物資進場驗收監(jiān)理實施細則

物資進場驗收監(jiān)理實施細則目錄第一章編制依據(jù)-1-第二章工程概況及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)-5-一、項目概況-5-二、主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)-6-三、主要工程內(nèi)容-7-第三章監(jiān)理工作范圍及重點-7-一、監(jiān)理工作范圍-7-二、監(jiān)理工作重點-8-第四章監(jiān)理工作流程-14-一、物資進場驗收監(jiān)理工作流程-14-二、不合格品的判定及處理流程-15-三、物資進場驗收監(jiān)理工作流程圖-17-第五章監(jiān)理控制要點、監(jiān)控手段、監(jiān)理工作方法及措施-18-一、監(jiān)理控制要點-18-二、監(jiān)理監(jiān)控手段-21-三、監(jiān)理工作方法及措施-27-第一章編制依據(jù)1、已批準(zhǔn)的《監(jiān)理規(guī)劃》。2、已批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計》及專項施工方案。3、已批準(zhǔn)的設(shè)計圖及設(shè)計文件。4、與工程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)資料。5、國鐵集團及川藏公司相關(guān)規(guī)定6、《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（TB10402-2019）7、《鐵路建設(shè)項目監(jiān)理工作規(guī)程》（Q/CR9572-2020）8、《鐵路混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范》TB10005-20109、《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》TB10424-201810、《鐵路混凝土強度檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》TB10425-201911、《鐵路工程結(jié)構(gòu)混凝土強度檢測規(guī)程》TB10426-201912、《鐵路橋涵混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》TB10092-201713、《鐵路橋涵設(shè)計規(guī)范》TB10002-201714、《鐵路混凝土工程施工技術(shù)規(guī)程》Q/CR9207-201715、《鐵路混凝土》TB/T3275-201816、《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》TB10414-201817、《通用硅酸鹽水泥》GB175-200718、《水泥細度檢驗方法篩析法》GB/T1345-200519、《水泥膠砂強度檢驗方法（ISO法）》GB/T17671-199920、《水泥比表面積測定方法（勃氏法）》GB/T8074-200821、《勃氏透氣儀》JC/T956-201422、《水泥化學(xué)分析方法》GB∕T176-201723、《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法》GB/T1346-201124、《水泥膠砂流動度測定方法》GB/T2419-200525、《水泥抗硫酸鹽侵蝕試驗方法》GB/T749-200826、《水泥密度測定方法》GB/T208－201427、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-201728、《用于水泥、砂漿和混凝土中的?；郀t礦渣粉》GB／T18046-201729、《鐵路工程巖土分類標(biāo)準(zhǔn)》TB10077-201930、《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)》JGJ52-200631、《建設(shè)用砂》GB/T14684-201132、《建設(shè)用卵石、碎石》GB/T14685-201133、《鐵路工程巖石試驗規(guī)程》TB10115-201434、《混凝土外加劑》GB8076-200835、《聚羧酸系高性能減水劑》JG/T223-201736、《鐵路后張法預(yù)應(yīng)力混凝土梁管道壓漿技術(shù)條件》TB/T3192-200837、《混凝土膨脹劑》GB/T23439-201738、《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗方法》GB/T8077-201239、《水泥與減水劑相容性試驗方法》JC/T1083-200840、《混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》GB50119-201341、《噴射混凝土用速凝劑》GB/T35159-201742、《混凝土用水標(biāo)準(zhǔn)》JGJ63-200643、《鐵路工程預(yù)應(yīng)力筋用夾片式錨具、夾具和連接器》TB/T3193-201644、《預(yù)應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》JGJ85-201045、《預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線》GB/T5224-201446、《鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋》GB∕T1499.2-201847、《鋼筋混凝土用鋼第1部分:熱軋光圓鋼筋》GBT1499.1-201748、《鋼筋混凝土用鋼第3部分：鋼筋焊接網(wǎng)》GB1499.3-201049、《低碳鋼熱軋圓盤條》GB/T701-200850、《鋼筋機械連接用套筒》JG163-201351、《鋼筋機械連接技術(shù)規(guī)程》JGJ107-201652、《碳素結(jié)構(gòu)鋼》GB/T700-200653、《合金結(jié)構(gòu)鋼》GB/T3077-201554、《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》GB/T699-201555、《金屬材料拉伸試驗第1部分：室溫試驗方法》GB/T228.1-201056、《金屬材料線材反復(fù)彎曲試驗方法》GB/T238-201357、《金屬材料彎曲試驗方法》GB/T232-201058、《鋼筋焊接接頭試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》JGJ/T27-201459、《焊接接頭沖擊試驗方法》GB/T2650-200860、《焊接接頭拉伸試驗方法》GB/T2651-200861、《焊縫及熔敷金屬拉伸試驗方法》GB/T2652-200862、《焊接接頭彎曲試驗方法》GB/T2653-200863、《焊接接頭硬度試驗方法》GB/T2654-200864、《鋼筋焊接及驗收規(guī)程》JGJ18-201265、《鋼筋焊接網(wǎng)混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》JGJ114-201466、《粉煤灰混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》GB/T50146-201467、《補償收縮混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》JGJ/T178-200968、《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》JGJ55-201169、《普通混凝土拌合物性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50080-201670、《混凝土物理力學(xué)性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50081-201971、《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》GB/T50082-200972、《混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程》JGJ/T10-201173、《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》GB/T27025-200874、《鐵路工程試驗表格》Q/CR9205-201575、《鐵路建設(shè)項目工程試驗室管理標(biāo)準(zhǔn)》Q/CR9204-201576、《鐵路建設(shè)項目資料管理規(guī)程》TB10443-201077、《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》GB/T8170-200878、《鐵路專用幾何量計量器具通用技術(shù)條件》TB3235-201079、《金屬材料管壓扁試驗方法》GB/T246-201780、《鐵路工程地基處理技術(shù)規(guī)程》TB10106-201081、《鐵路聲屏障工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》TB10428-201282、《水泥混凝土養(yǎng)護劑》JC901-200283、《建筑砂漿配合比設(shè)計規(guī)程》JGJ/T98-201084、《鐵路預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁（剛構(gòu)）懸臂澆筑施工技術(shù)指南》TZ324-201085、《鐵路混凝土梁支架法現(xiàn)澆施工技術(shù)規(guī)程》TB10110-201186、《高強高性能混凝土用礦物外加劑》GB/T18736-201787、《預(yù)應(yīng)力混凝土用螺紋鋼筋》GB/T20065-2016第二章工程概況及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一、工程概況主要技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)鐵路主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)表序號項目主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1鐵路等級I級2正線數(shù)目雙線3設(shè)計行車速度200Km/h，部分路段預(yù)留提速至250Km/h4最小曲線半徑一般3500米，困難2800米，并與路段設(shè)計速度相匹配5限制坡度25‰6牽引種類電力7機車類型動車組8牽引質(zhì)量1500噸9到發(fā)線有效長度650m10閉塞類型自動閉塞三、主要工程內(nèi)容1、路基工程2、橋梁工程3、隧道工程4、站場工程第三章監(jiān)理工作范圍及重點一、監(jiān)理工作范圍1、混凝土、砂漿、凈漿原材料及拌和物①水泥、砂、石子、水；礦物添加料（粉煤灰或硅粉）；外加劑（緩凝減水劑、早強劑、引氣劑、防凍劑、速凝劑、膨脹劑、壓漿劑或壓漿料、支座灌漿料等），以及土工材料與合成材料；②施工過程中的混凝土和砂漿、凈漿、土工的檢測試件留置、檢測；現(xiàn)場坍落度、含氣量等拌合物性能的檢測試驗。③各種強度等級的混凝土和砂漿、混合材料、各種級配的配比設(shè)計以及有特殊要求及耐久性的混凝土配合比、土工配合比設(shè)計見證等工作；2、各品種規(guī)格鋼材①各種品種、規(guī)格及性能的鋼筋原材料；②各種鋼結(jié)構(gòu)用型鋼材與特殊特種鋼材；③鋼筋焊接接頭、機械連接接頭取樣試驗檢測，鋼結(jié)構(gòu)焊縫探傷、高強螺栓檢驗。3、各種類型的成品半成品、設(shè)備、構(gòu)配件①各規(guī)格尺寸的成品鋼材、鋼筋籠半成品、鋼筋拱架與骨架半成品等；②各類型的鋼結(jié)構(gòu)成品與半成品產(chǎn)品、以及各種外加工的半成品；③各類型的加工廠的預(yù)制砼及鋼筋結(jié)構(gòu)構(gòu)件、半成品構(gòu)件，以及用于永久性工程的各種設(shè)備產(chǎn)品、配件、附件等。二、監(jiān)理工作重點（一）施工單位的職責(zé)（1）設(shè)立專門物資設(shè)備管理機構(gòu)，配備專業(yè)管理人員，制定物資設(shè)備管理辦法和質(zhì)量控制措施，報建設(shè)指揮部核備；（2）按時提報甲供、聯(lián)采物資設(shè)備需求計劃；（3）配合聯(lián)采物資設(shè)備招標(biāo)并負責(zé)簽訂聯(lián)采物資采購合同；（4）負責(zé)自購物資設(shè)備的采購供應(yīng)，報備主要自購物資設(shè)備采購合同臺賬；（5）負責(zé)進場物資設(shè)備的驗收和保管，按規(guī)定進行檢驗測試；（6）建立物資設(shè)備臺帳，實現(xiàn)物資設(shè)備質(zhì)量的可追溯性；（7）按時上報有關(guān)進場甲供、聯(lián)采物資設(shè)備的消耗、庫存、使用及節(jié)超情況；（8）負責(zé)有關(guān)物資設(shè)備竣工資料的整理、歸檔和移交工作；（9）參與供應(yīng)商評價與信用考核工作。（二）監(jiān)理單位的職責(zé)（1）參與物資設(shè)備的到貨車檢及驗收工作，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明文件、出廠檢驗報告和相關(guān)資料；（2）嚴(yán)格對現(xiàn)場進場材料驗收工作進行監(jiān)管，嚴(yán)格控制原材料質(zhì)量，嚴(yán)把材料進場質(zhì)量第一關(guān)口，經(jīng)車檢合格后方可進行下步的二次復(fù)驗取樣檢測，及時簽認物資進場驗收單，中心試驗室及時給試驗組反饋施工過程中必要的檢測結(jié)果，為現(xiàn)場施工、工程竣工提供可靠的數(shù)據(jù)和資料；（3）監(jiān)督施工單位對進場物資設(shè)備按規(guī)范規(guī)定的頻率進行檢驗與測試，對其檢驗、測試結(jié)果進行審核和簽認，并按規(guī)定的頻率進行見證檢驗；（4）在巡視工地過程中，負責(zé)監(jiān)控施工過程中的物資設(shè)備質(zhì)量，嚴(yán)禁施工單位使用未經(jīng)驗收或驗收不合格的物資設(shè)備，出具并簽認相應(yīng)的檢驗報告；（5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)施工單位與供應(yīng)商對物資設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量及質(zhì)量證明文件、資質(zhì)文件發(fā)生異議時，由中心試驗室負責(zé)出具相應(yīng)證明，并及時提出處理意見。（三）物資進場檢驗與驗收制度1、物資進場檢驗檢測制度1）中心試驗室應(yīng)對所有擬用于工程中的原材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備在進場時必須按規(guī)范、規(guī)程、驗標(biāo)進行平行檢驗；試驗組進行見證檢驗。嚴(yán)格控制不合格材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備進場及使用，禁止未檢先用。2）對料源地實行嚴(yán)密考察，確保貨源安全：①由中心試驗室組織，監(jiān)理站試驗組參加實地考察砂、石料場?？疾炜梢灾行脑囼炇液捅O(jiān)理站試驗組與承包人聯(lián)合進行。通過考察目測和取樣檢測，對砂石場的生產(chǎn)條件、供應(yīng)能力、原料外觀、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等是否滿足工程要求得出明晰結(jié)論，對承包人的采購意向提出質(zhì)量方面的意見；②參與承包人主材（鋼材、水泥、礦物摻合料、外加劑等）采購招標(biāo)，提出監(jiān)理意見；不參加不符合建設(shè)單位規(guī)定招標(biāo)程序的招標(biāo)事宜，并可采用《監(jiān)理工作聯(lián)系單》形式向承包人和建設(shè)單位對招標(biāo)不符合法定程序的情況予以說明。中標(biāo)廠商必須符合建設(shè)單位或建設(shè)單位認可的單位發(fā)布的合格廠商名錄；中標(biāo)材料必須符合質(zhì)量要求。工程開工之前完成試驗室和混凝土拌和站的初驗工作，其能力須滿足工程需要，儀器設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)認定的單位檢定，試驗室和試驗人員資質(zhì)應(yīng)符合要求。見證試驗和中心試驗室平行檢測數(shù)量與頻率應(yīng)按照鐵路新驗收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行，同一批次平行檢測取樣應(yīng)與承包人取樣形成擴大覆蓋面的效果；專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)在開工前，根據(jù)相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)之要求，明確平行檢驗和見證檢驗的項目，并書面通知承包人；監(jiān)理站試驗組根據(jù)工程進展情況及時制訂見證檢驗工作計劃，報總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，下發(fā)監(jiān)理站試驗組實施。監(jiān)理站試驗組根據(jù)見證檢驗的項目和要求，指定有資質(zhì)的監(jiān)理人員從事見證檢驗工作，并明確其工作內(nèi)容和崗位責(zé)任。見證試驗工作須自取樣至完成檢測全程在場，對承包單位報驗的資料須進一步驗證或有其它需要時，應(yīng)進行平行檢測。平行檢測由監(jiān)理站試驗組向中心試驗室電話（微信）通知，試驗成果歸中心試驗室所有。見證試驗的工作重點為：水泥、混凝土粗、細骨料；鋼筋原材料及焊接接頭；混凝土試件留置及檢測、坍落度和含氣量現(xiàn)場試驗；軟基處理凈漿比重檢測；鋼結(jié)構(gòu)焊縫檢測。砂漿、混凝土配比由中心試驗室負責(zé)見證。抽檢含見證抽檢和平行抽檢兩種方式，見證抽檢由監(jiān)理站試驗組負責(zé)完成,抽檢數(shù)量應(yīng)不少于承包人試驗數(shù)的20%。平行抽檢由中心試驗室負責(zé)完成，抽檢數(shù)量應(yīng)不少于承包人試驗數(shù)量10%。見證檢驗和平行檢驗成果的處理a.見證試驗和平行檢驗試驗報告應(yīng)由監(jiān)理站試驗組和中心試驗室雙方在場加蓋“見證檢驗”或“平行檢測”印章，見證試驗資料由監(jiān)理站試驗組收集歸檔，平行檢測試驗成果歸中心試驗室所有。b.如平行檢測不合格，中心試驗室根據(jù)檢測規(guī)范再擴大抽檢，如仍不合格，則否定承包人的合格結(jié)論，判定樣本代表的材料不合格，及時反饋到監(jiān)理站試驗組,并書面通知承包人。對返工處理的（例如鋼筋焊接接頭），必須再經(jīng)平行檢測。c.將平行檢測和見證檢驗的有關(guān)資料記入“平行檢測、見證試檢驗臺帳”并匯總在月報中。監(jiān)理站試驗組和各駐站試驗監(jiān)理工程師分別建立“材料報驗臺帳”和“見證試檢驗臺帳”，平行檢測臺賬由中心試驗室建立。d.兩種臺帳是重要監(jiān)理資料，當(dāng)事人必須及時、完整、真實、準(zhǔn)確登錄，對兩種臺帳的檢查是進行監(jiān)理工作檢查的重要內(nèi)容。e.平行檢驗和見證檢驗工作無論合格與否，均需保留真實的記錄資料，統(tǒng)一歸檔管理；中心試驗室負責(zé)平行檢驗資料的收集和歸檔；監(jiān)理站試驗組負責(zé)見證檢驗資料的收集和歸檔。監(jiān)理站試驗組應(yīng)加強日常檢查和監(jiān)督，并具體負責(zé)見證檢驗的資料最終歸檔。10）不合格品的處理a.凡檢測不合格原材料，一律限期清退出場；檢測合格的原材料，監(jiān)理人員在承包單位提交的報驗單上簽注“同意使用”。b.見證檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，監(jiān)理站試驗組及時通知中心試驗室抽樣復(fù)驗，并通知承包人暫停工序施工；經(jīng)進一步核查或處理后，重新按照相關(guān)規(guī)定進行二次檢驗、驗收，直到合格為止，以確保工程質(zhì)量。c.當(dāng)見證檢驗過程中發(fā)現(xiàn)承包人多次不合格或施工質(zhì)量控制不力時，應(yīng)報請總監(jiān)理工程師組織承包人召開專題會議，督促承包人制訂措施進行整改和完善。11）監(jiān)理站應(yīng)不定期檢查承包人的取樣、試驗人員資質(zhì)和儀器設(shè)備情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促其改正，并確保每季度不少于一次。12）每月對見證監(jiān)理工作進行一次總結(jié)，對檢驗結(jié)果進行統(tǒng)計和分析，深究工作不足，制定有針對性的措施，在下月的工作中不斷完善，以確保見證檢驗工作的有效性。13）對于涉及結(jié)構(gòu)安全和功能的檢驗項目，監(jiān)理站應(yīng)先組織專業(yè)監(jiān)理人員召開專題會議，制定詳細的檢驗計劃再安排實施。2、物資進場驗收制度1）嚴(yán)格執(zhí)行物資原材料進場報驗制度①要求承包人建立“原材料進場臺帳”。承包人每進場一批原材料，由承包人材料管理部門填寫“材料進場臺帳”，連同該批原材料產(chǎn)品質(zhì)量合格證和出廠檢驗報告，報分管監(jiān)理人員。分管監(jiān)理會同承包人進料負責(zé)人、接收材料負責(zé)人和試驗室負責(zé)人驗收材料后，四方在臺帳及物資驗收單上簽字。分管監(jiān)理同時記入自己的“進場材料報驗臺帳”的“時間、材料品種規(guī)格、數(shù)量”等欄目?！安牧线M場臺帳”一式兩份，平時由承包人保存，每月一次匯總，向監(jiān)理站試驗組提交一份，監(jiān)理站試驗組每月隨監(jiān)理月報報送監(jiān)理站；②施工單位試驗室對該批進場原材料進行取樣試驗，試驗報告隨“進場材料/構(gòu)配件/設(shè)備報驗單”（B08）報分管監(jiān)理簽認。分管監(jiān)理與上條所記核對、確認試驗符合規(guī)范要求后，對合格材料予以簽認，并記入自己的“進場材料報驗臺帳”的“試驗檢測結(jié)果”欄目；③分管監(jiān)理按監(jiān)理站“監(jiān)理巡檢、抽檢和旁站制度”規(guī)定對該批材料進行見證。見證試驗和須取得檢測報告并加蓋“見證試驗”印章。每次見證試驗均應(yīng)記入“見證試驗臺帳”；④每月末由承包人向監(jiān)理站提交本月進場材料匯總表。監(jiān)理站將匯總表與分管監(jiān)理的“進場材料報驗臺帳”核對。核對無誤即記入監(jiān)理站的“材料報驗臺帳”；⑤混凝土或砂漿配比試驗、混凝土和砂漿試件強度和彈性模量檢測、鋼筋焊接接頭試件的檢測試驗比照上述要求等同辦理。嚴(yán)格執(zhí)行混凝土施工配比通知制度、混凝土準(zhǔn)筑制度和計量核查制度。①每次澆筑之前，混凝土使用單位向項目部提交混凝土申請單，試驗室根據(jù)通知單向拌和站提交施工配比通知單。同時向分管監(jiān)理提交該通知單附件；②試驗室、使用單位、拌和站和分管監(jiān)理四方在混凝土配比通知單及附件上簽字。分管監(jiān)理確認澆筑混凝土之前的工序已檢查簽任合格，具備澆筑混凝土條件方可在混凝土配比通知單上簽字。分管監(jiān)理簽字是準(zhǔn)筑混凝土的必要條件，未經(jīng)分管監(jiān)理簽字不得進行該項工序混凝土施工；③拌和站電子計量設(shè)備須通過當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的單位檢定后方可投入使用。每次使用前按規(guī)定方法檢查計量設(shè)備精度。監(jiān)理旁站計量設(shè)備檢查，抽查混凝土拌和計量電子記錄；④分管專業(yè)監(jiān)理對混凝土拌制前各類材料存儲量、是否有合格的檢測報告、含水率、拌合機工作狀態(tài)、拌合機信息化和混凝土出廠性能檢測全過程實施監(jiān)控。專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)督促承包人按規(guī)定對進場的建筑材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量進行檢測，填報進場工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表”及其質(zhì)量證明資料（出廠合格證和質(zhì)量保證書等）。專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)對承包人報送的“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表”及其質(zhì)量證明資料進行審核，并對進場的實物材料，按照委托監(jiān)理合同約定或驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的比例采取見證檢驗、復(fù)驗，同時通知中心試驗室按規(guī)定頻率進行平行檢驗。專業(yè)監(jiān)理工程師對經(jīng)檢驗符合要求的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備，及時簽認“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表”，批準(zhǔn)正式進場使用。監(jiān)理工程師有權(quán)拒絕不符合要求的原材料、構(gòu)配件、成品與半成品、設(shè)備進入工地和投入使用，已進場的不合格材料與設(shè)備等應(yīng)堅決下發(fā)《監(jiān)理通知單》并督促承包人對不合格材料清理出施工現(xiàn)場。（四）、物資進場驗收監(jiān)理工作重點1、出廠前的檢驗按合同約定需要出廠前檢驗的甲供、聯(lián)采物資設(shè)備，由建設(shè)單位或施工單位的物資設(shè)備部組織相關(guān)單位進行出廠前的檢驗，必要時派監(jiān)理人員見證檢驗。2、進場檢驗1）物資設(shè)備到達交貨地點后，施工單位物資管理人員應(yīng)及時通知有關(guān)單位進行檢查驗收。檢驗內(nèi)容包括物資設(shè)備的品名、規(guī)格、型號、外觀、數(shù)量、出廠檢測報告、合格證書、監(jiān)造證明（需要監(jiān)造的物資設(shè)備），屬于需要認證許可的物資設(shè)備，應(yīng)具有相應(yīng)的證明文件等。進場檢驗完成后，施工單位填寫檢驗記錄單并向供應(yīng)商出具收貨憑證，雙方及時完善簽收手續(xù)。2）甲供物資設(shè)備由指揮部組織進場檢驗，中心試驗室及監(jiān)理站試驗組配合驗收。隨進場物資設(shè)備配送的備品備件、專用工具、勞動保護用品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等均屬現(xiàn)場驗收范圍，同樣要完善驗收手續(xù)。3）監(jiān)理站試驗組相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對進場的物資設(shè)備進行質(zhì)量檢驗，確認數(shù)量、外觀、資料合格，簽收物資進場驗收表。4）當(dāng)建設(shè)單位要求必須邀請供應(yīng)服務(wù)機構(gòu)參與甲供、聯(lián)采物資設(shè)備進場檢驗的，應(yīng)提前通知供服機構(gòu)人員到場共同驗收并確認。5）督促施工單位在物資進場檢驗合格后，應(yīng)及時組織卸貨并妥善保管，物資的入庫儲備、出庫等環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格按物資設(shè)備儲存管理細則辦理。6）若因施工單位的原因，對物資設(shè)備拒卸、拒收、遲卸、遲收或保管不善造成的損失，由施工單位自行承擔(dān)。3、抽樣檢驗施工單位應(yīng)按其原材料驗收實施細則及有關(guān)規(guī)范規(guī)定的頻率，對進場的物資設(shè)備進行車檢、批量抽樣檢驗及外委型式檢驗。監(jiān)理站試驗組也應(yīng)按照規(guī)范規(guī)定的頻率進行見證檢驗，通知中心試驗室到場進行平行檢驗，并滿足規(guī)范規(guī)定平行檢驗頻率要求。4、異議處理1）在驗收過程中，當(dāng)施工單位與供應(yīng)商對甲供、聯(lián)采物資設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量及質(zhì)量證明文件發(fā)生異議時，應(yīng)填寫《物資設(shè)備驗收質(zhì)量、數(shù)量異議記錄單》，由中心試驗室出具處理意見，報由建設(shè)指揮部負責(zé)組織處理。2）由施工單位自購物資設(shè)備的異議，由施工單位依據(jù)采購合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定負責(zé)處理。3）當(dāng)施工單位與監(jiān)理站試驗組和中心試驗室對進場物資設(shè)備的檢驗結(jié)果發(fā)生異議時，應(yīng)上報建設(shè)指揮部，委托第三方進行仲裁檢測，費用由責(zé)任方承擔(dān)。5、不合格品處理對經(jīng)驗收不合格的物資設(shè)備，施工單位應(yīng)負責(zé)封存、隔離、清退處理，同時做好影像資料與記錄，監(jiān)理站試驗組做好監(jiān)督清場、整改、二次復(fù)檢的見證工作。6、保管1）驗收合格后的物資設(shè)備應(yīng)督促施工單位按物資管理細則負責(zé)保管。2）施工單位應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場物資設(shè)備的理化性能，按相應(yīng)規(guī)范要求，搭建必要的倉儲設(shè)施（庫、棚、場等）；建立健全倉儲保管制度，嚴(yán)格按照物資設(shè)備保管規(guī)程與細則、管理方案，對庫存物資設(shè)備進行妥善保管，若因保管不當(dāng)造成的所有損失由施工單位自已負責(zé)。3）施工單位應(yīng)分別建立甲供、聯(lián)采、自購物資設(shè)備收發(fā)、庫存及核銷臺帳，完備出入庫手續(xù)，并做好交接使用記錄，保證物資設(shè)備的去向和質(zhì)量的可追溯性。4）施工單位應(yīng)每月向建設(shè)指揮部、中心試驗室、監(jiān)理站試驗組報告甲供、聯(lián)采物資設(shè)備消耗、庫存情況及甲供物資設(shè)備使用及節(jié)超情況。5）嚴(yán)禁施工單位倒賣或挪用甲供、聯(lián)采物資設(shè)備。6）已使用或安裝完成的物資設(shè)備，施工單位要派專人守護，避免丟失和破壞，制定成品保護措施與方案。7）驗收環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定對進場物資設(shè)備進行檢驗與復(fù)核，做好原始記錄并不得弄虛作假。8）保管環(huán)節(jié)，應(yīng)保證倉儲設(shè)施完好，堅持“先進先出，后進后出”的使用原則，嚴(yán)格履行材料的出入庫手續(xù)，質(zhì)量證明文件齊全有效，文明裝卸車輛。9)使用環(huán)節(jié)，嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗、驗收不合格的物資設(shè)備，做好物資管理及施工工序的交接記錄。7、相關(guān)資料1）驗收與保管資料包括物資檢驗記錄單、原材料報審單、進場驗收表、入庫單、出庫單、收發(fā)存及材料的使用核銷臺帳、交接使用記錄等。2）結(jié)算與支付資料包括過磅單、供貨單、結(jié)算清單、發(fā)票清單、付款申請、資金撥付審批單、浮動價結(jié)算價格確認單、價差調(diào)整單、結(jié)算臺帳等。3）質(zhì)量管理資料包括質(zhì)量異議記錄單、監(jiān)造大綱和實施細則、質(zhì)量證明文件、監(jiān)造證明、檢測報告、合格證、說明書等。4）公文資料包括建設(shè)期間內(nèi)有關(guān)規(guī)章制度、文件規(guī)定、公文、函件、傳真等。5）涉及到物資管理中要求歸檔的有關(guān)資料，各參建單位應(yīng)按檔案資料管理的有關(guān)規(guī)定實施歸檔與整理，并及時提供。第四章監(jiān)理工作流程一、物資進場驗收監(jiān)理工作流程1、開工前，施工單位物資部門必須與監(jiān)理站共同對原材料料源地進行實地考察，并在現(xiàn)場取樣檢測，選定合格的料源地及廠家，監(jiān)理人員見證實施，并將物資供應(yīng)資質(zhì)等資料在監(jiān)理站登記備案。2、原材料進場后，施工單位物資部門必須收集廠家生產(chǎn)資質(zhì)、合格證、質(zhì)保書、出廠報告證明及送貨單，對進場原材料數(shù)量、規(guī)格、編號、生產(chǎn)廠家及出廠日期等進行驗證記錄，對材料外觀及包裝進行檢查，并建立進貨登記臺賬，及時簽認廠家送貨單據(jù)。3、材料到貨后，物資部門應(yīng)及時通知施工單位的現(xiàn)場試驗人員和分管專業(yè)監(jiān)理共同在料場對每輛車的材料進行抽樣檢測，嚴(yán)格按照原材料質(zhì)量控制體系中的車檢制度實施每車檢驗工作，經(jīng)取樣初步自檢合格后，出具車檢結(jié)果報告交物資部門，由物資管理人員收集齊全資料后向監(jiān)理申報初步驗收材料的手續(xù)。4、現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理人員在接到物資部門上報的驗貨申請后，及時對進場原材料、設(shè)備、成品半成品、構(gòu)配件正式驗貨，認真審核其物資原材料的數(shù)量、初步檢測的車檢質(zhì)量報告、檢查包裝的完整、送貨手續(xù)齊全且供貨渠道正規(guī)，核查其出廠資料是否齊全，初驗收合格后，簽認原材料驗貨單，允許材料及設(shè)備卸貨，并同意進入施工現(xiàn)場，督促按規(guī)范入庫管理。5、若經(jīng)監(jiān)理人員初步驗收質(zhì)量不合格、手續(xù)不完善、資料不齊全時，不得入庫，并要求及時退貨，或者經(jīng)多次驗收不合格時應(yīng)建議更換料源地。6、材料入庫后，施工單位物資部門應(yīng)及時通知施工中心試驗室按規(guī)定的頻率批量進行進場材料的檢測工作，監(jiān)理人員要巡視或查閱物資進貨臺帳，掌握材料進場數(shù)量和檢驗情況，并在現(xiàn)場見證進場的材料取樣過程，保證樣品的代表性與真實性。檢驗完畢，出具合格的檢測報告，向試驗專業(yè)監(jiān)理上報原材料進場報審表。7、當(dāng)試驗專業(yè)監(jiān)理工程師對材料質(zhì)量有疑問時，可對該批原材料質(zhì)量進行見證檢驗和通知中心試驗室到場抽檢，確認該批材料合格后，及時審核施工單位上報的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備進場報審表及相關(guān)附件資料，審查現(xiàn)場初檢、驗貨等手續(xù)資料，簽認材料進場報審表及工程材料進場質(zhì)量驗收表，同意該批材料可正式用于工程主體部位。8、若經(jīng)試驗專業(yè)監(jiān)理審核不合格、資料不齊全或質(zhì)量不合格時，應(yīng)及時下發(fā)監(jiān)理工程師通知單，通知現(xiàn)場監(jiān)理及施工單位禁止使用該批原材料于主體工程部位，嚴(yán)格按照不合格材料處理辦法、措施及方案進行整改，并對整改后的材料進行二次復(fù)檢，直至合格后方許使用。二、不合格品的判定及處理流程1、原材料、成品、半成品不合格品的判定施工單位的物資管理人員、材料管理員、試驗員、質(zhì)檢員分別對進場的原材料、成品、半成品、設(shè)備及構(gòu)配件質(zhì)量進行檢驗與驗收，分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；凡按規(guī)定供方應(yīng)提供的產(chǎn)品出廠合格證、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品準(zhǔn)用證、出廠檢驗報告等而未提供的，產(chǎn)品超過了規(guī)定的使用期限的，產(chǎn)品質(zhì)量等級不符合采購合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，產(chǎn)品外觀質(zhì)量經(jīng)檢查不合格的，產(chǎn)品經(jīng)二次復(fù)檢不合格的，均可判定為不合格產(chǎn)品。2、不合格品的上報對于一經(jīng)發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品為不合格品時，則已經(jīng)使用了此不合格產(chǎn)品的各類工程實體均為不合格品，發(fā)生此事故后，必須在12小時內(nèi)及時向上級主管部門與領(lǐng)導(dǎo)匯報。3、不合格品的處置及驗證對不合格品的處置方式為：①返工；②降級使用；③報廢；④退貨、調(diào)換。4、不合格品的處理流程首先應(yīng)將不合格材料及時隔離、封存、標(biāo)識，立即上報上級相關(guān)部門，協(xié)調(diào)解決對不合格材料進行清場處理的措施與方案，并在試驗監(jiān)理工程師及第一時間發(fā)現(xiàn)問題人員的見證下進行清除出場，清場過程中必須留下影像資料，納入不合格品處理臺賬中，附退貨記錄等確認手續(xù)。再對新進場的材料質(zhì)量進行全過程的見證試驗檢測，直至檢測合格后方可投入現(xiàn)場施工，恢復(fù)施工工序。三、物資進場驗收監(jiān)理工作流程圖原材料料源地考察、取樣檢測，選定合格的料源地及時退貨并建議更換料源地施工單位料場取樣自檢合格收集廠家生產(chǎn)資質(zhì)、合格證、質(zhì)保書、出廠報告對進場材料施工單位車檢自檢合格，資料齊全后向監(jiān)理報告驗收材料監(jiān)理人員核對材料數(shù)量、初測質(zhì)量、包裝完整，核查出廠資料齊全，檢查車檢報告合格送貨手續(xù)齊全不合格合格初驗收合格，簽認材料驗貨單，允許材料及設(shè)備卸貨，進入施工現(xiàn)場并按規(guī)范入庫施工單位按規(guī)定頻率（批量）進行檢測合格后，并向試驗專業(yè)監(jiān)理上報材料進場報審表監(jiān)理工程師對材料質(zhì)量有疑問時，按規(guī)定頻率見證檢驗或中心試驗室平行檢測不合格下發(fā)通知單，通知現(xiàn)場監(jiān)理及施工單位禁止使用并清除出場簽認材料進場報審表及材料進場質(zhì)量驗收表，同意該批材料可正式用于工程主體部位報現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師對進場原材料、設(shè)備、成品、構(gòu)配件正式驗貨試驗專業(yè)監(jiān)理工程師審核工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備進場報審表及相關(guān)附件資料，審查現(xiàn)場初驗收驗貨等手續(xù)資料。合格第五章監(jiān)理控制要點、監(jiān)控手段、監(jiān)理工作方法及措施一、監(jiān)理控制要點（一）自購原材料進場驗收1.首先對料源地的選擇必須在業(yè)主指定的合格供應(yīng)商名錄里采購，主要是拌和站用的地材、粉煤灰、外加劑等。應(yīng)有現(xiàn)場駐站監(jiān)理工程師負責(zé)日常檢查和驗收工作，重點是原材料的材質(zhì)和配合比是否一致，進場車檢是否合格，如有異議通知試驗室進行取樣檢測，必要時通知中心試驗室現(xiàn)場抽樣試驗。如合格同意使用，如不合格清理出場或者進行水洗和篩分經(jīng)檢測后方可使用。根據(jù)現(xiàn)場進場的數(shù)量和檢測頻率、施工單位質(zhì)量控制管理體系等方面由試驗監(jiān)理工程師進行見證試驗、中心試驗室進行平行試驗。2.要求施工單位自購原材料進場后，應(yīng)核查原材料相應(yīng)資質(zhì)、設(shè)計圖紙及混凝土配合比是否相互符合并見證取樣，并通知中心試驗室派人員平行試驗和審核，經(jīng)檢驗合格后方可采購。3.要求施工單位應(yīng)按規(guī)定頻率進行取樣檢驗并通知拌和站專業(yè)監(jiān)理。對現(xiàn)場試驗室不能進行的檢測項目，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的試驗機構(gòu)進行檢測，但需提前向監(jiān)理站報告，由監(jiān)理站試驗組審核檢測機構(gòu)資質(zhì)和條件后，方可實施，并由監(jiān)理人員進行全過程見證。拌和站現(xiàn)場監(jiān)理接到施工單位通知后應(yīng)半小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，對進場材料進行嚴(yán)格車檢、外觀質(zhì)量進行檢查，并按規(guī)定的頻率進行見證取樣檢驗或平行取樣檢驗，對于外觀質(zhì)量有懷疑的材料應(yīng)要求施工單位進行專項檢驗，必要時應(yīng)通知中心試驗室抽樣檢驗。對于外觀質(zhì)量明顯不合格的材料可直接拒絕該車或該批材料進場，對多次不合格者建議更換料源地。4.要求施工單位在使用原材料前，應(yīng)向監(jiān)理站提交原材料報驗申請，并提供合格材料的材質(zhì)證明或出廠合格證書和進場檢驗報告。監(jiān)理站對施工單位提交的材料報驗申請應(yīng)一天內(nèi)審核完畢，并按規(guī)定的頻率進行見證檢驗，中心試驗室平行檢驗，合格后方可簽字批準(zhǔn)使用。如不合格，則要求并監(jiān)督施工單位將該批材料清退出場，留下影像資料，實行原材料質(zhì)量的閉環(huán)管理。5.要求施工單位對使用的原材料質(zhì)量負責(zé)，不得使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料。拌和站存料倉按照標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)應(yīng)有各種原材料的合格倉和待檢倉，剛進場的原材料必須先放置待檢倉，經(jīng)檢驗合格后方可使用，若發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)禁止使用并清退出場；若發(fā)現(xiàn)在工程中已使用不合格的或未經(jīng)檢驗的（未檢先用問題）原材料，必須對使用部位進行驗證檢測，如不符合標(biāo)準(zhǔn)必須拆除返工。拌和站監(jiān)理應(yīng)對使用的材料是否檢驗、是否合格進行經(jīng)常性的檢查，發(fā)現(xiàn)上述情況及時制止并向監(jiān)理站試驗負責(zé)人、監(jiān)理站匯報，由監(jiān)理站根據(jù)具體情況采取必要的監(jiān)理手段（如：監(jiān)理工程師通知、工作聯(lián)系單、暫時停工令等）進行處理。清退出場的材料的過程中由拌和站監(jiān)理進行監(jiān)督，并將影像資料及監(jiān)理通知單、工作聯(lián)系單報至監(jiān)理試驗組。6.施工單位和駐站監(jiān)理或監(jiān)理試驗組對材料質(zhì)量的檢驗結(jié)果發(fā)生異議而又無法協(xié)商解決的，報請監(jiān)理站和中心試驗室進行復(fù)檢，若仍然有異議，由施工單位委托有資質(zhì)的經(jīng)業(yè)主同意的第三方檢測單位進行仲裁檢測，屬于重要質(zhì)量問題的報指揮部備案。7.按相關(guān)規(guī)范規(guī)定進行材料進場驗收，并填寫材料及設(shè)備外觀質(zhì)量驗收記錄和《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》中附錄B《質(zhì)量驗收記錄表》一同進場報驗，完善相關(guān)簽字手續(xù)。（二）建管物資進場驗收及管理1.要求施工單位建立合理的建管物資進場計劃，并對工程所用物資設(shè)備的總量進行控制。物資計劃和采購合同中對物資設(shè)備質(zhì)量有明確要求。所有產(chǎn)品均在出廠前進行了檢驗試驗，有產(chǎn)品合格證書等質(zhì)量保證文件。2.建管物資到達指定地點后，監(jiān)理站試驗組參加由業(yè)主組織的對建管物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、品種、檢測報告、合格證書、外觀質(zhì)量等按合同要求進行檢查驗收，要求施工單位做好建管物資驗收記錄，并完善各方簽字手續(xù)并報監(jiān)理項目部備案。3.物資入庫憑證齊全，記錄詳細準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)做出記錄并及時處理。庫存物資數(shù)量正確，帳物相符；收發(fā)動態(tài)日清月結(jié)。4.庫存物資要做到分區(qū)分位并合理苫墊，要做到堆碼正確、整齊、安全、穩(wěn)固，過目知數(shù)，標(biāo)識齊全、明顯、正確。庫內(nèi)存料及設(shè)施無積塵，料區(qū)無積水，周圍無雜草。倉庫通風(fēng)良好，倉庫安全防盜防火有專人負責(zé)，防盜防火安全措施得當(dāng)，消防設(shè)施齊全，滅火器保持良好，會使用，倉庫搬運作業(yè)安全。5.要求施工單位及時對建管物資進行見證取樣檢驗；并檢查委托單所填進場時間、委托時間、規(guī)格、型號、進場數(shù)量、生產(chǎn)廠家、檢測指標(biāo)、使用部位等參數(shù)是否填寫正確。檢測頻率及檢測參數(shù)按設(shè)計圖紙及相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6.物資檢測合格并報試驗監(jiān)理工程師審核，確認后方能投入使用，嚴(yán)禁先用后報或不報就用；出現(xiàn)質(zhì)量問題或在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)及時上報業(yè)主物設(shè)部處理。7.按相關(guān)規(guī)定進行材料進場驗收，并填寫外觀質(zhì)量驗收記錄和《鐵路砼工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》中附錄B《質(zhì)量驗收記錄表》一同進場報驗完善手續(xù)。（三）鋼筋成品進場驗收1.鋼筋進場時，監(jiān)理工程師應(yīng)查驗質(zhì)量證明文件和試驗報告，并核查鋼筋的規(guī)格、品種與數(shù)量。2.質(zhì)量證明文件為手抄件（或復(fù)印件）時，監(jiān)理工程師應(yīng)檢查抄件人、抄件（或復(fù)?。﹩挝患捌浜炞稚w章情況、原件編號及存放處。3.對進入鋼筋加工場的鋼筋原材進行驗收，監(jiān)理工程師應(yīng)核查其屈服點、抗拉強度、伸長率、彎曲等四項技術(shù)指標(biāo)。當(dāng)進場材料不明時，除嚴(yán)格按試驗結(jié)果確定鋼筋的級別外，并注明此種鋼筋不宜在主要承重結(jié)構(gòu)的重要部位上使用。4.對于普通鋼筋，監(jiān)理工程師按驗標(biāo)規(guī)定的數(shù)量見證取樣檢測并通知中心試驗室進行平行檢驗鋼筋的力學(xué)性能（屈服強度、抗拉強度和伸長率）和工藝性能（冷彎、反向彎曲）。5.監(jiān)理工程師對進場鋼筋外觀進行檢查；鋼筋應(yīng)平直、無損傷，表面無裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹。6.當(dāng)鋼筋的品種、級別或規(guī)格需作變1)對于鋼筋連接接頭需經(jīng)工藝性試驗檢測合格后，監(jiān)理工程師見證取樣檢測鋼筋焊接連接接頭的力學(xué)性能試驗。2)對于承受靜力荷載為主的直經(jīng)為28mm~32mm帶肋鋼筋應(yīng)采用冷擠壓套筒連接接頭，監(jiān)理工程師見證取樣檢測連接接頭的力學(xué)性能檢驗。3)監(jiān)理工程師見證取樣檢測閃光對焊接頭的力學(xué)性能和冷彎試驗，試件按每批抽取。4)監(jiān)理工程師根據(jù)接頭型式和鋼筋直徑檢查焊接設(shè)備、焊接工藝參數(shù)。對套筒、焊條進行進場檢驗和檢查。5）熟悉施工圖紙，檢查成品、半成品的加工尺寸，對出場的鋼筋籠及半成品進行檢查簽認。二、監(jiān)理監(jiān)控手段材料進場驗收措施表序號試驗項目施工單位自檢頻率監(jiān)理進場驗收項目及取樣方法1水泥同廠家、同編號、同生產(chǎn)日期且連續(xù)進場的散裝水泥達500t（袋裝水泥每200t）為一批,不足上述數(shù)量時按一批計，每批抽檢一次1、進場核查水泥3d材質(zhì)單（內(nèi)容包括：水泥廠家、品種、批號、數(shù)量、出廠日期、強度等級）。2、驗收記錄表主要應(yīng)體現(xiàn)：車檢指標(biāo)比表面積、進場溫度不宜超過65℃、卸料罐號。3、水泥袋無破損且清楚標(biāo)明工廠名稱、生產(chǎn)許可證編號、品種、名稱、代號、強度等級及包裝日期和編號。4、水泥場地及卸碼要求：儲存?zhèn)}庫注意防潮防雨水滲漏，存放袋裝水泥時，地面墊板要離地300mm，四周離墻300mm，高度一般以10袋為宜。2細骨料連續(xù)進場的同料源、同品種、同規(guī)格的細骨料每400m3（或600t）為一批，不足上述數(shù)量按一批計,每批抽樣試驗一次砂石原材料進場時應(yīng)進行目測外觀質(zhì)量，不應(yīng)混有風(fēng)化石、泥塊、石灰、煤塊、爐渣、草根、樹葉、樹枝和塑料等雜物。3粗骨料連續(xù)進場的同料源、同品種、同規(guī)格的粗骨料每400m3（或600t）為一批，不足上述數(shù)量按一批計,每批抽樣試驗一次4粉煤灰同廠家、同編號、同出廠日期的產(chǎn)品每200t為一批，不足200t按一批計,每批抽檢一次1、進場核查粉煤灰材質(zhì)單（內(nèi)容包括：廠家、品種、批號、數(shù)量、出廠日期）。2、摻合料等粉體材料進場時應(yīng)根據(jù)需要進行溫度抽查，粉煤灰進場時應(yīng)進行細度、燒失量檢測，合格后方可安排卸料并記錄卸料罐號。5礦粉同廠家、同編號、同出廠日期的產(chǎn)品每200t為一批，不足200t按一批計,每批抽檢一次1、進場核查礦渣粉材質(zhì)單（內(nèi)容包括：廠家、品種、批號、數(shù)量、出廠日期）。2、驗收記錄表主要應(yīng)體現(xiàn)：檢測指標(biāo)比表面積、溫度、卸料罐號。6外加劑同廠家、同品種、同編號的減水劑和速凝劑產(chǎn)品每50t為一批，不足50t按一批計,每批抽樣試驗一次，膨脹劑為100t為一批，不足100t按一批計，引氣劑為5t為一批，不足5t按一批計。1、進場的外加劑應(yīng)附有合格證和出廠檢驗報告。2、外加劑應(yīng)貯存在密閉容器內(nèi)，并應(yīng)防曬和防凍，有沉淀、異味、漂浮等現(xiàn)象時，應(yīng)經(jīng)檢驗合格后再使用。7鋼筋同一牌號、同一爐號、同一規(guī)格的鋼筋每60t為一檢驗批，不足60t按一批計,每批抽樣試驗一次1、核查鋼材出廠合格證（商檢證）與進場檢驗報告是否一致，有否按批取樣，取樣所代表的批量之和是否與實際用量相符。核查合格證、檢驗報告中各項技術(shù)數(shù)據(jù)、信息量是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。2、鋼筋的表面形狀、尺寸及允許偏差必須符合有關(guān)規(guī)定，鋼筋尺寸（直徑）應(yīng)用卡尺量測，每延米總量現(xiàn)場實測；鋼筋外觀應(yīng)無嚴(yán)重銹蝕（鱗片、銹凹），無縮頸斷裂、起皮、油污、損傷等。8錨桿錨桿的物理性能施工單位隨機抽樣3%檢驗1、核查錨桿出廠合格證（商檢證）與進場檢驗報告是否一致，有否按批取樣，取樣所代表的批量之和是否與實際用量相符。核查合格證、檢驗報告中各項技術(shù)數(shù)據(jù)、信息量是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。2、尺寸、重量偏差及允許偏差必須符合有關(guān)規(guī)定，公稱直徑、公稱壁厚、公稱質(zhì)量。力學(xué)性能施工單位進場批次，每批隨機抽樣2套進行檢驗9預(yù)應(yīng)力鋼絞線、鋼絲同廠家、同牌號、同爐罐號、同規(guī)格、同生產(chǎn)工藝、同交貨狀態(tài)的預(yù)應(yīng)力筋每30t為一批，不足30t也按一批計,每批抽樣試驗一次1、預(yù)應(yīng)力鋼絞線進場時，應(yīng)對其質(zhì)量證明書文件、包裝、標(biāo)志和規(guī)格進行檢驗，2、鋼絞線檢驗每批重量不大于30噸；從每批鋼絞線中任取3盤，并從每盤所選的鋼絞線端部正常部位截取一根試樣進行表面質(zhì)量、直徑偏差測試。3、鋼絞線表面不得有油、潤滑脂等物質(zhì)鋼絞線應(yīng)用砂輪鋸切割，切斷后應(yīng)不松散，如離開原來位置，可以用手復(fù)原到原位。10錨具、夾具、連接器同廠家、同一種類、同種材料和同一生產(chǎn)工藝且連續(xù)進場的預(yù)應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器，每5000套為一批，不足5000套也按一批計。1、錨具應(yīng)有制造廠名、產(chǎn)品型號或標(biāo)記、制造日期或生產(chǎn)批號，在錨板正面、夾片大端面應(yīng)做出清晰企業(yè)標(biāo)志。包裝箱內(nèi)必須附有產(chǎn)品合格證、裝箱單和產(chǎn)品說明書。2、外觀檢查：從每批中抽取10%的錨具，且不少于3套，檢查錨具的外觀和尺寸：錨板厚度和直徑、錨具最外側(cè)錐孔大口外邊緣的錨板邊緣大于或等于13.0mm。錨墊板外觀：內(nèi)外表面光滑，無毛刺、凹坑，允許表面輕度銹蝕；錨墊板端面不平整度不大于0.5mm。11鋼架和型鋼以同牌號、同爐罐號、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每60t為一批，不足60t也按一批計重量偏差12鋼筋焊接同等級、同規(guī)格、同接頭形式和同一焊工完成的每300個接頭為一批，不足300個也按一批計焊縫質(zhì)量抗拉強度（閃光對焊加做冷彎試驗）13機械連接同一施工條件下同批材料、同等級、同規(guī)格、同型式每500個接頭為一批，不足500個也按一批計1、查驗鋼筋機械連接用套筒及鎖母的材料、品種、規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計要求。制造方應(yīng)提供鋼材質(zhì)量保證書。2、套筒及鎖母的材料、品種、規(guī)格，全部檢驗。外觀質(zhì)量和尺寸以同批、同材料、同型式、同規(guī)格的監(jiān)理按施工單位抽檢數(shù)量的20%見證檢驗，且不少于4個。觀察和量規(guī)檢查。14鋼筋網(wǎng)片按同規(guī)格每100片為一批，每批檢驗三片。主要驗收項目：檢查母材質(zhì)量證明文件、鋼筋規(guī)格、材質(zhì)、網(wǎng)格尺寸。15管棚、超前小導(dǎo)管、鎖腳錨管管棚按每50根為一批，每批檢驗三根；超前小導(dǎo)管、鎖腳錨管等按每100根為一批，每批檢驗三根。主要驗收項目：檢查母材質(zhì)量證明文件、鋼管規(guī)格、材質(zhì)、長度、注漿孔布設(shè)。16綜合接地端子按同廠家、同品種、同批號，每500個為1批，不足500個也按一個檢驗批進行檢驗。外觀質(zhì)量及尺寸檢驗每批按5%隨機抽檢。主要驗收項目：圓鋼長度、內(nèi)外徑。1、不銹鋼端頭表面應(yīng)做拋鏡光處理，防止雨水和灰塵對接地端子的積垢性腐蝕；2、在不銹鋼端頭與圓鋼連接底部圓周應(yīng)加焊氬弧焊，確保電氣傳導(dǎo)的肌膚效應(yīng)和連接表面防腐蝕處理；3、接地端子的M16螺栓孔應(yīng)配置防異物堵塞的孔塞，并方便開啟；接地端子的明顯位置處應(yīng)具有永久性的供應(yīng)商名稱和編號。17支座板及防落梁板每個支座板、防落梁板外觀及外形尺寸均應(yīng)逐塊檢查，主要驗收項目：平整度、螺栓孔內(nèi)徑、預(yù)埋板長度寬度及對角線長、螺栓孔中心孔距、焊縫質(zhì)量、涂層厚度。1、支座預(yù)埋板及防落梁板出廠時需對外露底面包裝防護，避免在裝、卸過程中對外露底面防腐層的破壞。2、存放過程中保證包裝防護的完整，分層堆放時，保證預(yù)埋板底面與底面接觸存放。18接觸網(wǎng)預(yù)埋件每個接觸網(wǎng)預(yù)埋件外觀及外形尺寸均應(yīng)逐塊檢查，接觸網(wǎng)支柱主要驗收項目：螺栓孔中心橫、縱距、螺栓孔徑、錨栓長度、螺紋長度、涂層厚度。19止水帶按進場批次檢驗(5000m)1、查驗止水帶的材料、品種、規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計要求。制造方應(yīng)提供鋼材質(zhì)量保證書。2、主要驗收項目：厚度、寬度、凸高，缺陷：開裂、氣泡、雜質(zhì)、凹痕、接縫缺陷、缺膠。20防水板按進場批次檢驗(5000m2)1、查驗防水板的材料、品種、規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計要求。制造方應(yīng)提供鋼材質(zhì)量保證書。2、主要驗收項目：厚度、寬度、長度，缺陷：不應(yīng)有接頭、無裂痕、折痕、孔洞、氣泡、異常黏著。21盲管縱向盲管每2000m檢查一次橫向盲管每5000m檢查一次1、查驗盲管的材料、品種、規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計要求。制造方應(yīng)提供鋼材質(zhì)量保證書。2、主要驗收項目：中空尺寸、單位重量。22橋面泄水管、連接件及管蓋施工單位報驗每批次1、泄水管和連接件主要驗收項目：顏色、外觀、長度、有效段內(nèi)外徑、壁厚。2、管蓋主要驗收項目：顏色、直徑、外觀、蓋高。3、泄水管及管蓋配合應(yīng)聯(lián)結(jié)牢固。23防水涂料同每批抽樣一組聚氨酯防水涂料的顏色應(yīng)采用除黑色以外的其他顏色。產(chǎn)品為均勻粘稠體，無凝膠、結(jié)塊。聚氨酯防水涂料分為用于粘貼防水卷材的防水涂料和直接用于作防水層的防水涂料兩種，防水涂料必須是通過鐵路產(chǎn)品認證中心（CRCC）認證的產(chǎn)品。24填料普通填料、物理改良土填料：施工單位每10000m3檢驗1次；級配碎石：施工單位每5000m3檢驗1次；砂墊層：同一產(chǎn)地、品種、規(guī)格且連續(xù)進場的砂料，每10000m3為一批。碎石墊層：同一產(chǎn)地、品種、規(guī)格且連續(xù)進場的碎石或礫石，每5000m3為一批。碎石樁用碎石：同一產(chǎn)地、品種、規(guī)格且連續(xù)進場的砂料（碎石），每5000m3為一批。材料性質(zhì)、含水率、粒徑大小、顆粒級配25土工格室合成材料同一廠家、品種、批號，每25000㎡為一批。查驗每批產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件。按設(shè)計要求的項目抽檢。26土工格柵合成材料同一廠家、品種、批號，每10×104為一批。查驗每批產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件。按設(shè)計要求的項目抽檢。27土工膜合成材料同一廠家、品種、批號，每10×104為一批。查驗每批產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件。按設(shè)計要求的項目抽檢。28土工網(wǎng)合成材料同一廠家、品種、批號，每2.5×104為一批。查驗每批產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件。按設(shè)計要求的項目抽檢。29土工布合成材料同一廠家、品種、批號，每10×104為一批。查驗每批產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件。按設(shè)計要求的項目抽檢。30土工排水材料同一廠家、品種、批號的平面類排水材料，每1.0×104為一批，管類排水材料每5000m為一批。查驗每批產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件。按設(shè)計要求的項目抽檢。注：以上驗收內(nèi)容未涉及到的，按TB10424-2018、TB10414-2018、TB10415-2018、TB10417-2018及設(shè)計的規(guī)定執(zhí)行辦理。三監(jiān)理工作方法及措施（一）物資堆放及庫房建設(shè)的規(guī)范要求1）嚴(yán)格要求施工單位對各原材料應(yīng)有明顯的材料標(biāo)識牌，牌上應(yīng)詳細反應(yīng)材料名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、出廠日期、出廠批號、合格證號、進場數(shù)量、存放場地名稱、擬用部位、目前的檢測狀態(tài)等，并應(yīng)認真建立各種原材料進場登記臺帳及其流向臺帳。2）要求各作業(yè)區(qū)場地必須全部進行地基加固硬化處理，并以大于10cm厚的砼進行硬化，砂石料堆放場地必須砌筑高度不小于2米擋碴隔離墻。3）要求作業(yè)區(qū)及砂石料堆放場地地面必須保證排水暢通，在場地內(nèi)適當(dāng)設(shè)置坡度，在場地旁邊設(shè)置排水暗溝或明溝，并設(shè)置蓋板或鋼筋網(wǎng)。4）為確保砂石料含泥量及其規(guī)格級配的合格，各砂石料堆放場地必須設(shè)置砂石水洗設(shè)備及篩分設(shè)備，確保砂石質(zhì)量。5）水泥庫房的建設(shè)必須采用磚或片石砌筑，頂部采用防水材料吊頂，水泥堆放時設(shè)置高出地面至少30cm以上厚度的隔離架空層，防止水泥受潮及淋雨，水泥庫的設(shè)置應(yīng)滿足材料循環(huán)出庫入庫的方便，并留置進出口，袋裝水泥堆碼高度不得超過15包，且不同種類不同廠家及不同批次的水泥不得混堆混用，經(jīng)常清理過期失效的水泥，不得隨意投入使用。6）鋼筋料棚及其加工棚的建筑支撐應(yīng)采用磚支撐，外部以水泥砂漿抹面，頂部采用和水泥庫房顏色一致的防水材料吊頂，鋼筋的堆放應(yīng)按不同廠家不同的規(guī)格型號分類擺放，且必須離地面至少30cm高，設(shè)置防潮架空層，以防鋼筋生銹，對于已經(jīng)銹蝕的鋼筋必須經(jīng)過處理后方許使用，鋼筋的堆放應(yīng)按原材料區(qū)、加工區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、已檢和待檢區(qū)等分區(qū)分類進行有序堆放。7）粗細骨料應(yīng)按不同規(guī)格及品種進行分類堆放，并以2m左右以上高度的三面墻分倉隔開，其庫存數(shù)量必須能滿足施工工程量的需要及試驗檢測數(shù)量頻率的需要，并設(shè)置檢待區(qū)和已檢區(qū)，且要預(yù)留車輛進出料交通口。8）各種材料堆旁邊均應(yīng)放置試驗用樣品盒或樣品箱，并放置同類合格的材料樣品，以滿足后期施工過程中進料時在現(xiàn)場與合格樣品進行對比的需要，杜絕一切不合格材料進場使用。（二）原材料料源地調(diào)查及管理措施1）工程招標(biāo)前，昆明局集團公司滇中鐵路指揮部要在設(shè)計單位調(diào)查的基礎(chǔ)上，重點調(diào)查主材的質(zhì)量、儲量、價格和其它主要材料的價格及運輸方式。2）要求施工單位進場后，必須對地材的質(zhì)量、儲量、價格和運輸方式進行調(diào)查，并會同質(zhì)量檢驗部門取樣檢驗。3）要求施工單位認真學(xué)習(xí)西昆公司下發(fā)的物資設(shè)備管理及砂石料管理的有關(guān)文件，貫徹原材料“關(guān)口前移”的管理目標(biāo)，實施對料源地關(guān)口前移的過程管理。4）要求各施工單位應(yīng)組織物資及試驗室人員認真編制砂石料料源地管理方案及其質(zhì)量控制實施辦法，上報監(jiān)理站審核，最后由監(jiān)理站總監(jiān)審批后實施，方案中必須細化到如何在場外設(shè)置待檢倉、如何進行場外質(zhì)量監(jiān)控；如何把控砂石材料上料、運輸、驗貨、收貨等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。5）要求在各砂石料源地加工場或在場外選擇寬敞的場地進行原材料的分區(qū)堆放，并以隔墻分區(qū)、分倉設(shè)置各種規(guī)格的待檢倉與合格倉。6）建議在料源地的每個料倉前要求設(shè)立原材料標(biāo)識牌子，并確保場地表面不積水，四周排水暢通。7）要求對砂石料水洗及除塵設(shè)備、振動篩分設(shè)備、破碎機等設(shè)備存在問題的必須更新與改正，確保砂石料的生產(chǎn)質(zhì)量，建議定期檢查與更新設(shè)備。8）要求對沒有設(shè)置水洗及除塵設(shè)備的碎石或砂加工廠必須設(shè)置相應(yīng)設(shè)備，對條件不具備設(shè)置設(shè)備者可以建議在場外集中堆放后用砂、石料水洗機集中進行二次加工，直至材料潔凈合格為止。9）要求各試驗室及物資管理部門定期或不定期地去料源地取樣檢測并進行技術(shù)指導(dǎo)，留下相應(yīng)的試驗檢測與檢查記錄資料，必要時進駐料源地進行管理與監(jiān)控，以上工作每月至少要去料源地進行檢查一次。10）建議施工單位加強對砂石料料源地質(zhì)量監(jiān)控，經(jīng)常指派物資、試驗人員到料源地進行檢查抽樣，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格等問題立即下整改通知書限期進行整改，對連續(xù)2次或累計超過多次不合格的砂石料供應(yīng)商可以終止供應(yīng)合同。11）必須加強對砂石料運輸車輛的嚴(yán)格核查與登記備案工作，到達攪拌站的運輸車輛必須向攪拌站物資驗收人員提供砂石料料源地送貨單，并加蓋料源地公章，確保料源地身份的真實性與可追朔性，隨車送貨單中必須體現(xiàn)料源產(chǎn)地的詳細信息，且出廠簽字手續(xù)齊全，否則拒絕收貨，并建議供需雙方定期對貨單進行核對與清理，杜絕一切弄虛作假的行為。（三）物資進場驗收復(fù)檢管理措施1）工程承包單位使用的原材料，無論是自行采購或甲供或聯(lián)采等物資，進入施工現(xiàn)場后，工程承包單位由管理物資的專人及時填寫《檢驗/試驗通知單》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、品種、規(guī)格、型號、進貨數(shù)量、進貨日期、使用部位及堆放場地，并附產(chǎn)品質(zhì)量證明單或產(chǎn)品合格證原件，當(dāng)無原件時可使用加蓋經(jīng)銷商單位紅章的復(fù)印件，通知工程承包單位中心試驗室。2）施工單位中心試驗室接到《檢驗/試驗通知單》，首先與產(chǎn)品質(zhì)量證明單或產(chǎn)品合格證內(nèi)容進行核對，核實無誤后，及時做出復(fù)試取樣計劃安排，并通知建設(shè)單位或中心試驗室和監(jiān)理站試驗組到現(xiàn)場進行旁站監(jiān)督，確保樣品的公正性。3）取樣人員應(yīng)根據(jù)鐵路工程項目現(xiàn)行有效的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的取樣方法，確定取樣數(shù)量和頻率。嚴(yán)禁制作不規(guī)范的試樣和假試樣，對樣品的有效性負責(zé)。原材料進場除按標(biāo)準(zhǔn)進行物理、化學(xué)性能檢測外，對尺寸、外觀及型號等應(yīng)予檢查。4）同品種材料現(xiàn)場取樣數(shù)量較多時，應(yīng)做樣品標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包含規(guī)格、型號、批號、取樣地點或使用部位等信息，以免樣品之間混淆。5）現(xiàn)場制作好的有效樣品應(yīng)及時運送至試驗室保管，防止損壞或丟失。對于有特殊溫度、濕度要求的樣品，應(yīng)將樣品及時存放于滿足環(huán)境要求的樣品間。6）對于一次樣品檢驗不合格的，應(yīng)及時通知建設(shè)單位或中心試驗室和監(jiān)理站試驗組，進行雙倍取樣復(fù)試。復(fù)試仍為不合格的，視情況作出降級或作廢處理。7）經(jīng)試驗室檢驗的原材料，出具檢驗合格或不合格報告，報工程承包單位相關(guān)部門，相關(guān)部門在材料堆放地進行材料標(biāo)識；檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)通知供應(yīng)商及時清退出施工現(xiàn)場，因其它原因不能立即清退的，應(yīng)做好清晰標(biāo)示，防止不合格材料用于工程實體。8）施工單位應(yīng)使用合格的原材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并對其質(zhì)量負責(zé)。施工單位在使用原材料前，應(yīng)向監(jiān)理站試驗組提交原材料報驗申請，并提供材料的材質(zhì)證明或出廠合格證書、進場檢驗報告、監(jiān)造證明等資料。屬于甲供、聯(lián)采的物資設(shè)備，供應(yīng)商應(yīng)在到貨的同時向施工單位提供材料的材質(zhì)證明或出廠合格證。9）監(jiān)理站試驗組對施工單位提交的原材料、構(gòu)配件和設(shè)備檢驗申請應(yīng)及時審核，并按規(guī)定的頻次進行見證或通知中心試驗室進行平行檢驗，檢驗合格后方可使用，不合格材料應(yīng)立即清退出場。10）質(zhì)量保證措施：施工單位應(yīng)按工程類別編制質(zhì)量保證措施，確立質(zhì)量控制、檢驗和試驗程序。質(zhì)量保證措施中標(biāo)準(zhǔn)、工藝和環(huán)境等發(fā)生變化時應(yīng)及時進行調(diào)整，必要時報其上級管理單位（部門）批準(zhǔn)。11）質(zhì)量管理持續(xù)改進措施：在質(zhì)量自控體系運行中，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題、質(zhì)量事故進行調(diào)查分析、總結(jié)制度、體系制定的偏差與漏洞，及時糾偏、修正和完善，持續(xù)改進。（四）物資進場驗收具體措施1）對到達指定交貨地點（或直達工地）的物資設(shè)備，要求工程承包單位應(yīng)按準(zhǔn)確、及時、高效、經(jīng)濟的原則，對物資設(shè)備的品種、規(guī)格型號、數(shù)量、檢測報告、合格證書、外觀質(zhì)量等按合同規(guī)定進行檢查驗收，并按規(guī)定對物資設(shè)備進行質(zhì)量抽檢，對出現(xiàn)的問題及時解決。監(jiān)理站試驗組、中心試驗室要按照國家及國家鐵路局有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)對進場物資設(shè)備進行見證取樣或平行檢驗。監(jiān)理工程師在確認產(chǎn)品外觀質(zhì)量、數(shù)量、包裝、相應(yīng)檢測指標(biāo)合格、隨車隨貨的廠家質(zhì)量證明文件齊全后方許卸貨，并簽認產(chǎn)品質(zhì)量驗收記錄表。2）嚴(yán)格地要求施工單位工地試驗室及中心試驗室必須配備原材料車檢儀器及試驗人員，應(yīng)認真對砼拌和站進場的每車次砼原材料進行嚴(yán)格的車檢制度，具體應(yīng)對每車次的水泥做比表面積、與外加劑及粉煤灰的相溶性等快速試驗，對每車次的進場粉煤灰必須立即做細度、需水量比、燒失量試驗，對每車次的外加劑必須做與水泥及粉煤灰的相溶性試驗，對進場每車次的砂石料必須快速地做含泥量、顆粒粒形、級配規(guī)格等試驗，對經(jīng)快速法車檢出的不合格原材料嚴(yán)禁驗收，必須立即返回廠家處理，不得卸貨濫用。等本批次原材料進齊后應(yīng)加緊做后續(xù)的全項目檢測指標(biāo)的試驗，待本批次的全項目或常規(guī)項目指標(biāo)試驗結(jié)果出來并出具合格報告后方可向監(jiān)理工程師進行進場報驗并投入使用。3）要求各監(jiān)理人員對進場的鋼筋、型鋼等材料在驗收時重點檢查鋼材外觀尺寸及質(zhì)量，生銹的程度等，若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重外觀生銹或腐蝕等問題不得驗收，必須立即作除銹處理或返回廠家，監(jiān)理工程師不得簽認進場驗收記錄表。4）部管物資設(shè)備存在數(shù)量、質(zhì)量差異或與所簽合同不符等問題時，由物資代理公司組織昆明鐵路局集團滇中指揮部物資設(shè)備部與供應(yīng)商協(xié)商解決。建管物資設(shè)備存在數(shù)量、質(zhì)量差異或與所簽合同不符等問題時，由昆明鐵路局集團滇中指揮部物資設(shè)備部與供應(yīng)商協(xié)商解決。部管、建管物資設(shè)備的索賠事宜，由昆明鐵路局集團滇中指揮部物資設(shè)備部牽頭組織處理。聯(lián)采、自購物資設(shè)備驗收、使用中出現(xiàn)的問題，由工程承包單位負責(zé)處理。5）要求施工單位各工區(qū)要設(shè)專（兼）職物資設(shè)備驗收人員，物資設(shè)備驗收人員必須兩人及以上共同驗收，同時不得由采購人員兼任。對技術(shù)含量高的非通用物資，由物資設(shè)備部組織工程、安全、質(zhì)量等人員共同檢驗；勞保物資必須經(jīng)同級安全部共同驗收。各級物資設(shè)備部門應(yīng)配備滿足驗證所需的計量設(shè)備、器具，條件具備的可通過視頻監(jiān)督物資驗收過程。6）要求物資設(shè)備驗收時做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證件齊全，與采購（申請）計劃及采購合同相一致，堅持“四核對”制度，核對相關(guān)憑證。物資憑證包括供貨合同、發(fā)票、出廠檢驗合格證、技術(shù)說明書、供貨方的裝箱單、承運單位的運輸憑證、貨運記錄等。7）物資設(shè)備驗收分為數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收，數(shù)量驗收時應(yīng)與供方共同清點，以實際數(shù)量簽認；一般物資設(shè)備可只進行外觀質(zhì)量驗收，需復(fù)試的物資設(shè)備由物資設(shè)備驗收人員填寫試驗委托書，附材料質(zhì)量證明書或合格證等技術(shù)證件交試驗人員，并協(xié)助試驗人員取樣送檢，試驗室將試驗報告及時反饋給物資設(shè)備部。所有需復(fù)試物資設(shè)備，試驗合格后方可使用。8）工程材料構(gòu)件設(shè)備產(chǎn)品到達交貨地點后，監(jiān)理工程師應(yīng)督促施工單位倉庫保管員及時通知有關(guān)單位人員（包括質(zhì)檢員、試驗人員、監(jiān)理人員）進行聯(lián)合驗收。驗收內(nèi)容包括物資設(shè)備的品名、規(guī)格、型號、外觀、數(shù)量、出廠檢測報告、合格證書、監(jiān)造證明（監(jiān)造物資設(shè)備）、屬于需認證、許可的物資設(shè)備，應(yīng)具有相應(yīng)的證明文件等。驗收完成后，填寫驗收記錄單并向供應(yīng)商出具收貨憑證。隨進場物資設(shè)備配送的備品備件、專用工具、勞動保護用品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等均屬現(xiàn)場驗收范圍。9）要求進場驗收完成的工程材料構(gòu)件設(shè)備產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)及時在現(xiàn)場監(jiān)理人員的見證下由試驗室試驗員取樣檢驗。報驗合格的工程材料構(gòu)件設(shè)備產(chǎn)品入庫管理，在取樣報檢的工程材料構(gòu)件設(shè)備產(chǎn)品報驗結(jié)果合格后，工區(qū)倉庫保管員方許對其進行賬務(wù)入庫。10）要求主材及大宗輔助材料與訂貨合同一致，要有“合格證明書”和“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告”，在物資到貨后，應(yīng)及時取樣，送到中心試驗室或工地試驗室檢驗，檢驗結(jié)果按月整理造冊妥善保存?zhèn)洳椋l(fā)放時做好追溯記錄。11）要求現(xiàn)場驗收用的計量器具，必須是經(jīng)過國家有關(guān)技術(shù)監(jiān)督部門審驗合格的。保管員對采購計劃、到貨登記、逐項核對后，對合格產(chǎn)品填寫《到貨接收臺賬》，將原始票據(jù)附后，并對其驗收的物資負責(zé)。不合格品及時通知物資管理員協(xié)調(diào)解決。12）要求物資到貨后做到隨到隨驗、不得拖延、不準(zhǔn)跨月，由于產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符或因相關(guān)證件不全，應(yīng)暫停驗收，及時通知供應(yīng)商，補齊資料蓋章后傳真至收料單位，先憑傳真件報驗，并通知將原件隨后送到，完善驗收手續(xù)。13）為準(zhǔn)確掌握鋼筋、水泥、砂石骨料、粉煤灰等大宗主材的驗收數(shù)量，要求各施工現(xiàn)場必須配備計量設(shè)備（地中衡或電子衡）系統(tǒng)進行監(jiān)督檢查。鋼筋、水泥、砂石骨料、粉煤灰等必須設(shè)專人管理，誤差應(yīng)按國家規(guī)定允許范圍執(zhí)行。14）項目物資設(shè)備部要負責(zé)甲供物資的接運、驗收、倉儲、保管、分發(fā)使用和質(zhì)量跟蹤等工作。根據(jù)甲供、聯(lián)采物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對到貨物資及時組織檢查驗收，并按有關(guān)規(guī)定對該批次物資質(zhì)量送試驗室進行抽檢，并指導(dǎo)做好檢查驗收和抽檢原始記錄；屬于行政許可或強制認證的，應(yīng)檢查行政許可或強制認證證書，檢查結(jié)果送交物資設(shè)備部存檔，按月整理造冊妥善保存?zhèn)洳?，發(fā)放時做好追溯記錄。15）甲供物資驗收合格后由中心庫負責(zé)妥善保管，聯(lián)采物資及主要自購物資驗收合格后由各工區(qū)負責(zé)妥善保管，發(fā)生丟失、損壞等由各工區(qū)自行負責(zé)。各工區(qū)要嚴(yán)格按照物資設(shè)備的倉儲、保管要求加強進場物資的全天候倉儲、保管工作，確保其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。16）要求各工區(qū)要明確送檢部門，對主要材料應(yīng)督促各工區(qū)填寫“物資設(shè)備質(zhì)量記錄單”,對主要、大宗材料，每批次須及時、主動向試驗室提供書面送檢通知，并主動落實試驗結(jié)果，禁止使用未經(jīng)檢驗合格的物資。采購物資驗證不合格時按《不合格品控制程序》文件和采購合同或協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。17）當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時,物資設(shè)備管理部門應(yīng)同試驗室、質(zhì)檢部門積極配合，主動提出書面報告，杜絕使用不合格品。同時應(yīng)立即書面通知供貨方，馬上采取補救措施，避免造成直接經(jīng)濟損失。18）要求施工單位倉儲管理必須堅持信息化、規(guī)范化、制度化和日?；百~、物、卡”的建立和分類必須準(zhǔn)確，標(biāo)示清楚。做到“賬、物、卡、資金”四相符。必須監(jiān)督指導(dǎo)各工區(qū)物資設(shè)備科做好庫存物資的分門別類、合理布局、物資儲存和搬運過程中的標(biāo)識和防護工作。19）要求各單位對于形成主體的物資進貨臺賬應(yīng)按原材料生產(chǎn)廠家、名稱、到貨時間、到貨數(shù)量、批號等注明；出庫時按原材料生產(chǎn)廠家、名稱、數(shù)量、批號、使用部位填寫追溯臺賬，追溯其來源及去向。施工單位物資部門必須建立明細的物資設(shè)備進場驗收臺賬、使用、流向及具體每日的消耗臺賬，對原材料的來龍去脈要有可追朔性。20）物資管理必須建立日清查、月清點、年終盤存的工作機制，及時掌握庫存物資動態(tài)，監(jiān)理工程師要督促物資設(shè)備部門對所有物資技術(shù)檔案資料、質(zhì)量記錄、追溯記錄、報表、卡片等均應(yīng)進行分類編號、裝訂、標(biāo)識、歸檔，按要求保存，以備查閱。（五）物資進場儲存管理辦法與措施1）根據(jù)各類物資不同的性能特點，各監(jiān)理人員應(yīng)隨時對不同物資的維護保養(yǎng)方法進行監(jiān)督檢查，做好防銹、防腐、防霉和防火工作，確保庫存物資的安全、完好。2）要求現(xiàn)場對所有進場的物資都應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作程序》對材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、產(chǎn)地、批號、批量、到貨日期進行品名標(biāo)識。3）要求原材料等物資堆碼應(yīng)做到分類存放、整齊牢固、標(biāo)識清楚。做好循環(huán)自點工作，做到帳、卡、物相符。4）要求對本項目甲供物資設(shè)備，未經(jīng)昆明鐵路局集團滇中指揮部物資設(shè)備部同意，工程承包單位嚴(yán)禁進行串換。未經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理同意，嚴(yán)禁運出施工現(xiàn)場。5）要求項目部對施工現(xiàn)場堆放的鋼材等材料應(yīng)督促各工區(qū)做到有序堆放，做好防雨、防潮措施。必須下墊上蓋，堆放高度一般為3－5層。應(yīng)按不同品種、規(guī)格、出廠批號分類存放。實物發(fā)放鋼材必須先進先出的原則。6）對品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等方面按有關(guān)規(guī)定要求各單位及時進行到貨登記。鋼材到貨時，需會同監(jiān)理站試驗組人員一道組織驗收，經(jīng)試驗室抽樣合格后，方可入庫。對規(guī)格型號不符的、有明顯質(zhì)量問題的、其質(zhì)量證明資料不全的、或監(jiān)理工程師認定有質(zhì)量問題或需復(fù)驗的材料，一律不得入庫。使用中做到合理取材，嚴(yán)禁浪費和隨地亂放。7）要求施工現(xiàn)場堆放的水泥應(yīng)按不同品種、標(biāo)號、出廠批號,分類存放。袋裝水泥：出廠日期不超過三個月；堆放高度不超過15袋；下鋪上蓋，做好防雨、防潮、施工完后剩余的水泥應(yīng)及時回收放入水泥庫房。發(fā)放水泥必須先進先出的原則。施工現(xiàn)場不得隨意存放水泥。袋裝水泥庫必須做好防潮、防盜措施，庫內(nèi)水泥分類堆