某食品有限公司年度經(jīng)營規(guī)劃書1-規(guī)劃計劃

安徽天葉食品有限公司 20xx年經(jīng)營發(fā)展計劃全年目標(biāo)：到 2011年底，力爭進(jìn)入省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)行列，爭取獲得“安徽省名牌產(chǎn)品”及“綠色食品”認(rèn)證。公司管理體系健全，在同行業(yè)有較高的知名度，公司經(jīng)營步入良性、健康發(fā)展軌道，公司產(chǎn)值達(dá) 5億元，年純利潤 40萬元，職工120人左右。自2007年—2010年6月份，種鴨廠、孵化廠一直處于虧損狀態(tài)，這種全國性行業(yè)虧損延續(xù)時間這么長，預(yù)測 2011年以后，種蛋及鴨苗價格將處在較合理的水平上，可能有較大的利潤空間。在公司年度規(guī)劃中，現(xiàn)有養(yǎng)殖小區(qū)年出欄商品成鴨35萬只的基礎(chǔ)上，公司將再建一個年出欄商品成鴨 35萬只的養(yǎng)殖基地，兩個養(yǎng)殖基地年可出欄商品鴨 70萬只，根據(jù)公司的年度規(guī)劃毛鴨原料按照生產(chǎn)需要分為自養(yǎng)、合同、社會各占三分之一的計劃進(jìn)行穩(wěn)步推進(jìn)，為穩(wěn)定生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。2011年度天葉公司食品有限公司發(fā)展計劃：一、食品公司生產(chǎn)、銷售、管理人員編制1、按照生產(chǎn)產(chǎn)能的需要生產(chǎn)部人員定員 73-88人：具體分為生產(chǎn)主任 1名，班組長5名（不脫產(chǎn)），收購人員2名，調(diào)運人員1名，車間統(tǒng)計1名，質(zhì)檢員2名，包裝物料保管1名，鍋爐工1名，制冷工2名，機(jī)電維修人員1名，庫管1名，生產(chǎn)一線員工日屠宰量在3000-5000只需人員60人，6000-8000只時需生產(chǎn)人員75人。2、銷售部人員具體分為：銷售一部定員2人（主要負(fù)責(zé)外圍市場），銷售二部定員為4人（主要負(fù)責(zé)本地市場的開發(fā)和維護(hù)），銷售內(nèi)勤1名。（具體可根據(jù)情況適時確定）3、輔助管理人員 3名。食品公司總計需定編人員在 83-98人左右。二、薪資待遇：生產(chǎn)部門一線員工按照基本工資+計件工資核算，生產(chǎn)管理人員工資按照基本工資+產(chǎn)量考核工資+崗位工資核算，銷售、輔助人員按照實際情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（具體方案另行公布）附表：1安徽天葉食品(集團(tuán))有限公司生產(chǎn)系統(tǒng)各崗位定崗定編薪酬標(biāo)準(zhǔn)宰鴨定崗定編薪酬系數(shù)標(biāo)準(zhǔn) (一)崗位崗位系數(shù)用工量系數(shù)小計備注裝卸1.0/人2人2.0小計：14人，總系數(shù)掛鴨1.1/人2人2.215.15，（-2系數(shù)2.0）前宰殺1.2/人1人1.2宰浸燙脫羽熬蠟1.25/人1人1.25班去大毛頭毛1.00/人3人3.0拔蠟1.1/人3人3.3倒掛1.1/人1人1.1轉(zhuǎn)掛1.1/人1人1.1開膛1.1/人1人1.1小計：13人，總系數(shù)掏腸1.15/人1人1.1513.85內(nèi)掏心肝1.15/人1人1.15（-2系數(shù)2）臟掏肫1.15/人1人1.15處去板油1.0/人1人1.0理掏肺1.15/人1人1.15班掏氣管1.15/人1人1.15剝肫/心肝分離1.0/人6人6.0小小毛工0.25元/只15人小計：18人，總系數(shù)3.3，毛發(fā)鴨子1.1/人1人1.1每只0.25元/只班檢驗1.1/人1人1.1上掛1.1/人1人1.1轉(zhuǎn)掛1.1/人1人1.1小計：18人，總系數(shù)18.9鮮分級人2人2.3（-4系數(shù)4.0）1.15/品配稱1.15/人2人2.3包切割1.2/人1人1.2裝包裝1.0/人8人8.0小包裝1.0/人4人4.0冷出入庫1.2/人2人2.4小計：6人，總系數(shù)7.庫打凍包人4人4.6（-1系數(shù)1.2）1.15/合69人58.2（不含小毛工）計說明三、產(chǎn)品定位及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例產(chǎn)品品類定位：主要以冰鮮鴨、半片鴨、西裝鴨、凍白條及副產(chǎn)品產(chǎn)品生產(chǎn)比例按照：冰鮮 3：半片2.5:西裝2:凍白條2.52四、年度費用預(yù)算：1、人員工資按照平均年工資18000元計算：一線員工18000元/年/人×75人=1350000元，銷售、輔助管理人員按照年平均工資25000元計算：24人×25000元/年/人=600000元，全年工資總計：1950000元。2、根據(jù)全年一線員工工資額計算：全年需宰殺毛鴨1350000只，毛鴨平均價格按照4.5元計算毛鴨收購資金合計需：6075000元。3、包裝費用：按照毛鴨均重5.5斤/只，白條出品率68%、半片、西裝50%計算，共計出產(chǎn)品：白條 2041.875噸，半片、西裝鴨 1670.625噸，合計：3712.5噸，按照每噸包材260元計算合計總包裝費用： 965250元。4、煤按照每噸產(chǎn)品 25公斤，每噸1000元計算，全年需92.81噸，資金：92810元。5、電費按照每噸 100元，共計需：371250元6、松香石蠟每噸損耗1公斤計算，每噸平均價格1萬元計算，全年需用3712.5公斤，需資金18562.5元。7、維修費按照每噸10元計算，全年維修費用需：37125元。8、全年需用資金：9509997.5元，按銀行利息1.5%計算，銀行利息142649.9625元。9、全年共需資金：9652647.4625元。10、費用分類附表人工費365元備注煤25kg/T按1000元/T電100度/T1元/度松香、石蠟1kg/T10000元/T包裝材料260元/T維修費用10元/T約合計761元/T注：設(shè)備折舊、辦公室及后勤管理費用、招待費等未計入。五、2011年天葉公司全年目標(biāo)分解（宰殺）：2011年集團(tuán)公司全年宰殺量：135萬只，總產(chǎn)值約1200萬元，宰殺廠預(yù)計利潤：50萬元。按照11個月分配每月需宰殺123000只毛鴨，按照每月20日計算平均日屠宰量6100只。月份月宰殺量（萬只）日宰殺量（千只）163273.53115.541265126612671268126912610136.511136.512136.5合計135每月按20天計3生產(chǎn)達(dá)到以下幾個管理目標(biāo)：1、管理結(jié)構(gòu)合理；2、組織紀(jì)律嚴(yán)明，較強的執(zhí)行力；3、員工素質(zhì)較高；4、無安全事故；5、產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)一流水平；6、產(chǎn)品在市場上有較強的競爭力；7、生產(chǎn)成本處于同行業(yè)較低水平；8、初步達(dá)到6S管理目標(biāo)；9、圓滿完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)（較高的出成率） 。六、銷售管理目標(biāo)：1、全年銷售目標(biāo)：銷售目標(biāo)全年鮮品銷售量： 1113.75噸，半片鴨銷售量：928.125噸，西裝鴨銷售量：742.5噸，凍品白條銷售量：928.125噸，完成利潤50萬元。2、銷售渠道：銷售一部：外圍市場主要以南京、揚州、馬鞍山、合肥、上海、杭州市場為主，外圍冰鮮品銷售主要以南京、揚州為主戰(zhàn)場，凍品以馬鞍山、合肥、杭州、上海、南京為主要銷售區(qū)域，在 1-3月份必須在南京市場開拓 1-2家日銷量在2000只左右的鮮品重點客戶，在其他區(qū)域開拓 2-3家的凍品重點客戶，4-6月份逐步完成個重點區(qū)域客戶的長期合作維護(hù)工作，開發(fā)新的鮮品客戶 1-2家，形成公司核心客戶群，7-11月份期間開發(fā)3-4家凍品客戶；銷售二部：主要以本地市場鮮品客戶和銷量大的凍品客戶進(jìn)行開發(fā)維護(hù)， 1-3月份針對本地市場前期合作客戶進(jìn)行梳理整合，并開發(fā)日銷量在 150只冰鮮品客戶 5-8家，開發(fā)凍品客戶 5家，原則必須考慮配送的便利性和快捷，進(jìn)貨額在 1噸以下的客戶一律不單獨配送，盡可能的節(jié)約物流費用。3、銷售管理目標(biāo)：A銷售部能緊扣市場脈波，有較強的市場應(yīng)對措施 ,做響天葉公司品牌；B培養(yǎng)7-8個大的忠誠客戶，占總銷售總額80%,鋪設(shè)好銷售網(wǎng)絡(luò),做好售后服務(wù)工作;C貨款100%的回款率,保持合理庫存量。4七、原料達(dá)到以下管理目標(biāo)：月份小區(qū)自養(yǎng)合同市場合計13362347352411452512553412653412753412854312954312106431311553131265213合計583542135一、養(yǎng)殖小區(qū)自養(yǎng)：一期建2個小區(qū)，預(yù)計全年飼養(yǎng)出欄70萬只。1、基建及養(yǎng)殖設(shè)施投入： 200萬元×2=400萬元（預(yù)計）2、一個周期預(yù)計投入資金：預(yù)計：30萬只×（鴨苗3.2+料13.5×1.2+藥0.3）=591萬元。養(yǎng)殖共約投入：400+591=991萬元。利潤分析：1）全年養(yǎng)殖70萬只，按每只1元計，約合70萬元；2）藥，按每只0.15元計，約合10.5萬元；3）飼料利潤：70萬只×每只13.5斤=945萬斤，約合：472.5噸×100元=4.725萬元。全年養(yǎng)殖利潤：70+10.5+4.725=85.225萬元。二、合同放養(yǎng)：全年放養(yǎng) 334萬只（每月數(shù)量見上表）。放養(yǎng)按兩種模式：1、大合同：給公司養(yǎng)殖合作社交 1元押金，由公司統(tǒng)一放供苗，料由供應(yīng)商提供，藥（另議經(jīng)營模式）。2、由公司統(tǒng)一供苗、供藥、供飼料。交 10元押金，大致占總放養(yǎng)量 30%，約35萬只。5A．藥按每只0.15元計，約35萬只×0.15=5.25萬元；B.飼料利潤：35萬只×13.5kg/每只=2362.5噸×100元=23.625萬元。自放：總利潤5.25+23.625萬元=28.875萬元。全年鴨鏈總預(yù)計利潤：宰殺 50萬元+小區(qū)85.225萬元+合同自供料 28.875萬元=164.1萬元。把不可控因素考慮去除，預(yù)計保守利潤應(yīng)在 150萬元左右，如條件具備在2011年再上一個調(diào)理品車間，規(guī)模視市場情況而定。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)