過程控制程序A-

有限公司有限公司.第第10頁共10頁過程掌握程序

文件編號：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修訂號：A/0過程掌握程序受控狀態(tài)：文件編號：CYQB-29版本號：A/0日期：年月日日期：年月日日期：年月日過程掌握程序

文件編號：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修訂號：A/0修訂履歷修訂 修訂日期 單號

修 訂 條 款 修訂后 /日期版本/修訂號過程掌握程序

文件編號：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修訂號：A/0目的即人、機、料、法、環(huán)進展最正確的配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量范圍用于產(chǎn)品之過程掌握相關(guān)文件：〔CYQB-09〕〔CYQB-04〕〔CYQB-05〕〔CYQB-24〕應(yīng)急打算掌握程序(CYQB-27)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP〔CYQB-22〕〔APQP〕程序〔CYQB-07〕標(biāo)識及可追溯性程序〔CYQB-10〕〔CYQB-15〕訂正和預(yù)防措施程序〔CYQB-16〕權(quán)責(zé)過程質(zhì)量、外觀掌握及檢驗：質(zhì)量部特別之改善：生產(chǎn)部門及各個車間生產(chǎn)打算安排及進度：生產(chǎn)部。生產(chǎn)設(shè)備正常運轉(zhuǎn)、水電氣供給：生產(chǎn)部。過程掌握程序

文件編號：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修訂號：A/0內(nèi)容過程掌握及相關(guān)程序5S做到：零件架保持干凈，無任何雜物掩蓋等狀況。定置、定位治理、有標(biāo)識，包括：設(shè)備定位治理；成品、各工序半成品、不良品、毛坯定位治理；清掃用具定位治理；現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)書，檢查記錄定位治理；辦公室資料擺放整齊、有序，辦公桌椅整理有序；倉庫物料定位治理；其它廠區(qū)的設(shè)施、綠化。任何物品，保持物流通道暢通。設(shè)備清掃基準(zhǔn)：設(shè)備外表灰塵、垃圾去除。內(nèi)部雜物去除。設(shè)備間雜物去除。覺察設(shè)備有漏油、漏水、漏氣等現(xiàn)象應(yīng)排解，切削液必需清掃干凈。A,B備填“生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)檢修卡”主管不定期復(fù)查簽字。倉庫全部場地、物架、辦公桌面等，整理清掃?！驳话ㄗ匀粸?zāi)難及不行抗力等因素〕(CYQB-27)執(zhí)行生產(chǎn)上之各項過程輕重緩急、優(yōu)先挨次等之做法依《生產(chǎn)治理程序》(CYQB-09)過程掌握程序

文件編號：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修訂號：A/0執(zhí)行。生產(chǎn)部按訂單交期要求作生產(chǎn)安排、調(diào)度，保證生產(chǎn)訂單下達任務(wù)的全面完成及實際操作，要求符合。質(zhì)量部在巡檢時應(yīng)檢查生產(chǎn)過程中的有效性特別過程人員之各項規(guī)定依《人力資源治理程序》(CYQB-04)執(zhí)行。〔生產(chǎn)中的各項工作，必需符合作業(yè)要求，各項的操作須遵守各項相關(guān)之程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書之規(guī)定。在職員工培訓(xùn)：由行政部組織，相關(guān)部門主管協(xié)作實施。特定人員培訓(xùn)：有關(guān)法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定的涉及人身安全的設(shè)備必需經(jīng)過培訓(xùn)考核認(rèn)可才能上崗的工作人員，如:機動車輛駕駛員、電工、焊工等。有關(guān)法律法規(guī)明確規(guī)定必需具有肯定專業(yè)學(xué)問和操作技能培訓(xùn)考核認(rèn)可才能確保工作符合要求的人員。如：計量檢定人員、局部檢驗與測試人員、設(shè)計人員、內(nèi)審員、化驗員等。顧客規(guī)定的某些對質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵工作崗位包括關(guān)鍵過程、特別過程的工作人員。特定人員須經(jīng)培訓(xùn)到達(CYQB-04)1“崗位資(CYQB-05)〔含精度檢修〕由生產(chǎn)部負責(zé)；全部設(shè)施、裝備〔含儀器儀表〕的技術(shù)資料由生產(chǎn)部部治理備案。特性之指定符號標(biāo)記。過程中各項檢驗則依《過程掌握程序》(CYQB-29)執(zhí)行。過程掌握程序

文件編號：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修訂號：A/0巡回檢驗當(dāng)中覺察不符合掌握標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)通知生產(chǎn)單位做處理，覺察嚴(yán)峻特別時，應(yīng)準(zhǔn)時上報主管并通知生產(chǎn)單位停機處理。末件檢驗由品管員在生產(chǎn)的產(chǎn)品完畢時，按檢驗規(guī)程進展檢驗，以判別是否準(zhǔn)予入庫。當(dāng)覺察檢測器具失效，對其檢測過程的半成品、(CYQB-14)各項檢驗中，覺察不良需向前追溯直至無覺察不良為止。過程中產(chǎn)生之不合格品則依《不合格品掌握程序》(CYQB-15)執(zhí)行。(CYQB-16)，使用QC錯法來解決問題。過程監(jiān)視及作業(yè)指導(dǎo)書：為了能確保全部的作業(yè)和過程之人員能良好的運作各項工序，所以應(yīng)制定各工序的作業(yè)指導(dǎo)書，各相關(guān)操作指導(dǎo)書、檢驗要求須源自于掌握打算及產(chǎn)品過程流程圖，并且這些作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)放在工作現(xiàn)場，或制成看板。作業(yè)指導(dǎo)書制成標(biāo)準(zhǔn)格式，用于過程指導(dǎo)書、檢驗及試驗室測試指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)單、零組件編號過程流程圖的作業(yè)名稱和編號。需要的工具、量具及其它。物料識別和處理指導(dǎo)書。顧客指定或供給商自身設(shè)定的特別特性。過程掌握的要求事項。相關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)。檢驗和試驗指導(dǎo)書。改善對策報告書。文件版次之修訂日期和核準(zhǔn)。關(guān)心設(shè)備。工裝變換的間隔周期及作業(yè)條件設(shè)定的指導(dǎo)書。PPAP過程掌握程序

文件編號：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修訂號：A/0劃及過程流程圖，包括但不局限于如下規(guī)定：測量技術(shù)。抽樣打算。驗收標(biāo)準(zhǔn)。未符合標(biāo)準(zhǔn)時之反響打算。針對重要的過程大事〔例如工具轉(zhuǎn)變、機器修理等〕應(yīng)注記在掌握圖上?！睠PK＞1.67，PPK>3〕則可以修正掌握打算以更符合實際之過程。當(dāng)覺察掌握打算有不穩(wěn)定或不行承受時，應(yīng)在掌握打算中提出適當(dāng)?shù)姆错懘蛩悖?00%全檢，訂正行動須同時開放，方法依《訂正與預(yù)防求則此打算須經(jīng)顧客審查及核準(zhǔn)修正過程掌握要求：在某些情形下，顧客會要求較高或較低之過程力量或性能要求，此時，掌握打算須依此來做出相應(yīng)的注釋〔在掌握打算的產(chǎn)品／過程規(guī)格／允差等欄中注出。〔(CYQB-29)執(zhí)行。生產(chǎn)中模具重修整，工裝、刀具變更及參數(shù)變更都應(yīng)進展首檢確認(rèn)。更掌握程序》(CYQB-25)。于過程當(dāng)中生產(chǎn)條件及設(shè)備之變更須經(jīng)治理者代表審查后報總經(jīng)理核準(zhǔn)前方得變動，假設(shè)有造成產(chǎn)品之變化依生產(chǎn)批準(zhǔn)程序〔PPAP〕提請顧客核準(zhǔn)。特別工藝過程確實認(rèn)。特別過程過程掌握程序

文件編號：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修訂號：A/0該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或效勞交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。適用時，這些確認(rèn)的安排包括：主管審批后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；〔準(zhǔn)確度、安全性、可用性等〕及維護保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄。育培訓(xùn)、考核等工作，考核合格確認(rèn)資格前方可獨立上崗操作。對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進展記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報表和檢驗記錄。如材料、設(shè)施、人員變化等〕應(yīng)對上述過程再確認(rèn)。依據(jù)需要，對相應(yīng)的生產(chǎn)加工工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進展更改，執(zhí)行《文件掌握程序》中關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。〔6。產(chǎn)品防護防止產(chǎn)品損壞和錯用。貯存和保護〔隔離〕等。產(chǎn)品搬運的掌握留意產(chǎn)品的保護，防止喪失和損壞。不同種類、規(guī)格、尺寸應(yīng)分開堆放，以免混裝。過程掌握程序

文件編號：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修訂號：A/0貯存掌握做好帳物清理，保持帳、卡、物全都倉庫治理員應(yīng)常常查看庫存物品，覺察特別狀況準(zhǔn)時處理。交付掌握錄，以便進展追溯。交付后的活動客解決與安裝本公司產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量問題。當(dāng)合同要求供給檢驗報告時,由質(zhì)量部寫出貨檢驗報告，行政部傳送給顧客。的產(chǎn)品，按《不合格品掌握程序》的規(guī)定進展評定，可返工的交有關(guān)部門返工處理。匯報，并按客戶要求的反響形式準(zhǔn)時反響處理結(jié)果；現(xiàn)有操作有效性的