某某公司部門接口流程圖參考課件

流程圖例說明1單一文檔流程開始決策動作子流程多個文檔流程結束流程圖例說明1單一文檔流程開始決策動作子流程多個文檔流程結束2一、財務管理（2個）2一、財務管理（2個）3一、財務報銷流程發(fā)生相關費用填寫報銷單并粘貼票據(jù)簽審簽審簽審確認報銷付款制定會計憑證并記賬結束否否否否是是報銷部門報銷部門經(jīng)理財務經(jīng)理財務總監(jiān)董事長總經(jīng)理財務部是是審核否是3一、財務報銷流程發(fā)生相關費用填寫報銷單并粘貼票據(jù)簽審簽審簽4主要環(huán)節(jié)執(zhí)行部門工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出01各部門報銷人填寫報銷單，并將報銷票據(jù)粘貼在報銷單后面，并找部門主管簽字審批發(fā)票報銷單02部門經(jīng)理負責審核下屬報銷的票據(jù)，符合報銷規(guī)定后，找部門經(jīng)理簽審報銷單部門經(jīng)理簽字03財務經(jīng)理負責審批所有的報銷單據(jù)是否準予報銷部門經(jīng)理簽字財務經(jīng)理簽字04財務總監(jiān)負責核準所有報銷單據(jù)是否準予報銷財務經(jīng)理簽字財務總監(jiān)簽字05董事長負責簽審報銷的票據(jù)，符合報銷規(guī)定后，轉(zhuǎn)總經(jīng)理確認財務經(jīng)理簽字董事長簽字06總經(jīng)理負責對報銷單進行簽字確認，轉(zhuǎn)財務部董事長簽字總經(jīng)理簽字07財務部會計確認報銷單據(jù)，看是否符合財務報銷制度，如金額是否正確、簽字是否齊全、發(fā)票是否真實等。報銷單（經(jīng)簽字）會計簽字08財務部會計制作會計憑證并及時記帳付款記帳4主要環(huán)節(jié)執(zhí)行部門工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出01各部5二、固定資產(chǎn)管理流程提出固定資產(chǎn)申請審核審批批準結束否使用部門人力資源部采購部財務部財務總監(jiān)總經(jīng)理采購驗收、建卡、入賬日常使用維護日常管理備案固定資產(chǎn)報廢申請核算固定資產(chǎn)賬面價值、提交資料審核批準固定資產(chǎn)銷賬登記報廢固定資產(chǎn)審核是是是日常使用管理年底資產(chǎn)盤點報廢審核5二、固定資產(chǎn)管理流程提出固定資產(chǎn)申請審核審批批準結束否使用6主要環(huán)節(jié)執(zhí)行部門工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出01使用部門使用部門提出固定資產(chǎn)請購申請《固定資產(chǎn)請購單》02人力資源部對使用部門提出固定資產(chǎn)請購申請，進行審核《固定資產(chǎn)請購單》03財務部對使用部門提出固定資產(chǎn)請購申請，進行審批《固定資產(chǎn)請購單》04財務總監(jiān)對使用部門提出固定資產(chǎn)請購申請，進行審批《固定資產(chǎn)請購單》05總經(jīng)理對使用部門提出固定資產(chǎn)請購申請，進行批準《固定資產(chǎn)請購單》06采購部采購部選擇供應商，按采購流程進行采購07人力資源部財務部對采購回來的固定資產(chǎn)組織相關部門進行驗收，并建立固定資產(chǎn)卡和臺賬《固定資產(chǎn)臺賬》《固定資產(chǎn)卡》08使用部門使用部門對固定資產(chǎn)進行日常使用維護09人力資源部對固定資產(chǎn)日常轉(zhuǎn)借、調(diào)用等進行管理并每月底報備財務部《固定資產(chǎn)調(diào)用單》10財務部年底對本公司所有的固定資產(chǎn)組織盤點并做固定資產(chǎn)評估6主要環(huán)節(jié)執(zhí)行部門工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出01使用7主要環(huán)節(jié)執(zhí)行部門工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出09使用部門使用部門提出固定資產(chǎn)報廢申請《固定資產(chǎn)報廢單》10人力資源部對固定資產(chǎn)報廢申請進行審核《固定資產(chǎn)報廢單》11財務部核算固定資產(chǎn)賬面價值，提交資料《固定資產(chǎn)報廢單》12財務總監(jiān)對使用部門提出固定資產(chǎn)報廢申請，進行審批《固定資產(chǎn)報廢單》13總經(jīng)理對使用部門提出固定資產(chǎn)報廢申請，進行批準《固定資產(chǎn)報廢單》14財務部對報廢的固定資產(chǎn)銷賬、并更新固定資產(chǎn)臺賬《固定資產(chǎn)臺賬》15財務部報廢固定資產(chǎn)16財務部年底對本公司所有的固定資產(chǎn)組織盤點并做固定資產(chǎn)評估7主要環(huán)節(jié)執(zhí)行部門工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出09使用8二、人力資源管理（11個）8二、人力資源管理（11個）9一、員工招聘流程提出招聘需求結束部門內(nèi)部人員分析確定崗位任職資格發(fā)布招聘信息審核發(fā)布錄用通知初步篩選初試復試發(fā)布錄用通知人力資源規(guī)劃流程不予錄用是否是否是人力資源部招聘需求部門9一、員工招聘流程提出招聘需求結束部門內(nèi)部人員分析確定崗位任10主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1部門主管根據(jù)部門人員需求，提出人員招聘需求《招聘申請》2部門經(jīng)理根據(jù)公司整體情況，審核管理崗位的招聘需求人力資源部審核生產(chǎn)崗位的招聘需求3人力資源部根據(jù)招聘需求和公司實際情況，確定招聘人員的崗位任職資格4人力資源部根據(jù)招聘人員的不同，選擇招聘信息發(fā)布途徑，并及時發(fā)布人員招聘信息崗位任職資格5人力資源部整理應聘簡歷，并進行初步篩選，以及確定面試時間6人力資源部根據(jù)招聘職位的崗位任職資格，負責進行第一輪面試，并以2：1的初選比例，確定進入復試的人員初試通過名單7部門主管依據(jù)人力資源部提供的復試名單，進行復試并最終確定人選初試通過名單最終確定名單8人力資源部根據(jù)最終確定名單，通知當事人并辦理入職手續(xù)最終確定名單9部門經(jīng)理對新進員工檔案進行備案10主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1部門主管11二、部門主管招聘流程提出招聘需求結束發(fā)布招聘信息初步篩選

初試

復試發(fā)布錄用通知人力資源規(guī)劃流程是是否是否

終試背景調(diào)查不予錄用否總經(jīng)理部門經(jīng)理人力資源部11二、部門主管招聘流程提出招聘需求結束發(fā)布招聘信息初步篩選12主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需求，提出人員招聘需求，以及招聘崗位的任職資格《公司人力資源戰(zhàn)略》2人力資源部根據(jù)招聘人員的不同，選擇招聘信息發(fā)布途徑，并及時發(fā)布人員招聘信息3人力資源部整理應聘簡歷，并進行初步篩選，以及確定面試時間4人力資源部根據(jù)招聘職位的崗位任職資格，負責進行第一輪面試，并以6：1的初選比例，確定進入復試的人員初試通過名單5部門經(jīng)理依據(jù)人力資源部提供的復試名單進行復試，并2：1的復選比例，確定進入最終面試的人員初試通過名單復試確定名單6人力資源部根據(jù)最終確定名單，對當事人進行背景調(diào)查，確定其學習經(jīng)歷和工作經(jīng)歷的準確性，如與現(xiàn)實不符及時通知管理層復試確定名單7總經(jīng)理進行最終面試，并確定人選復試確定名單最終確定名單8人力資源部根據(jù)最終確定名單，通知當事人并辦理入職手續(xù)最終確定名單12主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理根13三、培訓管理流程制定公司戰(zhàn)略員工工作能力分析培訓需求調(diào)查匯總分析參與計劃制定結束否是否是部門培訓需求個人培訓需求制定年度培訓計劃參與計劃制定制定年度培訓預算

審核組織執(zhí)行培訓計劃實施技術培訓定期評估培訓效果

審核調(diào)整培訓計劃總經(jīng)理財務部人力資源部培訓需求部門員工研發(fā)中心13三、培訓管理流程制定公司戰(zhàn)略員工工作能力分析培訓需求調(diào)查14主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，最后審定并以書面和報告的形式準確傳達公司發(fā)展戰(zhàn)略《公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》2人力資源部應用適當?shù)墓ぞ邔締T工的能力素質(zhì)進行評估，能力素質(zhì)評估包括三個方面：核心能力、專業(yè)能力和領導能力對基層員工的能力素質(zhì)評估要參考部門主管的意見，對中層領導的能力素質(zhì)評估要參考總經(jīng)理的意見3人力資源部對公司進行全面培訓調(diào)查，可分為管理培訓和專業(yè)培訓《公司培訓需求調(diào)查表》部門主管對本部門內(nèi)部進行培訓調(diào)查，重點是與本部門實際情況相結合《部門培訓需求申請表》員工依據(jù)個人工作和發(fā)展需求，提出培訓申請《個人培訓需求申請表》4人力資源部分析培訓需求信息，必要時可與部門主管詳細溝通5人力資源部根據(jù)匯總分析培訓需求與部門主管和研發(fā)中心經(jīng)理共同制定《年度培訓計劃》《年度培訓計劃》部門主管參與制定《年度培訓計劃》，并依據(jù)本部門情況提出意見研發(fā)中心參與制定《年度培訓計劃》，并提供技術方面參考意見14主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理組15主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出6人力資源部根據(jù)《年度培訓計劃》，制定相應的《年度培訓預算》《年度培訓計劃》《年度培訓預算》7財務經(jīng)理審核《年度培訓計劃》和《年度培訓預算》8人力資源部根據(jù)年度培訓計劃組織實施培訓9研發(fā)中心根據(jù)年度培訓計劃,開展專業(yè)培訓10人力資源部針對每次培訓進行效果評估,并定期對公司培訓進行全面評估?！杜嘤栃Чu估表》11財務經(jīng)理審核培訓效果，如效果不佳提出整改意見，并監(jiān)督實行12人力資源部根據(jù)實際情況和領導批示修改培訓計劃15主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出6人力資源16四、績效考核管理流程制定公司戰(zhàn)略制定年度目標制定部門考核指標結束考核信息收集制定員工考核指標考核信息收集考核信息收集制作并分發(fā)考核表格考核經(jīng)理工作考核主管工作考核員工工作輔導經(jīng)理工作輔導主管工作輔導員工工作匯總考核結果考核結果運用協(xié)助進行考核總經(jīng)理部門經(jīng)理總經(jīng)辦人力資源部各職能部門16四、績效考核管理流程制定公司戰(zhàn)略制定年度目標制定部門考17主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，最后審定并以書面和報告的形式準確傳達公司發(fā)展戰(zhàn)略《公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》2總經(jīng)辦根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，分解到各年度并制定本年度公司經(jīng)營目標《公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》《公司年度經(jīng)營目標》3總經(jīng)辦根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，共同制定各部門考核指標。必要時與部門主管溝通后再確定最后指標人力資源部4部門主管根據(jù)各自部門年度考核指標，逐步分解至部門員工的年度考核指標和月度考核指標5總經(jīng)理收集分管下屬的工作情況，突出事項應留有文字記錄部門經(jīng)理部門主管6人力資源部協(xié)助各高層領導和中層主管收集員工信息，并制作各級考評表格7總經(jīng)理每季度考核各副總的工作情況，依據(jù)預定的考核指標逐一考評8部門經(jīng)理每月考核分管部門的工作情況，依據(jù)預定的考核指標逐一考評《年度培訓計劃》9部門主管每月考核部門內(nèi)各員工的工作情況，依據(jù)預定的考核指標逐一考評17主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理組18主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出10人力資源部在考評過程中協(xié)助各級領導，進行績效考核11總經(jīng)理依據(jù)考評結果，對應下屬員工日常表現(xiàn)，對其進行有針對性地工作輔導，并負責監(jiān)督去改進情況部門經(jīng)理12人力資源部匯總各級別考核結果，并統(tǒng)計備案13人力資源部按照績效制度合理運用績效考核結構，與員工的工資、獎金、升遷、培訓等相聯(lián)系18主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出10人力資19五、薪酬管理流程評定崗位薪酬水平結束否是否是制定總體薪酬制度制定文件具體實施

審核審核調(diào)整薪酬提出調(diào)薪要求人力資源部員工／部門主管部門經(jīng)理19五、薪酬管理流程評定崗位薪酬水平結束否是否是制定總體薪酬20主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況，組建公司薪酬小組，并選定小組人員2人力資源部集體討論制定公司總體薪酬政策3人力資源部集體討論評定公司各崗位薪酬水平4人力資源部根據(jù)公司薪酬政策和薪酬水平，具體編制公司相關文件，并下發(fā)各部門具體實施《薪酬文件》5員工/部門主管提出調(diào)薪申請《調(diào)薪申請表》6部門主管/部門經(jīng)理審核相關下屬的調(diào)薪申請報告，判斷調(diào)薪理由是否充分《調(diào)薪申請表》7人力資源部終審調(diào)薪申請報告8人力資源部依據(jù)最終決定，修改薪酬，并具體實施20主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理根21六、員工離職流程審核并面談結束填寫離職申請書審核并面談面談并分析原因面談并分析原因工作交接辦理離職手續(xù)和工資結算結清款項總經(jīng)理人力資源部部門經(jīng)理部門主管員工財務部21六、員工離職流程審核并面談結束填寫離職申請書審核并面談面22主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1員工提出辭職申請并填寫辭職申請書，其中注明辭職原因等事項《辭職申請書》2部門主管審核員工的辭職申請書，并與員工進行初步面談，分析離職原因3部門經(jīng)理審核部門主管的辭職申請書，并與其進行初步面談，分析離職原因4總經(jīng)理與辭職中層進行面談，深度了解辭職原因，在適當?shù)那闆r下挽留員工。整理員工辭職原因分析5人力資源部與基層員工進行面談，深度了解辭職原因，在適當?shù)那闆r下挽留員工。必要情況下與員工所在部門主管了解情況6員工制定工作交接單，并依據(jù)交接單交接手頭工作留下聯(lián)系方式以備離職后的工作了解《工作交接單》7人力資源部員工與人力資源部辦理離職手續(xù)，將《工作交接單》交至人力資源部《工作交接單》8財務部依據(jù)員工實際工作天數(shù)計算工作余額，并與員工當面結清22主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1員工提出23七、調(diào)職流程辦理相關手續(xù)結束內(nèi)部調(diào)動調(diào)職確定并通知相關人員協(xié)商協(xié)商協(xié)商最終協(xié)調(diào)同意不同意同意不同意總經(jīng)理人力資源部調(diào)入部門主管調(diào)出部門主管員工人資辦主管23七、調(diào)職流程辦理相關手續(xù)結束內(nèi)部調(diào)動調(diào)職確定并通知相關人24主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1人力資源部根據(jù)公司人力資源的整體狀況或高層領導的工作安排作出內(nèi)部崗位變動在遞交調(diào)動申請以前應主動與各相關部門進行溝通2調(diào)出部門主管根據(jù)公司和部門的實際情況考慮調(diào)動安排，同時應充分考慮員工個人發(fā)展根據(jù)調(diào)出員工崗位情況調(diào)整工作安排，并根據(jù)實際工作情況向人力資源部提出招聘申請3調(diào)入部門主管如果調(diào)動安排不能通過，要及時通知人力資源部并與其充分溝通說明原因4員工根據(jù)公司的安排調(diào)整工作，認真交接現(xiàn)有工作高層領導人員安排一般情況下執(zhí)行，如有的特殊情況應與高層領導溝通5總經(jīng)理部門意見較大時，總經(jīng)理協(xié)調(diào)6人資辦主管根據(jù)員工的崗位調(diào)動情況通知相關的部門和人員7人資辦主管辦理人員變動的相關手續(xù)，并修改員工檔案8財務部依據(jù)員工實際工作天數(shù)計算工作余額，并與員工當面結清24主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1人力資源25八、請假管理流程提出請假申請審核審核三天以內(nèi)不同意記錄備案

休假銷假結束三天以上人力資源部部門經(jīng)理部門主管請假員工25八、請假管理流程提出請假申請審核審核三天以內(nèi)不同意記錄備26主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1請假員工提出請假申請，說明請假原因和請假時間等《請假申請單》2部門主管審核員工請假原因，請假時間在三天以內(nèi)，理由充分可直接批準。三天以上需由上級領導批準《請假申請單》3部門經(jīng)理審批三天以上的請假申請《請假申請單》4人力資源部備案員工請假申請，以便工資獎金核算《請假申請單》5請假員工依照申請時間休假6人力資源部員工正常工作后，消除假期，并備案26主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1請假員工27九、車輛管理流程