零星材料管理制度樣本（二篇）

第14頁共14頁零星材料管?理制度樣本?為規(guī)范零?星材料的采?購、領(lǐng)用、?驗收、分攤?以及成本核?算，明確零?星材料的管?理責任，?特制訂本管?理制度。?一、適用范?圍本制度?適用于公司?總倉、各項?目部以及維?修班組等使?用各類零星?材料時的管?理。二、?管理職責?（一）材料?處職責1?、負責零星?材料的詢價?、審批和購?買；2、?負責辦理零?星材料調(diào)拔?的審批手續(xù)?；3、負?責審核各項?目部上報的?零星材料分?攤是否合理?等情況；?4、負責零?星材料款項?的審批支付?；5、負?責參與零星?材料的驗收?；6、負?責做好其他?有關(guān)零星材?料的相關(guān)事?宜。（二?）總倉職責?1、負責?按制度辦理?零星材料的?出入庫手續(xù)?，并建立好?臺帳；2?、負責參與?零星材料入?庫驗收；?3、負責做?好在庫零星?材料的日常?管理工作；?4、負責?做好其他有?關(guān)零星材料?的相關(guān)事宜?。（三）?項目部職責?1、負責?做好零星材?料的領(lǐng)用、?分攤手續(xù)，?并建立好臺?帳和每月報?表，按時上?報公司材料?處、督查處?、土建公司?等部門；?2、負責做?好入庫零星?材料的驗收?；3、負?責做好其他?有關(guān)零星材?料的相關(guān)事?宜。（四?）土建公司?職責1、?負責監(jiān)督各?項目部做好?零星材料的?領(lǐng)用、分攤?等工作；?2、負責處?理各項目部?在零星材料?分攤過程中?存在的問題?；3、負?責參與零星?材料的采購?詢價；4?、負責做好?其他有關(guān)零?星材料的相?關(guān)事宜。?（五）督查?處職責1?、負責參與?零星材料的?采購詢價；?2、負責?監(jiān)督各項目?部、總倉是?否按流程做?好零星材料?的領(lǐng)用、分?攤以及是否?建立第1頁?，共9頁?好臺帳、月?報表；3?、負責參與?零星材料的?驗收；4?、負責做好?其他有關(guān)零?星材料的相?關(guān)事宜。?（六）財務(wù)?處職責1?、負責參與?零星材料的?市場詢價或?對材料處、?督查處等處?室的提供價?格進行核實?；2、負?責審核材料?處、總倉、?各項目部的?零星材料臺?帳；3、?負責審核零?星材料采購?款的支付依?據(jù)；4、?負責審核零?星材料分攤?帳務(wù)；5?、負責做好?其他有關(guān)零?星材料的相?關(guān)事宜。?（七）其他?相關(guān)處室職?責1、質(zhì)?安處負責對?塔吊、井架?、人貨梯等?特殊零星材?料進行當面?詢價、參與?確定供應(yīng)商?以及對材料?款的支付進?行審核；?2、物業(yè)公?司負責對于?維修類零星?材料的到貨?驗收；3?、維修班負?責對維修使?用的零星材?料進行領(lǐng)用?、明確分攤?以及驗收等?工作。4?、房產(chǎn)工程?處負責對維?修班做出的?維修零星材?料分攤進行?審核確認等?工作。三?、零星材料?的詢價采購?規(guī)定（一?）先詢價審?批后采購。?由材料處?根據(jù)各項目?部、總倉或?維修班提報?的零星材料?采購需求，?由材料處等?處室通過以?下三種方式?先進行當面?詢價：1?、由材料處?根據(jù)采購需?求，發(fā)出采?購詢價通知?給督查處、?財務(wù)處、土?建公司等處?室，然后分?別進行市場?詢價；詢價?通知上注明?____、?運輸方式、?付款支付方?式等要求，?口徑一致，?否則會導(dǎo)致?材料處與其?他處室詢價?有出入。?2、由材料?處先進行市?場詢價后，?然后將詢價?單發(fā)至督查?處、財務(wù)處?、土建公司?等處室進行?詢價審核。?3、由督?查處、財務(wù)?處、土建公?司等處室向?材料處推薦?供應(yīng)商，然?后進行詢價?。為不影響?施工進度，?上述詢價各?處室必須在?材料處規(guī)定?的時間內(nèi)完?成，并按照?同質(zhì)材料的?最低價作為?采購價，經(jīng)?各處室會簽?后由材料處?上報總經(jīng)理?進行審批，?審批后材料?處方可進行?實際采購。?對于采購?量比較大的?零星材料，?必須通過招?投標流程進?行，具體參?照《材料招?標采購管理?制度》執(zhí)行?。如是通?過詢價方式?進行零星材?料采購的，?詢價單經(jīng)總?經(jīng)理審批后?有效期為一?個月；如超?過一個月采?購該類零星?材料的，價?格沒有浮動?的，則由材?料處寫情況?報告，經(jīng)各?處室匯簽后?上報總經(jīng)理?審批，按已?審批的詢價?進行采購，?原詢價單的?有效期可從?情況第2?頁，共9頁?報告審批?之日起再延?長一個月；?如詢價高于?原審批價格?的，由材料?處按原審批?價格與供應(yīng)?商進行協(xié)商?處理；如詢?價低于原審?批價格的，?由材料處按?最低價原則?進行直接采?購。如零?星材料詢價?在審批后在?詢價有效期?限內(nèi)價格有?下跌或又有?比詢價更便?宜的（同等?質(zhì)量、同等?品質(zhì)及規(guī)格?型號、同等?付款條件）?供應(yīng)商，則?材料處必須?按最低價原?則進行直接?采購；如詢?價高于原審?批價格的，?由材料處按?原審批價格?與供應(yīng)商進?行協(xié)商處理?。如在采?購合同中明?確約定價格?的且在整個?工程施工過?程中，對該?類材料不能?隨意更換的?，則按采購?合同約定條?款執(zhí)行。?如在合同中?明確單價是?按指定網(wǎng)站?價格浮動的?，采購合同?簽訂后，在?合同有效期?限內(nèi)按合同?執(zhí)行；如該?類合同沒有?有效期限的?，有效期限?按____?年計算，即?從簽訂該合?同之日起算?起；合同有?效期限屆滿?后，進行重?新招投標確?定供應(yīng)商。?（二）先?采購后進行?詢價審批（?針對特殊應(yīng)?急使用的零?星材料）。?對于特殊?的應(yīng)急性使?用的零星材?料，由材料?處詢價后可?以直接進行?采購，詢價?手續(xù)必須在?采購后十天?之內(nèi)補辦完?成。購買價?若小于、等?于詢價的，?按購買價進?行結(jié)算；購?買價若大于?詢價的，如?貨款未支付?的，由材料?處負責按所?詢的最低價?與供應(yīng)商進?行結(jié)算；如?貨款已支付?的，因采購?人員未盡詢?價責任而草?率購買，購?買價明顯高?于市場價的?，差價部分?由該采購人?員承擔。?（三）特殊?類零星材料?的詢價采購?特殊類零?星材料主要?指用于貨車?、挖機、人?貨梯、塔吊?、井架等施?工機械設(shè)備?維修或發(fā)生?故障時，為?了保障項目?施工的順利?進行，由材?料處、督查?處、土建公?司、質(zhì)安處?（參與塔吊?、人貨梯、?井架的當面?詢價）直接?派人進行當?面詢價，按?當面詢價的?最低價格進?行維修或排?除故障，當?面詢價審批?手續(xù)在維修?或故障排除?之日起__?__天內(nèi)補?辦完畢。?四、零星材?料領(lǐng)用分攤?操作流程（?附件1）?1、各班組?長向項目部?倉庫保管員?領(lǐng)用各類零?星材料時，?必須填寫領(lǐng)?用單，然后?由各班組長?進行簽字確?認，然后由?倉庫保管員?負責依據(jù)班?組勞務(wù)承包?合同判斷是?否由班組承?擔，如果由?班組承擔的?，班組長在?領(lǐng)用時也認?可的，則倉?庫保管員可?以直接將零?星材料領(lǐng)給?該班組長。?如果倉庫?保管員無法?確認的，則?領(lǐng)用單必須?經(jīng)材料員、?督查員、項?目部負責人?簽字確認并?明確分攤后?，由倉庫保?管員將零星?材料領(lǐng)給該?班組長。?如碰到項目?部無法確認?的，由項目?部負責人上?報土建公司?及材料處進?行確認。為?確保零星材?料使用及責?任承擔，由?土建公司負?責在與各類?班組簽訂勞?務(wù)承包合?第3頁，共?9頁同時?盡可能予以?明確，哪些?材料由公司?承擔，哪些?材料由班組?承擔，同時?在合同簽訂?后負責與項?目部、材料?處做好交底?工作。2?、項目部管?理人員領(lǐng)用?零星材料，?必須填寫領(lǐng)?用單，寫明?數(shù)量、用處?后經(jīng)材料員?、督查員、?項目部負責?人簽字確認?并確認是否?需要分攤后?，由倉庫保?管員負責將?零星材料領(lǐng)?給該管理人?員。3、?由倉庫保管?員負責按月?編制《零星?材料領(lǐng)用報?表》（附件?3），明確?所領(lǐng)用的零?星材料名稱?、數(shù)量、用?途、分攤承?擔責任等內(nèi)?容，經(jīng)材料?員、督查員?、項目部負?責人審核簽?字后于每月?____日?前統(tǒng)一上報?公司材料處?。4、材?料處收到各?項目部上報?的零星材料?領(lǐng)用報表，?如對于分攤?存在疑問的?，由材料處?負責與土建?公司及項目?部進行共同?確定分攤承?擔責任部門?或班組。?5、如班組?長向項目部?倉庫領(lǐng)用零?星材料時，?項目部倉庫?無庫存的，?則由項目部?按材料申報?流程上報材?料處，由材?料處通過總?倉調(diào)拔至項?目部或通過?采購發(fā)貨至?項目部。?6、公司維?修班組因維?修作業(yè)需要?領(lǐng)用零星材?料的，參照?班組領(lǐng)用零?星材料流程?執(zhí)行，維修?班組領(lǐng)用時?必須明確分?攤要求，并?由房產(chǎn)工程?處、土建公?司等處室進?行確認。維?修班使用后?有多余的材?料必須上報?材料處退回?總倉或由材?料處退還給?供應(yīng)商。?五、零星材?料的驗收操?作流程（附?件2）（?一）送貨至?項目部的驗?收流程1?、由材料處?指定零星材?料采購經(jīng)辦?人員到供應(yīng)?商后領(lǐng)取零?星材料，由?供應(yīng)商開具?發(fā)貨清單或?銷售清單給?經(jīng)辦人員，?由經(jīng)辦人員?清點零星材?料數(shù)量、核?實品牌、規(guī)?格型號、價?格等內(nèi)容后?，在無誤的?清單上簽字?確認，并負?責將該筆零?星材料送至?項目部。?如果是供應(yīng)?商直接送貨?至項目部的?，由材料處?負責與供應(yīng)?商聯(lián)系零星?材料送貨事?宜，供應(yīng)商?送貨至項目?部時，材料?處必須派人?員到項目部?參與驗收。?2、零星?材料送至項?目部后，由?材料處經(jīng)辦?人、項目部?負責人、督?查員、材料?員以及倉庫?保管員進行?共同驗收，?并由材料員?或倉庫保管?員開具《零?星材料驗收?單》，然后?進行清點數(shù)?量、規(guī)格型?號、價格等?內(nèi)容后，并?與發(fā)貨清單?或銷售清單?進行核對，?無誤的由上?述人員在驗?收單上簽字?確認。驗收?單原件交由?材料處經(jīng)辦?人附同供應(yīng)?商提供的發(fā)?貨清單或銷?售清單一并?上報材料處?，項目部留?存復(fù)印件。?如由材料?處自提送貨?至項目部的?，驗收人員?不用在發(fā)貨?清單或銷售?清單上進行?簽字確認；?如供應(yīng)商送?貨至項目部?的，則驗收?人員在驗收?合格后必須?在發(fā)貨清單?或銷售清單?上進行簽字?確認，并留?存清單的其?中一聯(lián)上報?材料處。?3、倉庫保?管員根據(jù)驗?收單復(fù)印件?，開具入庫?單，然后由?項目部負責?人、督查員?、材料員及?倉庫保管員?簽字確認，?入庫單其中?一聯(lián)由倉庫?保管員上報?材料處。?（二）送貨?至總倉的驗?收流程第?4頁，共9?頁1、零?星材料送貨?至總倉后，?由材料處經(jīng)?辦人、倉庫?保管員、總?倉主管、督?查員到總倉?進行驗收，?并由材料處?經(jīng)辦人開具?《零星材料?驗收單》，?經(jīng)上述驗收?人員核對品?牌、數(shù)量、?規(guī)格型號、?價格等參數(shù)?后，確認無?誤的，由上?述驗收人員?在驗收單上?簽字確認，?驗收單原件?上報材料處?，總倉、督?查處留存驗?收單復(fù)印件?。如零星?材料由供應(yīng)?商直接送貨?至總倉的，?由材料處經(jīng)?辦人、倉庫?保管員、總?倉主管、督?查員作為驗?收人員應(yīng)在?驗收無誤后?在送貨清單?或銷售清單?上進行簽字?確認，并留?存發(fā)貨清單?或銷售清單?其中一份。?然后同驗收?單一并上報?材料處。?2、總倉根?據(jù)驗收單開?具入庫單，?然后由材料?處經(jīng)辦人、?倉庫保管員?、總倉主管?、督查員簽?字，入庫單?其中一聯(lián)由?總倉主管上?報材料處。?（三）送?貨至物業(yè)公?司或維修班?組的驗收流?程1、因?物業(yè)公司維?修使用的零?星材料，如?由材料處經(jīng)?辦人員自提?并送貨至物?業(yè)公司的，?則由物業(yè)處?負責人、材?料處經(jīng)辦人?、維修班負?責人進行驗?收，并由上?述人員在《?零星材料驗?收單》上簽?字確認，如?物業(yè)處負責?人不在現(xiàn)場?時，可由其?委托其他物?業(yè)管理人員?參與并進行?簽字。驗收?單原件由材?料處經(jīng)辦人?員上報材料?處，維修班?負責人留存?復(fù)印件；由?物業(yè)處負責?人開具入庫?單，由物業(yè)?處負責人、?材料處經(jīng)辦?人、維修班?負責人進行?簽字確認后?，其中一聯(lián)?由物業(yè)管理?處負責人上?報材料處。?2、因維?修使用的零?星材料，如?由材料處經(jīng)?辦人自提并?送貨至維修?點（無物業(yè)?公司）時，?由督查員、?材料處經(jīng)辦?人、維修班?負責人進行?驗收，并由?上述人員在?《零星材料?驗收單》上?簽字確認。?驗收單原件?由材料處經(jīng)?辦人上報材?料處，維修?班負責人留?存復(fù)印件；?由維修班負?責人開具入?庫單，由材?料處經(jīng)辦人?、維修班負?責人及督查?員進行簽字?確認后，其?中一聯(lián)由維?修班負責人?上報材料處?。六、零?星材料的成?本分攤規(guī)定?1、由各?項目部申報?所需采購的?零星材料，?經(jīng)材料處、?總倉（含其?他項目部倉?庫）盤查后?，總倉內(nèi)無?庫存的，需?要直接采購?的，則由材?料處按材料?采購管理制?度實施零星?材料的采購?活動，財務(wù)?處負責按實?際采購支付?價款將該筆?零星材料的?成本列支到?該零星材料?所使用的項?目部，如分?攤至班組的?，則需另加?____％?的采保費。?2、由各?項目部申報?所需采購的?零星材料，?經(jīng)材料處、?總倉（含其?他項目部倉?庫）盤查后?，總倉有庫?存的，則由?材料處填寫?材料調(diào)撥單?，經(jīng)審批后?，由總倉調(diào)?撥到項目部?，對于所調(diào)?撥的零星材?料，材料處?及總倉能夠?查清價格的?則在調(diào)撥單?上注明采購?價格，無法?查清價格的?按目前采購?價格在調(diào)撥?單上注明，?財務(wù)處項目?管理會計按?調(diào)撥單上注?明的價格列?支成本到該?零星材料所?使用的項目?部，如分攤?至班組的，?則需另加_?___％的?采保費。?3、對于機?械設(shè)備維護?保養(yǎng)需采購?的零星材料?，按機械設(shè)?備“誰使用?，誰承擔”?的第5頁?，共9頁?原則，如果?是人為損壞?需要更換材?料的，則按?材料費的1?0－___?_倍進行處?罰；如果是?正常損耗需?要更換材料?并由公司購?買更換材料?的，則按材?料實際采購?費加上__?__％的采?保費進行計?算由機械設(shè)?備的使用者?承擔該費用?。七、零?星材料的分?攤責任項?目部負責人?、材料員、?督查員以及?倉庫保管員?，對于所有?零星材料的?領(lǐng)用必須明?確分攤承擔?部門或班組?，如發(fā)生應(yīng)?分攤到班組?承擔的，而?實際沒有分?攤的，則由?項目部負責?人、材料員?、督查員以?及倉庫保管?員承擔管理?責任，即該?零星材料分?攤金額的_?___％由?項目部負責?人承擔，材?料員、督查?員及倉庫保?管員各承擔?____％?。公司督?查處負責監(jiān)?督各項目部?對零星材料?的領(lǐng)用及分?攤是否按公?司規(guī)定的流?程在執(zhí)行，?如發(fā)現(xiàn)不按?規(guī)定執(zhí)行的?，直接對項?目部負責人?、材料員、?督查員及倉?庫保管員進?行通報，如?公司督查處?包庇項目部?，由公司對?督查處進行?通報批評。?八、本制?度由材料處?負責解釋，?經(jīng)公司制度?調(diào)研與建設(shè)?領(lǐng)導(dǎo)小組審?核總經(jīng)理審?批后實施，?修改亦同。?九、原公?司制訂的有?關(guān)零星材料?管理制度，?與本制度有?沖突的，按?本制度執(zhí)行?。零星材?料管理制度?樣本（二）?1.目的?公司建筑?物、構(gòu)筑物?等生產(chǎn)生活?設(shè)施，在經(jīng)?過一定時間?的使用后，?出現(xiàn)不同的?外觀和質(zhì)量?問題，影響?美觀和使用?，需不定時?進行維修和?維護，為能?更好的對零?星工程和修?理修繕項目?進行控制，?特制訂本程?序。2.?適用范圍?公司所有建?筑物、構(gòu)筑?物、道路及?地下管溝管?線需維修、?修繕的項目?及公司下達?的臨時性計?劃任務(wù)工程?。3.零?星工程維修?項目的確認?1、公司?下達的計劃?內(nèi)和臨時性?零星工程和?修理修繕項?目，工程部?按任務(wù)計劃?現(xiàn)場落實，?安排施工單?位進行施工?，以工程簽?證單的形式?簽署確定。?2、公司?計劃內(nèi)的較?大維修項目?及零星工程?，以簽訂合?同形式確認?由施工單位?執(zhí)行。四?、零星工程?、修理修繕?項目的質(zhì)量?管理1、?工程管理科?安排相應(yīng)的?管理員進行?現(xiàn)場監(jiān)督，?對質(zhì)量、進?度和現(xiàn)場發(fā)?生工程量及?時確認；不?符合規(guī)范要?求的工程程?序、方法等?進行糾正，?保證每道施?工工序都符?合要求。?2、對隱蔽?工程的施工?管理。在隱?蔽工程施工?前和施工中?必須工程管?理科人員現(xiàn)?場查驗，做?好相應(yīng)現(xiàn)場?記錄，記錄?以該項工程?具體技術(shù)要?求為準，作?為該項工程?驗收必要資?料。3、?工程部人員?在檢查中發(fā)?現(xiàn)施工單位?故意偷工減?料的施工方?，應(yīng)給予嚴?肅批評和制?止，記錄在?案并對其處?以相應(yīng)的經(jīng)?濟制裁。情?節(jié)嚴重的，?中止施工方?的合作關(guān)系?。五、零?星工程、修?理修繕項目?的進度管理?1、對施?工周期較短?，工程量較?少，工程較?急的零星工?程、修理修?繕項目現(xiàn)場?跟蹤施工，?并做好驗收?記錄及時確?認工程量；?對于較大零?星工程，由?工程管理科?出具圖紙，?每周進行一?次工程量盤?點，工程管?理科核實工?程量后確認?。2、簽?訂合同的零?星工程施工?單位每月_