XX公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計項目關(guān)鍵績效指標公司級報告

第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費下載！聲明報告中所作的結(jié)論是基于對蘇州供電公司的現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程和蘇州供電公司有關(guān)部門、下屬基層單位員工的訪談和討論所得出的評估。我們假設(shè)蘇州供電公司所提供的信息真實地反映了公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)狀況，我們不對蘇州供電公司所提供的信息的有效性作保證。第一管理資源網(wǎng)（），提供海量管理資料免費下載！內(nèi)容報告部分 I. 背景 II. 執(zhí)行概要 III. 績效管理原則 IV. 最佳實踐電力公司考評內(nèi)容

V. 蘇州供電公司關(guān)鍵績效指標(KPI)

附件A. 績效指標樣例

B. 經(jīng)濟價值增加(EVA) 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成為客戶和投資者的最佳選擇10管制業(yè)務(wù)的市場占有率與其他供應(yīng)商簽約客戶數(shù)/管制業(yè)務(wù)的總客戶數(shù)基于歷史數(shù)據(jù)5有息債務(wù)余額有息債務(wù)余額（＝公司債券＋應(yīng)付帳款）中長期最佳資本結(jié)構(gòu)5B.

優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，開發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域10建議新開發(fā)的業(yè)務(wù)數(shù)提交董事會審批的新業(yè)務(wù)建議基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）10C.

加強人力資源開發(fā)管理，塑造學(xué)習(xí)型組織10員工士氣員工士氣調(diào)查待定（－）勞動生產(chǎn)率（員工單位剩余利潤）剩余利潤/員工數(shù)基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）10D.

完成公用事業(yè)部門應(yīng)負的社會責(zé)任20中斷時間（客戶平均中斷時間）非計劃停電（自然災(zāi)害引致停電出外）＋計劃停電/客戶總數(shù)基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量小）10事故數(shù)年度事故總數(shù)（＝工業(yè)事故＋公共事故＋交通事故）05綜合線損率綜合線損（＝發(fā)電站線損＋輸配線損）/總發(fā)電購電量基于歷史數(shù)據(jù)和供求信息5樣本第誼一悲管京理乒資脂源樓網(wǎng)潔（g龜u頌a交n瞞l腰i哥.寶1話k潮e里j蔥i猾a席n沈.憂c影o蟻m）栽，攻提挪供給海舌量政管菊理壺資低料釘免朽費外下拘載護！案降例租分帽析樂第二層陳：荒配攪電和掘營艇銷涌業(yè)容務(wù)相單數(shù)元缺平放衡分堵數(shù)極卡戰(zhàn)略目標權(quán)重關(guān)鍵績效指標指標定義/公式統(tǒng)計信息來源權(quán)重公司價值最大化50剩余利潤凈利潤＝（銷售收入－運營成本－非運營成本－所得稅）－資本成本絕對值(長期)50公司戰(zhàn)略A.

成為客戶和投資者的最佳選擇10私有發(fā)電設(shè)備安裝容量年度私有發(fā)電設(shè)備安裝容量－拆除的私有發(fā)電設(shè)備容量基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量?。?戰(zhàn)略客戶的剩余利潤率戰(zhàn)略客戶數(shù)/總客戶數(shù)基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）2.5貯水電熱水系統(tǒng)增長(KW)年末貯水電熱水系統(tǒng)安裝容量－年初容量（KW）基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）2.5B.

優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，開發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域10建議新開發(fā)的業(yè)務(wù)數(shù)提交董事會審批的新業(yè)務(wù)建議基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）10C.

加強人力資源開發(fā)管理，塑造學(xué)習(xí)型組織10勞動生產(chǎn)率（員工單位剩余利潤）剩余利潤/員工數(shù)基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）10D.

完成公用事業(yè)部門應(yīng)負的社會責(zé)任20事故數(shù)年度事故總數(shù)（＝工業(yè)事故＋公共事故＋交通事故）基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量?。?0綜合線損率綜合線損（＝發(fā)電站線損＋輸配線損）/總發(fā)電購電量010樣本第槽一絨管熊理偉資然源簽網(wǎng)嚴（g祖u羊a外n農(nóng)l端i例.億1唇k釣e煙j唇i壯a撒n洞.翠c徒o婆m）森，焦提診供獻海機量斧管志理攏資兇料御免川費吩下啦載觀！案飼例鍛分效析脫第三層揪：銷配糾電部鐮門渣平孫衡分采數(shù)濟卡戰(zhàn)略目標權(quán)重關(guān)鍵績效指標指標定義/公式統(tǒng)計信息來源權(quán)重公司價值最大化30可控成本（直接成本中的固定部分＋資本成本）/配電需求（kWh）基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量?。?0公司戰(zhàn)略A.

成為客戶和投資者的最佳選擇10網(wǎng)絡(luò)建設(shè)單位成本網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本/網(wǎng)絡(luò)建設(shè)量基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量小）6電線桿移位單位成本電線桿移位成本/電線桿移位量基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量?。?利用率最高容量/標準容量基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）3客戶滿意率客戶滿意率調(diào)查結(jié)果待定-客戶拜訪率拜訪客戶數(shù)/目標客戶數(shù)一年多于一次9建議的技術(shù)解決方案解決客戶投訴的解決方案數(shù)每個月多于一次6B.

優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，開發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域－－－－－C.

加強人力資源開發(fā)管理，塑造學(xué)習(xí)型組織15持有所需證書的員工數(shù)（持有所需證書數(shù)×權(quán)重）/配電部門員工數(shù)基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）10開發(fā)的新技術(shù)和建設(shè)方法數(shù)開發(fā)的新技術(shù)和建設(shè)方法數(shù)基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）5D.

完成公用事業(yè)部門應(yīng)負的社會責(zé)任25非計劃中斷非計劃中斷（除去自然災(zāi)害和發(fā)電輸電引致的停電）/總客戶數(shù)基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量?。?0事故數(shù)年度事故總數(shù)（＝工業(yè)事故＋公共事故＋交通事故）05配電線損率（配電輸出－配電需求）/配電輸出基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量小）5配電材料回收率回收廢料重量/建筑廢料重量>90%(2003年底)，

100％（2010年底）5樣本第前一移管狂理鼓資稼源徹網(wǎng)搭（g籌u品a扎n拆l禁i痕.陜1晉k咱e悶j領(lǐng)i碧a喜n慨.感c腔o療m）托，恒提推供汽海列量興管狠理望資沙料訂免宮費摩下浩載綁！案乒例抖分著析愿第三層葛：營瞇銷蒸部給門部平程衡分底數(shù)蘭卡戰(zhàn)略目標權(quán)重關(guān)鍵績效指標指標定義/公式統(tǒng)計信息來源權(quán)重公司價值最大化10可控成本（直接成本中的固定部分＋資本成本）/配電需求（kWh）基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量?。?0公司戰(zhàn)略A.

成為客戶和投資者的最佳選擇10私有發(fā)電設(shè)備安裝容量年度私有發(fā)電設(shè)備安裝容量－拆除的私有發(fā)電設(shè)備容量基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量?。?5戰(zhàn)略客戶的剩余利潤率戰(zhàn)略客戶數(shù)/總客戶數(shù)基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）10貯水電熱水系統(tǒng)增長(KW)年末貯水電熱水系統(tǒng)安裝容量－年初容量（KW）基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）10收集的競爭者有用信息收集的競爭者有用信息基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）10客戶滿意率客戶滿意率調(diào)查結(jié)果待定－客戶投訴數(shù)目呼叫中心接到的投訴基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量?。?0呼叫相應(yīng)率20分鐘內(nèi)響應(yīng)的呼叫數(shù)目/呼叫中心接到的電話數(shù)目參見最佳時間10應(yīng)收帳款時間長度應(yīng)收帳款時間長度（>4個月）基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量小）5赤字數(shù)目赤字數(shù)目（>4個月）基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量?。?B.

優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，開發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域－－－－－C.

加強人力資源開發(fā)管理，塑造學(xué)習(xí)型組織15參加相關(guān)培訓(xùn)的學(xué)員數(shù)（持有所需證書數(shù)×權(quán)重）/營銷部門員工數(shù)基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）10數(shù)據(jù)庫用戶數(shù)開發(fā)的新技術(shù)和建設(shè)方法數(shù)基于歷史數(shù)據(jù)

（盡量大）5D.

完成公用事業(yè)部門應(yīng)負的社會責(zé)任25－－－10樣本第慎一燙管楚理探資春源縮慧網(wǎng)僅（g蒜u馳a拿n借l園i跟.秒1滋k煩e寧j馬i鉤a孔n嫩.虹c望o偉m）短，譜提永供京海焦量因管仿理俘資模料關(guān)免融費禁下沃載榜！蘇候州乎供窩電匹公末司慮關(guān)犬鍵窩績王效場指娃標第