陽光采購計劃完整版

HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】陽光采購實施方案頒發(fā)部門：采購部分發(fā)部門：公司各部門起草人審核人審核人批準人部門采購部采購部高級經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理姓名劉巖孫兵李先鐘金磊簽名日期年月曰年月曰年月曰年月曰文件變更歷史版本號執(zhí)行日期變更原因、依據(jù)及變更內(nèi)容012015年7月20日新文件目錄一、實施目的對采購過程、采購價格進行公開，接受公司全員及供應商的監(jiān)督，避免采購過程中的暗箱操作，規(guī)范采購行為。二、保證陽光的措施成立采購監(jiān)督小組:小組成員由多個部門人員和領(lǐng)導組成，對項目采購的每個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。招標、評標過程由多個部門組成的招標小組共同完成。對關(guān)鍵節(jié)點信息進行公示，接受全公司人員監(jiān)督：1）立項公示：項目啟動時，對采購清單、采購計劃進行公示；2）中標結(jié)果公示：對投標價格、中標價格、中標結(jié)果進行公示；3）對獎勵及異議的處理結(jié)果進行公示。建立舉報渠道、設立獎勵辦法：面向供應商、公司全員設立以下獎項，并建立專門的舉報渠道：1）合規(guī)獎：對采購員在采購過程中不合規(guī)行為進行舉報，一經(jīng)查實的給予獎勵；2）合理化建議獎：對采購流程及陽光采購提出合理化建議，被采納的給予獎勵；3）推薦獎：推薦優(yōu)質(zhì)供應商，最終建立合作的給予獎勵。三、具體實施辦法（一）項目立項采購部根據(jù)實際需要及公司采購計劃，確定將要實施的采購項目（物資采購清單），并通過郵件形式報送相應的物資歸口監(jiān)督部門確定物資配置標準、參數(shù)、品牌、性能要求等。辦公用品歸口監(jiān)督部門：行政管理部設備歸口監(jiān)督部門：需求部門、設備部、質(zhì)量保證部工程項目歸口監(jiān)督部門：工程部勞保用品歸口監(jiān)督部門：人事部物料、包材歸口監(jiān)督部門：生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部、質(zhì)量檢驗部其他物資歸口監(jiān)督部門：視情況而定（二）成立采購監(jiān)督小組采購監(jiān)督小組職責：負責整個采購項目從立項、實施方案制定、公示、招標、定價直至完成合同簽訂全部過程監(jiān)督、指導。采購監(jiān)督小組成員組成：組長：總經(jīng)理副組長：各部門主管總監(jiān)、采購部經(jīng)理成員：財務部項目負責人、其他對口監(jiān)督部門負責人（根據(jù)采購項目而定）監(jiān)督小組一個項目一立，采購項目一經(jīng)確定，采購監(jiān)督小組自然生成，項目結(jié)束完成合同簽訂后，采購監(jiān)督小組自動解散。米購項目（清單）確定后，米購專員擬訂項目米購實施方案連同米購清單，以郵件形式報送采購監(jiān)督小組成員審核。（三）立項信息公示采購監(jiān)督小組在3個工作日內(nèi)完成對實施方案及采購清單的審核。審核通過3個工作日內(nèi)，采購專員在公司一樓大廳公示欄予以公示。公示內(nèi)容包括：采購項目、采購流程及時間計劃、采購監(jiān)督小組成員等。公示時間為5個工作日。公示期間可以：1?對采購項目提出異議；2?推薦優(yōu)質(zhì)供應商。（四）篩選、確定入圍供應商公示結(jié)果如沒有異議，采購部于公示結(jié)束后10個工作日內(nèi)進行入圍供應商篩選，連同推薦的供應商，一同報請公司各級領(lǐng)導審批，確定3家以上供應商入圍參加競標。入圍標準：1?資質(zhì)符合要求；2?能夠滿足我公司需求；3?價格、質(zhì)量綜合評估良好；4?必要時進行現(xiàn)場考察合格；5?其他條件根據(jù)項目情況而定。推薦供應商者以郵件形式將供應商信息、推薦人聯(lián)系方式等發(fā)送給采購監(jiān)督小組成員，采購監(jiān)督小組對推薦的供應商按入圍標準進行審核，審核通過后方可入圍。推薦供應商較多并均能符合要求的情況下，按照推薦順序、先行推薦的先行入圍。（五）招標、確定中標供應商入圍供應商審批確定后3個工作日內(nèi)，采購部將招標計劃上報采購監(jiān)督小組，并按計劃的時間組織招標小組參與招標會。招標小組人員組成：采購員、財務部項目審核人員、歸口監(jiān)督部門項目負責人、其他人員視項目情況而定。招標小組按評標規(guī)則進行評標，評分最高者中標。評標結(jié)束后2個工作日內(nèi)采購部將招標結(jié)果報請公司各級領(lǐng)導審批。采購監(jiān)督小組成員對招評標過程進行監(jiān)督。（六）中標公示公司審批后2個工作日內(nèi)，米購部將中標結(jié)果通知供應商，并將中標結(jié)果（包含投標價格、中標價格、中標供應商等）進行張貼公示，公示時間為5個工作日。在公示期間可以：1?對價格提出異議；2?對招標過程提出異議、對不合規(guī)行為進行舉報；3?供應商可對招標過程中出現(xiàn)的問題及不規(guī)范的行為提出異議和舉報。（七）簽訂采購合同公示結(jié)果無異議，采購部在公示結(jié)束后2個工作日內(nèi)簽訂采購合同。（八）舉報方式建議或異議可以匿名或?qū)嵜绞?，通過郵件形式發(fā)送至陽光采購舉報專用郵箱（，我們歡迎采用實名方式。郵箱開啟由采購部負責人、財務部項目負責人同時開啟、打印并簽字，每月開啟一次，郵箱密碼由財務部設定、保管。采購監(jiān)督小組將負責異議的核實、調(diào)查和處理，需在打開信件的1個月內(nèi)給予異議提出人反饋。經(jīng)查明情況屬實的，在查明后10個工作日內(nèi)公示被舉報人、被舉報行為及調(diào)查處理結(jié)果。為保護舉報人，舉報人姓名我們不會公開。（九）積極參與獎勵對于積極參與陽光采購計劃，糾正我們的不規(guī)范行為，為我們提供好建議、好點子的，我們設立了三個獎項：合理化建議獎對采購部流程及陽光采購提出合理化建議并經(jīng)采納者，將酌情給予50-1000元獎勵，于采納后1個月內(nèi)兌付。合規(guī)獎1.面向公司人員：對采購人員或某采購環(huán)節(jié)合規(guī)性進行舉報，經(jīng)查證核實，給予舉報人1000元獎勵，于核實后的1個月內(nèi)兌付。2.面向供應商：對采購人員不合規(guī)行為進行舉報的，經(jīng)查證核實，給予舉報者1000元獎勵，于核實后的1個月內(nèi)兌付。推薦獎推薦好的供應商渠道，最終中標的，酌情給予推薦人1