供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考核審核表

供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考核審核表評(píng)價(jià)人：評(píng)價(jià)日期：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址主要管理人職務(wù)電話聯(lián)系人職務(wù)電話擬合作產(chǎn)品名稱及描述合作意向評(píng)價(jià)日期探訪人士衛(wèi)生許可證營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍生產(chǎn)許可證產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)質(zhì)量體系認(rèn)證建廠時(shí)間企業(yè)性質(zhì)總投資額設(shè)備來(lái)源員工總數(shù)技術(shù)人員產(chǎn)品銷售國(guó)內(nèi)地區(qū)國(guó)外地區(qū)產(chǎn)品名稱設(shè)計(jì)產(chǎn)能實(shí)際產(chǎn)能生產(chǎn)線運(yùn)輸能力一、品質(zhì)保證體系是否備注1.已建立質(zhì)量政策或質(zhì)量方針。12.有品質(zhì)保證的組織架構(gòu)。13.是否有獨(dú)立的化驗(yàn)室。24.是否有原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。25.加工過程中是否有QC人員的監(jiān)督。26.是否有成品的檢驗(yàn)放行程序。27.有產(chǎn)品的追蹤、回收計(jì)劃備案。28.有產(chǎn)品的質(zhì)量記錄。29.有成文的HACCP計(jì)劃。210.是否使用金屬探測(cè)器。311.是否使用其它異物的控制方法。1二、企業(yè)環(huán)境與場(chǎng)所要求1.廠區(qū)是否有整潔的生產(chǎn)環(huán)境，地面、路面及運(yùn)輸?shù)仁欠裎磳?duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染。12.生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局是否合理，且互相不妨礙。13.是否與有毒有害源保持一定距離。14.廠房是否按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行了合理布置。15.同一廠房?jī)?nèi)以及相鄰廠房間的生產(chǎn)是否相互妨礙。16.企業(yè)廠房的建設(shè)是否考慮使用時(shí)便于進(jìn)行清潔工作。17.廁所、廚房是否與生產(chǎn)區(qū)域隔離18.生產(chǎn)車間是否清潔安全并建立清潔生產(chǎn)制度。19.生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。210.車間內(nèi)是否有與生產(chǎn)相適應(yīng)的防塵設(shè)施。111.是否有防止昆蟲和其他動(dòng)物進(jìn)入的設(shè)施。112.生產(chǎn)區(qū)和儲(chǔ)存區(qū)是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間用以安置設(shè)備、物料，便于生產(chǎn)操作，存放物料、中間產(chǎn)品、待驗(yàn)品和成品。113.公共設(shè)施是否有不易清潔的部位114.生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施是否給生產(chǎn)帶來(lái)污染。115.是否根據(jù)生產(chǎn)需求提供足夠的照明。116.是否有應(yīng)急照明設(shè)施。117.是否對(duì)特殊需要的產(chǎn)品監(jiān)測(cè)生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量并將結(jié)果記錄存檔。118.生產(chǎn)區(qū)的溫度和相對(duì)濕度是否能滿足生產(chǎn)安全工藝要求。119.生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝的水池、地漏是否對(duì)生產(chǎn)造成污染。120.是否采取了相應(yīng)措施對(duì)可能的污染進(jìn)行控制。121.是否建立了人員進(jìn)出和物流的通道。122.是否有消毒、除塵或風(fēng)淋（浴）等裝置。123.工作人員是否穿著工作服進(jìn)入車間。224.工作服是否保持潔凈。125.是否具備滿足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。126.是否有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施，并維護(hù)完好。127.企業(yè)的庫(kù)房是否整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平滑。128.是否有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其他動(dòng)物等進(jìn)入的設(shè)施。129.庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品是否保存良好，并離地、離墻存放。130.原輔材料、成品（半成品）及包裝材料是否分別存放并明確標(biāo)識(shí)。131.有毒、有害物品是否另行單獨(dú)存放，是否明確標(biāo)識(shí)。1三、生產(chǎn)資源提供1.是否具有《審查細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備。22.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度是否能滿足生產(chǎn)的要求。23.設(shè)備是否衛(wèi)生整潔，有無(wú)交叉污染14.與設(shè)備連接的主要固定管道是否標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向。15.是否因設(shè)備安裝、維修、保養(yǎng)不到位影響產(chǎn)品質(zhì)量。16.生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備是否有使用、維修、保養(yǎng)記錄，并由專人管理。17.是否有審查細(xì)則中規(guī)定的必備出廠檢驗(yàn)設(shè)備。18.所具備檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)要求，是否有明顯的合格標(biāo)志，并定期校驗(yàn)。19.生產(chǎn)具有微生物限量要求的復(fù)合膜，是否配置獨(dú)立的菌檢室和菌檢設(shè)備。110.是否有基本的質(zhì)量安全管理常識(shí)。是否了解產(chǎn)品衛(wèi)生法對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；是否了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量安全管理中的職責(zé)與作用。111.是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。是否了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；是否了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。112.是否熟悉自己的崗位職責(zé)。113.是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。114.是否有一定的質(zhì)量安全管理知識(shí)。115.生產(chǎn)操作人員是否熟悉自己的崗位職責(zé)，是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。116.是否能看懂相關(guān)的圖紙、配方和工藝文件。117.電工、叉車工等特殊崗位工作人員是否持證上崗。118.是否熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)相關(guān)規(guī)定。119.是否具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安全知識(shí)、技能和相應(yīng)的資格。120.企業(yè)是否對(duì)直接接觸產(chǎn)品的從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)和相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)個(gè)人衛(wèi)生狀況進(jìn)行控制。221.企業(yè)是否建立文件程序?qū)θ藛T的個(gè)人衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控，并保存相關(guān)記錄122.是否具有《審查細(xì)則》中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。123]、企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是否能達(dá)到或嚴(yán)于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。124.企業(yè)是否制定了生產(chǎn)過程中所需的各種規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。125.工藝文件是否正確、完整，工藝參數(shù)是否明確。①檢查工藝文件，確定各工序的工藝參數(shù)和設(shè)備工裝、檢具的技術(shù)要求是否正確、明確。②檢查工藝文件目錄明細(xì)表、工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等工藝文件內(nèi)容是否完整。126.各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一127.對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否制定相應(yīng)的控制措施。128.是否制定了技術(shù)文件管理制度。129.發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。130.使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。131．文件的修改是否符合規(guī)定。132．是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。1四、采購(gòu)質(zhì)量控制1.是否制定了采購(gòu)質(zhì)量控制制度，制度內(nèi)容是否完整合理。22.是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量安全管理控制辦法。23.質(zhì)量安全管理控制辦法是否完整合理。14.原輔材料是否具備合格檢驗(yàn)證明或報(bào)告。15.查看原輔材料產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及有關(guān)證明，核查原輔材料是否為食品用原輔材料。16.是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)；是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄；是否對(duì)供方及協(xié)作進(jìn)行質(zhì)量控制。17.企業(yè)是否制定原輔材料使用臺(tái)帳，對(duì)原輔材料的使用進(jìn)行詳細(xì)的記錄。18.企業(yè)是否使用回收料進(jìn)行生產(chǎn)19.是否有采購(gòu)文件（如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等）。110.采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。111.采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。112.是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。113.是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。114.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。115.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。1五、生產(chǎn)過程控制1.是否對(duì)影響質(zhì)量安全的危害因素進(jìn)行識(shí)別。22.是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。23.是否在工藝流程圖上標(biāo)出了關(guān)鍵控制點(diǎn)。24.是否使用了非食品用原輔材料的助劑及添加劑。25.助劑及添加劑的使用是否符合相關(guān)要求。26.是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。27.是否制訂關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理辦法和操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。18.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。29.是否具備可追溯性記錄。110.是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定。111.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。112.是否作檢驗(yàn)記錄。113.是否對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。114.有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。115.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷、污染。116.是否有產(chǎn)品說(shuō)明書或產(chǎn)品標(biāo)簽，產(chǎn)品說(shuō)明書或產(chǎn)品標(biāo)簽的內(nèi)容是否齊全。117.產(chǎn)品包裝或標(biāo)簽上是否注明“食品用”。118.對(duì)于標(biāo)識(shí)“耐高溫”、“可蒸煮”或“微波爐使用”的，企業(yè)是否能夠提供相應(yīng)的依據(jù)。1六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)1.是否有檢驗(yàn)部門或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。12.是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具管理制度。13.質(zhì)量檢驗(yàn)部門是否對(duì)存在的質(zhì)量問題具有否決權(quán)。14.是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗(yàn)。15.如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，是否委托有法定檢驗(yàn)資質(zhì)的的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。16.是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定。27.是否具備出廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或證明。18.是否對(duì)在原材料及生產(chǎn)過程和成品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置。19.是否對(duì)不合格品的處置進(jìn)行了記錄。110.是否建立了銷售記錄，詳細(xì)記錄了產(chǎn)品的銷售流向。1