XXX公司生產(chǎn)管理制度范文

生產(chǎn)管理制度（一）產(chǎn)品管理辦法總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項，悉依本辦法辦理。第二條本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供應(yīng)品。當(dāng)年條本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)取４尕浻媱澟c控制第一條本公司各項商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適量，適時的商品供應(yīng)目標(biāo)。第二條銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月1日會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及銷售計劃等因素，分別機動制訂最合適的安全存量。第三條訂做產(chǎn)品按訂購量安排生產(chǎn)，超出訂購量部分應(yīng)及時申請購貨補充或由倉庫部據(jù)以控制，下批訂購?fù)瑯悠贩N交檢測部檢測無質(zhì)量問題減少生產(chǎn)量。進貨第一條所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、展示收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后始行入庫。第二條倉管單位應(yīng)將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入帳。第三條商品的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外包裝破損等情形時，應(yīng)即通知進貨或采購單位辦理。第四條因試用、展示、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。第五條進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條各單位不得銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報告上予以銷退。出貨第一條倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：1．交貨。2．交客戶試用。3．展示。4．本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。5．展示中心陳列6．本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而錯用。第二條上述各項出貨除第1項外，倉庫部在有總經(jīng)理簽字情形下才能出貨。第三條各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司出具的“商品訂貨單”及“商品領(lǐng)貨單”向倉管人員提貨。第四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須生產(chǎn)時，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各公司訂購記錄進行預(yù)測，。第六條任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部,各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條出貨人在商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳予檢查商品的品名、花色、包裝及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第九條商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁領(lǐng)貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他單位或任意更換商品予客戶。試用第一條為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求，作少量的試用。第二條為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依展示規(guī)定期限歸還。第三條試用的規(guī)定：銷售人員在外試用的商品最多不得超過3kg，如超過3kg，須經(jīng)本部主管加簽字總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得出貨。第四條各單位主管應(yīng)負(fù)隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)，若以倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部。第五條申請試用時，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址、電話號碼，交由倉管單位主管負(fù)責(zé)查證，若因特殊情況無法取得正式簽收單時，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報單位主管簽核后，交倉管單位收存。第六條“試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管。第七條試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符，所有要項均應(yīng)確實詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。保管第一條倉庫部就既有倉庫場所，分別堆陳各項商品并予保管。第二條倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)管理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。當(dāng)年條倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。第四條商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實施安全檢查。第五條庫存商品如有超期或扣損壞，倉管人員應(yīng)即填具“商品送檢單”連同商品送交檢測部。第六條各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點，各倉并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。第八條每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條盤點后應(yīng)由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。第十條盤點后如有盈或不或避免的虧損情形時，應(yīng)由倉管單位主管呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。第十一條直接保管商品的倉管人員變動時，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條凡商品的進貨如系新購，則采購單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單提單、或驗收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于“型號登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上，倉管單位并應(yīng)于進貨的當(dāng)日，根據(jù)實際進貨之規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家填制“商品進庫單”，除第四聯(lián)自行留存外、余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳。第二條分公司的進貨應(yīng)憑“商品銷售貨單”向倉庫部提貨。第三條倉庫部對各進貨單位的訂貨，應(yīng)于接到銷貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進貨單位簽收進貨之。第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運明細(xì)表”及“存貨日記簿”上入帳，“商品調(diào)撥單”應(yīng)于驗收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，當(dāng)年聯(lián)連同“貨品交運明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。第五條倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。第六條庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的“商品領(lǐng)貨單”，營業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。第七條“商品領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查?！吧唐犯截浛ā庇蓚}管單位于每月月底當(dāng)天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。第八條庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉進，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。第十條領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品領(lǐng)貨記錄卡”上的型號、號碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請示單”，請示核準(zhǔn)后，交單位會計員開立發(fā)票。第十一條各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)先核對“交貨通知請示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同時并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第十二條領(lǐng)出的商品如系供客戶試用，表演或更換等而還倉時，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負(fù)責(zé)驗收后在“商品領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品領(lǐng)貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應(yīng)依據(jù)實際驗收情形，另行填制“商品毀損賠償明細(xì)單”，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，當(dāng)年聯(lián)由倉管人員留存。第十三條凡營業(yè)單位于銷售商品時應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時，應(yīng)依“商品進庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，呈請簽準(zhǔn)后，連同商品向倉管單位辦理商品進倉。第十四條倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應(yīng)依“商品進庫單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會計員附于當(dāng)日的貨報告上，一并送交財務(wù)部稽核，當(dāng)年聯(lián)由倉庫部留存。第十五條凡營業(yè)單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應(yīng)即填制“商品進庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請簽準(zhǔn)后，連同商品向倉管單位辦理貨物進倉。第十六條倉管人員于收到銷貨退回的商品時，應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如無毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在“商品進庫單”上予以簽收后同時登入“商品登記簿”內(nèi)，并將“商品進庫單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳，第二聯(lián)交原持貨人持回交單位會計員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷貨報告上一并送交財務(wù)部稽核，當(dāng)年聯(lián)倉庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時，應(yīng)即依實際驗收的情形另行填制“商品毀損賠償明細(xì)單”，交由原持商品人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，當(dāng)年聯(lián)由倉管人員留存。第十七條供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件耗用單”，并依權(quán)責(zé)劃分辦法規(guī)定呈報核準(zhǔn)后，交倉管單位憑以銷帳。第十八條各營業(yè)單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發(fā)生，凡未經(jīng)出貨，各營業(yè)單位會計員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得先行開立發(fā)票，惟該書面報告應(yīng)隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位保管之，如未以附送書面報告者，一律不予核計實績。第十九條倉管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷帳，不得誤銷或漏銷。第二十條庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管人員應(yīng)填具“商品供修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位維護。分公司若無法自行克服時，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并應(yīng)將貨物寄送倉庫部，統(tǒng)由倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護。第二十一條商品送修單一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉管人員存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉庫部留存，當(dāng)年聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后，寄還送修單位交倉管人員收存。第二十二條服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單”當(dāng)年聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的商品，則倉管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。第二十三條分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉庫部進貨，否則一律視為存貨帳上的庫存商品。第二十四條倉管人員應(yīng)于每日自行清點所經(jīng)營的商品，分公司的倉管人員并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點后，填制“商品存貨月報表”及“供應(yīng)品存貨月報表”寄送總公司倉庫部及財務(wù)部核對，倉庫部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司商品存貨月報表及供應(yīng)品存貨月報表。商品運輸?shù)谝粭l本章所稱“商品運輸”系指業(yè)經(jīng)抵達本公司倉庫部一切商品其正式銷售前之運送，凡新購商品其抵庫前的一切運輸問題概由采購單位負(fù)責(zé)與供貨廠商洽辦。第二條凡有關(guān)倉庫部與各單位間的商品運輸，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負(fù)責(zé)，并會同有關(guān)單位辦理。當(dāng)年條凡本公司庫存商品運輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實際業(yè)務(wù)的需要，安全。第四條商品運輸前，倉管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運等工作，以確保運輸商品的安全。第五條商品交運時，倉管人員除應(yīng)將交運件數(shù)詳細(xì)登載于“貨品交運明細(xì)表”上，交由運送人員持往運往單位憑以簽收外，并應(yīng)另行填制商品調(diào)撥單寄往運往單位簽復(fù)，同時作為其進貨的入帳憑證。第六條凡商品經(jīng)由公司車輛運送時，有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依“車輛管理辦法”辦理。企業(yè)部定貨單編號辦法。附則第一條各分公司商品管理可本辦法辦理。第二條本辦法自呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)之日起實施。1．凡本公司產(chǎn)品的訂貨單編號工程承攬的工作號，均依本辦法的規(guī)定編訂。2．本編號由7位數(shù)字組成，共分三段，其代表內(nèi)容如下：（1）合約號：4位數(shù)字，各企業(yè)部從0001依次與客戶所訂合約次序流水編號，每三年另從頭開始。（2）項號：同一合約