注塑噴涂行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析報(bào)告

重頻度系序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述及結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)過程/活動(dòng)完成情況負(fù)責(zé)人門對(duì)策崗位技能不熟悉，品質(zhì)及工作崗位長期無人接替，影響公司正常經(jīng)營品質(zhì)及生產(chǎn)效率下降、生交期延誤，客戶滿意度下崗位技能不熟悉，品質(zhì)及工作崗位長期無人接替，影響公司正常經(jīng)營品質(zhì)及生產(chǎn)效率下降、生交期延誤，客戶滿意度下勞，品質(zhì)下降，員工流失各使用部門文件不統(tǒng)一，流程不明確，影響內(nèi)部溝導(dǎo)致流程混亂，影響內(nèi)部溝通及體系有效性；風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受很少發(fā)生低風(fēng)險(xiǎn)4人員流動(dòng)率大行政部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，提供薪資待遇，降低人員流動(dòng)性拓寬人員招聘渠很少發(fā)生很少發(fā)生非常少發(fā)很少發(fā)生很少發(fā)生非常少發(fā)生很少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生非常少發(fā)生42低風(fēng)險(xiǎn)行政部負(fù)責(zé)人招聘難力人力資源銷售訂單增加、生產(chǎn)員工加班人力資源銷售訂單增加、生產(chǎn)員工加班文件沒有按要求進(jìn)行受控發(fā)放及回收；文件規(guī)定未得到實(shí)施及及時(shí)修訂。3行政部負(fù)責(zé)人4低風(fēng)險(xiǎn)人多熟悉多崗位作行政部負(fù)責(zé)人34低風(fēng)險(xiǎn)臨時(shí)招聘專業(yè)的人行政部負(fù)責(zé)人34低風(fēng)險(xiǎn)才，合理增加輪班機(jī)制2低風(fēng)險(xiǎn)行政部負(fù)責(zé)人5優(yōu)化作業(yè)流程，合2低風(fēng)險(xiǎn)行政部負(fù)責(zé)人5理安排加班一般風(fēng)行政部負(fù)責(zé)人56一般風(fēng)行政部負(fù)責(zé)人56程序》實(shí)施；文件控制一般風(fēng)5行政部負(fù)責(zé)人文件控制一般風(fēng)5行政部負(fù)責(zé)人7部審核范圍；記錄控制客戶服務(wù)48低風(fēng)險(xiǎn)影響記錄的可追溯性。記錄控制客戶服務(wù)48低風(fēng)險(xiǎn)影響記錄的可追溯性。無法按客戶要求按時(shí)交付產(chǎn)品行政部負(fù)責(zé)人詳細(xì)的內(nèi)審檢查3低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人3低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人庫存設(shè)置，生產(chǎn)計(jì)重頻度系序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述及結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)過程/活動(dòng)完成情況負(fù)責(zé)人門對(duì)策劃優(yōu)化非常少發(fā)生非常少發(fā)生很少發(fā)生產(chǎn)品無法滿足客戶實(shí)際非常少發(fā)生非常少發(fā)生很少發(fā)生產(chǎn)品無法滿足客戶實(shí)際需求，延誤交期，導(dǎo)致客產(chǎn)品無法滿足客戶需求，導(dǎo)致客戶滿意度下降，造成公司財(cái)產(chǎn)損失產(chǎn)品無法滿足客戶實(shí)際需求，延誤交期，導(dǎo)致客風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)降低低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格或不良入單錯(cuò)誤或廠內(nèi)信息傳遞錯(cuò)23業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人34低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人加強(qiáng)品質(zhì)管理和控34低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人制，提示產(chǎn)品品質(zhì)一般風(fēng)48業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人一般風(fēng)48業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人理，對(duì)銷售訂單及非常少發(fā)生非少發(fā)非常少發(fā)生非少發(fā)生非少發(fā)生出貨產(chǎn)品與實(shí)際要求產(chǎn)品不一致風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受4低風(fēng)險(xiǎn)5發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人訂單確認(rèn)庫和物流提高審核與評(píng)審影響市場份額或無法滿導(dǎo)致物料和成品庫存積壓產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失；現(xiàn)有產(chǎn)品無法滿足客戶影響市場份額或無法滿導(dǎo)致物料和成品庫存積壓產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失；現(xiàn)有產(chǎn)品無法滿足客戶要求或庫存無法使用；加劇導(dǎo)致市場價(jià)格下滑，影響公司業(yè)績；產(chǎn)品缺少相關(guān)市場認(rèn)證46低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人目標(biāo)市場配套相關(guān)一般風(fēng)7業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人5一般風(fēng)7業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人5客戶溝通優(yōu)先消耗低風(fēng)險(xiǎn)84業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人市場變低風(fēng)險(xiǎn)84業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人市場變化步伐，制定合理的9低風(fēng)險(xiǎn)4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人提升產(chǎn)品競爭力，9低風(fēng)險(xiǎn)4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人加強(qiáng)流程優(yōu)化，合理控制成本；重頻度系序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述及結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)過程/活動(dòng)完成情況負(fù)責(zé)人門對(duì)策及時(shí)調(diào)研市場流行趨勢，制定產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略非及時(shí)調(diào)研市場流行趨勢，制定產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略非風(fēng)險(xiǎn)接受4低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人客戶愛好變化，現(xiàn)有產(chǎn)品線無法吸引新客戶或無法滿足老客戶需求非無明確待檢區(qū)、風(fēng)險(xiǎn)接受非無明確待檢區(qū)、風(fēng)險(xiǎn)接受導(dǎo)致物料漏檢、不合格品低風(fēng)險(xiǎn)4品質(zhì)部負(fù)責(zé)人不合格品外箱上貼特采物料貼黃色標(biāo)簽，在采購訂單上簽字，并要求倉庫在IQC檢驗(yàn)記錄上非非未按抽樣計(jì)劃表進(jìn)行抽樣檢非非未按抽樣計(jì)劃表進(jìn)行抽樣檢導(dǎo)致超出允許范圍的不良品未檢出，流入到客戶風(fēng)險(xiǎn)接受42品質(zhì)部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)來料檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)接受導(dǎo)致產(chǎn)品無判定標(biāo)準(zhǔn)，不34低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人樣計(jì)劃進(jìn)行檢查作業(yè)，必要時(shí)全檢。對(duì)關(guān)鍵物料需經(jīng)研發(fā)承認(rèn)，下發(fā)規(guī)格圖紙，產(chǎn)品信息與采購訂單上規(guī)格描非非非非檢驗(yàn)記錄內(nèi)容不全、不清晰、測試報(bào)告未保未按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、法進(jìn)行檢驗(yàn)作風(fēng)險(xiǎn)接受導(dǎo)致信息無法跟蹤，影響溝通及責(zé)任判定；44低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人序填寫檢驗(yàn)記錄。風(fēng)險(xiǎn)接受導(dǎo)致不合格品流入客戶54風(fēng)險(xiǎn)接受導(dǎo)致不合格品流入客戶54低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人序作業(yè)。重頻度系序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述及結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)過程/活動(dòng)完成情況負(fù)責(zé)人門對(duì)策不合格應(yīng)急時(shí)口非不合格品未通6非不合格品未通6知或未跟蹤采購處理結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)接受導(dǎo)致訂單延誤、影響排單低風(fēng)險(xiǎn)4品質(zhì)部負(fù)責(zé)人或報(bào)告的形式通知采購處理，并跟進(jìn)非未按規(guī)定時(shí)間非未按規(guī)定時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)接受導(dǎo)致不良品超出允許范低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人4行培訓(xùn)，檢驗(yàn)員有不清楚之處必須確認(rèn)清楚后實(shí)施檢驗(yàn)及判定，檢查時(shí)必須確定物料與訂單要求是否一致。檢非檢非非非少發(fā)生未巡檢設(shè)備保未做首件測試、9或首件測試判看不懂訂單或10未對(duì)訂單要求訂單要求描述設(shè)備故障率增大，異常未能追溯，無法準(zhǔn)確判定異常原因；影響生產(chǎn)效率、批次不合格流入下一工序；導(dǎo)致產(chǎn)品做錯(cuò)、返工。風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)降低4低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人對(duì)標(biāo)簽信息；4低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)項(xiàng)目的信息應(yīng)4低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人拍照保存；低風(fēng)險(xiǎn)4品質(zhì)部負(fù)責(zé)人按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢低風(fēng)險(xiǎn)4品質(zhì)部負(fù)責(zé)人一般風(fēng)不合格品流至客戶處，導(dǎo)致客戶抱怨；5一般風(fēng)不合格品流至客戶處，導(dǎo)致客戶抱怨；5FQC檢驗(yàn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人跟蹤措施的執(zhí)行效重頻度系序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述及結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)過程/活動(dòng)完成情況負(fù)責(zé)人門對(duì)策少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生要求兩個(gè)小時(shí)內(nèi)回制定有效的措施并按《文件資料控制各部門必須按《文件文件資料控制程按《進(jìn)料檢驗(yàn)管理記錄文件。制定外部或內(nèi)部培訓(xùn)內(nèi)審員計(jì)劃；按《監(jiān)視和測量設(shè)風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)降低一般風(fēng)錯(cuò)誤的標(biāo)簽信息流至客無法對(duì)客戶抱怨的信息不合格品流至客戶處，導(dǎo)不合格原因未能得到改善措施及有效解決的措影響交期及影響生產(chǎn)計(jì)劃安排；導(dǎo)致不合格未能得到有發(fā)生。影響測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。品質(zhì)部負(fù)責(zé)人5產(chǎn)品標(biāo)簽等絲低風(fēng)險(xiǎn)4品質(zhì)部負(fù)責(zé)人未對(duì)各檢驗(yàn)項(xiàng)低風(fēng)險(xiǎn)4品質(zhì)部負(fù)責(zé)人一般風(fēng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人5一般風(fēng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人5要求進(jìn)行檢驗(yàn)一般風(fēng)5品質(zhì)部負(fù)責(zé)人一般風(fēng)5品質(zhì)部負(fù)責(zé)人記錄或開出品4低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人未能及時(shí)收回4低風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)4品質(zhì)部負(fù)責(zé)人原因分析不準(zhǔn)低風(fēng)險(xiǎn)4品質(zhì)部負(fù)責(zé)人定無效。測量設(shè)備控制一般風(fēng)5測量設(shè)備控制一般風(fēng)5品質(zhì)部負(fù)責(zé)人重頻度系序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述及結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)過程/活動(dòng)完成情況負(fù)責(zé)人門對(duì)策少發(fā)生影響質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，導(dǎo)到不合格未能有效預(yù)防。要求糾正措施關(guān)閉率達(dá)到100%。少發(fā)生影響質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，導(dǎo)到不合格未能有效預(yù)防。要求糾正措施關(guān)閉率達(dá)到100%。持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)接受品質(zhì)部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)4施及未進(jìn)行效料風(fēng)險(xiǎn)降低料風(fēng)險(xiǎn)降低一般風(fēng)無法完成成品，增加生產(chǎn)成本，浪費(fèi)工時(shí)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人8領(lǐng)料如有物料變動(dòng)應(yīng)提前三個(gè)月告知我司做好預(yù)防和驗(yàn)證措施，同時(shí)有備選供應(yīng)商作為應(yīng)急緩沖新料號(hào)由研發(fā)設(shè)少發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)接受導(dǎo)致物料耗損，生產(chǎn)錯(cuò)誤，造成人員物料浪費(fèi)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人少發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)接受導(dǎo)致物料耗損，生產(chǎn)錯(cuò)誤，造成人員物料浪費(fèi)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人2物料混淆低風(fēng)險(xiǎn)4須研發(fā)確認(rèn)后自己建立料號(hào)并發(fā)布給相關(guān)部門知會(huì)少發(fā)生物料異常無法排查，導(dǎo)致生產(chǎn)浪費(fèi)，成本增加，影響交期一般風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)降少發(fā)生物料異常無法排查，導(dǎo)致生產(chǎn)浪費(fèi)，成本增加，影響交期一般風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)降低5首件無確認(rèn)4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人下采購單，非常規(guī)清單按設(shè)計(jì)部清單下采購單組裝少發(fā)生影響生產(chǎn)進(jìn)度或按經(jīng)驗(yàn)加工，影響機(jī)臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化一般風(fēng)組裝少發(fā)生影響生產(chǎn)進(jìn)度或按經(jīng)驗(yàn)加工，影響機(jī)臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化一般風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)降低圖紙不清或尺寸不明55生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人表現(xiàn)不好的供應(yīng)商要請(qǐng)他們提供改進(jìn)方案并持續(xù)監(jiān)督一般風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)降低86導(dǎo)致訂單延期一般風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)降低86導(dǎo)致訂單延期設(shè)備異常生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人述來源于建料號(hào)時(shí)重頻度系序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述及結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)過程/活動(dòng)完成情況負(fù)責(zé)人門對(duì)策的描述，所以這些異常須由工程部判定或修改風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受一般風(fēng)導(dǎo)致工程延緩，產(chǎn)品需要進(jìn)行更換導(dǎo)致工時(shí)浪費(fèi)，容易使用錯(cuò)誤的物料導(dǎo)致浪費(fèi)人員成本、工時(shí)，產(chǎn)品品質(zhì)下降和交期延緩響產(chǎn)品的可靠性尺寸不符合要求89生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人不良的改進(jìn)由品質(zhì)部管理少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)物料擺放混亂組裝熟練度不足排查不良送檢時(shí)間不及時(shí)關(guān)鍵物料無備選供應(yīng)商關(guān)鍵物料供應(yīng)商未審核供應(yīng)商未及時(shí)回復(fù)糾正措施報(bào)告4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)考核合格后上崗。成品測試一般風(fēng)險(xiǎn)5成品測試一般風(fēng)險(xiǎn)5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人質(zhì)意思，嚴(yán)格按要送檢4導(dǎo)致訂單延期影響訂單交期及生產(chǎn)進(jìn)送檢4導(dǎo)致訂單延期影響訂單交期及生產(chǎn)進(jìn)低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人時(shí)檢驗(yàn)。4低風(fēng)險(xiǎn)采購部負(fù)責(zé)人加強(qiáng)尋找替代供應(yīng)4低風(fēng)險(xiǎn)采購部負(fù)責(zé)人商的力度供應(yīng)商管理24低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商品質(zhì)管理失控采購部負(fù)責(zé)人供應(yīng)商管理24低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商品質(zhì)管理失控采購部負(fù)責(zé)人逐步開展供應(yīng)商的審核工作443低風(fēng)險(xiǎn)采購部負(fù)責(zé)人措施報(bào)告匯報(bào)給供應(yīng)鏈經(jīng)理監(jiān)督采購重頻度系序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述及結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)過程/活動(dòng)完成情況負(fù)責(zé)人門對(duì)策加強(qiáng)供應(yīng)商管理少發(fā)生品質(zhì)部組織跟蹤調(diào)查直到結(jié)案采購應(yīng)要求供應(yīng)商如有物料變動(dòng)應(yīng)提前三個(gè)月告知我司少發(fā)生品質(zhì)部組織跟蹤調(diào)查直到結(jié)案采購應(yīng)要求供應(yīng)商如有物料變動(dòng)應(yīng)提前三個(gè)月告知我司做好預(yù)防和驗(yàn)證措施，同時(shí)有備選供應(yīng)商作為應(yīng)急緩沖新料號(hào)由研發(fā)設(shè)立，所有新產(chǎn)品必須研發(fā)確認(rèn)后自己建立料號(hào)并發(fā)布給相關(guān)部門知會(huì)常規(guī)清單按月計(jì)劃下采購單，非常規(guī)清單按設(shè)計(jì)部清單下采購單每個(gè)月評(píng)估供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率，針對(duì)表現(xiàn)不好的供應(yīng)商要請(qǐng)他們提供改進(jìn)方案并持續(xù)監(jiān)督采購訂單的物料描述來源于建料號(hào)時(shí)的描述，所以這些風(fēng)險(xiǎn)接受未能確定不合格原因是4低風(fēng)險(xiǎn)采購部負(fù)責(zé)人4正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證偶爾一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低5偶爾一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低5影響交期、品質(zhì)、生產(chǎn)；采購部負(fù)責(zé)人更供應(yīng)商管理偶爾一般風(fēng)險(xiǎn)未能正常進(jìn)行檢驗(yàn)，品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)降偶爾一般風(fēng)險(xiǎn)未能正常進(jìn)行檢驗(yàn)，品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)降低6采購部負(fù)責(zé)人承認(rèn)少發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)接受少發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)接受積壓；74采購部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤少發(fā)生少發(fā)生采購影響訂單交期及生產(chǎn)計(jì)劃安排；少發(fā)生少發(fā)生采購影響訂單交期及生產(chǎn)計(jì)劃安排；風(fēng)險(xiǎn)接受48低風(fēng)險(xiǎn)采購部負(fù)責(zé)人應(yīng)商交期不準(zhǔn)時(shí)影響檢驗(yàn)效率及判定結(jié)風(fēng)險(xiǎn)接受94影響檢驗(yàn)效率及判定結(jié)風(fēng)險(xiǎn)接受94低風(fēng)險(xiǎn)采購部負(fù)責(zé)人與采購訂單不一致重頻度系序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述及結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)過程/活動(dòng)完成情況負(fù)責(zé)人門對(duì)策異常須由工程部判定或修改少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)風(fēng)險(xiǎn)接受不合格品未及時(shí)跟蹤處理低風(fēng)險(xiǎn)采購部負(fù)責(zé)人4不良的改進(jìn)由品質(zhì)部管理采購訂單下發(fā)不及時(shí)供應(yīng)商提供資料不全未及時(shí)配料出入庫單據(jù)漏采購訂單下發(fā)不及時(shí)供應(yīng)商提供資料不全未及時(shí)配料出入庫單據(jù)漏做未規(guī)定不合格發(fā)錯(cuò)物料風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受采購部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)4影響交貨準(zhǔn)時(shí)率購申請(qǐng)是否全部處理完，采購員相互影響交期及品質(zhì)檢驗(yàn)判定影響交貨準(zhǔn)時(shí)率采購部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)影響交期及品質(zhì)檢驗(yàn)判定影響交貨準(zhǔn)時(shí)率采購部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)4料由相關(guān)方列出要求供應(yīng)商提供4采購部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)PMC會(huì)每天復(fù)查訂4采購部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)單備料情況4采購部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)影響庫存準(zhǔn)確率倉庫主管安排不定4采購部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)影響庫存準(zhǔn)確率期抽盤，發(fā)現(xiàn)問題馬上解決4采購部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)混料，影響生產(chǎn)品質(zhì)；倉管部設(shè)立不合格品區(qū)4采購部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)混料，影響生產(chǎn)品質(zhì)；倉管部生少發(fā)生少發(fā)生反復(fù)補(bǔ)退料，影響交期低風(fēng)險(xiǎn)少發(fā)生少發(fā)生反復(fù)補(bǔ)退料，影響交期低風(fēng)險(xiǎn)42采購部負(fù)責(zé)人物料由工程部出清單未及填寫物料卡無法準(zhǔn)確追溯發(fā)料信息低風(fēng)險(xiǎn)未及填寫物料卡無法準(zhǔn)確追溯發(fā)料信息低風(fēng)險(xiǎn)采購部負(fù)責(zé)人有漏登記的情況，及時(shí)改正重頻度系序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述及結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)過程/活動(dòng)完成情況負(fù)責(zé)人門對(duì)策少發(fā)生少發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)接受4少發(fā)生少發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)接受4低風(fēng)險(xiǎn)采購部負(fù)責(zé)人發(fā)料數(shù)量錯(cuò)誤以防生產(chǎn)過程中再發(fā)現(xiàn)欠料或者少數(shù)確保產(chǎn)品開發(fā)信息準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)接受低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受低風(fēng)險(xiǎn)4工程部負(fù)責(zé)人認(rèn)真研讀設(shè)計(jì)開發(fā)需風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受少發(fā)生低風(fēng)險(xiǎn)42工程部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)42準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)潛在的失效模式制定相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生少發(fā)生低風(fēng)險(xiǎn)43工程部負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)43要求設(shè)計(jì)人員了解產(chǎn)4低風(fēng)險(xiǎn)工程部負(fù)責(zé)人4低風(fēng)險(xiǎn)工程部負(fù)責(zé)人4要求設(shè)計(jì)人員了解生低風(fēng)險(xiǎn)4低風(fēng)險(xiǎn)4工程部負(fù)責(zé)人54低風(fēng)險(xiǎn)工程部負(fù)責(zé)人6開發(fā)過程中按照安規(guī)4低風(fēng)險(xiǎn)7工程部負(fù)責(zé)人4低風(fēng)險(xiǎn)7標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，嚴(yán)格測試重頻度系序風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述及結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)過程/活動(dòng)完成情況負(fù)責(zé)人門對(duì)策各部門共同檢討產(chǎn)品BOM下發(fā)前，加強(qiáng)清風(fēng)險(xiǎn)接各部門共同檢討產(chǎn)品BOM下發(fā)前，加強(qiáng)清風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)接受BOM錯(cuò)誤生偶爾偶爾偶爾偶爾偶爾偶爾偶爾少發(fā)生少發(fā)生低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)4工程部負(fù)責(zé)人工程部負(fù)責(zé)人899工程部負(fù)責(zé)人工程部負(fù)責(zé)人退料，影響交期。包裝破損或包交付時(shí)間未準(zhǔn)發(fā)錯(cuò)貨運(yùn)輸途中產(chǎn)品包裝破損或包交付時(shí)間未準(zhǔn)發(fā)錯(cuò)貨運(yùn)輸途中產(chǎn)品資料有誤大，出差頻繁公司戰(zhàn)略調(diào)整頻繁嚴(yán)格遵守包裝規(guī)生產(chǎn)提供出貨計(jì)劃，物流部提前做好入庫作業(yè)；倉庫負(fù)責(zé)人審核出貨產(chǎn)品及填寫信尋找信譽(yù)度及配合度好的物流公司；收集整理正確的報(bào)關(guān)信息，及時(shí)與客戶