不合格品管理組織規(guī)定(最終)

_中鐵十一局集團(tuán)第三工程有限公司蒲城制梁場(chǎng)不合格品控制程序起 草 人：復(fù) 核 人:批 準(zhǔn) 人：持 有 者：發(fā)放編號(hào)：中鐵十一局集團(tuán)第三工程有限公司蒲城制梁場(chǎng)二○○九年二月_目錄1、目的 12、適用范圍 13、職責(zé)范圍 13.1安質(zhì)部職責(zé) 13.2工程部職責(zé) 14工作程序 14.1檢驗(yàn)管理流程 14.2不合格品的識(shí)別 14.3不合格品的分類 34.4不合格品的評(píng)審 34.5不合格品的處置及驗(yàn)證 34.6對(duì)不合格原因的分析與糾正 45附表 55.1不合格品評(píng)審處置報(bào)告表 55.2物資降級(jí)/改變使用申請(qǐng)表 55.3讓步接收申請(qǐng)表 5_不合格品控制程序1、目的確保梁場(chǎng)的工程項(xiàng)目在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購(gòu)、搬運(yùn)和貯存過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品和施工過(guò)程中、交付或使用后產(chǎn)生的不合格品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期使用或交付，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。感謝閱讀2、適用范圍適用于梁場(chǎng)在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購(gòu)、搬運(yùn)和貯存過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品和施工過(guò)程中、交付或使用后產(chǎn)生的不合格品。精品文檔放心下載3、職責(zé)范圍3.1安質(zhì)部職責(zé)是本程序制定、修改的主管部門(mén)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對(duì)嚴(yán)重不合格品及時(shí)上報(bào)，并提出評(píng)審和處置意見(jiàn)，按照上級(jí)與建設(shè)單位以及工程屬地有關(guān)單位和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的批復(fù)，組織實(shí)施；感謝閱讀c)負(fù)責(zé)組織梁場(chǎng)一般不合格品及以上不合格品的評(píng)審、處置，并對(duì)處置措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；精品文檔放心下載3.2工程部職責(zé)參與承建工程項(xiàng)目嚴(yán)重不合格品的評(píng)審、處置，對(duì)處置方案提供相應(yīng)的技謝謝閱讀術(shù)保證。負(fù)責(zé)對(duì)承建的工程項(xiàng)目在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購(gòu)、搬運(yùn)和貯謝謝閱讀存過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的評(píng)審、處置情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。感謝閱讀工作程序4.1檢驗(yàn)管理流程（見(jiàn)“檢驗(yàn)管理流程圖”）4.2不合格品的識(shí)別a)原材料、半成品和工程配套設(shè)備不合格品的識(shí)別。材料管理員、試驗(yàn)員、精品文檔放心下載_質(zhì)檢員和設(shè)備管理員對(duì)分別對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料、半成品和工程配套設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，凡按規(guī)定供方應(yīng)提供的產(chǎn)品出廠合格證、質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品準(zhǔn)用證而未提供；產(chǎn)品超過(guò)規(guī)定使用期限；產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)不符合采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢查不合格均識(shí)別為不合格品；謝謝閱讀檢驗(yàn)管理流程圖原材料、構(gòu)配件 產(chǎn)品試驗(yàn)室、安全質(zhì)量環(huán)保部安全質(zhì)量環(huán)保部監(jiān)理見(jiàn)證檢驗(yàn)檢驗(yàn)修補(bǔ)缺陷修補(bǔ)合格不合格品 合格品 缺陷 合格退貨 使用資料歸檔施工過(guò)程中和交付使用后發(fā)生的不合格品的識(shí)別。在施工過(guò)程中或交付使用后，經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和質(zhì)量評(píng)定，凡未按照相關(guān)的施工規(guī)范要求施工，設(shè)計(jì)或變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求感謝閱讀_的工序、分項(xiàng)、分部和單位工程均識(shí)別為不合格品。4.3不合格品的分類4.3.1按不合格產(chǎn)生途徑分類:施工過(guò)程中產(chǎn)生的或交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品；由于設(shè)計(jì)和變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤產(chǎn)生的不合格品；原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購(gòu)、搬運(yùn)、貯存過(guò)程中產(chǎn)生的不合謝謝閱讀格品。4.3.2按不合格嚴(yán)重程度分類:嚴(yán)重不合格品：嚴(yán)重影響最終產(chǎn)品性能，批量較大，損失5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上，或顧客強(qiáng)烈反映有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的不合格品。精品文檔放心下載一般不合格品：對(duì)最終產(chǎn)品性能影響不大，且批量不大，損失在5萬(wàn)元以下，或顧客反映有質(zhì)量問(wèn)題的不合格品。感謝閱讀4.4不合格品的評(píng)審對(duì)一般不合格品的評(píng)審，由制梁場(chǎng)工程部、安質(zhì)部組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查評(píng)審，制定出處置方案，由工程部填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置報(bào)告表》上報(bào)總工程師批準(zhǔn)。感謝閱讀對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，由技術(shù)主管組織事故發(fā)生單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查評(píng)審，制定出處置方案，由工程部填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置報(bào)告表》報(bào)總工程師審核，上級(jí)有關(guān)部門(mén)審批。謝謝閱讀由于設(shè)計(jì)和變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤產(chǎn)生的不合格品的評(píng)審，由制梁場(chǎng)技術(shù)主管調(diào)查分析、評(píng)審，制定出處置方案，由工程部填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置報(bào)告表》報(bào)總工程師審批。精品文檔放心下載對(duì)原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購(gòu)、搬運(yùn)、貯存過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品的評(píng)審，由制梁場(chǎng)物資設(shè)備部門(mén)組織有關(guān)人員進(jìn)行。謝謝閱讀4.5不合格品的處置及驗(yàn)證4.5.1采購(gòu)原材料不合格品的處置a)拒收或退貨：采購(gòu)合同或供應(yīng)協(xié)議中的有關(guān)條款，由梁場(chǎng)主管部門(mén)與供精品文檔放心下載應(yīng)商協(xié)商處理；_b)降級(jí)使用或改做他用：由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《物資降級(jí)/改變使用申請(qǐng)表》，經(jīng)梁場(chǎng)總工程師批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)顧客同意。謝謝閱讀4.5.2施工過(guò)程中不合格品的處置：a)返工：對(duì)不合格品采取返工措施，使其滿足規(guī)定要求。感謝閱讀b)報(bào)廢：報(bào)廢半成品(如砼預(yù)制件)必須經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，并報(bào)公司相關(guān)部門(mén)。謝謝閱讀4.5.3竣工不合格品的處置：a)返修：經(jīng)顧客同意后，對(duì)不合格品采取返修措施，雖達(dá)不到規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期使用要求。感謝閱讀b)讓步接收：不合格品經(jīng)過(guò)評(píng)審，需讓步接收時(shí)，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《讓步接收申請(qǐng)表》，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后向顧客提出讓步接收申請(qǐng)，經(jīng)對(duì)方同意后方可讓步接收處置，并做好記錄。感謝閱讀4.5.4不合格產(chǎn)品的記錄、評(píng)審、處置、驗(yàn)證均填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置報(bào)告》。謝謝閱讀4.5.2對(duì)一般不合格品的處置，由制梁場(chǎng)按照批準(zhǔn)的處置方案組織實(shí)施，處置結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)評(píng)定，處置效果由梁場(chǎng)安質(zhì)、物資、試驗(yàn)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)證。精品文檔放心下載4.5.3對(duì)嚴(yán)重不合格品的處置，由制梁場(chǎng)按照批準(zhǔn)的處置方案組織實(shí)施，處置結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)評(píng)定，處置效果由梁場(chǎng)安質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。處置效果滿足要求后，由制梁場(chǎng)總工程師寫(xiě)出事故報(bào)告，經(jīng)梁場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)審核后上報(bào)公司安質(zhì)部。謝謝閱讀4.5.4對(duì)設(shè)計(jì)和變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤產(chǎn)生的不合格品的處置，由制梁場(chǎng)按照經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主單位批準(zhǔn)、制梁場(chǎng)認(rèn)可的處置方案組織實(shí)施，處置結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)評(píng)定，處置效果由設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主單位及梁場(chǎng)安質(zhì)部共同負(fù)責(zé)驗(yàn)證。構(gòu)成質(zhì)量事故的，處置效果滿足要求后，由制梁場(chǎng)技術(shù)主管寫(xiě)出事故報(bào)告，經(jīng)梁場(chǎng)總工審核后上報(bào)公司安質(zhì)部。謝謝閱讀4.5.5對(duì)原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購(gòu)、搬運(yùn)、貯存過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品的處置，制梁場(chǎng)物資設(shè)備部及試驗(yàn)室按照批準(zhǔn)的處置方案組織實(shí)施，對(duì)調(diào)換產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)評(píng)定，處置效果由梁場(chǎng)技術(shù)主管負(fù)責(zé)驗(yàn)證。謝謝閱讀4.6對(duì)不合格原因的分析與糾正在對(duì)不合格品的處置效果進(jìn)行驗(yàn)證后，應(yīng)保存處置和驗(yàn)證記錄。必要時(shí)，精品文檔放心下載_對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正措施，以防止類似不合格品的再次發(fā)生。若發(fā)現(xiàn)處置效果未達(dá)到控制要求，重新按本程序進(jìn)行評(píng)審、處置。謝謝閱讀附表5.1不合格品評(píng)審處置報(bào)告表5.2物資降級(jí)/改變使用申請(qǐng)表5.3讓步接收申請(qǐng)表_不合格品評(píng)審處置報(bào)告表編號(hào)：名 程 類 別發(fā)現(xiàn)地點(diǎn) 日 期判定依據(jù) 類 別不合格品事實(shí)描述質(zhì)檢員： 年 月 日標(biāo)識(shí)和隔離情況：責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日處置建議：簽字： 年 月 日評(píng)審情況及處置辦法：記錄人： 年 月 日_主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況：責(zé)任人： 年 月 日驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 年 月 日物資降級(jí)/改變使用申請(qǐng)表編號(hào)：申請(qǐng)單位申請(qǐng)內(nèi)容理由：

日期申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日_審批意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人： 年 月 日顧客意見(jiàn)代表： 年 月 日_讓步 接 收 申 請(qǐng)表單位：申請(qǐng)單位申請(qǐng)內(nèi)容申請(qǐng)理由(可附有關(guān)證明材料)：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：監(jiān)理或設(shè)計(jì)單位意見(jiàn)：監(jiān)理或設(shè)計(jì)單位：

編號(hào)：日期年 月 日年 月 日_業(yè)主意見(jiàn)：代表： 年 月 日負(fù)責(zé)人： 填表人：不合格品評(píng)審處置報(bào)告表編號(hào)：名程PC32ZB0004預(yù)制梁類別半成品發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)蒲城制梁場(chǎng)日期2009-3-09預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋判定依據(jù)簡(jiǎn)支T梁企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類別嚴(yán)重不合格不合格品管理制度不合格品事實(shí)描述混凝土澆筑因線路故障，間隔時(shí)間長(zhǎng)達(dá)三個(gè)小時(shí)質(zhì)檢員： 年 月 日標(biāo)識(shí)和隔離情況：已隔離并做好標(biāo)識(shí)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日_處置建議：報(bào)廢處理簽字： 年 月 日評(píng)審情況及處置辦法：同意報(bào)廢處理意見(jiàn)記錄人： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況：已做好標(biāo)識(shí)，報(bào)廢處理責(zé)任人： 年 月 日驗(yàn)證情況：處理完成驗(yàn)證人： 年 月 日不合格品評(píng)審處置報(bào)告表編號(hào)：名程PC24ZB0019后張預(yù)制簡(jiǎn)支T梁類別通橋（2005）2201發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)蒲城梁廠日期2009-4-09預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋判定依據(jù)簡(jiǎn)支T梁企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類別一般不合格不合格品管理制度_不合格品事實(shí)描述側(cè)面兩處掉角質(zhì)檢員： 年 月 日標(biāo)識(shí)和隔離情況：已做好標(biāo)識(shí)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日處置建議：立即對(duì)梁體進(jìn)行修補(bǔ)簽字： 年 月 日評(píng)審情況及處置辦法：按照混凝土修補(bǔ)技術(shù)交底，用樹(shù)脂混凝土低流動(dòng)配方（以便分層搗實(shí)，防止流坍）進(jìn)行修補(bǔ)，最后用樹(shù)脂漿找面抹平（在與原混凝土的接觸表面上涂刷樹(shù)脂后也應(yīng)鋪一層樹(shù)脂砂漿）。謝謝閱讀記錄人： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況：責(zé)任人： 年 月 日驗(yàn)證情況：_驗(yàn)證人： 年 月 日不合格品評(píng)審處置報(bào)告表編號(hào)：名程PC24ZB0007后張法預(yù)制簡(jiǎn)支T類別通橋（2005）梁2201發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)蒲城制梁場(chǎng)日期2009-3-151、預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路判定依據(jù)橋簡(jiǎn)支T梁內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)類別一般不合格2、不合格品管理制度不合格品事實(shí)描述鋼筋骨架成型后，未做好防雨措施，導(dǎo)致雨后鋼筋銹蝕嚴(yán)重謝謝閱讀質(zhì)檢員： 年 月 日標(biāo)識(shí)和隔離情況：已做好標(biāo)識(shí)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日處置建議：立即進(jìn)行除銹工作，完成后重新報(bào)檢簽字： 年 月 日評(píng)審情況及處置辦法：人工用鋼絲刷進(jìn)行除銹記錄人： 年 月 日_主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字： 年 月 日處置執(zhí)行情況：除銹完成責(zé)任人： 年 月 日驗(yàn)證情況：已完成驗(yàn)證人： 年 月 日不合格品評(píng)審處置報(bào)告表編號(hào)：名程PC24ZB0014后張預(yù)制簡(jiǎn)支T梁類別通橋（2005）2201發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)蒲城制梁場(chǎng)日期2009-4-041、預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路判定依據(jù)橋簡(jiǎn)支T梁內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)類別一般不合格2、不合格品管理制度不合格品事實(shí)描述梁體側(cè)面出現(xiàn)蜂窩、麻面質(zhì)檢員： 年 月 日標(biāo)識(shí)和隔離情況：已做好標(biāo)識(shí)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日_處置建議：按照混凝土修補(bǔ)技術(shù)交底立即進(jìn)行修補(bǔ)；簽字： 年 月 日評(píng)審情況及處置辦法：通過(guò)分析麻面產(chǎn)生原因，確定麻面出現(xiàn)是由于振搗不足、氣泡未排出、振搗后沒(méi)有很好養(yǎng)護(hù)等原因產(chǎn)生。立即按照混凝土修補(bǔ)技術(shù)交底進(jìn)行修補(bǔ)，加強(qiáng)對(duì)職工進(jìn)行思想教育，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)及監(jiān)控。謝謝閱讀記錄人