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文檔簡介

,主料采購申請流程,,,,

,作業(yè)流程,控制要點,涉及表單,權(quán)責(zé)部門,備注

,,項目部施工員根據(jù)《項目實施進度表》，《生產(chǎn)加工周期》，填寫《物料需求單》，交至工程部經(jīng)理。,物料需求單,項目部,

,,工程部經(jīng)理經(jīng)確認無誤后簽字，交予工程部技術(shù)員。,物料需求單,工程部,

,,工程部技術(shù)員根據(jù)《物料BOM表》提出采購申請，填寫《采購申請單》，并附相應(yīng)采購物料清單，轉(zhuǎn)交倉管。,采購申請單,工程部,工程部技術(shù)員根據(jù)《物料BOM表》以及庫存情況，提出采購申請，填寫《采購申請單》，并附相應(yīng)采購物料清單，轉(zhuǎn)交工程部經(jīng)理審核。（前提：倉庫應(yīng)該每日上午將前日的庫存情況發(fā)至工程部、技術(shù)部、采購部、總經(jīng)理等）

,,倉管根據(jù)《采購申請單》查詢是否有庫存。如沒有則直接交給工程部經(jīng)理審核。,采購申請單,倉管,

,,如有，工程部技術(shù)員確認物料是否可用，并確認最終采購數(shù)量，將《采購申請單》交工程部經(jīng)理審核。,采購申請單,工程部,

,,工程部經(jīng)理審核采購的數(shù)量、采購物料規(guī)格，確認后交給采購部。,采購申請單,工程部,

,,采購部經(jīng)理審核該申請物料是否是有效的原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交期能否滿足，并確認物料價格后交予財務(wù)部。,采購申請單,,

,,財務(wù)部審核《采購申請單》物料價格并備案，返還采購部。,采購申請單,,

,,

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