牡丹江市溫春中心校

3-牡丹江市溫春中心校2018年區(qū)本級(jí)部門預(yù)算及有關(guān)情況說(shuō)明第一部分牡丹江市溫春中心?；厩闆r主要職責(zé)（一）全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。（二）根據(jù)教育規(guī)律、社會(huì)要求和學(xué)校實(shí)際，組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。（三）加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。（四）負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)工作，決定校內(nèi)教職工的工作安排，組織對(duì)教職工進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲。制定教師隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，不斷提高他們的政治素質(zhì)、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平。（五）領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內(nèi)容、方法和規(guī)律，不斷加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想政治、法制紀(jì)律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務(wù)育人，搞好學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育。（六）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的教學(xué)工作，堅(jiān)持以教學(xué)為中心，保證教學(xué)計(jì)劃的貫徹執(zhí)行。要有計(jì)劃地參加教研活動(dòng)，有目的地深入教學(xué)第一線，了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況，要大力推進(jìn)教學(xué)改革，加強(qiáng)科研工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。有計(jì)劃地組織質(zhì)量檢查、分析，提出提高教學(xué)質(zhì)量的方法。（七）組織制定和實(shí)施校舍建設(shè)和校園建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。改善教職工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教職工的后顧之憂。（八）加強(qiáng)與黨支部的合作，主動(dòng)接受學(xué)校黨組織的監(jiān)督，搞好領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)和協(xié)作。（九）依靠群眾辦學(xué)，實(shí)行民主管理和民主監(jiān)督。負(fù)責(zé)定期向教代會(huì)報(bào)告工作，充分發(fā)揮教代會(huì)參與學(xué)校民主管理和民主監(jiān)督的作用，支持其在職權(quán)范圍內(nèi)所做的有關(guān)決定。督促和檢查教代會(huì)提案的辦理與落實(shí)。（十）主持學(xué)校與學(xué)生家長(zhǎng)及社會(huì)的聯(lián)系工作和外來(lái)工作。搞好校際間的交往；做好與社會(huì)各界的聯(lián)系工作，爭(zhēng)取各方面力量對(duì)學(xué)校的支持，為辦好學(xué)校創(chuàng)造良好的外部條件。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)牡丹江市溫春中心校無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。三、區(qū)本級(jí)部門預(yù)算編報(bào)范圍牡丹江市溫春中心校2018部門預(yù)算編報(bào)范圍包括：牡丹江市溫春中心校本級(jí)預(yù)算單位。四、人員構(gòu)成情況本單位編制57人，實(shí)有57人。在職57人，退休72人。第二部分牡丹江市溫春中心校2018年部門預(yù)算表附表1部門收支總體情況表部門：牡丹江市溫春中心校單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入745.06一、教育479.32二、財(cái)政專戶資金二、社會(huì)保障和就業(yè)207.69三、事業(yè)收入三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育27.46四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、住房保障47.07五、其他收入六、納入預(yù)算的行政事業(yè)性收費(fèi)16.48本年收入合計(jì)761.54本年支出合計(jì)761.54上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)761.54支出總計(jì)761.54附表2部門收入總體情況表部門：牡丹江市溫春中心校單位：萬(wàn)元收入項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入745.06二、財(cái)政專戶資金三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、其他收入六、納入預(yù)算的行政事業(yè)性收費(fèi)16.48本年收入合計(jì)761.54上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)761.54附表3部門支出總體情況表部門：牡丹江市溫春中心校單位：萬(wàn)元支出項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出一、教育479.32460.8418.48二、社會(huì)保障和就業(yè)207.69207.69三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育27.4627.46四、住房保障47.0747.07本年支出合計(jì)761.54743.0618.48結(jié)轉(zhuǎn)下年支出總計(jì)761.54743.0618.48附表4財(cái)政撥款收支總體情況表部門：牡丹江市溫春中心校單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入745.06一、教育479.32二、財(cái)政專戶資金二、社會(huì)保障和就業(yè)207.69三、事業(yè)收入三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育27.46四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、住房保障47.07五、其他收入六、納入預(yù)算的行政事業(yè)性收費(fèi)16.48本年收入合計(jì)761.54本年支出合計(jì)761.54上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)761.54支出總計(jì)761.54附表5一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）部門:牡丹江市溫春中心校單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱預(yù)算數(shù)205教育支出479.3220501教育管理事務(wù)2050101行政運(yùn)行20502普通教育479.322050201學(xué)前教育2050202小學(xué)教育479.322050203初中教育208社會(huì)保障和就業(yè)支出207.6920805行政事業(yè)單位離退休2080502事業(yè)單位離退休97.862080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)78.452080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金31.38210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21011醫(yī)療保障27.462101102事業(yè)單位醫(yī)療27.46221住房保障支出47.0722102住房改革支出47.072210201住房公積金47.07合計(jì)761.54附件6一般公共預(yù)算支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類）部門：牡丹江市溫春中心校單位：萬(wàn)元類級(jí)科目款級(jí)科目預(yù)算數(shù)工資福利支出基本工資256.37津貼135.89獎(jiǎng)金32.69養(yǎng)老保險(xiǎn)78.45職業(yè)年金31.38職工個(gè)人取暖費(fèi)14.10住房公積金47.07人員支出其他1.13醫(yī)療保險(xiǎn)27.46商品和服務(wù)支出（定額）辦公費(fèi)水電費(fèi)郵電費(fèi)差旅費(fèi)汽車交通費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)5.88福利費(fèi)0.21其他福利費(fèi)3.92工會(huì)經(jīng)費(fèi)離休公用支出退休公用支出0.96教育行政費(fèi)4.05對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出離休費(fèi)退休費(fèi)97.86退職(役)費(fèi)遺屬補(bǔ)助費(fèi)遺屬煤電汽其他生活補(bǔ)助購(gòu)房補(bǔ)貼撫恤金救濟(jì)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)金生產(chǎn)補(bǔ)貼助學(xué)金其他補(bǔ)助支出5.64醫(yī)療費(fèi)提租補(bǔ)貼項(xiàng)目支出18.48合計(jì)761.54附件7一般公共預(yù)算基本支出情況表部門：牡丹江市溫春中心校單位：萬(wàn)元類級(jí)科目款級(jí)科目預(yù)算數(shù)工資福利支出基本工資256.37津貼135.89獎(jiǎng)金32.69養(yǎng)老保險(xiǎn)78.45職業(yè)年金31.38職工個(gè)人取暖費(fèi)14.10住房公積金47.07人員支出其他1.13醫(yī)療保險(xiǎn)27.46商品和服務(wù)支出（定額）辦公費(fèi)水電費(fèi)郵電費(fèi)差旅費(fèi)汽車交通費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)5.88福利費(fèi)0.21其他福利費(fèi)3.92工會(huì)經(jīng)費(fèi)離休公用支出退休公用支出0.96教育行政費(fèi)4.05對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出離休費(fèi)退休費(fèi)97.86退職(役)費(fèi)遺屬補(bǔ)助費(fèi)遺屬煤電汽其他生活補(bǔ)助購(gòu)房補(bǔ)貼撫恤金救濟(jì)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)金生產(chǎn)補(bǔ)貼助學(xué)金其他補(bǔ)助支出5.64醫(yī)療費(fèi)提租補(bǔ)貼合計(jì)743.06附表8政府性基金預(yù)算支出情況表（功能分類）部門：牡丹江市溫春中心校單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱預(yù)算數(shù)合計(jì)附表9政府性基金預(yù)算支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類）部門：牡丹江市溫春中心校單位：萬(wàn)元類級(jí)科目款級(jí)科目預(yù)算數(shù)工資福利支出基本工資津貼獎(jiǎng)金養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)人員支出其他醫(yī)療保險(xiǎn)商品和服務(wù)支出（定額）辦公費(fèi)水電費(fèi)郵電費(fèi)差旅費(fèi)汽車交通費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)其他福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)離休公用支出退休公用支出教育行政費(fèi)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出離休費(fèi)退休費(fèi)退職(役)費(fèi)遺屬補(bǔ)助費(fèi)遺屬煤電汽其他生活補(bǔ)助購(gòu)房補(bǔ)貼職工個(gè)人取暖費(fèi)撫恤金救濟(jì)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)金生產(chǎn)補(bǔ)貼助學(xué)金其他補(bǔ)助支出醫(yī)療費(fèi)住房公積金提租補(bǔ)貼項(xiàng)目支出合計(jì)附表10一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表部門：牡丹江市溫春中心校單位：萬(wàn)元項(xiàng)目預(yù)算數(shù)備注合計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)分牡丹江市溫春中心校2018年預(yù)算安排情況說(shuō)明預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明牡丹江市溫春中心校2018年公共預(yù)算收入共計(jì)761.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入745.06萬(wàn)元，納入預(yù)算的行政事業(yè)性收費(fèi)16.48萬(wàn)元。支出共計(jì)761.54萬(wàn)元，其中：教育479.32萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)207.69萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育27.46萬(wàn)元；住房保障47.07萬(wàn)元。較上年減少153.96萬(wàn)元，減少16.8%，減少的主要原因一是減少一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，二是人員變動(dòng)。一、關(guān)于部門收支總體情況表說(shuō)明牡丹江市溫春中心校2018年公共預(yù)算收入共計(jì)761.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入745.06萬(wàn)元，納入預(yù)算的行政事業(yè)性收費(fèi)16.48萬(wàn)元。支出共計(jì)761.54萬(wàn)元，其中：教育479.32萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)207.69萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育27.46萬(wàn)元；住房保障47.07萬(wàn)元。較上年減少153.96萬(wàn)元，減少16.8%，減少的主要原因一是減少一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，二是人員變動(dòng)。二、關(guān)于部門收入總體情況表說(shuō)明牡丹江市溫春中心校2018年公共預(yù)算收入共計(jì)761.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入745.06萬(wàn)元，納入預(yù)算的行政事業(yè)性收費(fèi)16.48萬(wàn)元。增減變化原因同表一。三、關(guān)于部門支出總體情況表說(shuō)明牡丹江市溫春中心校2018年公共預(yù)算支出共計(jì)761.54萬(wàn)元，其中：教育479.32萬(wàn)元，占支出預(yù)算的62.9%；社會(huì)保障和就業(yè)207.69萬(wàn)元，占支出預(yù)算的27.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育27.46萬(wàn)元，占支出預(yù)算的3.6%；住房保障47.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算的6.1%。增減變化原因同表一。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表說(shuō)明牡丹江市溫春中心校2018年公共預(yù)算收入共計(jì)761.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入745.06萬(wàn)元，納入預(yù)算的行政事業(yè)性收費(fèi)16.48萬(wàn)元。支出共計(jì)761.54萬(wàn)元，其中：教育479.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)207.69萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育27.46萬(wàn)元，住房保障47.07萬(wàn)元。全部為財(cái)政撥款，增減變化原因同表一。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）說(shuō)明牡丹江市溫春中心校2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出761.54萬(wàn)元，其中：教育479.32萬(wàn)元，較上年減少13.48萬(wàn)元，減少2.7%，減少的主要原因是人員變動(dòng)；社會(huì)保障和就業(yè)207.69萬(wàn)元，較上年減少140.91萬(wàn)元，減少40.4%，減少原因?yàn)楸灸甓葘⑸鐣?huì)保障和就業(yè)支出中的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金列入教育支出中；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育27.46萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，減少0.5%，減少的主要原因是人員變動(dòng)；住房保障47.07萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T工資增長(zhǎng)。六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類）說(shuō)明牡丹江市溫春中心校公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出共計(jì)761.54萬(wàn)元，其中：工資福利支出624.54萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)176.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.5%，增長(zhǎng)原因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出列入工資福利支出預(yù)算；商品和服務(wù)支出（定額）16.2萬(wàn)元，較上年減少1.17萬(wàn)元，減少7%，減少的主要原因是人員變動(dòng)核定公用經(jīng)費(fèi)金額減少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出103.5萬(wàn)元，較上年減少335.8萬(wàn)元，減少76%，減少原因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公積金、醫(yī)保等支出列入工資福利支出中；項(xiàng)目支出12.4萬(wàn)元，較上年增加6.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)49%，增長(zhǎng)原因?yàn)轫?xiàng)目支出預(yù)算增加。七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表說(shuō)明牡丹江市溫春中心校公共預(yù)算基本支出共計(jì)743.06萬(wàn)元，其中：工資福利支出624.54萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出（定額）15.03萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出103.50萬(wàn)元。增減變化情況同表六。關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能分類）說(shuō)明牡丹江市溫春中心校2018年預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算功能分類。故此表無(wú)數(shù)據(jù)。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類）說(shuō)明牡丹江市溫春中心校2018年預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類。故此表無(wú)數(shù)據(jù)。十、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表說(shuō)明1.2018年牡丹江市溫春中心校部門預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）支出，較上年相比無(wú)變化。2.2018年牡丹江市溫春中心校部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，較上年相比無(wú)變化。3.2018年牡丹江市溫春中心校部門預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)支出，較上年相比無(wú)變化。十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明牡丹江市溫春中心校部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出總計(jì)33.51萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等定額商品服務(wù)支出33.51萬(wàn)元。2017年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出總計(jì)16.2萬(wàn)元，2018年比2017年公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加17.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因?yàn)轭A(yù)算項(xiàng)目