質(zhì)量手冊(cè)(制鞋業(yè))

xx/QM—01A0修改狀態(tài)xx鞋業(yè)有限公司 3要求的確定和評(píng)審控制程序-------------43 第二章引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 第三章術(shù)語(yǔ)和定義 15監(jiān)視和測(cè)量控制程序-----------------------68 20控制程序---------------------------------------70 溝通/職責(zé)和權(quán)限 29附錄程序文件目錄-----------------------------83 xxxx/QM—01A0修改狀態(tài)xx鞋業(yè)有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是公司質(zhì)量形成全過程中過程控制的工作準(zhǔn)則和綱實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)研究，由擔(dān)任管理者代表，除原有工作職責(zé)外，還負(fù)責(zé)：1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持；2.向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；4.就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；xxxx/QM—01A0修改狀態(tài)xx鞋業(yè)有限公司行ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并3．本手冊(cè)適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。4．本手冊(cè)是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。其作用為對(duì)外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對(duì)內(nèi)提供質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)。xx/QM—01A0修改狀態(tài)xx鞋業(yè)有限公司xx/QM—01A主題公司組織機(jī)構(gòu)0修改狀態(tài)xx鞋業(yè)有限公司頁(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理xx鞋業(yè)有限公司主題質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量管理體系要求稱條款號(hào)名稱條款號(hào)管理承諾質(zhì)量方針管理評(píng)審人力資源設(shè)施工作環(huán)境設(shè)計(jì)和開發(fā)采購(gòu)7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制不合格控制數(shù)據(jù)分析版序A修改狀態(tài)0○○●XXXX/QM—01A主題質(zhì)量方針0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司頁(yè))公司承諾一切活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)均為充分理解和符合顧客的需求和期望；需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意程度。)對(duì)顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)。)在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應(yīng)以下一過程工作的需求為中心。)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。XXXX/QM—01A主題質(zhì)量目標(biāo)0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標(biāo)。全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算公式產(chǎn)品出廠交貨率月出廠交貨實(shí)際總數(shù)月出廠應(yīng)交總數(shù)出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率月檢驗(yàn)合格出廠數(shù)月出廠數(shù)顧客對(duì)合同履行的滿意度每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)XXXX/QM—01A第一章0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的控使用質(zhì)量管理體系，既用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，不需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪減，以建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系。XXXX鞋業(yè)有限公司A第二章引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)0修改狀態(tài)XX/QM—012．引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)XXXX/QM—01A第三章術(shù)語(yǔ)和定義0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司供方——公司——顧客XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。3．為了支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等4．為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程的有效性，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過程所息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)1．質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)刪減的細(xì)節(jié)和合理性作了描述，本手冊(cè)包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。2．質(zhì)量手冊(cè)表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)確保需使用文件的部門或人員及時(shí)得到其有效文件。適用范圍與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來的受行政部負(fù)責(zé)編制本公司的文件控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。措施和方法文件分類作業(yè)指導(dǎo)書：具體指導(dǎo)各個(gè)崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。規(guī)范：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。表單記錄：記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。各部門內(nèi)部的管理性文件。文件制定和審批充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理準(zhǔn)實(shí)施。程序文件及其相關(guān)的表格由歸口職能部門（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。并交行政部統(tǒng)稿。作業(yè)指導(dǎo)書及其相關(guān)表格由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編寫，生產(chǎn)部門批準(zhǔn)。質(zhì)量計(jì)劃的編制職責(zé)依據(jù)本質(zhì)量手冊(cè)的第章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。各部門內(nèi)部的管理性文件由本部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容：編號(hào)標(biāo)識(shí)：每份文件按《文件編寫導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號(hào)。受控標(biāo)識(shí)：對(duì)發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客應(yīng)加蓋“非受控文件”原色印章。XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)分發(fā)號(hào)標(biāo)識(shí)：每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)。修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)：每頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)識(shí)修改狀態(tài)。標(biāo)識(shí)后的文件應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)量手冊(cè)可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。每份文件應(yīng)發(fā)放每批所需特定的技術(shù)要求文件則根據(jù)《生產(chǎn)過程控制程序》加以傳遞。文件的管理行政部應(yīng)建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯貯存于計(jì)算機(jī)中或軟盤應(yīng)注意防病毒和受損，并對(duì)所存文件形成清單，標(biāo)識(shí)每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識(shí)別和使用。行政部對(duì)加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。對(duì)發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以文件領(lǐng)用政部按相應(yīng)條款執(zhí)行發(fā)放文件。各部門或人員在使用文件時(shí)應(yīng)注意不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。不得使用未加蓋“受控文件”原章標(biāo)識(shí)的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按條辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出說明，必要時(shí)應(yīng)做出檢討或罰款。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。必要時(shí)將作廢文件的分文件借閱外來文件的控制收到外來文件的部門人員，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理。行政部應(yīng)確保文件是有效版本。當(dāng)外來文件失效時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)。文件修改文件的編制、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時(shí)加以修改。個(gè)別文件的更改集中由編寫人申請(qǐng)，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評(píng)審會(huì)議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。文件更改后的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)，可由原職務(wù)的對(duì)應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審對(duì)修改量極少而不需采用換頁(yè)的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進(jìn)行更改，或由行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)文件的換版和作廢文件經(jīng)多次修改（修改碼從到時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為版，經(jīng)修改后需要該版的改為版，依此類推。所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。對(duì)所有作廢的文件登入“作廢文件清單”中。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。相關(guān)文件《生產(chǎn)過程控制程序》《生產(chǎn)策劃控制程序》《文件編寫導(dǎo)則》質(zhì)量記錄保存地點(diǎn)保存期文件發(fā)放審批表文件更改通知單受控文件一覽表部門聯(lián)絡(luò)單一年作廢文件清單一年A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。適用范圍為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。行政部負(fù)責(zé)編制本公司的質(zhì)量記錄控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。措施和方法質(zhì)量記錄的填寫從事質(zhì)量活動(dòng)的人員要按發(fā)布的《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。填制時(shí)只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。質(zhì)量記錄在填寫時(shí)應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)為了保證質(zhì)量記錄有唯一性標(biāo)識(shí)，對(duì)每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號(hào)，具體執(zhí)行《文件編寫導(dǎo)質(zhì)量記錄格式的更改質(zhì)量記錄格式的更改應(yīng)《文件控制程序》中的條款實(shí)施。更改后的格式要在實(shí)施前及時(shí)調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。質(zhì)量記錄的收集、歸檔質(zhì)量記錄由各部門自行收集及保管，每月應(yīng)對(duì)收集上來的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目和對(duì)名稱和時(shí)間標(biāo)識(shí)，以質(zhì)量記錄的保存期與貯存各類質(zhì)量記錄應(yīng)有專人專柜保管，確保質(zhì)量記錄的完好無(wú)損。同時(shí)做好防火、防潮、防蟲害等工作。存于電腦中的質(zhì)量記錄，要做好防病毒。如有進(jìn)行備份，對(duì)備份磁盤要做好防潮、光、壓。外來質(zhì)量記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量記錄的借閱標(biāo)明歸還時(shí)間并及時(shí)索回。所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總批準(zhǔn)，質(zhì)量記錄的處理經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制清單》《文件編寫導(dǎo)則》質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄歸檔清單質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單保管部門各部門保管時(shí)間年XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。41總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。42總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。43總經(jīng)理制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。與環(huán)境等資源滿足顧客要求。XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。31總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。32業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量并采取措施確保顧客滿意。41總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。42總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。43營(yíng)銷部要認(rèn)真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的要求能滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。45相關(guān)部門要按照《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等文件要求開展《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司通過確定本公司質(zhì)量方針，并對(duì)其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向適用于本公司質(zhì)量方針的管理。411質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被職工理解和支持。412體現(xiàn)對(duì)顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改413質(zhì)量方針應(yīng)包含提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架的內(nèi)容。414管理者代表提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，經(jīng)各部門充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總421各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針422全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。431充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。通過制定質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行《管理評(píng)審程序》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》《質(zhì)量管理體系的策劃程序》XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)XX/QM—01通過設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。31總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。32管理者代表負(fù)責(zé)在建立質(zhì)量管理體系時(shí)要求各部門制訂促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)的措施。33管理者代表負(fù)責(zé)定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。41公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)建立，質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。42原則上質(zhì)量目標(biāo)每年制定一次。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，組織各部43每年末管理評(píng)審后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總44質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進(jìn)性。46各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)匯入本公司相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中。47管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司通過對(duì)質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識(shí)別和計(jì)劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃全過程。32管理者代表在總經(jīng)理授權(quán)下，組織訓(xùn)部門提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管33各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。41總經(jīng)理責(zé)成管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理者代表組織實(shí)施以達(dá)到預(yù)期結(jié)果；公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：c．對(duì)質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；d．質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前；e．公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。54質(zhì)量管理體系策劃的輸入bb．顧客要求的變化及其他經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場(chǎng)、新體系的要求等；XX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)XX/QM—0155質(zhì)量管理體系策劃的輸出的詳細(xì)要求，并明確各實(shí)施變更階段的時(shí)間和具體變更的責(zé)任部門/人，并明確相互的接口關(guān)系；b．公司應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)質(zhì)量管理體策劃的結(jié)果《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其他質(zhì)量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》《文件的控制程序》XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)XX/QM—01建立、實(shí)施、保持質(zhì)量體系文件；確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)XX/QM—01使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件；XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)XX/QM—01負(fù)責(zé)材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的控制。XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)XX/QM—01本公司為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的管理支持。其職責(zé)和權(quán)限：2．負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)完成3．定期向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。4．負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等。XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，促進(jìn)全體員工形成共同的質(zhì)量意識(shí)和追求，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。31行政部負(fù)責(zé)組織本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。32行政部負(fù)責(zé)通過板報(bào)的形式宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)成效。33管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通中存在的問題。41為保證質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)作，本公司各管理層和各層次之間加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通。421通過公司的各種管理會(huì)議（管理人員會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)讓各422通過各種管理會(huì)議，及時(shí)通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進(jìn)行處理。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)成效?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》6質(zhì)量記錄保管部門保管時(shí)間A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司通過對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評(píng)審，持續(xù)完善體系提高運(yùn)行效果。確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。適用于全公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃時(shí)間每年年初主持管理評(píng)審。評(píng)審前，總經(jīng)理應(yīng)提出評(píng)審的重點(diǎn)和對(duì)評(píng)審輸入的要求于管理評(píng)審計(jì)劃中，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。主持評(píng)審會(huì)議，在聽取各部門評(píng)審意見的基礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告管理者代表根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的情況和糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況，在管理評(píng)審會(huì)上向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)落實(shí)改進(jìn)措施中的問題的解決。根據(jù)總經(jīng)理意圖，編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個(gè)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料、控制好評(píng)整理、編寫、分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。對(duì)評(píng)審后的跟蹤活動(dòng)的具體實(shí)施及驗(yàn)證。相關(guān)部門根據(jù)評(píng)審?fù)ㄖ?，各部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評(píng)審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。出席會(huì)議，就本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告。評(píng)價(jià)與本部門有負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審提出的涉及本部門的質(zhì)量改進(jìn)措施。措施和方法組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化顧客重大投訴質(zhì)量事故質(zhì)量管理體系的有效性極差A(yù)0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司評(píng)審的輸入管理評(píng)審涉及質(zhì)量體系運(yùn)行的一般情況，主要涉及：)生產(chǎn)過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個(gè)車間提交）)預(yù)防和糾正措施的情況（品管部提交）)可能影響質(zhì)量管理體系的變化（總經(jīng)理評(píng)價(jià)）評(píng)審的輸出評(píng)審實(shí)施行政部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、需準(zhǔn)備的資料。行政部負(fù)責(zé)在評(píng)審前一周通知與會(huì)人員和有關(guān)評(píng)審要求提供的資料各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。各參加人員應(yīng)在召開會(huì)議前按評(píng)審計(jì)劃的評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備好形成文件的評(píng)審資料，并盡可能評(píng)審的數(shù)據(jù)證據(jù)。與會(huì)者根據(jù)準(zhǔn)備的資料，報(bào)告本部門的實(shí)際運(yùn)作情況，對(duì)與本部門崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報(bào)告。行政部對(duì)上次管理評(píng)審引起的改進(jìn)的跟蹤情況報(bào)告。行政部負(fù)責(zé)會(huì)議中的記錄?？偨?jīng)理在聽取各部門報(bào)告后，綜合各部門作出的評(píng)審意見，對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有評(píng)審時(shí)間一般為一個(gè)工作日，以會(huì)議的形式集中舉行。管理評(píng)審報(bào)告圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見和要求。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)分發(fā)到各參加部門，各部門應(yīng)將評(píng)審的信息與本部門的人員進(jìn)行溝通。A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司糾正和預(yù)防措施對(duì)于報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。改進(jìn)的跟蹤行政部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)要求的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄，以確保取得預(yù)期的效果。管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并解決改進(jìn)措施實(shí)施中遇到的問題。當(dāng)改進(jìn)的要求可能涉及文件的更改時(shí)，按《文件控制程序》進(jìn)行更改。所有有關(guān)管理評(píng)審的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》保存。相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄保存地點(diǎn)保存期會(huì)議簽到表管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審記錄管理評(píng)審報(bào)告XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司1．根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作提出，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。2．公司總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源，以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。適用范圍本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系涉及到的人員。行政部：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)及檔案管理工作。各部門和車間負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的人員的配置及培訓(xùn)。措施和方法確定需求根據(jù)公司各個(gè)部門崗位要求和部門職責(zé)，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，管理人員應(yīng)注重教育程度，管理職責(zé)越高，教育程度越高；同時(shí)需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所生產(chǎn)中技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能)特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，在招聘員工時(shí)，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進(jìn)行招聘。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全培訓(xùn)計(jì)劃的制定括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。必須的基本內(nèi)容質(zhì)量教育培訓(xùn)：公司質(zhì)量體系運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)培訓(xùn)。其他技能的培訓(xùn)：各個(gè)專業(yè)需要培訓(xùn)方面；關(guān)鍵工序的操作人員的崗前培訓(xùn)。制定計(jì)劃：行政部對(duì)上述的需求進(jìn)行匯總，編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”呈報(bào)總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后作為執(zhí)行的依XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施行政部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃排定課程，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對(duì)人員實(shí)施培訓(xùn)。各個(gè)部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)受訓(xùn)人員的工作安排，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)。對(duì)特殊工種人員必須持證上崗，行政部應(yīng)對(duì)其資格證的有效期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培培訓(xùn)方式公司內(nèi)部舉辦的培訓(xùn)參加公司外單位舉辦的培訓(xùn)參加國(guó)內(nèi)、外觀摩、考察、專題報(bào)告及成果發(fā)布會(huì)聘請(qǐng)外部專家、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。需對(duì)外委托培訓(xùn)或請(qǐng)專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由行政部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)效果評(píng)估培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)采取多種形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實(shí)地操作的方式；容應(yīng)針對(duì)崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌考核方式的有效性：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進(jìn)行正確工作的人員。對(duì)考核的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄于”培訓(xùn)記錄表”中呈報(bào)行政部納入員工個(gè)人檔案。當(dāng)培訓(xùn)未達(dá)到預(yù)期目的時(shí)，行政部會(huì)同培訓(xùn)單位會(huì)整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工人力資源過程中的所有記錄按《質(zhì)量記錄程序》管理。相關(guān)文件《各崗位能力要求》《質(zhì)量記錄程序》培訓(xùn)需求調(diào)查表年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表保存地點(diǎn)保存時(shí)間年年XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請(qǐng)、配備后的驗(yàn)收、使用時(shí)的維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，設(shè)備課負(fù)責(zé)具體實(shí)施。32各部門對(duì)本部門所需的設(shè)施提出申請(qǐng)、并在配備進(jìn)行維護(hù)管理；本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。購(gòu)控制程序》實(shí)施采購(gòu)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批。設(shè)備課負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其過程能力。行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作。45設(shè)備課對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》執(zhí)行?！恫少?gòu)控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《設(shè)備控制程序》XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過程能力適用范圍本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。設(shè)備課負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、維修、日常管理及報(bào)廢。各部門、車間負(fù)責(zé)本單位所有設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。措施和方法設(shè)備的購(gòu)置各部門、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購(gòu)設(shè)備申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課匯總審核。由設(shè)備課匯總審核后填寫“設(shè)備申請(qǐng)表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備課實(shí)施采購(gòu)。價(jià)值較大的設(shè)備在采購(gòu)時(shí)應(yīng)新設(shè)備到貨后，設(shè)備課組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的必要時(shí)，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。生產(chǎn)設(shè)備管理操作人員在獨(dú)立使用設(shè)備前，應(yīng)由設(shè)備課人員或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對(duì)操作者進(jìn)行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識(shí)、操作方法等。經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗操作。操作者必須按《安全操作保養(yǎng)規(guī)程》使用各部門或車間需要移動(dòng)或借用生產(chǎn)設(shè)備，使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課批準(zhǔn)，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整設(shè)備備件管理)購(gòu)回設(shè)備備件由設(shè)備課進(jìn)行管理。設(shè)備標(biāo)識(shí))當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標(biāo)識(shí)“待修”。)當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用”。)當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫?！被颉按蕖睒?biāo)識(shí)，通知操作人員使用。應(yīng)對(duì)所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行日點(diǎn)檢，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃、擦拭、加油。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。設(shè)備課維修工接到生產(chǎn)部門、車間的維修通知，應(yīng)在分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修或給予答復(fù)。巡回檢查：設(shè)備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。)如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài))維修人員每天上班后，對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，出現(xiàn)問題及時(shí)解決，處理并做好記錄。設(shè)備檢修)設(shè)備課編制年度大中修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門，必要時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門設(shè)備報(bào)廢生產(chǎn)部門對(duì)不能達(dá)到使用要求（經(jīng)過維修仍達(dá)不到使用要求的）、超過正常使用期的設(shè)備提出報(bào)廢申請(qǐng)，對(duì)報(bào)廢的設(shè)備必要時(shí)通知財(cái)務(wù)部，做好帳物處理。相關(guān)文件《設(shè)備安全操作保養(yǎng)規(guī)程》相關(guān)記錄保存地點(diǎn)保存時(shí)間設(shè)備臺(tái)賬工設(shè)備課設(shè)備申購(gòu)表設(shè)備課財(cái)務(wù)部年設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備課倉(cāng)庫(kù)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄年大中修計(jì)劃年設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單年XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進(jìn)行。適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理工作。31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)保、設(shè)備和衛(wèi)生管理工作。32生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)工作。41影響生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的物理因素有：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。421操作人員對(duì)易揮發(fā)物及時(shí)蓋緊，適量周轉(zhuǎn)，正確使433生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司通過對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃和組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。適用于本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的產(chǎn)品。32各有關(guān)職能部門各自按質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限的工作范圍組織實(shí)施，以保持策劃結(jié)果實(shí)現(xiàn)。41本公司對(duì)簡(jiǎn)單的和成熟的產(chǎn)品已在質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中明確了滿前沒有生產(chǎn)過的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，或質(zhì)量改進(jìn)專項(xiàng)活動(dòng)、設(shè)備和技術(shù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品范進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，應(yīng)考慮以下活動(dòng)：a）必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的要求；文件，它是對(duì)本公司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序文件的一種補(bǔ)充，為此，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相容。并按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。b）參與部門/人員及其職責(zé)。f)配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備。XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司i)質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容及進(jìn)度安排：質(zhì)量計(jì)劃由開發(fā)部負(fù)責(zé)人編制，總經(jīng)理審批，并由開發(fā)部組織實(shí)施；質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行。《質(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》保管部門保管時(shí)間開發(fā)部XX鞋業(yè)有限公司制程序修改狀態(tài)準(zhǔn)期A0確保合同順利履行和顧客滿意適用范圍業(yè)務(wù)部是本程序的責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立與顧客聯(lián)系的渠道，對(duì)信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、交付等工作。其他部門負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)。材料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)如貼標(biāo)、吊牌包裝材料的存儲(chǔ)和保管。措施和方法與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：要求包含以下幾方面：與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審評(píng)審要求在接受合同、訂單之前應(yīng)對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評(píng)審評(píng)審內(nèi)容包括與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評(píng)審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時(shí)由總經(jīng)理確認(rèn)。與顧客要求不一致的內(nèi)容是否已經(jīng)協(xié)商已取得統(tǒng)一意見。公司有能力滿足與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求。評(píng)審職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)主持合同評(píng)審，心要時(shí)召集相關(guān)部門參加評(píng)審。其中生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審交付進(jìn)度要求；開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審工藝要求；生管部負(fù)責(zé)評(píng)審材料要求；品管課負(fù)責(zé)評(píng)判易出現(xiàn)的問題及生產(chǎn)XXXX鞋業(yè)有限公司制程序修改狀態(tài)A0評(píng)審中如出現(xiàn)與顧客的要求不一致，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評(píng)審或采合同、訂單資料管理存入電腦檔案。定期對(duì)所有文件進(jìn)行整理，根據(jù)對(duì)合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對(duì)顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。合同、訂單的更改在合同履行過程中，如雙方因各種原因需對(duì)合同條款進(jìn)行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認(rèn)的基礎(chǔ)上，必要時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)更改內(nèi)容重新按條款評(píng)審并形成記錄。原則上，如無(wú)難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。當(dāng)合同、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對(duì)相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時(shí)通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。與顧客有關(guān)過程中形成的所有記錄由業(yè)務(wù)部按《質(zhì)量記錄控制程序》保管。合同履行將簽訂的訂單、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如便做好聯(lián)絡(luò)工作。業(yè)務(wù)按生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行產(chǎn)品出貨前的報(bào)關(guān)、排船等出貨準(zhǔn)備工作。生管課按業(yè)務(wù)部發(fā)出的”出貨明細(xì)通知”安排成品倉(cāng)出貨；《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄保管地點(diǎn)保管時(shí)間樣品記錄總表業(yè)務(wù)部年樣品追蹤表業(yè)務(wù)部年預(yù)告訂單記錄業(yè)務(wù)部年XXXX鞋業(yè)有限公司制程序修改狀態(tài)A0合同評(píng)審記錄表訂單總表合同履行情況記錄業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部年年年年A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過程的控制。31業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，并及時(shí)處理顧客投拆。32品管部配合業(yè)務(wù)部做好顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理工作。41業(yè)務(wù)部根據(jù)本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)思路確立產(chǎn)品信息的發(fā)布渠道并加以實(shí)施，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。421在客人到達(dá)本企業(yè)時(shí)，業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問和疑難問題，使顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對(duì)本公司的信賴和喜歡。求開發(fā)部提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。置，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行研究和解決，對(duì)確實(shí)難以解決的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管或總經(jīng)432各制造課和成品庫(kù)要做好對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量。434成品倉(cāng)管在發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)管員要認(rèn)真核對(duì)所發(fā)貨物的顧435各部門應(yīng)按計(jì)劃認(rèn)真履行，確保按時(shí)按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。441主動(dòng)了解質(zhì)量情況：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶接到貨物后，了解顧客容，應(yīng)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤442當(dāng)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品或服務(wù)有提出意見、建議或投拆時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司正和預(yù)防措施要求表”，交由責(zé)任部門實(shí)施，責(zé)任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應(yīng)酬的糾正或預(yù)防措施，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行?！都m正和預(yù)防措施的控制程序》6質(zhì)量記錄保管部門保管時(shí)間A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司適用范圍適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、試樣等質(zhì)量過程。開發(fā)部提出開發(fā)計(jì)劃及相關(guān)資源的配置要求，并付諸實(shí)施；根據(jù)客戶要求進(jìn)行打樣；為大量生產(chǎn)提供相關(guān)信息?？偨?jīng)理：提出打樣需求或當(dāng)需要配備相應(yīng)資源時(shí)的審批。業(yè)務(wù)部：收集市場(chǎng)和客戶的相關(guān)信息，反饋給開發(fā)部，參與開發(fā)打樣的驗(yàn)證和確認(rèn)工作。生管課：配合開發(fā)打樣進(jìn)度供應(yīng)材料。措施和方法開發(fā)和打樣計(jì)劃開發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理要求及業(yè)務(wù)部顧客提供的樣品單（必要時(shí)開發(fā)部人員參與顧客要求評(píng)審）記錄顧客對(duì)產(chǎn)開發(fā)部負(fù)責(zé)人根據(jù)樣品單的要求編制“設(shè)計(jì)師開版進(jìn)度追蹤表”，“開發(fā)部樣品制作動(dòng)態(tài)表”規(guī)定打樣和樣品制作的任務(wù)與進(jìn)度的要求。開發(fā)部負(fù)責(zé)人將樣品單復(fù)制交給各設(shè)計(jì)師和樣品助理，樣品助理向樣品組長(zhǎng)下達(dá)樣品制作任務(wù)，以此作為工作的依據(jù)。之后開發(fā)部負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)師及樣品助理的工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查和記錄，對(duì)照進(jìn)度安排，必要時(shí)調(diào)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)明確要求，要求應(yīng)包含以下幾方面：樣品單，并盡可能提供圖片和樣品參照鞋樣等。適用的法律法規(guī)要求。以往相似款式的設(shè)計(jì)開發(fā)或生產(chǎn)工藝資料。設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求。設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入的信息是考濾充分且適宜，并且所有的要求是明確、清楚、合理，沒有自相矛盾的。如有存在上述問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門協(xié)商直至一致，必要時(shí)對(duì)相應(yīng)記錄進(jìn)行修改。試制和制作過程設(shè)計(jì)師接到“樣品單”后，按照要求進(jìn)行設(shè)計(jì)開板；樣板試制人員按設(shè)計(jì)師的要求進(jìn)行試制，試制樣交設(shè)計(jì)師評(píng)審，必要時(shí)對(duì)樣板進(jìn)行修改，以改進(jìn)拭制發(fā)現(xiàn)的問題。評(píng)審合格的樣板（連同試樣）交開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核。配件的訂購(gòu)及檢驗(yàn)，再將試樣任務(wù)交樣品組長(zhǎng)。組長(zhǎng)對(duì)制作過程所需的過程和人員進(jìn)行安排，包括安排裁料、外美工按樣品要求進(jìn)行商標(biāo)設(shè)計(jì)、定位及高頻印刷、電腦繡花稿的制作，并提供外協(xié)加工；參加試制人員應(yīng)將試制中存在的問題及注意事項(xiàng)記錄于“新產(chǎn)品試制記錄表”。設(shè)計(jì)輸出：經(jīng)上述過程后，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行輸出。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)以能證實(shí)滿足輸入要求的內(nèi)容輸出，A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司某一號(hào)碼樣板，單位耗量；試制人員填制的“新產(chǎn)品試制記錄表”。如為全新產(chǎn)品，應(yīng)包含或引用產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)。開發(fā)部負(fù)責(zé)人對(duì)輸出資料審批簽字，以確保其適宜性、充分性和有效性。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審和驗(yàn)證樣品制作后，開發(fā)部負(fù)責(zé)人組織樣品試制人員和設(shè)計(jì)師生產(chǎn)的要求進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審，以確保定出合理的價(jià)格，并在有定單時(shí)能使生產(chǎn)順利進(jìn)行。開發(fā)部負(fù)責(zé)人應(yīng)記錄評(píng)審的結(jié)果、或應(yīng)注意的其它事項(xiàng)及任何必要的措施于“新產(chǎn)品試制記錄表”中。當(dāng)有要求時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)對(duì)樣品的物理性能進(jìn)行檢驗(yàn)或送檢。設(shè)計(jì)人員對(duì)存在的問題盡可能改進(jìn)，適當(dāng)時(shí)對(duì)樣板或工藝、用料等作更改和實(shí)施，直至有能力滿足要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)：樣品制作并經(jīng)驗(yàn)證合格后，開發(fā)部盡可能對(duì)與樣品有關(guān)的使用用途的內(nèi)容進(jìn)行確定。經(jīng)開發(fā)部確認(rèn)后，再轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部寄送顧客確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果記錄于“樣品試制記錄表”中。設(shè)計(jì)更改由設(shè)計(jì)人員實(shí)施進(jìn)行更改，必要時(shí)應(yīng)重復(fù)評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)的過程，直到達(dá)到顧客滿意并確保生產(chǎn)能順利進(jìn)行。當(dāng)更改的結(jié)果會(huì)造成一定的經(jīng)濟(jì)損失或影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行或需要配備一定的資源，則在實(shí)施更改前應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。更改后應(yīng)對(duì)原有輸出資料作相關(guān)更改。相關(guān)文件《開發(fā)部崗位責(zé)任制》相關(guān)記錄保管地點(diǎn)保管時(shí)間設(shè)計(jì)師開版進(jìn)度追蹤表開發(fā)部年開發(fā)部樣品制作動(dòng)態(tài)表樣品試制記錄表新開發(fā)產(chǎn)品一覽表開發(fā)部開發(fā)部開發(fā)部年年年A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司適用范圍本程序適用于原材料、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件和其他服務(wù)的采購(gòu)。生管課負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。生管課負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)物資符合要求。供方的評(píng)定由生管課負(fù)責(zé)組織，品管部、生產(chǎn)部、開發(fā)部等有關(guān)部門參與。品管部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品和樣件的確認(rèn)和驗(yàn)證，開發(fā)部負(fù)責(zé)沖刀的驗(yàn)收，鞋底課負(fù)責(zé)鞋底模具的驗(yàn)收。措施和方法采購(gòu)控制原則：根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不一，確定不同的控制程度，以確保以最經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)單的方式實(shí)現(xiàn)有效的控制。采購(gòu)產(chǎn)品的分類：公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施分類控制，根據(jù)采購(gòu)物資批量的大小和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，供方的選擇和評(píng)定選擇合格供方的原則產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到采購(gòu)要求的質(zhì)量。有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，提供穩(wěn)定產(chǎn)品的能力，以滿足交貨期和質(zhì)量的要求。符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求。并給予最大配套份額。合格供方的評(píng)定內(nèi)容由生管課組織評(píng)定，提供供方名單，品管部、生產(chǎn)部、開發(fā)部等部門參與。、類物資供方經(jīng)評(píng)定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)納入合格供方名單。類物資的供方一般由采購(gòu)人員根據(jù)樣品或材料要求在采購(gòu)前直接選定，評(píng)審過程不作記錄。評(píng)定依據(jù)類：提供檢測(cè)報(bào)告或在有條件時(shí)由本公司實(shí)施檢測(cè)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。類：提供相關(guān)產(chǎn)品證明，對(duì)于已長(zhǎng)期供貨業(yè)績(jī)優(yōu)良的供方，可由其提供書面報(bào)告。類：由采購(gòu)人員目測(cè)其外觀質(zhì)量。綜合評(píng)定：通過樣件的認(rèn)可和提供相關(guān)資料的供方，還應(yīng)按所列原則進(jìn)行綜合評(píng)定。A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司放至品管、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)等有關(guān)部門。采購(gòu)信息采購(gòu)文件的制定：由生管課采購(gòu)員按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度要求編制采購(gòu)計(jì)劃，填寫訂購(gòu)單和請(qǐng)購(gòu)單，并需與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存量，報(bào)生管課審批。采購(gòu)文件的批準(zhǔn)：原輔材料的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)合同、訂購(gòu)單、請(qǐng)購(gòu)單（含補(bǔ)料采購(gòu)）應(yīng)由生管課負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；價(jià)值較大的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備、設(shè)備的配件等的申購(gòu)，則需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)：采購(gòu)員應(yīng)從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達(dá)訂單。采購(gòu)監(jiān)督：財(cái)務(wù)、品管、倉(cāng)庫(kù)對(duì)是否按“合格供方名錄”采購(gòu)實(shí)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部對(duì)非“合格供方名錄”的錄”的采購(gòu)物資，可拒絕入庫(kù)。補(bǔ)料采購(gòu)例外采購(gòu)?fù)ㄖ饭懿窟M(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。通知生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)，對(duì)例外采購(gòu)的物資應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。列入“合格供方名錄”。供方的再評(píng)價(jià)：生管課應(yīng)根據(jù)合格供方的供貨質(zhì)量確定其是否繼續(xù)成為合格供方。進(jìn)貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗(yàn)中暴露的質(zhì)量問題；顧客反饋涉及到的進(jìn)貨質(zhì)量問題；生管部應(yīng)進(jìn)行記錄和評(píng)價(jià)。對(duì)供方控制的方式和程度生管部根據(jù)供方的業(yè)績(jī)，調(diào)整控制力度，調(diào)整供貨份額績(jī)優(yōu)者增加份額，績(jī)劣者減少份額。也可根據(jù)當(dāng)合格供方的供貨質(zhì)量出現(xiàn)問題時(shí)，品管部應(yīng)及時(shí)通知生管課，由生管課及時(shí)通知供方改進(jìn)，防止下次對(duì)所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問題或整改不力者應(yīng)由品管部發(fā)出警告并限期整改。在整改期間應(yīng)暫停供當(dāng)供方連續(xù)五次出現(xiàn)提供不合格品、所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故、限期整仍評(píng)價(jià)不合格者、由生管部提出取消其合格供方的資格，品管部審批，必要時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司進(jìn)廠的采購(gòu)產(chǎn)品由品管部負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。當(dāng)生管課或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，生管課應(yīng)在相應(yīng)的采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法信出規(guī)定。相關(guān)文件質(zhì)量記錄保管部門保管時(shí)間訂購(gòu)單生管課年請(qǐng)購(gòu)單生管課年合格供方名錄生管課供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定生管課采購(gòu)計(jì)劃生管課年XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)適用范圍適用于本公司產(chǎn)品形成全過程。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品形成全過程的策劃，確定生產(chǎn)過程，編制生產(chǎn)計(jì)劃。開發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備，并協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝質(zhì)量問題。品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視。設(shè)備課負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備控制，以使生產(chǎn)設(shè)備具有過程能力。同時(shí)負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視裝置控制。各車間負(fù)責(zé)實(shí)施過程控制，確保每一過程處于受控狀態(tài)。措施和方法生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品要求信息的下達(dá)和生產(chǎn)前的準(zhǔn)備發(fā)部接到該單后，按照單上的具體要求，編制“大底配碼表”，必要時(shí)經(jīng)顧客確認(rèn)，再由開發(fā)部確定大底廠家并色卡、耗料、工藝、沖刀等。要求各相關(guān)人員按此進(jìn)度進(jìn)行工作，并對(duì)該工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，確保各項(xiàng)工作按計(jì)劃完成。并及時(shí)將該技術(shù)資料發(fā)給相關(guān)部門。開發(fā)部的設(shè)計(jì)師在開沖刀前應(yīng)進(jìn)行放樣后的紙板試做，工藝員編制“生產(chǎn)工藝單”，以指導(dǎo)生產(chǎn)部制作。如為第一次生產(chǎn)的款試，或?yàn)榉瓎蔚邪l(fā)生變化，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)前試產(chǎn)（包括沖刀試制）。開發(fā)部設(shè)計(jì)人員按計(jì)劃制作所需的技術(shù)資料。生管部應(yīng)根據(jù)試產(chǎn)的需要及時(shí)將材料采購(gòu)到位。生產(chǎn)部組織產(chǎn)前試做。制樣過程參加人員須認(rèn)真填寫《產(chǎn)前試制評(píng)審記錄表》并簽名。.產(chǎn)前試做應(yīng)盡可能使用量產(chǎn)用的材料或相同材質(zhì)，以真正驗(yàn)證出大批生產(chǎn)可能出現(xiàn)的情況，對(duì)出現(xiàn)的問題，開發(fā)部應(yīng)進(jìn)行必要的修改，或?qū)Α吧a(chǎn)工藝單”作必要的修改并下達(dá)到各部門，防止不合格的產(chǎn)生。.沖裁課在試產(chǎn)時(shí)根據(jù)不同規(guī)格的材料進(jìn)行合理排刀，以核實(shí)材料定額耗量的準(zhǔn)確性，并把核實(shí)的結(jié)果通知生.幫面課管理按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行車樣，注重觀察線路是否流暢、點(diǎn)、線是否明了，制作中的難易程度、存在的問題、應(yīng)注意的事項(xiàng)。并編制本部的作業(yè)指導(dǎo)書。XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài).成型課管理應(yīng)檢查鞋號(hào)尺寸是否和鞋楦尺寸一致，幫面是否合楦并試驗(yàn)和記錄控制參數(shù)。并編.對(duì)于需要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改的，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)反饋開發(fā)部，以便對(duì)不足之處進(jìn)行更改。必要時(shí)由開發(fā)部對(duì)“生產(chǎn)工藝單”進(jìn)行更改。生產(chǎn)部安排任務(wù)生產(chǎn)部接到業(yè)務(wù)部的每周定單總表，應(yīng)立即編排“月生產(chǎn)計(jì)劃”，確定采購(gòu)材料的準(zhǔn)確時(shí)間。在接到業(yè)務(wù)部的“聯(lián)絡(luò)單”后，編制并下達(dá)各制造課的“生產(chǎn)制造指令單”。經(jīng)確定的“采購(gòu)計(jì)劃”應(yīng)傳遞到原材料倉(cāng)庫(kù)及各生產(chǎn)車間，以使他們了解進(jìn)貨情況，安排好生產(chǎn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃實(shí)施。安排并執(zhí)行，確保生產(chǎn)進(jìn)度得以實(shí)現(xiàn)。生產(chǎn)部接到通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出生產(chǎn)調(diào)整，使新的計(jì)劃順利實(shí)施。所做的更改應(yīng)形成記錄，由相關(guān)人員登錄于原已下達(dá)的相關(guān)記錄中，必要時(shí)更換原已下達(dá)的表單。確定工序工序控制人員要求針對(duì)關(guān)鍵工序的操作員，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)并進(jìn)行考核，使員工充分掌握該工序的操作要求；從正反兩面讓員工充分認(rèn)識(shí)其工作的重要性；充分了解輸入本工序和輸出本工序的物料要求。對(duì)一般工序的操作員也要對(duì)其應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)和考核，合格后才能上崗。具體執(zhí)行《人力資源方法控制開發(fā)部必要時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員講解工藝要求；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)在生產(chǎn)前組織本生產(chǎn)過程中進(jìn)行巡視和監(jiān)控，發(fā)生問題及時(shí)解決，不斷指導(dǎo)，使員工充分掌握產(chǎn)品質(zhì)量要求，熟練掌握規(guī)程。設(shè)備控制：配備能滿足工藝要求的設(shè)備，并使其能保持過程能力。具體執(zhí)行《設(shè)備管理控制程序》。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制：配備、使用并維護(hù)適合生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)量和監(jiān)視的設(shè)備。使生產(chǎn)中的控制參數(shù)和產(chǎn)品特性值得到準(zhǔn)確控制，為過程處于受控狀態(tài)提供支持。具體執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)視裝置控制程序》。XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)物料控制：生產(chǎn)中所需的原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、半成品和成品均需按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可投入使用或轉(zhuǎn)序。所有的半成品必須按照《生產(chǎn)計(jì)劃表》先進(jìn)先出的順序使用；工序操作員監(jiān)視控制：其過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并每?jī)尚r(shí)由組長(zhǎng)進(jìn)行一次檢查，填寫“過程參數(shù)記錄表”。確保過程參數(shù)符合要求。具體對(duì)于關(guān)鍵工序操作人員需經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗。交付的控制中轉(zhuǎn)倉(cāng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃追蹤產(chǎn)品的完成情況，對(duì)沖裁車間轉(zhuǎn)交的產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，雙方簽字交接；通知幫需與中轉(zhuǎn)倉(cāng)辦理交接手續(xù)，做好清點(diǎn)檢驗(yàn)工作；并及時(shí)將幫面的生產(chǎn)情況通報(bào)成型車間，以利安排生產(chǎn)；成型車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)追蹤幫面車間和硫化車間，包括鞋底倉(cāng)庫(kù)的配套情況，盡可能的確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；成型車間將成品移交成品倉(cāng)，辦理交接手續(xù)。成品倉(cāng)對(duì)生產(chǎn)任務(wù)和成型車間的移交入庫(kù)產(chǎn)品核對(duì)，清點(diǎn)后通知業(yè)務(wù)部安排出貨。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性在生產(chǎn)過程中，應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性的安排和要求，應(yīng)符合《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯產(chǎn)品的防護(hù)在內(nèi)部加工和最終交付直至目的地期間，保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量不要發(fā)生改變，以符合顧客的要求。產(chǎn)品的相關(guān)文件《設(shè)備管理程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》《與顧客有關(guān)過程的控制程序》《測(cè)量和監(jiān)視控制程序》《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》XXXX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)相關(guān)記錄保管部門保管時(shí)間生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部開發(fā)部1年生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司確保工作環(huán)境有序、清潔，能滿足生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的要求。適用范圍適用于本公司所有部門、車間、班組或工序的環(huán)境管理，包括文明生產(chǎn)。各部門、車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理。行政部負(fù)責(zé)公共區(qū)域的管理，組織相關(guān)部門對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行檢查。措施和方法現(xiàn)場(chǎng)定位：對(duì)工作環(huán)境中現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定位。定位對(duì)象工作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行定位管理。定位管理的對(duì)象是人員、設(shè)備、工具器具、物料、產(chǎn)品。人員定位)每臺(tái)設(shè)備和每道工序操作者定位，即機(jī)臺(tái)等生產(chǎn)設(shè)備均固定，車間班組人員定點(diǎn)定位，固定工作場(chǎng)所，關(guān)鍵的工序和設(shè)備只能由經(jīng)行政部和車間課長(zhǎng)考核合格的上崗人員持證上崗。)人員定位時(shí)，車間班組招聘人員必須是經(jīng)過行政部面試和責(zé)任部門操作考核合格人員，持公司的廠牌上崗。設(shè)備定位物料、產(chǎn)品定位)物料在加工前或加工后應(yīng)放在指定的位置，并保管好原有標(biāo)識(shí)。工具器具定位現(xiàn)場(chǎng)文件發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)的文件應(yīng)由使用人員保管?，F(xiàn)場(chǎng)文件主要包括確認(rèn)樣、生產(chǎn)工藝單、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、指令單、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表、質(zhì)量記錄、色卡、作業(yè)指導(dǎo)書等。現(xiàn)場(chǎng)文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，不準(zhǔn)使用失效和作廢文件。文件應(yīng)保持清潔、清晰，并放在固定位置。不能隨意亂放，不能損壞文件?，F(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生上班前、班后應(yīng)擦拭設(shè)備等設(shè)施，保持其清潔。工作區(qū)地面不準(zhǔn)有廢料、雜物、臟物等。物料、半成品、成品上不準(zhǔn)有無(wú)用的雜質(zhì)。1）公共場(chǎng)所保持清潔，專人打掃，定期檢2）垃圾桶（箱）定位放置，每天定期清理，垃圾桶周圍地面不能受到污染。鞋業(yè)有限公司版序A修改狀態(tài)03）公共場(chǎng)所車輛定位存放，客人使用車輛由保安指引放置。4）所有員工應(yīng)共同維護(hù)公共衛(wèi)生，不隨地吐痰，亂扔垃圾。5）“5S”活動(dòng)“5S”活動(dòng)內(nèi)容”)清掃：將工作場(chǎng)所內(nèi)看不見的地方清掃干凈，保持工作場(chǎng)所干凈、亮麗的環(huán)境。)各個(gè)部門定期組織內(nèi)部進(jìn)行學(xué)習(xí)、宣貫、檢查；記錄檢查結(jié)果。各部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)進(jìn)行分析，明確責(zé)任并限期整改。在工作環(huán)境中的檢查記錄、要求均應(yīng)按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。相關(guān)文件質(zhì)量記錄保管部門保管時(shí)間“5S”活動(dòng)檢查表行政部\各部門1年A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司確保產(chǎn)品的可識(shí)別和在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程可實(shí)現(xiàn)追溯，同時(shí)確保合格的產(chǎn)品才投入使用。適用范圍適用于產(chǎn)品（包含原輔材料、半成品、成品接收、生產(chǎn)設(shè)備及其配件）的標(biāo)識(shí)和追溯。適用于需進(jìn)行檢驗(yàn)的產(chǎn)品的合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的歸口管理，負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)過程、成品的標(biāo)識(shí)控制。品管部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中有可追溯要求時(shí)，實(shí)行追溯，對(duì)測(cè)量和監(jiān)視狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、管理。原材料進(jìn)廠入庫(kù)后的標(biāo)識(shí)由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序過程的標(biāo)識(shí)，由各責(zé)任車間進(jìn)行標(biāo)識(shí)。成型車間負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)。措施和方法標(biāo)識(shí)方法)成品標(biāo)識(shí)按顧客要求的包裝進(jìn)行區(qū)分原材料的標(biāo)識(shí)不合格的材料由品管部作標(biāo)識(shí)，經(jīng)測(cè)量合格的一律進(jìn)入固定場(chǎng)所或規(guī)定的貨架上。外購(gòu)鞋底經(jīng)品檢員拆箱檢驗(yàn)后，重新包裝時(shí)應(yīng)對(duì)外箱進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)標(biāo)識(shí)不齊全或錯(cuò)誤的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充及更正。生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)沖裁車間)領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料員應(yīng)根據(jù)指令單、確認(rèn)樣核對(duì)原材料標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否相符，對(duì)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的原材料拒絕領(lǐng)料；)作業(yè)前，各員工應(yīng)根據(jù)“作業(yè)分配單”核對(duì)原始材料標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否相符，核對(duì)正確后方可作業(yè)；工廠型體、顏色、數(shù)量。沖裁車間工序之間產(chǎn)品追溯以作業(yè)分配單進(jìn)行新標(biāo)識(shí)。明確部件名稱、指令號(hào)、工廠型體、顏色、數(shù)量。)領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)根據(jù)沖裁車間開出的“作業(yè)分配單”核對(duì)需領(lǐng)取的材料與其標(biāo)識(shí)是否正確；對(duì)有疑問的及時(shí)向分管的外協(xié)廠管理人員反映并予解決。A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司)作業(yè)時(shí)，應(yīng)保護(hù)好我司的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，作業(yè)后包裝時(shí)應(yīng)根據(jù)作業(yè)分配單，原始標(biāo)識(shí)須進(jìn)行重新標(biāo)識(shí)。明確部件名稱、指令號(hào)、工廠型體、顏色、數(shù)量。幫面車間)幫面各組領(lǐng)料員在接到課長(zhǎng)所開具的領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)依指令單、確認(rèn)樣為準(zhǔn)，按沖裁裁片標(biāo)識(shí)進(jìn)行逐至一對(duì)點(diǎn)領(lǐng)收。)經(jīng)驗(yàn)收合格半成品由領(lǐng)料員直接入幫面中倉(cāng)，并由中倉(cāng)員與成型中倉(cāng)管理員進(jìn)行對(duì)點(diǎn)交接，并開具轉(zhuǎn)交單簽字生效。成型車間識(shí)工廠型體、顏色、指令號(hào)）)在測(cè)量和監(jiān)視過程中，對(duì)不合格品由檢驗(yàn)員放入不合格品筐內(nèi)，標(biāo)識(shí)隔離，合格品直接流入下一道工序。成品標(biāo)識(shí)成品倉(cāng)庫(kù)對(duì)成品進(jìn)行“區(qū)域”標(biāo)識(shí)，將成品按不同顧客、不同工廠型號(hào)、顏色標(biāo)識(shí)和可追溯性管理日期和生產(chǎn)班組可追溯性要求)各部門應(yīng)妥善保管標(biāo)識(shí)及相關(guān)記錄，在必要時(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯)當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時(shí)進(jìn)貨時(shí)應(yīng)追溯到供方，半成品、成品追溯到每一過程。標(biāo)識(shí)的管理)標(biāo)識(shí)不可以隨意更改與被標(biāo)識(shí)品不能分離當(dāng)標(biāo)識(shí)被轉(zhuǎn)移時(shí)如倉(cāng)庫(kù)以區(qū)域作標(biāo)識(shí)領(lǐng)出時(shí)必須添加標(biāo))當(dāng)接收、生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)、交付過程中遇到有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)損壞或丟失時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)令有關(guān)人員及時(shí)增補(bǔ)。)任何員工對(duì)標(biāo)識(shí)都必須做好維護(hù)管理各部門及操作人員負(fù)責(zé)對(duì)自己責(zé)任區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)維護(hù)和保持，不得相關(guān)文件A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量記錄作業(yè)分配單作業(yè)分配單保管部門制造課制造課制造課保管時(shí)間使用時(shí)年年XXXX/QM—01A0修改狀態(tài)XX鞋業(yè)有限公司顧客財(cái)產(chǎn)確保顧客的財(cái)產(chǎn)不丟失、損壞或變質(zhì)。適用范圍顧客提供的財(cái)產(chǎn)生管課管理顧客提供的配件及其他材料成品料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)保管顧客提供財(cái)產(chǎn)。措施和方法顧客的財(cái)產(chǎn)的種類技術(shù)材料產(chǎn)品圖片技術(shù)要求商標(biāo)使用權(quán)書樣品鞋其他材料包裝材料含要求等42交接：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客洽談，當(dāng)顧管需要提供包裝配件時(shí)，與顧客接收并記錄于定單上，然后再與生管課交接，生管課再交成品倉(cāng)庫(kù).43保管和維護(hù)：成品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)，以防止錯(cuò)用。并提供適宜的環(huán)境，防止變質(zhì)或受損壞，如有損壞、變質(zhì)、或丟失，應(yīng)及時(shí)記錄并向業(yè)務(wù)部報(bào)告，由業(yè)務(wù)部向顧管報(bào)告。產(chǎn)品的防護(hù)具體執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控4使用：制造各課領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記，使用時(shí)應(yīng)對(duì)其加以保護(hù)，防止丟失或損壞，如發(fā)現(xiàn)缺少等情況應(yīng)通知業(yè)務(wù)部由其向顧客報(bào)告并做好相關(guān)記錄。保密：對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，不得進(jìn)行轉(zhuǎn)用，對(duì)有保密性質(zhì)的內(nèi)容，不得泄密。XX鞋業(yè)有限公司A0修改狀態(tài)批準(zhǔn)期適用范圍生管課為產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的管理工作。措施和方法產(chǎn)品標(biāo)識(shí)具體控制應(yīng)符合“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可溯性控制程序”的規(guī)定。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)識(shí)確保只有經(jīng)檢測(cè)合格的產(chǎn)品才能進(jìn)廠、轉(zhuǎn)序及出廠。應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程中各階段的測(cè)量和監(jiān)視的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體控制應(yīng)符合“不合格品控制程序”執(zhí)行。成品不受損壞和染臟。遇到陰雨天氣，所有的搬運(yùn)物品均應(yīng)加蓋必需的防護(hù)用具。搬運(yùn)人員應(yīng)根據(jù)所搬運(yùn)物品的不同特點(diǎn)，按照本程序規(guī)定的程序進(jìn)行搬運(yùn)。本公司原材料、半成品、成品的搬運(yùn)方式，搬運(yùn)工具，人員如表（一）。表（一物品沖裁半成品搬運(yùn)工具手推車、人工人工、運(yùn)輸車搬運(yùn)程序入庫(kù)→倉(cāng)庫(kù)貨架→沖裁車間沖裁車間→外協(xié)廠送貨人員、沖裁領(lǐng)料員外協(xié)廠領(lǐng)料員、搬運(yùn)工貨梯、人工、手推車入庫(kù)→倉(cāng)庫(kù)→成型車間送貨人員、成型后段領(lǐng)料員、幫面中倉(cāng)管理員滑輪、手推車、人工入庫(kù)→鞋底車間→成型車間送貨人員、成型中段領(lǐng)料員、搬幫面半成品幫面車間→成型車間幫面各組領(lǐng)料員成型車間→廠內(nèi)倉(cāng)庫(kù)→廠外倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)工XX鞋業(yè)有限公司修改狀態(tài)A0貯存：對(duì)物資的存放環(huán)境和管理進(jìn)行控制，防止物資損失或變質(zhì)。原材料、半成品、成品的接收、發(fā)放按倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)定作業(yè)。每年底應(yīng)進(jìn)行清查。對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資每月定期盤點(diǎn)，及時(shí)清除不能用的物資。原輔材料、成品應(yīng)采取分層碼垛、根、捆、袋、件、箱等計(jì)量法，并在上面進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)所有的物料要按規(guī)定的區(qū)域定點(diǎn)、定位擺放，不同規(guī)格或型號(hào)的物能混放在一起。庫(kù)房?jī)?nèi)部設(shè)施應(yīng)合理，防止變質(zhì)并符合安全、防火、防水、通風(fēng)等規(guī)定。成品的包裝由成型車間負(fù)責(zé)。成品包裝前，包裝人員應(yīng)認(rèn)真識(shí)別型號(hào)、顏色、標(biāo)識(shí)；包裝后按照品種、顏色、號(hào)碼堆放整齊。包裝人員必須嚴(yán)格按生產(chǎn)指令單要求進(jìn)行包裝，確保包裝內(nèi)容滿足顧客要求，包括產(chǎn)品外包裝的標(biāo)識(shí)，要保持清晰。包裝材料必須確保產(chǎn)品不受擠壓，能經(jīng)受長(zhǎng)途運(yùn)輸和多次搬運(yùn)。品管部對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)。成品、半成品、原材料的防護(hù)應(yīng)做到保持原來的質(zhì)量狀態(tài)，防止各種損壞和破損、污染。所有物品移位時(shí)一律輕拿輕放，防止碰擦和撞擊。所有交付顧客的產(chǎn)品均須滿足顧客相應(yīng)的要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝要求、顧客要求的交付地等。交付的防護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到指定的目的地。業(yè)務(wù)部必須選擇運(yùn)輸信用好、軟硬件設(shè)施較好的運(yùn)輸公司，做好產(chǎn)品交付的工作。相關(guān)文件《原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度》《成品倉(cāng)庫(kù)管理制度》《中倉(cāng)管理制度》質(zhì)量記錄各倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳保管部門各倉(cāng)庫(kù)保管時(shí)間年鞋業(yè)有限公司主題第．章監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序修改狀態(tài)確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性滿足要求，以確保監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)是真實(shí)的。適用范圍適用公司所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)配置相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置。品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)保養(yǎng)、使用和管理。設(shè)備課負(fù)責(zé)所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的送檢和維修，必要時(shí)對(duì)設(shè)備使用人員進(jìn)行培訓(xùn)。工作程序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的申購(gòu)品管部根據(jù)實(shí)際需要提出檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的申購(gòu)，填寫“設(shè)備申購(gòu)表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備課負(fù)責(zé)隨同采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)，并參加裝置選型、考察和驗(yàn)收，