辦公用品采購(gòu)、管理規(guī)定

Q/NSU004XZ8-2002-PAGE1-辦公用品管理規(guī)定范圍本規(guī)則規(guī)定了公司辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)用及管理控制。本規(guī)則適用于公司及各子公司。日常辦公用品的范圍辦公用軟盤。硬面抄、軟面抄。信箋（大、?。⑿欧?。簽字筆、圓珠筆、鉛筆、墨水、白板筆（辦公用）等。名片冊(cè)。三聯(lián)單（入庫(kù)單、出庫(kù)單、領(lǐng)料單等）。文件夾、文件袋、檔案袋。復(fù)寫紙、標(biāo)簽、N次貼、膠帶紙、雙面膠。大頭針、美工刀、剪刀、小刀、膠水、修正液、長(zhǎng)尾夾等。訂書機(jī)、打空機(jī)、起釘器等。計(jì)算器。文件架、文件柜、廢紙簍等。各部門領(lǐng)用日常辦公用品的允許范圍領(lǐng)用規(guī)定鋼筆一支使用年限為2年，2年內(nèi)損壞由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)，圓珠筆領(lǐng)用一次后領(lǐng)圓珠筆芯，使用年限為一年。訂書機(jī)、打空機(jī)、取釘器、計(jì)算器、剪刀等物品部門內(nèi)盡量合用，不得人手一份。廢紙簍、桌面文件柜、文件架等由部門填寫“采購(gòu)申報(bào)表”，由總務(wù)科視需要配備。部門領(lǐng)用物品總經(jīng)理室提供所需要的辦公用品業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤鉛筆、小刀、圓珠筆、尺、訂書機(jī)、大頭針、膠水、計(jì)算器、文件夾（袋）、硬（軟）面抄、復(fù)寫紙、修正液（合用）等業(yè)務(wù)員膠水、復(fù)寫紙（由業(yè)務(wù)內(nèi)勤開(kāi)工作聯(lián)系單至總務(wù)領(lǐng)用）財(cái)務(wù)部鋼筆、簽字筆（限開(kāi)支票人員）、墨水、鉛筆、小刀、圓珠筆、尺、訂書機(jī)、大頭針、膠水、計(jì)算器、文件夾（袋）、硬（軟）面抄、復(fù)寫紙、修正液（合用）等總師辦辦公室鉛筆、小刀、訂書機(jī)、大頭針、膠水、修正液（合用）等檔案室鋼筆、墨水、訂書機(jī)、打孔機(jī)、起釘器、文件夾、檔案袋、尺、大頭針、硬（軟）抄、膠水、修正液（合用）、檔案專用物品等研發(fā)部、寬帶部鉛筆、小刀、訂書機(jī)（3只為限，合用），尺、文件夾、軟面抄、膠水、大頭針、修正液（合用）、簽字筆（合用）等董辦、總辦、置業(yè)部鉛筆、小刀、訂書機(jī)、（每部門限一個(gè)）、大頭針、膠水、起釘器（限文印室人員）、計(jì)算器（每部門限一個(gè)）、美工刀、膠帶紙、雙面膠、文件夾（袋）、硬（軟）面抄、復(fù)寫紙、修正液（合用）等防雷工程部?jī)?nèi)勤修正液、文件夾、大頭針、復(fù)寫紙、膠水、計(jì)算器（1只）工程人員膠水、復(fù)寫紙國(guó)貿(mào)部訂書機(jī)（限1只）、文件夾（袋）、硬（軟）面抄、大頭針、修正液（合用）、膠水、計(jì)算器（1只）等制造一部、制造二部訂書機(jī)（限1只）、修正液、大頭針、剪刀、硬（軟）面抄、文件夾、計(jì)算器等注：一般為部門主管及內(nèi)勤、倉(cāng)庫(kù)人員可領(lǐng)生產(chǎn)計(jì)劃部修正液、文件夾、大頭針、復(fù)寫紙、膠水、計(jì)算器（1只）等品管部、采供部文件夾、大頭針、復(fù)寫紙、硬（軟）面抄、標(biāo)簽、訂書機(jī)（限1只）、打孔機(jī)、膠水等售后服務(wù)科內(nèi)勤修正液、文件夾、大頭針、復(fù)寫紙、膠水、計(jì)算器（1只）工程人員膠水、復(fù)寫紙日常辦公用品的領(lǐng)用額度4.1原則上辦公用品的領(lǐng)用額度為：10元人/月（含復(fù)印紙、電腦用紙）；4.2總務(wù)科根據(jù)各部門的實(shí)際需要作適當(dāng)調(diào)整，各部門當(dāng)月視需要領(lǐng)用，不得刻意領(lǐng)足額度金額。4.3獨(dú)立核算部門每月辦公用品的領(lǐng)用金額進(jìn)入部門成本。4.4非獨(dú)立核算部門的辦公用品每月的領(lǐng)用金額如屬不合理地超支過(guò)多，在該部門的季度獎(jiǎng)內(nèi)扣除相應(yīng)金額。4.5復(fù)印紙、電腦用紙超出當(dāng)月額度金額后，使用需寫清原因，經(jīng)行政或生產(chǎn)總助批準(zhǔn)后方可使用。4.6制造部的流水線工人不計(jì)入辦公用品額度。日常辦公用品的控制方法每月由總務(wù)科于每月4日前匯總出上月辦公用品的領(lǐng)用報(bào)表，并估算出各部門領(lǐng)用金額，對(duì)超支部門進(jìn)行分析，如屬不合理超支，發(fā)書面通知給部門，并在每次季度獎(jiǎng)考評(píng)時(shí)匯總至人事科?？倓?wù)科對(duì)每位員工進(jìn)入公司后的辦公用品領(lǐng)用情況輸入電腦，作為辦公用品領(lǐng)用時(shí)發(fā)放的依據(jù)。對(duì)訂書機(jī)、剪刀之類的辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)需將報(bào)廢的送至總務(wù)科。采購(gòu)人員對(duì)各部門未經(jīng)總務(wù)科核準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)拒絕采購(gòu)；采購(gòu)人員在采購(gòu)前需經(jīng)總務(wù)科核價(jià)，對(duì)價(jià)格偏高的物品總務(wù)科有權(quán)拒絕入庫(kù)，并要求更換供應(yīng)商。非日常辦公用品的范圍電腦、打印機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、投影機(jī)、掃描儀等；文件柜、碎紙機(jī)、報(bào)架等；電話機(jī)、傳真機(jī)等；燈管、燈泡等；電腦、打印機(jī)等的耗材（包括墨盒等）非日常辦公用品的采購(gòu)流程部門提出申請(qǐng)（用采購(gòu)申報(bào)表），寫清請(qǐng)購(gòu)理由后逐級(jí)審批，并由總務(wù)科簽署意見(jiàn)，是否能公司內(nèi)調(diào)配，若確實(shí)需要購(gòu)買，最后由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。若請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，采供部按正常采購(gòu)程序辦理。非日常辦公用品的控制非日常辦公用品的部門請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，總務(wù)科負(fù)責(zé)核實(shí)其必要性，如認(rèn)為不必要，在申請(qǐng)上寫明理由，由上級(jí)主管直至總經(jīng)理裁定；能在公司內(nèi)調(diào)配的盡量不購(gòu)買，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。對(duì)復(fù)印紙、墨盒的控制8.2.1總務(wù)科負(fù)責(zé)按實(shí)際用量進(jìn)行公司復(fù)印紙、墨盒的采購(gòu)申請(qǐng)（每月一次），任何部門不得自行進(jìn)行復(fù)印紙、墨盒的請(qǐng)購(gòu)。8.2.2總務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)復(fù)印紙、墨盒費(fèi)用進(jìn)入該部門的成本，非獨(dú)立核算部門的費(fèi)用由總務(wù)科進(jìn)行核定，如發(fā)現(xiàn)不合理費(fèi)用（結(jié)合各部門的報(bào)表），由該部門負(fù)擔(dān)（季度獎(jiǎng)發(fā)放時(shí)相應(yīng)扣除）。8.3各部門內(nèi)勤負(fù)責(zé)對(duì)本部門領(lǐng)用的復(fù)印紙、墨盒的使用情況做出報(bào)表，要求：領(lǐng)用的時(shí)間、每次打印文件的詳細(xì)名稱、使用紙頁(yè)數(shù)、打印人簽名，每月4日前匯總上月報(bào)表至總務(wù)科，總務(wù)科根據(jù)墨盒的理論使用紙張數(shù)核定部門使用情況是否正常。8.4各部門人員不得在新的復(fù)印紙上手寫便條等，復(fù)印紙只用于復(fù)印及打印，如經(jīng)查出有違反情況，總務(wù)科將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行罰款。8