KCB-SHQ084-D0場(chǎng)地工程施工質(zhì)量管理體系專(zhuān)業(yè)

質(zhì)量管理體系專(zhuān)業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)：KCB-SHQ-084-D/0場(chǎng)地工程施工凱新認(rèn)證（北京）有限公司實(shí)施日期：發(fā)布日期：實(shí)施日期：場(chǎng)地工程施工質(zhì)量管理體系專(zhuān)業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)KCB-SHQ-084場(chǎng)地工程施工質(zhì)量管理體系專(zhuān)業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)KCB-SHQ-084-D/0#/12目錄1．目的2．產(chǎn)品/服務(wù)范圍與專(zhuān)業(yè)代碼3．引用文件4．定義與術(shù)語(yǔ)5．業(yè)務(wù)/服務(wù)產(chǎn)流程6．關(guān)鍵過(guò)程、產(chǎn)品特性及控制手段7．審核要點(diǎn)與審核方法8．法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范要求的檢查方法9．適用的法律法規(guī)、產(chǎn)品/服務(wù)強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及慣例清單提出審核發(fā)布日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期1、目的為了規(guī)范審核工作，提高審核質(zhì)量，本審核指南規(guī)定了場(chǎng)地工程進(jìn)行第三方質(zhì)量體系審核的要點(diǎn)，并對(duì)需要進(jìn)一步解釋和深入理解的標(biāo)準(zhǔn)要素進(jìn)行了說(shuō)明，通過(guò)使用本指導(dǎo)書(shū)，審核員在有關(guān)人員的現(xiàn)場(chǎng)配合下，能準(zhǔn)確地確定審核要點(diǎn)，并對(duì)質(zhì)量體系是否能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，做出客觀、專(zhuān)業(yè)、準(zhǔn)確、明理、有效的判斷和評(píng)價(jià)。2、產(chǎn)品/服務(wù)范圍與專(zhuān)業(yè)代碼：適用于建設(shè)工程項(xiàng)目(場(chǎng)地工程、房屋建筑、公路、市政、水利水電、特殊構(gòu)筑物工程的土石方開(kāi)挖、回填、地質(zhì)勘察和地基處理)的施工企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)審核工作。主要顧客包括：業(yè)主(建設(shè)單位)、工程項(xiàng)目的使用單位或人員。專(zhuān)業(yè)代碼：28.01.01建筑物的拆除、土方的移運(yùn)；28.01.02地質(zhì)勘察、地基處理。3、引用文件無(wú)4、定義：現(xiàn)場(chǎng)踏勘：到擬施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)施工條件、地理地貌、道路交通、環(huán)境進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。單位工程：是工程項(xiàng)目的組成部分，它是可以獨(dú)立組織施工的工程，如一個(gè)車(chē)間的廠房建筑、設(shè)備安裝工程各是一個(gè)單位工程。分部工程：?jiǎn)挝还こ痰慕M成部分，按建筑工程的主要部位以及安裝工程的對(duì)象劃分。如建筑中的基礎(chǔ)、主體工程、安裝工程中的管道安裝工程、設(shè)備安裝工程、電氣安裝工程分項(xiàng)工程：分部工程的組成部分，按工序?qū)⒎植抗こ踢M(jìn)一步劃分而成，如基礎(chǔ)可劃分為：人工挖地槽、地坑、磚砌體、回填土方工序等工程設(shè)備：工程項(xiàng)目中應(yīng)予配備在工程建成后使用的設(shè)備，如建筑物中的電梯設(shè)備、通風(fēng)采暖設(shè)備。施工設(shè)備：施工企業(yè)用于工程施工使用的機(jī)具設(shè)備，如塔吊、挖土機(jī)、鋼模板等施工組織設(shè)計(jì)：指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程的技術(shù)管理文件。施工方案：針對(duì)項(xiàng)目中的某一個(gè)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序或“四新”(新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備)內(nèi)容等單獨(dú)策劃一套施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要的圖紙等所編制的施工文件。技術(shù)交底：建筑企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)管理制度，由項(xiàng)目部到各施工作業(yè)班組逐級(jí)進(jìn)行，內(nèi)容：工程概況、設(shè)計(jì)要求、圖紙要求、施工組織設(shè)計(jì)、方案要求、設(shè)計(jì)變更、規(guī)范、規(guī)程和工法要求、施工順序、施工方法、質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等分包商：以合同、協(xié)議形式向建筑施工企業(yè)承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、施工機(jī)械和施工設(shè)備租賃及操作服務(wù)、材料試驗(yàn)等單位，是標(biāo)準(zhǔn)中的供方。5、業(yè)務(wù)/服務(wù)流程建筑物的拆除：人工拆除：確定拆除施工方案(7?1)——前期準(zhǔn)備(7.5.1)——搭設(shè)腳手架(7?5?1)——實(shí)施拆除(7.5.1)——建渣清運(yùn)(7.5.1)——場(chǎng)地清理(7.5.1)——驗(yàn)收(8.2.4)——交付(7.5.1)；爆破拆除：爆破作業(yè)方案設(shè)計(jì)(7.1)——前期準(zhǔn)備(7?5?1)——打炮眼、安炸藥(7.5.1)——實(shí)施爆破拆除(7.5.1)——建渣清運(yùn)(7.5.1)——場(chǎng)地清理(7.5.1)——驗(yàn)收(8?2?4)——交付(7?5?1)；土方移運(yùn)：土石方挖填平衡設(shè)計(jì)(7?1)——前期準(zhǔn)備(7?5?1)——測(cè)量放線(7?5?1)——爆破作業(yè)或機(jī)械開(kāi)挖(7?5?1)——場(chǎng)地驗(yàn)收(8?2?4)——土石方外運(yùn)(7?5?1)；地質(zhì)勘察：確定勘察方案(7?1)——編制勘察綱要(7?1)——前期準(zhǔn)備(7?5?1)——現(xiàn)場(chǎng)勘察（7.5.1）——內(nèi)業(yè)資料整理（7.5.1）——校對(duì)、復(fù)核（8.2.4）——出勘察報(bào)告（7.5.1）；4）地基處理：確定處理方案（7.1）——編制施工組織設(shè)計(jì)（7.1）——前期準(zhǔn)備（7.5.1）——現(xiàn)場(chǎng)施工（懸噴、震沖、砂夾石換填、鉆孔樁、震沖樁、機(jī)械打樁、人工挖孔樁等地基處理）（7.5.1）——工程檢驗(yàn)、試驗(yàn)，出檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告報(bào)告（8.2.4）——工程移交（7.5.1）。上述施工方案設(shè)計(jì)前，均需實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)踏勘，以便了解擬施工項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)情況，獲得充分的信息。6、關(guān)鍵過(guò)程、產(chǎn)品特性及控制手段上述各流程中的黑體字部分屬于施工活動(dòng)中的關(guān)鍵過(guò)程，其產(chǎn)品特點(diǎn)及控制方法如下：1）建筑物拆除：應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注其安全問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求不高，主要做的活完工即可，其控制方法為：a）拆除施工方案應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理或業(yè)主審批后實(shí)施，人工拆除過(guò)程必須按照施工方案的要求逐層拆除，拆除順序一般是：屋面——墻——梁——柱——基礎(chǔ)，操作人員應(yīng)穿戴安全帽、安全帶，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有人旁站監(jiān)控；b）爆破拆除作業(yè)方案設(shè)計(jì)應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員實(shí)施，方案應(yīng)通過(guò)審批，大型、重要的項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)專(zhuān)家論證后實(shí)施，市中心、道路兩旁及市區(qū)擬拆除項(xiàng)目的周?chē)薪ㄖ飼r(shí)，拆除方案應(yīng)通過(guò)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)的審批認(rèn)可后實(shí)施，涉及交通管制的項(xiàng)目方案還應(yīng)報(bào)交管部門(mén)認(rèn)可；c）打炮眼、安炸藥、實(shí)施爆破作業(yè)等工作均應(yīng)由炮工實(shí)施，炮工應(yīng)持證上崗并年度培訓(xùn)合格；炮眼位置、深度和炸藥的用量均應(yīng)符合施工方案的要求，應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收確認(rèn)后方可放置引線。起爆前，應(yīng)拉禁界線，實(shí)施清場(chǎng)，確認(rèn)所有人員均已拆離現(xiàn)場(chǎng)，市區(qū)爆破還應(yīng)對(duì)臨邊街道界嚴(yán)，禁止車(chē)輛、人員通行，爆破作業(yè)應(yīng)有專(zhuān)業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控；d）現(xiàn)場(chǎng)使用的炸藥、雷管等物品應(yīng)有專(zhuān)人看管，炸藥、雷管的購(gòu)置、運(yùn)輸應(yīng)報(bào)公安部門(mén)審批，一般是當(dāng)天運(yùn)送的藥品當(dāng)天用完，不在工地貯存。e）拆除建渣的運(yùn)輸、排放，應(yīng)符合當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)對(duì)建渣的運(yùn)輸、排放管理要求，運(yùn)輸人員應(yīng)持證上崗，運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)封閉并辦理建渣準(zhǔn)運(yùn)證2）土方移運(yùn)：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量有一定要求，如：場(chǎng)地平整度要求、爆破顆粒物的尺寸要求及土石方回填的要求，對(duì)土石方移運(yùn)涉及爆破的，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注其安全問(wèn)題，其控制方法為：a）土石方施工方案設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)關(guān)注挖填方平衡設(shè)計(jì)，方案應(yīng)明確機(jī)械開(kāi)挖設(shè)備的運(yùn)行線路及運(yùn)輸要求，明確挖填方的質(zhì)量要求，對(duì)深基坑施工應(yīng)編制防止土石方坍塌方案。施工應(yīng)嚴(yán)格按照施工方案的要求實(shí)施，土方開(kāi)挖的順序、方法必須與設(shè)計(jì)工況相一致，并遵循“開(kāi)槽支撐，先撐后挖，分層開(kāi)挖，嚴(yán)禁超挖”的原則，施工中應(yīng)控制邊坡的坡度，使其符合設(shè)計(jì)要求，保證施工安全；b）對(duì)有承載要求的土石方回填可作為特殊過(guò)程進(jìn)行控制，應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確定施工回填的方法，并對(duì)使用的設(shè)備和人員能力實(shí)施確認(rèn)；在試驗(yàn)；要求后方可大面積施工；c）對(duì)堅(jiān)硬巖石的開(kāi)挖，需實(shí)施爆破作業(yè)，爆破作業(yè)施工方案需有專(zhuān)業(yè)人員設(shè)計(jì)并報(bào)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主、監(jiān)理審批后實(shí)施。d）打炮眼、安炸藥、實(shí)施爆破作業(yè)的控制及炸藥的管理同建筑物爆破拆除c）、d）條，邊遠(yuǎn)山區(qū)若需貯存炸藥，應(yīng)有人24小時(shí)看守，炸藥和雷管應(yīng)分開(kāi)放置貯存，并嚴(yán)格執(zhí)行值班及藥品領(lǐng)用制度；在實(shí)施大面積作業(yè)前，需通過(guò)試爆對(duì)爆破作業(yè)的能力實(shí)施確認(rèn)，主要確認(rèn)爆破后的土石方顆粒是否符合土石方移運(yùn)和回填的要求，爆破是否對(duì)周?chē)牡刭|(zhì)條件造成影響；土石方的移運(yùn)應(yīng)按照施工方案的要求實(shí)施，對(duì)多余的土石方，應(yīng)倒入業(yè)主指定的地點(diǎn)，運(yùn)輸人員應(yīng)持證上崗。地質(zhì)勘察：產(chǎn)品主要以“勘察報(bào)告”等文件形式體現(xiàn)，報(bào)告結(jié)果直接影響工程質(zhì)量和安全，故對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求較高，勘察報(bào)告的編制、校對(duì)與審批均應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員完成，現(xiàn)場(chǎng)鉆探取樣過(guò)程需有專(zhuān)業(yè)人員監(jiān)控，并做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，試驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)需由專(zhuān)業(yè)人員完成，并形成書(shū)面記錄?？辈祀A段可分為初堪和詳堪，現(xiàn)場(chǎng)取樣布點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格按照“勘察綱要”的要求實(shí)施，并符合“建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)規(guī)范”的規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)取土土樣直接影響勘察結(jié)果，應(yīng)做好土樣的保護(hù)工作?？辈靾?bào)告的形成過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)、校、審制度。地基處理：地基處理是擬建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件不符合工程建設(shè)要求時(shí)對(duì)地基所作的特殊處理，主要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件和地質(zhì)勘察報(bào)告要求提出處理方案，具體處理方法可包括懸噴、震沖、砂夾石換填、鉆孔樁、震沖樁、機(jī)械打樁、人工挖孔樁等地基處理方法，其中砂夾石換填、人工挖孔樁屬于人工操作，其他施工作業(yè)均需借助專(zhuān)業(yè)機(jī)械設(shè)備完成，具體處理及控制方法：砂夾石換填：挖去不符合要求的土質(zhì)，填放按照一定比例配置的砂夾石，質(zhì)量控制要點(diǎn)是砂夾石的配置比例應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，回填深度應(yīng)由設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。人工挖孔樁、鉆孔樁、震沖樁：按照設(shè)計(jì)要求人工或機(jī)械造孔，灌注一定標(biāo)號(hào)的鋼筋混凝土，形成混凝土樁以承受建筑物荷載。施工時(shí)應(yīng)關(guān)注人工挖孔過(guò)程中的安全防護(hù)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求設(shè)置鋼筋混凝土護(hù)壁，成孔深度、鋼筋成型及灌注的混凝土強(qiáng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，施工完成后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)荷載試驗(yàn)以確定其承受能力；懸噴、震沖：利用機(jī)械設(shè)備對(duì)地基成孔，灌注一定比例的砂、石、水泥等，以加固地基，提高地基的承載能力，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)控制并記錄樁的灌入度或錘擊數(shù)，施工完成后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)荷載試驗(yàn)以確定其承受能力；機(jī)械打樁：利用打樁機(jī)將已加工好的鋼筋混凝土預(yù)制樁打入地基，利用預(yù)制樁承受建筑物荷載，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)控制并記錄樁的灌入度或錘擊數(shù)，施工完成后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)荷載試驗(yàn)以確定其承受能力。7、審核要點(diǎn)與審核方法序號(hào)W動(dòng)fe活過(guò)量要質(zhì)主鍵0爆察工、勘施Tg也開(kāi)基案確破地方7.部部程目工項(xiàng)Dlr八M->fr苞綱邑?cái)⒂玖重?cái)?瓠

規(guī)定的工程驗(yàn)收要求是否符合施工合同的要求；策劃文件是杏識(shí)別明確所涉及的特殊過(guò)程及確認(rèn)、評(píng)價(jià)的方法項(xiàng)目部、作業(yè)隊(duì)查:施工現(xiàn)場(chǎng)是否持有施工組織設(shè)計(jì)、方案、勘察綱要、施工圖紙等技術(shù)性文件，杳：是杏右項(xiàng)目立項(xiàng)批文、施工許可證等文件；2實(shí)施拆除、爆破7.5.1作業(yè)或機(jī)械開(kāi)挖、現(xiàn)場(chǎng)勘察、地基處理查是否進(jìn)行技術(shù)交底對(duì)照文件現(xiàn)場(chǎng)觀察施工組織設(shè)計(jì)、方案、勘察綱要的落實(shí)情況，看施工工藝操作、人員、施工設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量器具配備是杏符合要求，是否與工程施工要求相適應(yīng)；查：進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行、協(xié)調(diào)情況；查：是否按規(guī)定填寫(xiě)施工日志；查：質(zhì)量、工藝檢查監(jiān)控、協(xié)調(diào)情況；查：工序放行自檢、互檢、專(zhuān)檢放行交付情況；3交付及交付后7.5.1服務(wù)4施工現(xiàn)場(chǎng)人員能6.2力工程部項(xiàng)目部、作業(yè)隊(duì)查工程交付活動(dòng)的控制方法，查相關(guān)驗(yàn)收、移交記錄、工程質(zhì)量保證書(shū)；脊工程回訪計(jì)劃，工程回訪記錄。查項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員等管理人員是否持證；查特種作業(yè)人員如電工、焊工是否持證；爆破作業(yè)、土方回7.5.2填等特殊過(guò)程確認(rèn)項(xiàng)目部、作業(yè)隊(duì)查三級(jí)教育培訓(xùn)；查班前教育培訓(xùn)；查：是否按照施工策劃的要求對(duì)本項(xiàng)爆破作業(yè)、土方回7.5.2填等特殊過(guò)程確認(rèn)項(xiàng)目部、作業(yè)隊(duì)查：試爆作業(yè)報(bào)告、土石方回填承載力試驗(yàn)報(bào)告，以確認(rèn)對(duì)所涉及的過(guò)程設(shè)備、人員能力，施工方法、工藝是杏正確；查：是杏在施工過(guò)程中出現(xiàn)大的質(zhì)量事故，爆破、土石方回填過(guò)程所涉及的設(shè)備、人員有無(wú)大的變化’當(dāng)發(fā)生變化吋，是否再次確認(rèn)D現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、可追溯性項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4項(xiàng)冃部觀察施工現(xiàn)場(chǎng)堆放原材料是否便于識(shí)別；對(duì)不便于識(shí)別的，是否標(biāo)識(shí)清楚；觀察施工現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量放線標(biāo)識(shí)是否清楚；地勘取出的土樣標(biāo)識(shí)是否清楚；查各種工程記錄是杏清晰，是否記錄工程工序驗(yàn)收狀態(tài)，是否能夠追溯。問(wèn)該項(xiàng)目是否涉及顧客提供原材料、辦公室、工器具，若有，如何識(shí)別、驗(yàn)收，查相設(shè)備設(shè)施管理8項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房項(xiàng)冃部項(xiàng)目部及現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)冃部關(guān)驗(yàn)收記錄；查是否有顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞情況，若有，是否報(bào)告顧客并記錄。查對(duì)顧客提供的圖紙是否有效管理，未對(duì)他人提供?，F(xiàn)場(chǎng)觀察原材料保護(hù)、貯存、搬運(yùn)情況；現(xiàn)場(chǎng)觀察工程成品、半成品、勘察土樣防護(hù)標(biāo)識(shí)、保護(hù)情況；查庫(kù)房物資管理情況，看“帳、卡、物”是否相符。查：是否設(shè)置設(shè)備管理人員，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備是否維護(hù)保養(yǎng)良好，是否規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)頻次、方法：觀察現(xiàn)場(chǎng)臨吋設(shè)施配置是否符合施工組織設(shè)計(jì)、方案、勘察綱要的要求；查：是否對(duì)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，查相關(guān)記錄;查：設(shè)備運(yùn)行記錄及維護(hù)保養(yǎng)記錄查：現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情況，物料堆放是否規(guī)范，施工通道是否通暢，工作場(chǎng)所是否與外部環(huán)境隔離，是否設(shè)有圍墻、施工公告、安全警示標(biāo)語(yǔ)等；查：現(xiàn)場(chǎng)臨吋用電管理、員工生活居住環(huán)境情況問(wèn)：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)定期檢查的頻次、內(nèi)容、方法，是否包括質(zhì)量、安全、文明施工生產(chǎn)等行業(yè)規(guī)定的檢查內(nèi)容，是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、人員能力的控制情況進(jìn)行檢查、監(jiān)控。查：對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理，是否按行業(yè)規(guī)定填寫(xiě)“隱患整改通知書(shū)S查：《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行情況。8.2.4項(xiàng)目部及質(zhì)安部11工程驗(yàn)收11工程驗(yàn)收建筑物拆除工程：在項(xiàng)冃完工時(shí)組織驗(yàn)收，主要確定拆除的項(xiàng)目工作內(nèi)容是否符合合同要求，場(chǎng)地是否已平整并清理干凈；土石方移運(yùn):在項(xiàng)目完工時(shí)根據(jù)合同及施工組織設(shè)計(jì)、方案規(guī)定的質(zhì)量要求組織驗(yàn)收，一般驗(yàn)收項(xiàng)目可能包括：場(chǎng)地的平整度、回填項(xiàng)目的承載力試驗(yàn)D基坑（槽人管溝丄方工程驗(yàn)收必須確保支護(hù)結(jié)構(gòu)安全和周?chē)h(huán)境安全為前提；地質(zhì)勘察：關(guān)注校審制度執(zhí)行情況，包括勘察報(bào)告和試驗(yàn)報(bào)告的校審，查：校對(duì)、審核記錄，相關(guān)人員簽字情況地基處理工程：查：原材料證明書(shū)、出廠合格證及進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告，重點(diǎn)抽查鋼筋、水泥、砂石及預(yù)制樁等原材料及半成品，確認(rèn)是否實(shí)施監(jiān)理見(jiàn)證取樣查：工程質(zhì)量各分部分項(xiàng)檢查驗(yàn)收記錄，查：混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告及強(qiáng)度分析報(bào)告，確認(rèn)是否實(shí)施監(jiān)理見(jiàn)證取樣查：工程完工驗(yàn)收吋的各種原位試驗(yàn)、預(yù)制、灌注樁承載力試騙。12個(gè)合品控制8.3項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)觀察：對(duì)工序、質(zhì)量檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)、查：施工日志是否對(duì)當(dāng)天發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題（不合格品）及處置意見(jiàn)、結(jié)果進(jìn)行了記錄=查：監(jiān)理通知書(shū)、監(jiān)理、業(yè)主例會(huì)記要，基礎(chǔ)、主體等分部驗(yàn)收會(huì)議記錄，了解監(jiān)理和業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題（不合格品）的提訊及處置意見(jiàn)查：對(duì)上述問(wèn)題的回復(fù)及再次檢查驗(yàn)收結(jié)果口13數(shù)據(jù)分析8.4項(xiàng)目部問(wèn)是否對(duì)工程檢杳發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、檢查結(jié)果收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，得出結(jié)論，尋求糾正、預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。14改進(jìn)8.5項(xiàng)目部、查數(shù)據(jù)分析結(jié)論是否尋求出改進(jìn)需求，是否工乎嚴(yán)制定糾正、預(yù)防描施；質(zhì)安部查糾正、預(yù)防措施是否有原因分析，措施和實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證。序號(hào)產(chǎn)品、服務(wù)必須滿足的有關(guān)法律、法規(guī)或其他強(qiáng)制性要求所適用的過(guò)程對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款通常涉及的職能部門(mén)/單位審核要點(diǎn)和取證方法1育關(guān)法律、法規(guī)或其他強(qiáng)制性要求的識(shí)別7.2.1工程部、質(zhì)安部問(wèn)：法律法規(guī)、其他要求的識(shí)別渠道、方法；查：“法律法規(guī)及其他要求清單X查看內(nèi)容是否覆蓋全面，有無(wú)遺漏，是否包括當(dāng)?shù)卣⑿袠I(yè)規(guī)定的要求;涉及的主要法規(guī)見(jiàn)《適用的法律法規(guī)、產(chǎn)品/服務(wù)強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及慣例清單》；問(wèn)：投標(biāo)及工程合同簽訂流程，確認(rèn)是否符合《招標(biāo)投標(biāo)法》要求*查：是否進(jìn)一步進(jìn)行法律法規(guī)和其他要求的適宜性識(shí)別，確定適宜的條款.查：工程合同文件是否明確了雙方應(yīng)遵守的相關(guān)上述法律法規(guī)要求8、法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的檢查方法2法律、法規(guī)或其他強(qiáng)制性要求的評(píng)審、應(yīng)用7.2.2/工程部、質(zhì)7.1安部根據(jù)國(guó)家《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定九查：是否有越級(jí)承攬項(xiàng)目情況，公司是否正確使用資質(zhì)證書(shū)。查：是否在投標(biāo)文件和施工組織設(shè)計(jì)屮體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收規(guī)范，根據(jù)建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)規(guī)范、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范、建筑基樁技術(shù)規(guī)范、建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范、建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量騙收規(guī)范、建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工驗(yàn)收辦法、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法，是否確定該項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，編制“工程質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃”規(guī)定工程驗(yàn)收頻次、方法和標(biāo)準(zhǔn)，或在施工組織設(shè)計(jì)、方案中作出上述規(guī)定。根據(jù)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)規(guī)范、工程地質(zhì)鉆探規(guī)范、巖土工程勘察規(guī)范，是否在勘察綱要中明確勘察要求及項(xiàng)目驗(yàn)收要求根據(jù)《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法》要求，確認(rèn)公司設(shè)計(jì)、校審制度是否健全，查：是否在投標(biāo)文件和施工組織設(shè)計(jì)屮體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程應(yīng)執(zhí)行的安全管理和文明施工要求，艮據(jù)《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《爆破安全規(guī)程沢《拆除爆破安全規(guī)程九是否規(guī)定項(xiàng)目的安全文明施工要求根據(jù)《建筑工程預(yù)防坍塌事故的若干規(guī)定》，是否編制預(yù)防土方坍塌專(zhuān)項(xiàng)方案木艮據(jù)建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程，是否編制基坑支護(hù)專(zhuān)項(xiàng)方案根據(jù)《爆破安全規(guī)程》、《拆除爆破安全規(guī)程》是否編制爆破專(zhuān)項(xiàng)方案查：對(duì)上述投標(biāo)文件是否經(jīng)過(guò)內(nèi)部審批評(píng)審，已確定公司能夠遵守這些要求;查:查:施工組織設(shè)計(jì)、方案的落實(shí)情況（相關(guān)法律法規(guī)同前）法律、法規(guī)或其他強(qiáng)制性要求的執(zhí)行7.5.1/項(xiàng)目部6.3/6.45法律、法規(guī)或其8.2.4項(xiàng)目部他強(qiáng)制性要求5法律、法規(guī)或其8.2.4項(xiàng)目部他強(qiáng)制性要求的執(zhí)行土方回填：有承載能力要求吋，是否進(jìn)行了承載力試驗(yàn)，是否按照土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施了土工試驗(yàn)；地質(zhì)勘察：關(guān)注校審制度執(zhí)行情況，包括勘察報(bào)告和試驗(yàn)報(bào)告的校審，查：校對(duì)、審核記錄，相關(guān)人員簽字情況地基處理工程：依據(jù)工程施工規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，查：原材料證明書(shū)、出廠合格證及進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告，重點(diǎn)抽查鋼筋、水泥、砂石及預(yù)制樁等原材料及半成品，確認(rèn)復(fù)檢單位是否有檢驗(yàn)專(zhuān)用章查：工程質(zhì)量各分部分項(xiàng)檢查驗(yàn)收記錄，查：工程完工驗(yàn)收時(shí)的各種原位試驗(yàn)、預(yù)制、灌注樁承載力試驗(yàn)，確認(rèn)地基承載力是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求確認(rèn)“工程質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃”的實(shí)施情況。確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄是否真實(shí)、及吋，監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、建設(shè)、施工單位的相關(guān)人員是否簽字、蓋章，是否實(shí)施監(jiān)理見(jiàn)證取樣。工程部或查：竣工資料，確認(rèn)是否對(duì)完工項(xiàng)目實(shí)質(zhì)安部施了子單位工程的驗(yàn)收，并形成工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。6不合品控制項(xiàng)目部、工查：監(jiān)理通知書(shū)、監(jiān)理、業(yè)主例會(huì)記要,程部基礎(chǔ)、主體等分部驗(yàn)收會(huì)議記錄，了6不合品控制和業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題（不合格品）的提出及處置意見(jiàn)，確認(rèn)是否出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，是杏右嚴(yán)重違反工程施工規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)情況，對(duì)重大工程質(zhì)量的返工處置方案及重新驗(yàn)收情況，根據(jù)強(qiáng)條規(guī)定：通過(guò)返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴(yán)禁驗(yàn)收“查：對(duì)上述問(wèn)題的回復(fù)及再次檢查驗(yàn)收結(jié)果。7數(shù)據(jù)分析8.4項(xiàng)目部問(wèn)：是否對(duì)工程檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、工程質(zhì)7數(shù)據(jù)分析8.4項(xiàng)目部查：工程分項(xiàng)、分部檢驗(yàn)評(píng)定記錄和勘察報(bào)告，是否匯總分析相關(guān)數(shù)據(jù)，得出結(jié)論;查：混凝土強(qiáng)度分析報(bào)告，是否對(duì)混凝土強(qiáng)度進(jìn)行分析，得出結(jié)論。8改進(jìn)8.5項(xiàng)目部、工查：數(shù)據(jù)分析結(jié)論是否尋求出改進(jìn)需程部、質(zhì)安求，是否制定糾正、預(yù)防措施；部查：糾正、預(yù)防措施是否有原因分析，描施和實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證。9、適用的法律法規(guī)、產(chǎn)品/服務(wù)強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及慣例清單法律法