不合格品管理組織規(guī)定(最終)

_中鐵十一局集團第三工程有限公司蒲城制梁場不合格品控制程序起 草 人：復(fù) 核 人:批 準 人：持 有 者：發(fā)放編號：中鐵十一局集團第三工程有限公司蒲城制梁場二○○九年二月_目錄1、目的 12、適用范圍 13、職責范圍 13.1安質(zhì)部職責 13.2工程部職責 14工作程序 14.1檢驗管理流程 14.2不合格品的識別 14.3不合格品的分類 34.4不合格品的評審 34.5不合格品的處置及驗證 34.6對不合格原因的分析與糾正 45附表 55.1不合格品評審處置報告表 55.2物資降級/改變使用申請表 55.3讓步接收申請表 5_不合格品控制程序1、目的確保梁場的工程項目在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交付或使用后產(chǎn)生的不合格品得到識別和控制，防止其非預(yù)期使用或交付，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。感謝閱讀2、適用范圍適用于梁場在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交付或使用后產(chǎn)生的不合格品。精品文檔放心下載3、職責范圍3.1安質(zhì)部職責是本程序制定、修改的主管部門，并負責組織實施；對嚴重不合格品及時上報，并提出評審和處置意見，按照上級與建設(shè)單位以及工程屬地有關(guān)單位和質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的批復(fù)，組織實施；感謝閱讀c)負責組織梁場一般不合格品及以上不合格品的評審、處置，并對處置措施的落實情況進行監(jiān)督指導(dǎo)；精品文檔放心下載3.2工程部職責參與承建工程項目嚴重不合格品的評審、處置，對處置方案提供相應(yīng)的技謝謝閱讀術(shù)保證。負責對承建的工程項目在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運和貯謝謝閱讀存過程中出現(xiàn)的不合格品的評審、處置情況進行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。感謝閱讀工作程序4.1檢驗管理流程（見“檢驗管理流程圖”）4.2不合格品的識別a)原材料、半成品和工程配套設(shè)備不合格品的識別。材料管理員、試驗員、精品文檔放心下載_質(zhì)檢員和設(shè)備管理員對分別對進場的原材料、半成品和工程配套設(shè)備進行檢驗驗收，凡按規(guī)定供方應(yīng)提供的產(chǎn)品出廠合格證、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品準用證而未提供；產(chǎn)品超過規(guī)定使用期限；產(chǎn)品質(zhì)量等級不符合采購合同規(guī)定的質(zhì)量標準；產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢查不合格均識別為不合格品；謝謝閱讀檢驗管理流程圖原材料、構(gòu)配件 產(chǎn)品試驗室、安全質(zhì)量環(huán)保部安全質(zhì)量環(huán)保部監(jiān)理見證檢驗檢驗修補缺陷修補合格不合格品 合格品 缺陷 合格退貨 使用資料歸檔施工過程中和交付使用后發(fā)生的不合格品的識別。在施工過程中或交付使用后，經(jīng)檢驗、試驗和質(zhì)量評定，凡未按照相關(guān)的施工規(guī)范要求施工，設(shè)計或變更設(shè)計錯誤，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合相關(guān)質(zhì)量檢驗驗收標準和設(shè)計規(guī)范標準要求感謝閱讀_的工序、分項、分部和單位工程均識別為不合格品。4.3不合格品的分類4.3.1按不合格產(chǎn)生途徑分類:施工過程中產(chǎn)生的或交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品；由于設(shè)計和變更設(shè)計錯誤產(chǎn)生的不合格品；原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運、貯存過程中產(chǎn)生的不合謝謝閱讀格品。4.3.2按不合格嚴重程度分類:嚴重不合格品：嚴重影響最終產(chǎn)品性能，批量較大，損失5萬元（含5萬元）以上，或顧客強烈反映有嚴重質(zhì)量問題的不合格品。精品文檔放心下載一般不合格品：對最終產(chǎn)品性能影響不大，且批量不大，損失在5萬元以下，或顧客反映有質(zhì)量問題的不合格品。感謝閱讀4.4不合格品的評審對一般不合格品的評審，由制梁場工程部、安質(zhì)部組織相關(guān)人員進行調(diào)查評審，制定出處置方案，由工程部填寫《不合格品評審處置報告表》上報總工程師批準。感謝閱讀對嚴重不合格品的評審，由技術(shù)主管組織事故發(fā)生單位負責人及相關(guān)人員進行調(diào)查評審，制定出處置方案，由工程部填寫《不合格品評審處置報告表》報總工程師審核，上級有關(guān)部門審批。謝謝閱讀由于設(shè)計和變更設(shè)計錯誤產(chǎn)生的不合格品的評審，由制梁場技術(shù)主管調(diào)查分析、評審，制定出處置方案，由工程部填寫《不合格品評審處置報告表》報總工程師審批。精品文檔放心下載對原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品的評審，由制梁場物資設(shè)備部門組織有關(guān)人員進行。謝謝閱讀4.5不合格品的處置及驗證4.5.1采購原材料不合格品的處置a)拒收或退貨：采購合同或供應(yīng)協(xié)議中的有關(guān)條款，由梁場主管部門與供精品文檔放心下載應(yīng)商協(xié)商處理；_b)降級使用或改做他用：由相關(guān)部門填寫《物資降級/改變使用申請表》，經(jīng)梁場總工程師批準，必要時經(jīng)顧客同意。謝謝閱讀4.5.2施工過程中不合格品的處置：a)返工：對不合格品采取返工措施，使其滿足規(guī)定要求。感謝閱讀b)報廢：報廢半成品(如砼預(yù)制件)必須經(jīng)場長批準，并報公司相關(guān)部門。謝謝閱讀4.5.3竣工不合格品的處置：a)返修：經(jīng)顧客同意后，對不合格品采取返修措施，雖達不到規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期使用要求。感謝閱讀b)讓步接收：不合格品經(jīng)過評審，需讓步接收時，由相關(guān)部門填寫《讓步接收申請表》，經(jīng)總工程師批準后向顧客提出讓步接收申請，經(jīng)對方同意后方可讓步接收處置，并做好記錄。感謝閱讀4.5.4不合格產(chǎn)品的記錄、評審、處置、驗證均填寫《不合格品評審處置報告》。謝謝閱讀4.5.2對一般不合格品的處置，由制梁場按照批準的處置方案組織實施，處置結(jié)束后應(yīng)進行質(zhì)量檢驗、試驗評定，處置效果由梁場安質(zhì)、物資、試驗等相關(guān)部門負責驗證。精品文檔放心下載4.5.3對嚴重不合格品的處置，由制梁場按照批準的處置方案組織實施，處置結(jié)束后應(yīng)進行質(zhì)量檢驗、試驗評定，處置效果由梁場安質(zhì)部負責驗證。處置效果滿足要求后，由制梁場總工程師寫出事故報告，經(jīng)梁場場長審核后上報公司安質(zhì)部。謝謝閱讀4.5.4對設(shè)計和變更設(shè)計錯誤產(chǎn)生的不合格品的處置，由制梁場按照經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主單位批準、制梁場認可的處置方案組織實施，處置結(jié)束后應(yīng)進行質(zhì)量檢驗、試驗評定，處置效果由設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主單位及梁場安質(zhì)部共同負責驗證。構(gòu)成質(zhì)量事故的，處置效果滿足要求后，由制梁場技術(shù)主管寫出事故報告，經(jīng)梁場總工審核后上報公司安質(zhì)部。謝謝閱讀4.5.5對原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品的處置，制梁場物資設(shè)備部及試驗室按照批準的處置方案組織實施，對調(diào)換產(chǎn)品應(yīng)進行質(zhì)量檢驗、試驗評定，處置效果由梁場技術(shù)主管負責驗證。謝謝閱讀4.6對不合格原因的分析與糾正在對不合格品的處置效果進行驗證后，應(yīng)保存處置和驗證記錄。必要時，精品文檔放心下載_對不合格原因進行分析，制定糾正措施，以防止類似不合格品的再次發(fā)生。若發(fā)現(xiàn)處置效果未達到控制要求，重新按本程序進行評審、處置。謝謝閱讀附表5.1不合格品評審處置報告表5.2物資降級/改變使用申請表5.3讓步接收申請表_不合格品評審處置報告表編號：名 程 類 別發(fā)現(xiàn)地點 日 期判定依據(jù) 類 別不合格品事實描述質(zhì)檢員： 年 月 日標識和隔離情況：責任單位負責人： 年 月 日處置建議：簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：記錄人： 年 月 日_主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況：責任人： 年 月 日驗證情況：驗證人： 年 月 日物資降級/改變使用申請表編號：申請單位申請內(nèi)容理由：

日期申請單位負責人： 年 月 日_審批意見：負責人： 年 月 日顧客意見代表： 年 月 日_讓步 接 收 申 請表單位：申請單位申請內(nèi)容申請理由(可附有關(guān)證明材料)：申請單位負責人：監(jiān)理或設(shè)計單位意見：監(jiān)理或設(shè)計單位：

編號：日期年 月 日年 月 日_業(yè)主意見：代表： 年 月 日負責人： 填表人：不合格品評審處置報告表編號：名程PC32ZB0004預(yù)制梁類別半成品發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場日期2009-3-09預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋判定依據(jù)簡支T梁企業(yè)產(chǎn)品標準類別嚴重不合格不合格品管理制度不合格品事實描述混凝土澆筑因線路故障，間隔時間長達三個小時質(zhì)檢員： 年 月 日標識和隔離情況：已隔離并做好標識責任單位負責人： 年 月 日_處置建議：報廢處理簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：同意報廢處理意見記錄人： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況：已做好標識，報廢處理責任人： 年 月 日驗證情況：處理完成驗證人： 年 月 日不合格品評審處置報告表編號：名程PC24ZB0019后張預(yù)制簡支T梁類別通橋（2005）2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城梁廠日期2009-4-09預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋判定依據(jù)簡支T梁企業(yè)產(chǎn)品標準類別一般不合格不合格品管理制度_不合格品事實描述側(cè)面兩處掉角質(zhì)檢員： 年 月 日標識和隔離情況：已做好標識責任單位負責人： 年 月 日處置建議：立即對梁體進行修補簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：按照混凝土修補技術(shù)交底，用樹脂混凝土低流動配方（以便分層搗實，防止流坍）進行修補，最后用樹脂漿找面抹平（在與原混凝土的接觸表面上涂刷樹脂后也應(yīng)鋪一層樹脂砂漿）。謝謝閱讀記錄人： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況：責任人： 年 月 日驗證情況：_驗證人： 年 月 日不合格品評審處置報告表編號：名程PC24ZB0007后張法預(yù)制簡支T類別通橋（2005）梁2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場日期2009-3-151、預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路判定依據(jù)橋簡支T梁內(nèi)控標準類別一般不合格2、不合格品管理制度不合格品事實描述鋼筋骨架成型后，未做好防雨措施，導(dǎo)致雨后鋼筋銹蝕嚴重謝謝閱讀質(zhì)檢員： 年 月 日標識和隔離情況：已做好標識責任單位負責人： 年 月 日處置建議：立即進行除銹工作，完成后重新報檢簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：人工用鋼絲刷進行除銹記錄人： 年 月 日_主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況：除銹完成責任人： 年 月 日驗證情況：已完成驗證人： 年 月 日不合格品評審處置報告表編號：名程PC24ZB0014后張預(yù)制簡支T梁類別通橋（2005）2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場日期2009-4-041、預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路判定依據(jù)橋簡支T梁內(nèi)控標準類別一般不合格2、不合格品管理制度不合格品事實描述梁體側(cè)面出現(xiàn)蜂窩、麻面質(zhì)檢員： 年 月 日標識和隔離情況：已做好標識責任單位負責人： 年 月 日_處置建議：按照混凝土修補技術(shù)交底立即進行修補；簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：通過分析麻面產(chǎn)生原因，確定麻面出現(xiàn)是由于振搗不足、氣泡未排出、振搗后沒有很好養(yǎng)護等原因產(chǎn)生。立即按照混凝土修補技術(shù)交底進行修補，加強對職工進行思想教育，加強現(xiàn)場指導(dǎo)及監(jiān)控。謝謝閱讀記錄人