表一法律法規(guī)規(guī)定的企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)落實(shí)情況

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表一：法律法規(guī)規(guī)定的企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)落實(shí)情況報(bào)告事項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，你認(rèn)為本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全是報(bào)告期內(nèi)企業(yè)制定（修訂）了0項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制（名稱、文號(hào)），企業(yè)共有13項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制；主要負(fù)責(zé)人與分管負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)分工是√□否□明晰；安全生產(chǎn)責(zé)任制是√□否□覆蓋企業(yè)各職能部門、各級(jí)管理人員、工程技術(shù)人員和崗位操作人員；全員每個(gè)崗位安全生產(chǎn)職責(zé)是√□否□明確并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配；報(bào)告期內(nèi)是√□否□對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)是√□否□獨(dú)立設(shè)置，機(jī)構(gòu)名稱：職業(yè)健康安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；專職安全管理人員1人，報(bào)告期內(nèi)增加0人（姓名、安管人員證號(hào)）；安全管理人員從業(yè)資質(zhì)是√□否□均符合相關(guān)規(guī)定。組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程+作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，你認(rèn)為本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是否健全、適用是企業(yè)共有52項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度；安全生產(chǎn)規(guī)章制度是√□否□符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求；企業(yè)共有6項(xiàng)安全操作規(guī)程；安全操作規(guī)程是√□否□符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以及工藝要求；報(bào)告期內(nèi)組織對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審和修訂有14項(xiàng)；安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程修訂后，組織相關(guān)管理人員、作業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)28人（次）。保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，你認(rèn)為本單位安全生產(chǎn)投入是否能保證安全生產(chǎn)需要并有效使用是企業(yè)報(bào)告期銷售額2664萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)際提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用金額萬(wàn)元；報(bào)告期安全生產(chǎn)費(fèi)用的實(shí)際使用萬(wàn)元，重點(diǎn)投入①25萬(wàn)元，②，③；是√□否□按規(guī)定為職工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用；繳存安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金0萬(wàn)元；參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)0人、投保0萬(wàn)元。督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，你是否經(jīng)常性督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作是報(bào)告期內(nèi)組織召開(kāi)了12次專題安全生產(chǎn)會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要或有完整的會(huì)議記錄12份；報(bào)告期內(nèi)親自組織或參加了48次安全生產(chǎn)檢查；是√□否□督促分管負(fù)責(zé)人和安全管理部門定期組織開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查和隱患治理工作；是√□否□建立和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人親自參加帶班值班150次；是√□否□建立并落實(shí)專家安全檢查制度，報(bào)告期內(nèi)組織專家對(duì)企業(yè)進(jìn)行安全檢查2次，檢查安全隱患4條；報(bào)告期內(nèi)共組織對(duì)“三違”現(xiàn)象進(jìn)行的查處0起、處理0人、處罰0元。組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，你認(rèn)為本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援管理機(jī)制是否健全事故應(yīng)急救援預(yù)案（揚(yáng)州超誠(chéng)化工有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案2019.10）；是√□否□針對(duì)重大危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)目標(biāo)，制訂基層作業(yè)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)處置方案；企業(yè)事故應(yīng)急預(yù)案是√□否□與當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案保持銜接；事故應(yīng)急救援預(yù)案是√□否□報(bào)送有關(guān)部門備案，2019年10月報(bào)安監(jiān)部門備案；報(bào)告期內(nèi)2019年4月組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援演練，主要內(nèi)容消防事故演練；報(bào)告期是√□否□針對(duì)重大危險(xiǎn)源或關(guān)鍵裝置、設(shè)施進(jìn)行有針對(duì)性的演練；應(yīng)急救援預(yù)案演練結(jié)束后，是√□否□總結(jié)分析并對(duì)救援預(yù)案進(jìn)行修訂完善；對(duì)19名從業(yè)人員進(jìn)行了應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，并告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的措施；是√□否□賦予生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)帶班人員、班組長(zhǎng)和調(diào)度人員遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間下達(dá)停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)；專（兼）職安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊(duì)伍名稱：揚(yáng)州超誠(chéng)化工有限公司應(yīng)急救援隊(duì)；是√□否□與周邊大型企業(yè)和專業(yè)救援力量簽訂應(yīng)急救援協(xié)議；是√□否□配備必要的應(yīng)急裝備、物資，并做好日常管理維護(hù)。及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，你認(rèn)為本單位事故管理是否符合要求是是√□否□建立事故調(diào)查管理制度，對(duì)傷亡事故以及涉險(xiǎn)、未遂事故等安全事故進(jìn)行分級(jí)管理；報(bào)告期內(nèi)發(fā)生生產(chǎn)安全事故0起，其中：爆炸、泄漏、中毒、火災(zāi)等社會(huì)影響較大的生產(chǎn)安全事故0起，死亡0人、重傷0人；事故是□否□按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和調(diào)查處理，形成事故調(diào)查報(bào)告份。職業(yè)危害防治工作作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是否落實(shí)企業(yè)職業(yè)危害防治主體責(zé)任是企業(yè)是□否√□存在職業(yè)危害；是√□否□明確職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)，是□否√□建立職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程；是□否√□進(jìn)行職業(yè)危害因素申報(bào)、檢測(cè)、評(píng)價(jià)與治理；是√□否□為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人防護(hù)用品，是√□否□指導(dǎo)、督促其正確佩戴，職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施是√□否□符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；是√□否□組織接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康體檢，并建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。

表二：有關(guān)法律法規(guī)和文件精神貫徹落實(shí)情況報(bào)告事項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，你認(rèn)為本單位隱患排查治理工作機(jī)制是否健全是是√□否□逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到全體員工的隱患排查治理和監(jiān)控機(jī)制；是√□否□建立隱患排查治理責(zé)任制和隱患定期、分級(jí)檢查等制度；是√□否□建立隱患排查治理檔案；查出的事故隱患是√□否□按有關(guān)規(guī)定做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；重大事故隱患是√□否□按規(guī)定定期向應(yīng)急管理部門報(bào)告；是√□否□建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，你認(rèn)為本單位重大危險(xiǎn)源是否得到有效監(jiān)控是本單位是□否√□存在重大危險(xiǎn)源，符合GB18218-2018的有處；是□否□符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范》、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》的要求；是□否□建立并落實(shí)重大危險(xiǎn)源安全管理制度以及監(jiān)控方案、監(jiān)控措施；是□否□建立重大危險(xiǎn)源安全管理檔案；重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施是□否□按規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案，報(bào)送時(shí)間。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是否組織企業(yè)全面開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到三級(jí)，證書號(hào)蘇AQB3210QCⅢ201900074，達(dá)標(biāo)時(shí)間2012年10月，是√□否□按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求持續(xù)運(yùn)行；是√□否□將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作納入企業(yè)安全管理工作計(jì)劃，全面組織開(kāi)展安全達(dá)標(biāo)建設(shè)；是√□否□成立企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組；當(dāng)前安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作所處的階段：正常運(yùn)行；是√□否□建立崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建是√□否□做到企業(yè)員工全員參與；是√□否□開(kāi)展全面的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全員培訓(xùn)；未達(dá)標(biāo)的企業(yè)計(jì)劃達(dá)標(biāo)時(shí)間年月。安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，你認(rèn)為本單位是否做到全員安全培訓(xùn)并實(shí)施持續(xù)不斷的安全培訓(xùn)教育是企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特殊工種人員等是√□否□按規(guī)定參加培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)并持證上崗，其中從事危險(xiǎn)化學(xué)品安全作業(yè)的職工有0人，是□否□全部經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后上崗；相關(guān)從業(yè)人員是√□否□具備規(guī)定的安全生產(chǎn)從業(yè)資質(zhì)條件；報(bào)告期內(nèi)企業(yè)組織員工安全生產(chǎn)培訓(xùn)3次，19人；是√□否□做到每年不少于一次的全員安全培訓(xùn)和考核；是√□否□按規(guī)定對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗人員和外來(lái)施工人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)；是√□否□建立從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案，并建立“三級(jí)安全教育卡”；從業(yè)人員的教育培訓(xùn)時(shí)間是√□否□符合規(guī)定要求。工藝過(guò)程管理和作業(yè)過(guò)程管理作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，你認(rèn)為本單位是否嚴(yán)格了工藝過(guò)程和作業(yè)過(guò)程管理是是√□否□建立生產(chǎn)工藝裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，報(bào)告期內(nèi)是√□否□開(kāi)展全面的危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)；是√□否□建立事故預(yù)警機(jī)制，發(fā)現(xiàn)事故征兆是√□否□及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，是√□否□落實(shí)防范措施和應(yīng)急處置措施；是√□否□制定特種設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、儀表控制系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖裝置等日常維護(hù)保養(yǎng)管理制度并建立管理臺(tái)帳；是√□否□對(duì)防雷防靜電設(shè)施、安全閥、壓力容器、儀器儀表等均按照有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)；是√□否□制定并落實(shí)公用工程系統(tǒng)維修計(jì)劃，定期對(duì)公用工程設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、檢查；對(duì)危險(xiǎn)性作業(yè)是□否□建立并嚴(yán)格實(shí)施許可管理制度，是√□否□對(duì)作業(yè)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督；報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)裝置是√□否□正常運(yùn)行，是√□否□有生產(chǎn)裝置停產(chǎn)，有裝置停車的停產(chǎn)時(shí)間：32天，是√□否□制定裝置開(kāi)、停車方案和安全操作規(guī)程；停產(chǎn)的生產(chǎn)裝置在復(fù)產(chǎn)前是√□否□按照規(guī)定進(jìn)行開(kāi)車前的安全檢查驗(yàn)收并采取安全防范措施；是□否√□對(duì)采用的新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法履行變更程序；報(bào)告期內(nèi)有0個(gè)危險(xiǎn)化學(xué)品新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目，是□否□按規(guī)定履行相關(guān)安全許可手續(xù)；報(bào)告期內(nèi)是□否√□在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)增加其他裝置、設(shè)施、建筑物；涉及危險(xiǎn)工藝的生產(chǎn)裝置0處，是□否□已完成自動(dòng)控制改造并正常有效運(yùn)行；將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租的有0處；是□否□與承租方簽訂安全管理協(xié)議，落實(shí)管理責(zé)任；在企業(yè)區(qū)域范圍內(nèi)有承包商0個(gè)，是□否□建立承包商管理制度，并對(duì)承包商資質(zhì)進(jìn)行審查，對(duì)承包商作業(yè)人員進(jìn)行全員安全教育和作業(yè)環(huán)境安全交底。接受政府及其監(jiān)管部門的監(jiān)督管理作為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，你認(rèn)為本單位是否認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)政府及監(jiān)管部門安全生產(chǎn)方面的文件和會(huì)議精神報(bào)告期內(nèi)收到政府及其應(yīng)急管理部門下發(fā)的安全監(jiān)管文件4份（另填表三）；參加政府及其安委會(huì)有關(guān)安生產(chǎn)工作的會(huì)議4次（另填表三）；文件和會(huì)議精神是如何貫徹落實(shí)的（另填表三）；報(bào)告期內(nèi)接受應(yīng)急管理部門監(jiān)督檢查4次，提出整改建議4條，按期整改4條；受到安全生產(chǎn)行政處罰0元，報(bào)告期內(nèi)是□否√□接受應(yīng)急管理部門的安全生產(chǎn)約談，是否按要求落實(shí)相關(guān)工作。表三：貫徹落實(shí)政府及監(jiān)管部門安全生產(chǎn)方面的文件和會(huì)議精神情況收到的主要文件列表貫徹落實(shí)措施《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理