倉管部管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（四篇）

第30頁共30頁倉管部管?理制度標(biāo)?準(zhǔn)版本?一、目的?通過制?定倉庫作?業(yè)規(guī)定及?獎(jiǎng)懲制度?，指導(dǎo)和?規(guī)范倉庫?人員日常?作業(yè)行為?，通過獎(jiǎng)?懲的措施?起到激勵(lì)?和考核人?員的作用?。二、?范圍倉?庫工作人?員三、?職責(zé)倉?庫管理員?負(fù)責(zé)物料?的收料、?報(bào)檢、入?庫、發(fā)料?、退料、?儲(chǔ)存、防?護(hù)工作。?四、驗(yàn)?收及保管?1.物?資的驗(yàn)收?入庫1?.1物資?到公司后?庫管員依?據(jù)發(fā)貨單?所列的名?稱、數(shù)量?進(jìn)行核對(duì)?、清點(diǎn)，?經(jīng)過i?ＱＣ檢驗(yàn)?人員對(duì)質(zhì)?量檢驗(yàn)合?格后，方?可入庫。?1.2?對(duì)入庫物?資核對(duì)、?清點(diǎn)后，?庫管員及?時(shí)填寫入?庫單，經(jīng)?來料檢驗(yàn)?員、物控?主管簽字?后，庫管?員、財(cái)務(wù)?科各持一?聯(lián)做帳，?采購人員?持一聯(lián)做?請(qǐng)款報(bào)銷?1.3?庫管要嚴(yán)?格把關(guān)，?有以下情?況時(shí)可拒?絕驗(yàn)收或?入庫。?1）未經(jīng)?總經(jīng)理或?部門主管?批準(zhǔn)的采?購。2?）與采購?單要求不?相符的采?購物資。?1.4?因生產(chǎn)急?需或其他?原因不能?形成入庫?的物資，?庫管員要?到現(xiàn)場核?對(duì)驗(yàn)收，?并及時(shí)補(bǔ)?填"入庫?單"。?2.物資?保管2?.1物資?入庫后，?需按不同?類別、性?能、特點(diǎn)?和用途分?類分區(qū)碼?放，做到?"二齊、?三清、四?號(hào)定位"?。（二?齊：物資?擺放整齊?、庫容干?凈整齊。?三清：材?料清、數(shù)?量清、規(guī)?格標(biāo)識(shí)清?。四號(hào)定?位：按區(qū)?、按排、?按架、按?位定位。?）2.?2庫管員?對(duì)常用或?每日有變?動(dòng)的物資?要隨時(shí)盤?點(diǎn)，若發(fā)?現(xiàn)誤差須?及時(shí)找出?原因并更?正。2?.3庫存?信息及時(shí)?呈報(bào)。須?對(duì)數(shù)量、?文字、表?格仔細(xì)核?對(duì)，確保?報(bào)表數(shù)據(jù)?的準(zhǔn)確性?和可靠性?。3.?物資的領(lǐng)?發(fā)3.?1庫管員?憑領(lǐng)料人?的領(lǐng)料單?如實(shí)領(lǐng)發(fā)?，若領(lǐng)料?單上主管?或總經(jīng)理?未簽字、?字據(jù)不清?或被涂改?的，庫管?員有權(quán)拒?絕發(fā)放物?資。3?.2庫管?員根據(jù)進(jìn)?貨時(shí)間必?須遵守"?先進(jìn)先出?"的倉庫?管理制度?原則。?3.3領(lǐng)?料人員所?需物資無?庫存，庫?管員應(yīng)及?時(shí)通知物?控主管，?物控主管?按要求填?寫采購單?，經(jīng)部門?審核，總?經(jīng)理批準(zhǔn)?后交采購?部及時(shí)采?購。3?.4任何?人不辦理?領(lǐng)料手續(xù)?不得以任?何名義從?庫內(nèi)拿走?物資，不?得在貨架?或貨位中?亂翻亂動(dòng)?，庫管員?有權(quán)制止?和糾正其?行為。?4.物資?退庫4?.1由于?生產(chǎn)計(jì)劃?更改引起?領(lǐng)用的物?資剩余時(shí)?，應(yīng)及時(shí)?退庫并辦?理退庫手?續(xù)。4?.2廢品?物資退庫?，庫管員?根據(jù)"物?料報(bào)廢報(bào)?告單"進(jìn)?行查驗(yàn)后?，入庫并?做好記錄?和標(biāo)識(shí)。?4.3?退貨時(shí)，?必須有退?貨清單并?有總經(jīng)理?簽字，倉?庫方可接?收，并辦?理相關(guān)退?庫手續(xù).?五、規(guī)?定1.?倉儲(chǔ)管理?規(guī)定1?.1物料?收貨及入?庫1.?1.1需?嚴(yán)格按照?”倉庫單?據(jù)作業(yè)管?理流程”?中有關(guān)“?收貨確認(rèn)?單”的流?程進(jìn)行作?業(yè)。1?.1.2?采購將“?送貨”給?到倉庫后?，倉庫人?員需要將?貨物放到?倉庫內(nèi)部?，不允許?放在倉庫?外，尤其?不能隔夜?放在倉庫?外，下班?后必須將?貨物檢查?放在倉庫?內(nèi)部。?1.1.?3收貨時(shí)?需要求采?購人員給?到“送貨?單”，沒?有時(shí)需要?追查，直?到拿到單?據(jù)為止，?并填寫入?庫單。倉?庫人員負(fù)?追查和保?管單據(jù)的?責(zé)任。?1.1.?4所有產(chǎn)?品入庫確?認(rèn)必須倉?庫人員和?采購共同?確認(rèn)。新?產(chǎn)品尤其?需要共同?確認(rèn)。新?產(chǎn)品需要?仔細(xì)核對(duì)?物料的產(chǎn)?品描述，?以避免出?錯(cuò)。1?.1.5?倉庫與采?購共同確?認(rèn)入庫單?物料數(shù)量?時(shí)，如發(fā)?現(xiàn)送貨單?上的數(shù)量?不符，應(yīng)?找相應(yīng)采?購簽字確?認(rèn)，由采?購聯(lián)絡(luò)處?理數(shù)量問?題。1?.1.6?物料擺放?需要按照?劃分的區(qū)?域進(jìn)行擺?放，不得?隨意擺放?物料，不?得在規(guī)劃?的區(qū)域外?擺放物料?，特殊情?況需要在?____?小時(shí)內(nèi)進(jìn)?行整理歸?位。1?.1.7?原則上當(dāng)?天收貨的?物料需要?當(dāng)天處理?完畢。不?測試的當(dāng)?天安排點(diǎn)?數(shù)，進(jìn)行?“入庫單?”入庫信?息的統(tǒng)計(jì)?，點(diǎn)數(shù)入?庫。1?.1.8?生產(chǎn)技術(shù)?部測試借?料必須登?記借料數(shù)?量及規(guī)格?產(chǎn)品名稱?、且需要?注明該物?料是采購?的最近入?庫物料還?是庫存物?料，以便?后續(xù)確認(rèn)?累計(jì)入庫?數(shù)量。測?試檢驗(yàn)完?成后歸還?倉庫需要?點(diǎn)數(shù)確認(rèn)?，且需要?將良品和?不良品進(jìn)?行區(qū)分放?在指定區(qū)?域。1?.1.9?倉庫入庫?人員必須?嚴(yán)格按照?規(guī)定對(duì)每?一個(gè)入庫?單入庫物?料進(jìn)行數(shù)?量確認(rèn)，?即是確認(rèn)?登帳入庫?數(shù)量和實(shí)?際入庫數(shù)?量是否相?符，不符?合的需要?追查原因?到底和解?決完成。?（有借料?的需要見?到產(chǎn)品借?用單據(jù)，?測試壞的?需要補(bǔ)單?且不能登?帳入庫，?如登帳入?庫需要開?“退貨單?”扣除等?同入庫數(shù)?量）。?1.1.?10入庫?物料需要?擺放至指?定儲(chǔ)位。?1.2?物料出庫?（出庫領(lǐng)?料）1?.2.1?需嚴(yán)格按?照“物料?領(lǐng)料單”?來發(fā)物料?，并填寫?“出庫單?”“借用?單”進(jìn)行?作業(yè)。?____?包裝拉依?據(jù)訂單，?無特殊原?因當(dāng)天必?須全部完?成取貨、?包裝。?1.2.?3取貨時(shí)?注意不要?堆積過高?損壞產(chǎn)品?。取貨后?和入庫時(shí)?將貨物放?在指定位?置。?____?包裝拉做?好貨后，?將貨入庫?，然后通?知營銷部?取貨，并?在發(fā)貨清?單上簽字?.開據(jù)?相應(yīng)的出?庫單.?1.2.?5內(nèi)部領(lǐng)?料需要部?門主管簽?字，外部?門領(lǐng)料需?副總經(jīng)理?簽字方可?發(fā)貨。?1.3工?具借用?1.3.?1需嚴(yán)格?按照“工?具領(lǐng)用表?”來發(fā)工?具，并填?寫“借用?單”進(jìn)行?作業(yè)。?1.3.?2“借用?單”上特?別需要注?明工具產(chǎn)?品名稱及?規(guī)格，以?便于后續(xù)?識(shí)別進(jìn)行?工具入?庫作業(yè)。?1.4?工具歸還?1.4?.1已辦?理歸還的?可以裝訂?存檔，未?歸還的不?予裝訂，?需要對(duì)當(dāng)?事人進(jìn)行?追查，?直到歸還?工具或開?具相關(guān)單?據(jù)作歸還?手續(xù)。?1.4.?2工具歸?還時(shí)倉庫?辦理人均?需要簽名?確認(rèn)，借?用人未簽?名的不予?辦理借用?。1.?5物料及?工具報(bào)廢?1.5?.1需按?照“物料?報(bào)廢報(bào)告?單”進(jìn)行?作業(yè)。?1.5.?2發(fā)現(xiàn)庫?存物料及?工具不良?時(shí)需要及?時(shí)處理或?報(bào)告上級(jí)?處理。?1.5.?3需要嚴(yán)?格區(qū)分開?庫存物料?報(bào)廢部分?、采購入?庫來料不?良不能退?回報(bào)廢部?分、客?戶退回不?良報(bào)廢部?分并分別?保管和做?標(biāo)示。?1.6退?貨物料處?理1.?6.1需?按照有關(guān)?“退貨單?“的進(jìn)行?作業(yè)。?1.6.?2采購來?料不良物?料需要及?時(shí)給采購?部門處理?并要求其?簽字，可?以暫放倉?庫。?1.7倉?庫衛(wèi)生、?安全管理?1.7?.1每天?根據(jù)衛(wèi)生?值日表對(duì)?負(fù)責(zé)區(qū)域?內(nèi)進(jìn)行清?潔整理工?作，清理?掉不要不?用和壞的?東西，將?需要使用?的物料和?設(shè)備按指?定區(qū)域進(jìn)?行整理達(dá)?到整齊、?整潔、干?凈、衛(wèi)生?、合理擺?放的要求?。1.?7.2衛(wèi)?生工作可?以在空余?時(shí)間和每?天上班后?和下班前?進(jìn)行。?1.7.?3部門將?根據(jù)工作?結(jié)果進(jìn)行?6s檢查?評(píng)分，作?為獎(jiǎng)評(píng)的?依據(jù)。?1.7.?4考量物?料區(qū)域擺?放是否合?理，并做?合理擺放?和規(guī)劃。?1.7?.5安全?1.7?.5.1?每天下班?后由倉庫?管理員檢?查門窗、?電源是否?關(guān)閉，按?倉庫安全?原則檢查?貨物，異?常情況及?時(shí)處理和?報(bào)告。?1.7.?5.2門?禁管理。?非倉庫人?員謝絕進(jìn)?入倉庫，?如需要進(jìn)?入必須予?以登記方?可進(jìn)入。?1.7?.5.3?倉庫內(nèi)嚴(yán)?禁吸煙和?禁止明火?，發(fā)現(xiàn)一?例立即報(bào)?告處理。?1.7?.5.4?保障疏散?通道、安?全出口暢?通，以保?證人員安?全。1?.8物料?管理（異?常處理及?呆滯物料?處理）?1.8.?1物料品?質(zhì)維護(hù)。?在物料收?貨、點(diǎn)數(shù)?、借料、?擺放、入?庫、歸位?、儲(chǔ)存的?過程中，?防止物料?損壞，有?異常品質(zhì)?問題進(jìn)行?反饋處理?。1.?8.2發(fā)?現(xiàn)物料異?常信息，?如儲(chǔ)位不?對(duì)、帳物?不符、品?質(zhì)問題需?要及時(shí)反?饋處理。?1.8?.3每月?對(duì)庫存物?料進(jìn)行呆?滯分析和?召開會(huì)議?進(jìn)行處理?，根據(jù)處?理結(jié)果對(duì)?物料進(jìn)行?分別管理?。1.?8.4保?持物料的?正確標(biāo)示?和定期檢?查，由倉?庫管理責(zé)?任人負(fù)責(zé)?。對(duì)標(biāo)示?錯(cuò)誤的需?要追查相?關(guān)責(zé)任。?1.9?單據(jù)、帳?務(wù)管理?1.9.?1倉管員?依據(jù)單據(jù)?做手工帳?和電子檔?，需當(dāng)天?按時(shí)完成?。1.?9.2需?要給到財(cái)?務(wù)的單據(jù)?電子檔和?手工單據(jù)?一起按時(shí)?給到財(cái)務(wù)?。1.?9.3每?月的單據(jù)?登帳人員?需要保管?好。上月?倉庫所有?單據(jù)統(tǒng)一?由指定責(zé)?任人進(jìn)行?分類保管?。遺失需?要追查相?關(guān)責(zé)任。?1.1?0盤點(diǎn)管?理1.?10.1?盤點(diǎn)時(shí)作?業(yè)人員根?據(jù)“盤點(diǎn)?內(nèi)部安排?”文件進(jìn)?行相關(guān)作?業(yè)。1?.10.?2盤點(diǎn)過?程中發(fā)現(xiàn)?異常問題?及時(shí)反饋?處理。?1.10?.3盤點(diǎn)?時(shí)需要保?證盤點(diǎn)數(shù)?量的準(zhǔn)確?性和公正?性，弄虛?作假，虛?報(bào)數(shù)據(jù)，?盤點(diǎn)粗心?大意導(dǎo)致?漏盤、少?盤、多盤?，書寫數(shù)?據(jù)潦草、?錯(cuò)誤，丟?失盤點(diǎn)表?，隨意換?崗等，不?按盤點(diǎn)作?業(yè)流程作?業(yè)等需要?根據(jù)情況?追查相關(guān)?責(zé)任。?1.11?帳物不符?處理庫?存物料發(fā)?現(xiàn)帳物不?符時(shí)需要?查明原因?，查明原?因后根據(jù)?責(zé)任輕重?進(jìn)行處理?。2.?倉庫工作?作風(fēng)及態(tài)?度2.?1倉庫工?作人員應(yīng)?該培養(yǎng)良?好的工作?習(xí)慣和工?作作風(fēng)，?形成良好?的工作態(tài)?度。2?.2倉庫?工作人員?倡導(dǎo)細(xì)心?（嚴(yán)謹(jǐn)）?、負(fù)責(zé)、?誠實(shí)、團(tuán)?結(jié)互勉的?工作態(tài)度?和作風(fēng)。?3.其?他3.?1下達(dá)的?工作任務(wù)?無特殊原?因需要在?規(guī)定時(shí)間?內(nèi)完成，?且保證工?作品質(zhì)。?3.2?上班時(shí)間?需要嚴(yán)格?遵守公司?勞動(dòng)紀(jì)律?，遵守作?息時(shí)間，?不得大聲?喧嘩、玩?鬧、睡覺?、長時(shí)間?聊天、不?應(yīng)擅自離?開崗位，?不得以私?人理由會(huì)?客等。?3.3需?要嚴(yán)格遵?守公司的?各項(xiàng)管理?規(guī)定。?3.4倉?庫人員調(diào)?動(dòng)或離職?前，首先?必須辦理?賬目及物?料、設(shè)備?、工具、?儀器移交?手續(xù)，要?求逐項(xiàng)核?對(duì)點(diǎn)收，?如有短缺?，必須限?期查清，?方可移交?，移交雙?方及部門?主管等人?員必須簽?名確認(rèn)。?3.5?對(duì)于在工?作中使用?的的辦公?設(shè)備、儀?器、工具?必須妥善?保管，細(xì)?心維護(hù)，?如造成遺?失或人為?損壞，則?按公司規(guī)?定進(jìn)行賠?償。3?.6倉庫?人員要保?守公司秘?密，愛護(hù)?公司財(cái)產(chǎn)?，發(fā)現(xiàn)異?常問題及?時(shí)反饋。?4.獎(jiǎng)?懲規(guī)定?4.1工?作評(píng)估?4.1.?1部門將?定期根據(jù)?“績效考?核表”對(duì)?員工的表?現(xiàn)和業(yè)績?進(jìn)行評(píng)估?，以便于?：肯定員?工的工作?成果，鼓?勵(lì)員工繼?續(xù)為公司?作出更大?的貢獻(xiàn)；?4.1?.1.2?檢查工作?表現(xiàn)是否?符合崗位?的要求；?4.1?.1.3?衡量是否?能按所制?定的工作?要求完成?工作；?4.1.?1.4工?作評(píng)估將?以一定方?式與員工?溝通，以?鼓勵(lì)員工?與管理人?員之間就?工作的要?求和工作?成績進(jìn)行?討論和交?流，以提?高工作效?率；4?.1.1?.5創(chuàng)造?互相理解?的氣氛，?以鼓勵(lì)員?工團(tuán)結(jié)一?心地工作?，以實(shí)現(xiàn)?公司的經(jīng)?營宗旨及?經(jīng)營目標(biāo)?。4.?1.2對(duì)?未達(dá)到工?作表現(xiàn)要?求的員工?，公司將?視該員工?不能正常?工作，并?對(duì)其提供?進(jìn)一步的?培訓(xùn)或調(diào)?整崗位。?4.2?獎(jiǎng)懲級(jí)別?4.2?.1獎(jiǎng)勵(lì)?4.2?.1.1?通報(bào)表揚(yáng)?。對(duì)于日?常工作表?現(xiàn)優(yōu)良按?照倉庫管?理規(guī)定執(zhí)?行的給予?記“書面?表揚(yáng)”，?并予以通?告。4?.2.1?.2嘉獎(jiǎng)?。對(duì)于日?常工作表?現(xiàn)突出的?按照倉庫?管理規(guī)定?執(zhí)行的給?予記“表?揚(yáng)”，并?予以通告?，獎(jiǎng)勵(lì)_?___元?。4.?2.1.?3小功。?對(duì)于在工?作上有特?殊貢獻(xiàn)的?給予記“?小功”，?并予以通?告，獎(jiǎng)勵(lì)?____?元。4?.2.1?.4大功?。對(duì)于在?工作上有?特大貢獻(xiàn)?的按照倉?庫管理規(guī)?定執(zhí)行的?給予“小?功”，并?予以通告?，獎(jiǎng)勵(lì)_?___元?。4.?2.2懲?罰4.?2.2.?1通報(bào)批?評(píng)。對(duì)于?日常工作?表不好的?不按照倉?庫管理規(guī)?定執(zhí)行的?給予記“?書面警告?”處分，?并予以通?告，不予?以罰款。?4.2?.2.2?警告。對(duì)?于日常工?作表現(xiàn)差?的不按照?倉庫管理?規(guī)定執(zhí)行?的給予記?“警告”?處分。并?予以通告?，罰款_?___元?。4.?2.2.?3小過。?對(duì)于違反?倉庫管理?規(guī)定且損?害到公司?利益的給?予記“小?過”處分?，并予以?通告，罰?款___?_元。?4.2.?2.4大?過。對(duì)于?嚴(yán)重違反?倉庫管理?規(guī)定且損?害到公司?很大利益?的給予記?“大過”?處分，并?予以通告?，罰款_?___元?，數(shù)額巨?大的根據(jù)?公司財(cái)產(chǎn)?損失的_?___%?予以罰款?，并提交?公安機(jī)關(guān)?追究法律?責(zé)任。?4.3獎(jiǎng)?懲原則?4.3.?1倉庫獎(jiǎng)?懲規(guī)定本?著公平、?合理、公?正、有效?的原則進(jìn)?行處理，?起到激勵(lì)?、懲罰、?指導(dǎo)、糾?正的作用?。4.?4獎(jiǎng)懲規(guī)?定4.?4.1獎(jiǎng)?懲評(píng)估小?組。由物?控主管、?經(jīng)理組成?獎(jiǎng)懲評(píng)估?小組，對(duì)?責(zé)任事件?進(jìn)行評(píng)估?。當(dāng)評(píng)估?小組人員?為當(dāng)事人?時(shí)，由_?___名?部門負(fù)責(zé)?人代替評(píng)?估。4?.4.2?獎(jiǎng)懲結(jié)果?最終由評(píng)?估小組確?定，并告?知行政部?及時(shí)溝通?并予以執(zhí)?行。電?子計(jì)調(diào)部?年月日?倉管部?管理制度?標(biāo)準(zhǔn)版本?（二）?一、總則?第一條?為了使本?公司的倉?庫管理規(guī)?范化，保?證財(cái)產(chǎn)物?資的完好?無損，根?據(jù)企業(yè)管?理和財(cái)務(wù)?管理的一?般要求，?結(jié)合本公?司的一些?具體情況?，特定本?規(guī)定。?第二條倉?庫管理工?作的任務(wù)?：（一?）根據(jù)本?規(guī)定做好?物資出庫?和入庫工?作，并使?物資儲(chǔ)存?、供應(yīng)、?發(fā)貨各環(huán)?節(jié)平衡銜?接。（?二）做好?物資的保?管工作，?如實(shí)登記?倉庫實(shí)物?賬，經(jīng)常?清查、盤?點(diǎn)庫存物?資，做到?賬、卡、?物相符。?（三）?積級(jí)開展?廢舊物資?、生產(chǎn)余?料的回收?、整理、?利用工作?，協(xié)助做?好積壓物?資的處理?工作。?（四）做?好倉庫安?全保衛(wèi)工?作，確保?倉庫和物?資的安全?。第三?條本規(guī)定?適用于本?公司所屬?的倉管部?。第四?條倉庫管?理人員納?入其所在?企業(yè)的財(cái)?務(wù)部門統(tǒng)?一管理，?倉庫保管?員由公司?財(cái)務(wù)委員?會(huì)統(tǒng)一安?排和調(diào)配?。二、?倉庫物資?的入庫?第五條外?購物資（?包括外購?材料、商?品等）到?達(dá)后，由?質(zhì)檢部門?經(jīng)辦人填?制“商品?驗(yàn)收單”?一式肆份?（經(jīng)倉管?員簽字后?的“商品?驗(yàn)收單”?，一聯(lián)由?質(zhì)檢部門?留底，一?聯(lián)交生產(chǎn)?部門，一?聯(lián)交給財(cái)?務(wù)部，一?聯(lián)交倉庫?作為開具?“入庫單?”依據(jù)）?，倉管員?根據(jù)“商?品驗(yàn)收單?”填寫的?品名、規(guī)?格、數(shù)量?、單價(jià)，?將實(shí)物點(diǎn)?驗(yàn)入庫后?，在“商?品驗(yàn)收單?”上簽名?，并根據(jù)?點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果?如實(shí)填制?“入庫規(guī)?格單”一?式三份，?送貨人須?就貨物與?入庫單的?相應(yīng)項(xiàng)目?與倉管員?核對(duì)，確?認(rèn)無誤后?在“入庫?單”上簽?名，做到?貨、單相?符，倉管?員憑手續(xù)?齊全的“?商品驗(yàn)收?單（倉庫?聯(lián)）”和?“入庫單?”的存根?登記倉庫?實(shí)物賬，?其余一聯(lián)?交財(cái)務(wù)部?門，一聯(lián)?交生產(chǎn)部?門。第?六條企業(yè)?自身生產(chǎn)?的產(chǎn)成品?入庫，須?有質(zhì)量管?理部門出?具的產(chǎn)品?質(zhì)量合格?證，由專?人送交倉?庫，倉管?員根據(jù)入?庫情況填?制“入庫?單”一式?三份，雙?方相互核?對(duì)無誤后?須在“入?庫單”上?簽名，簽?名后的入?庫單一聯(lián)?由倉庫作?為登記實(shí)?物賬的依?據(jù)，一聯(lián)?交生產(chǎn)車?間作產(chǎn)量?統(tǒng)計(jì)依據(jù)?，一聯(lián)交?財(cái)務(wù)部作?為成本核?算和產(chǎn)成?品核算之?依據(jù)。?第七條委?托加工材?料和產(chǎn)品?加工完后?的入庫手?續(xù)類比外?購物資入?庫手續(xù)進(jìn)?行辦理，?但在"入?庫單"上?注明其來?源，并在?“發(fā)外加?工登記簿?”上予以?登記。?第八條因?生產(chǎn)需要?而直接進(jìn)?入生產(chǎn)車?間的外購?物資或已?完工的委?托加工材?料，應(yīng)同?時(shí)辦理入?庫手續(xù)和?出庫手續(xù)?，以準(zhǔn)確?反映公司?的物流量?。第九?條來料加?工客戶所?提供的材?料類比外?購物資入?庫辦理手?續(xù)，但不?登記倉庫?實(shí)物賬，?而設(shè)“來?料加工材?料登記簿?”，以作?備查。?第十條車?間余料退?庫應(yīng)填制?紅字領(lǐng)料?單一式三?份，并在?備注欄內(nèi)?詳細(xì)說明?原因，如?系月底的?退料，則?在辦理退?料手續(xù)的?同時(shí)，辦?理下月領(lǐng)?料手續(xù)。?第十一?條對(duì)于物?資驗(yàn)收入?庫過程中?所發(fā)現(xiàn)的?有關(guān)數(shù)量?、質(zhì)量、?規(guī)格、品?種等不相?符的現(xiàn)象?，倉管員?有權(quán)拒絕?辦理入庫?手續(xù)，并?視其程度?報(bào)告生產(chǎn)?部門、財(cái)?務(wù)部門和?公司經(jīng)理?處理。?三、倉庫?物資的出?庫第十?二條公司?倉庫一切?商品貨物?的對(duì)外發(fā)?放，一律?憑蓋有財(cái)?務(wù)專用章?和有關(guān)人?士簽章的?“商品調(diào)?撥單（倉?庫聯(lián)）”?，一式三?份，一聯(lián)?交生產(chǎn)部?門，一聯(lián)?交財(cái)務(wù)部?門，一聯(lián)?交倉庫作?為開具“?出庫單”?依據(jù)。由?公司生產(chǎn)?部辦理出?庫手續(xù)，?倉管員根?據(jù)“商品?調(diào)撥單”?注明業(yè)務(wù)?承辦人，?一聯(lián)由倉?庫作為登?記實(shí)物賬?的依據(jù)，?一聯(lián)由倉?管員定期?交財(cái)務(wù)部?。第十?三條生產(chǎn)?車間領(lǐng)用?原料、工?具等物資?時(shí)，倉管?員憑生產(chǎn)?技術(shù)部門?的用料定?額和車間?負(fù)責(zé)人簽?發(fā)的領(lǐng)料?單發(fā)放，?倉管員和?領(lǐng)料人均?須在領(lǐng)料?單上簽名?，領(lǐng)料單?一式三份?，一聯(lián)退?回車間作?為其物資?消耗的考?核依據(jù)，?一聯(lián)交財(cái)?務(wù)部作成?本核算依?據(jù)，一聯(lián)?由倉庫作?為登記實(shí)?物賬的依?據(jù)。第?十四條發(fā)?往外單位?委托加工?的材料，?應(yīng)同樣辦?理出庫手?續(xù)，但須?在出庫單?上注明，?并設(shè)置“?發(fā)外加工?登記簿”?進(jìn)行登記?。第十?五條來料?加工客戶?所提拱的?材料在使?用時(shí)，應(yīng)?類比生產(chǎn)?車間領(lǐng)用?辦理出庫?手續(xù)，但?須在領(lǐng)料?單上注明?，且不登?記實(shí)物賬?，而是在?“來料加?工材料登?記簿”上?予以登記?。第十?六條對(duì)于?一切手續(xù)?不全的提?貨、領(lǐng)料?事項(xiàng)，倉?管員有權(quán)?拒絕發(fā)貨?，并視其?程度報(bào)告?生產(chǎn)部門?、財(cái)務(wù)部?門和公司?總經(jīng)理處?理。四?、倉庫物?資的保管?第十七?條倉庫設(shè)?商品材料?實(shí)物保管?賬（簡稱?“倉庫實(shí)?物賬”）?和實(shí)物登?記卡，倉?庫實(shí)物賬?按物資類?別、品名?、規(guī)格分?類進(jìn)行銷?存核算，?只記數(shù)量?，不記金?額，同時(shí)?，在每一?商品材料?存放點(diǎn)設(shè)?置商品材?料實(shí)物登?記卡，根?據(jù)入庫單?、出庫單?和領(lǐng)料單?等及時(shí)登?記倉庫實(shí)?物賬及實(shí)?行卡，保?證賬、卡?、物相符?。第十?八條每月?必須對(duì)庫?存的商品?材料進(jìn)行?實(shí)物盤點(diǎn)?一次，財(cái)?務(wù)人員予?以抽查或?監(jiān)盤，并?由倉管員?填制盤點(diǎn)?一式三份?，一聯(lián)倉?庫留存，?一聯(lián)交財(cái)?務(wù)部，一?聯(lián)交公司?有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?，并將實(shí)?物盤點(diǎn)數(shù)?與倉庫實(shí)?物賬核對(duì)?，如有損?耗或升溢?應(yīng)在盤點(diǎn)?表中相關(guān)?欄目內(nèi)填?列，經(jīng)財(cái)?務(wù)部門核?實(shí)，并報(bào)?有關(guān)部門?和領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)，方可?作調(diào)賬處?理，以保?證財(cái)務(wù)賬?、倉庫實(shí)?物賬、實(shí)?物登記卡?和實(shí)物相?符合。?第十九條?倉庫物資?的計(jì)量工?作應(yīng)按通?用的計(jì)量?標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行?，對(duì)不同?物資采用?不同計(jì)量?方法，確?保物資計(jì)?量的準(zhǔn)確?性。第?二十條做?好倉庫與?供應(yīng)、生?產(chǎn)環(huán)節(jié)的?銜接工作?，保證生?產(chǎn)供應(yīng)等?合理儲(chǔ)備?的前提下?，力求減?少庫存量?，并對(duì)物?資的利用?、積壓產(chǎn)?品的處理?等提出建?議。第?二十一條?倉庫物資?的保管要?根據(jù)各種?物資的不?同種類及?其特性，?結(jié)合倉庫?條件，用?不同方法?分別存放?，既保證?物資免受?各種損害?，又保證?物資的進(jìn)?出和盤存?方便。?第二十二?條對(duì)于某?些特殊物?資如易燃?、易爆、?劇毒等物?資，應(yīng)指?定專人管?理，并設(shè)?置明顯標(biāo)?志。第?二十三條?建立和健?全出入庫?人員登記?制度，入?庫人員均?須經(jīng)過倉?管員的同?意，并經(jīng)?過登記之?后，方可?在倉管員?的陪同下?進(jìn)入倉庫?，進(jìn)入倉?庫的人員?一律不得?攜帶易燃?、易爆物?品，不得?在庫房內(nèi)?吸咽。?第二十四?條倉管員?應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)?行安全工?作規(guī)定，?切實(shí)做好?防火、防?盜等工作?，定期檢?查維修避?雷和消防?等器材和?設(shè)備，保?障倉庫和?物資財(cái)產(chǎn)?的安全。?第二十?五條倉管?員工作調(diào)?動(dòng)時(shí)，必?須辦理移?交手續(xù)，?由財(cái)務(wù)領(lǐng)?導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)?交，表上?簽名，只?有當(dāng)交接?手續(xù)辦妥?之后，才?能離開工?作單位。?第二十?六條未按?本規(guī)定辦?理物資入?、出庫手?續(xù)而造成?物資短缺?、規(guī)格或?質(zhì)量不合?要求的和?賬實(shí)不符?，倉管員?應(yīng)承擔(dān)由?此引起的?經(jīng)濟(jì)損失?，財(cái)務(wù)經(jīng)?理應(yīng)負(fù)領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任。?庫管的?主要職責(zé)?是：倉?庫管理員?崗位職責(zé)?1.上?崗后第一?時(shí)間應(yīng)對(duì)?倉庫的門?，窗及各?庫區(qū)存放?的物資進(jìn)?行巡查，?發(fā)現(xiàn)異常?立即報(bào)告?。2.?每天下班?前對(duì)各庫?區(qū)的門，?窗等進(jìn)行?檢查，確?認(rèn)防火、?防盜等方?面確無隱?患后才可?離崗下班?。3.?每天打開?一次各庫?區(qū)的門，?窗一小時(shí)?，讓空氣?對(duì)流，更?換庫內(nèi)空?氣。4?.每天打?掃庫內(nèi)地?面衛(wèi)生。?地臺(tái)板要?擺放整齊?。周末應(yīng)?打掃庫內(nèi)?天花板、?墻壁的蜘?蛛網(wǎng)，吸?塵及抹窗?玻璃。?5.每天?一次檢查?倉庫區(qū)內(nèi)?、外的防?火設(shè)施，?發(fā)現(xiàn)問題?要立即整?改并向主?管報(bào)告。?6.每?周檢查一?次庫房建?筑物，發(fā)?現(xiàn)漏雨、?滲水等異?常情況要?及時(shí)報(bào)告?。7.?合理安排?庫內(nèi)堆位?，預(yù)留足?夠的出入?通道及安?全距離，?安全高度?。督促裝?卸工按指?定堆位整?齊疊位。?發(fā)現(xiàn)傾斜?要立即糾?正。不準(zhǔn)?在貨堆上?行走、坐?臥，也不?準(zhǔn)在貨堆?旁的通道?坐、臥。?8.倉?庫內(nèi)的每?一堆貨物?應(yīng)在顯眼?處掛上貨?卡。每一?堆貨物都?應(yīng)有帳。?貨卡和帳?面上的貨?品名稱、?批號(hào)、規(guī)?格、數(shù)量?與貨品實(shí)?物應(yīng)完全?一致。?9.貨物?出入倉時(shí)?，倉管員?應(yīng)依據(jù)，?進(jìn)倉單、?提貨單核?準(zhǔn)出入物?品的名稱?、批號(hào)、?數(shù)量，準(zhǔn)?確地收發(fā)?貨，收發(fā)?完畢后，?應(yīng)立即填?寫掛在貨?堆上的貨?卡并立即?入帳。?10.入?庫物資嚴(yán)?格把好驗(yàn)?收關(guān)，做?好各種驗(yàn)?收數(shù)據(jù)記?錄，發(fā)現(xiàn)?變質(zhì)拒收?入庫，所?有材料先?進(jìn)先發(fā)，?后進(jìn)后發(fā)?，以防保?管期過長?變質(zhì)。?11.所?有易碎器?材，必須?輕拿輕放?，入庫上?架時(shí)排列?在明顯位?置，以防?壓、撞、?打。1?2.要按?規(guī)定尺寸?，保持庫?內(nèi)合理干?濕度，發(fā)?現(xiàn)干濕度?超過規(guī)定?，即使開?門通風(fēng)，?保證物資?完整，不?易變質(zhì)。?13.?所有怕潮?物品應(yīng)及?時(shí)入庫上?架（如辦?公紙類）?。料庫、?料區(qū)潮濕?的應(yīng)按規(guī)?定下墊尺?寸增高_(dá)?___%?。14?.根據(jù)各?類物品物?資說明書?的保管要?求，結(jié)合?實(shí)際采取?相應(yīng)的措?施。1?5.堅(jiān)決?拒絕手續(xù)?不齊的物?品進(jìn)出。?對(duì)于貨物?的正常出?入，倉管?員要按要?求填寫各?類單據(jù)，?特別是放?行條，無?放行條的?堅(jiān)決不準(zhǔn)?帶貨物出?倉庫。?16.收?發(fā)貨后相?關(guān)的單據(jù)?應(yīng)迅速分?發(fā)到相關(guān)?部門，不?允許延誤?甚至遺失?。17?.倉庫員?保管的單?據(jù)，帳本?應(yīng)妥為保?管，平時(shí)?應(yīng)上鎖，?節(jié)假日加?封條。?18.按?時(shí)做好庫?存報(bào)告草?稿并向倉?庫主管遞?交。1?9.所有?單據(jù)都要?倉庫主管?審核并簽?名后才能?交供應(yīng)商?或采購。?20.?完成上級(jí)?的臨時(shí)工?作安排。?倉庫管?理員工作?流程1?、請(qǐng)購?1）對(duì)于?定型物資?及計(jì)劃內(nèi)?物資的請(qǐng)?購，由倉?管部根據(jù)?庫存物資?的儲(chǔ)備量?情況向采?購干事提?出請(qǐng)購；?2）對(duì)?于非定型?及計(jì)劃外?物資的請(qǐng)?購，由使?用部門根?據(jù)需要提?出購買物?品的名稱?、規(guī)格、?型號(hào)、數(shù)?量，并說?明使用情?況，填寫?請(qǐng)購單并?由使用部?門負(fù)責(zé)人?簽名認(rèn)可?，報(bào)倉管?部由倉管?員根據(jù)庫?存情況提?出意見轉(zhuǎn)?采購部；?2、驗(yàn)?收1）?倉管員根?據(jù)采購計(jì)?劃進(jìn)行驗(yàn)?貨；2?）對(duì)于印?刷品的驗(yàn)?收，倉管?部依據(jù)使?用部門提?供的樣板?進(jìn)行；?3）貨物?如有差錯(cuò)?，及時(shí)通?知財(cái)務(wù)主?管與采購?干事，以?扣壓貨款?，并積極?聯(lián)系印刷?商做更正?處理；?4）所有?物資的驗(yàn)?收，一律?打印入庫?單或直撥?單，一式?三聯(lián)，第?一聯(lián)交財(cái)?務(wù)部，第?二聯(lián)倉庫?留存，第?三聯(lián)送貨?人留存，?（如欠帳?，此聯(lián)由?送貨人留?存，憑此?聯(lián)到財(cái)務(wù)?結(jié)賬，如?是采購現(xiàn)?金付款，?則此聯(lián)交?領(lǐng)用部門?備查）。?5）對(duì)?于直拔物?資，倉管?員做一級(jí)?驗(yàn)收之后?，通知使?用部門做?二級(jí)驗(yàn)收?合格，則?由部門負(fù)?責(zé)人直接?在直拔單?上簽字即?可。進(jìn)倉?物資的驗(yàn)?收，由倉?管員根據(jù)?供貨發(fā)票?及請(qǐng)購單?上標(biāo)明的?內(nèi)容認(rèn)真?驗(yàn)收并辦?理入倉手?續(xù)，如發(fā)?現(xiàn)所采購?物資不符?合規(guī)定要?求，應(yīng)拒?絕收貨，?并及時(shí)通?知采購部?進(jìn)行退、?換貨手續(xù)?；3、?保管1?）倉管部?對(duì)倉庫所?有物資負(fù)?保管之責(zé)?，物資堆?放整齊、?美觀、按?類擺放，?并標(biāo)明進(jìn)?貨日期，?按規(guī)定留?有通道、?墻距、燈?距、掛好?物資登記?卡；2?）掌握商?品質(zhì)量、?數(shù)量、衛(wèi)?生、保質(zhì)?期情況，?落實(shí)防盜?、防蟲、?防鼠咬、?防變質(zhì)等?安全措施?和衛(wèi)生措?施，保證?庫存物資?完好無損?；4、?盤點(diǎn)1?）倉庫必?須對(duì)存貨?進(jìn)行定期?或不定期?清查，確?定各種存?貨的實(shí)際?庫存量，?并與電腦?中記錄的?結(jié)存量核?對(duì)，查明?存貨盤盈?、盤虧的?數(shù)量及原?因，每月?底打印盤?點(diǎn)表，報(bào)?財(cái)務(wù)審查?核對(duì)；?2）管理?實(shí)現(xiàn)了電?腦化管理?，所有商?品的入庫?、直拔、?領(lǐng)出、庫?存統(tǒng)計(jì)直?接通過電?腦系統(tǒng)完?成。倉?管部管理?制度標(biāo)準(zhǔn)?版本（三?）1、?按時(shí)上下?班，到崗?后巡視倉?庫，檢查?是否有可?疑現(xiàn)象，?發(fā)現(xiàn)情況?及時(shí)向上?級(jí)匯報(bào)，?下班時(shí)應(yīng)?檢查門窗?是否鎖好?，所有開?關(guān)是否關(guān)?好；2?、認(rèn)真做?好倉庫的?安全、整?理工作，?經(jīng)常打掃?倉庫，整?理堆放貨?物，及時(shí)?檢查火災(zāi)?隱患；?3、檢查?防盜、防?蟲蛀、防?鼠咬、防?霉變等安?全措施和?衛(wèi)生措施?是否落實(shí)?，保證庫?存物資完?好無損；?4、負(fù)?責(zé)倉庫物?資的收、?發(fā)、存工?作，收貨?時(shí)，對(duì)進(jìn)?倉貨物必?須嚴(yán)格根?據(jù)已審批?的請(qǐng)購單?按質(zhì)、按?量驗(yàn)收，?并根據(jù)_?___記?錄的名稱?、規(guī)格、?型號(hào)、單?位、數(shù)量?、價(jià)格、?金額打印?入庫單或?直拔單，?并在貨物?上標(biāo)明進(jìn)?貨日期。?屬不符合?質(zhì)量要求?的，堅(jiān)決?退貨，嚴(yán)?格把好質(zhì)?量關(guān)；?5、驗(yàn)收?后的物資?，必須按?類別固定?位置堆放?，做到整?齊、美觀?；6、?發(fā)貨時(shí)，?一定要嚴(yán)?格審核領(lǐng)?用手續(xù)是?否齊全，?并要嚴(yán)格?驗(yàn)證審批?人的簽名?式樣，對(duì)?于手續(xù)欠?妥者，一?律拒發(fā)；?7、物?品出庫或?入倉要及?時(shí)打印出?庫單或入?庫單，隨?時(shí)查核，?做到入單?及時(shí)，月?結(jié)貨物驗(yàn)?收合格及?時(shí)將單據(jù)?交與供應(yīng)?商，做到?當(dāng)日單據(jù)?當(dāng)日清理?；8、?做好月底?倉庫盤點(diǎn)?工作，及?時(shí)結(jié)出月?末庫存數(shù)?報(bào)財(cái)務(wù)主?管，做好?各種單據(jù)?報(bào)表的歸?檔管理工?作；9?、嚴(yán)禁私?自借用倉?庫物品，?嚴(yán)禁向送?貨商購買?物資；、?10、?嚴(yán)格遵守?公司各項(xiàng)?規(guī)章制度?，服從上?級(jí)工作分?工；1?1、隨時(shí)?了解倉庫?的儲(chǔ)備情?況，有無?儲(chǔ)備不足?或超儲(chǔ)積?壓、呆滯?和不需要?現(xiàn)象的發(fā)?生，并即?時(shí)上報(bào)。?定期上報(bào)?不合格存?貨材料，?并根據(jù)相?關(guān)規(guī)定即?時(shí)處理。?做好防火?、防盜、?防爆工作?并保持庫?內(nèi)清潔、?整齊、空?氣流通；?定期檢查?存貨、防?止存貨變?質(zhì)。嚴(yán)禁?在倉庫內(nèi)?吸煙、用?火和亂接?使用電器?。15?、上下班?前應(yīng)做好?門、窗、?電、水的?開關(guān)工作?。倉管人?員要按時(shí)?上下班，?遵守公司?各項(xiàng)規(guī)章?制度，如?遇工作忙?，要延長?工作時(shí)間?，倉管人?員要無條?件服從。?倉管人員?要立足本?職，堅(jiān)守?崗位，熟?練業(yè)務(wù)，?具備高度?責(zé)任感，?要樂于聽?取他人意?見或批評(píng)?，服從領(lǐng)?導(dǎo)、以禮?待人、熱?情服務(wù)、?自覺維護(hù)?本公司的?良好形象?和聲譽(yù)。?倉管人員?要妥善保?管好原始?憑證，賬?本及各類?文件，要?保守商業(yè)?____?，不得擅?自將相關(guān)?文件帶出?廠外。?16、倉?管人員如?不履行自?己的職責(zé)?，對(duì)公司?的財(cái)產(chǎn)造?成損失，?公司有權(quán)?追究其經(jīng)?濟(jì)責(zé)任；?對(duì)廠情況?嚴(yán)重的，?應(yīng)追究其?法律責(zé)任?。倉管人?員調(diào)動(dòng)或?離職前，?首先辦理?賬目移交?手續(xù)，要?求逐項(xiàng)核?對(duì)點(diǎn)收；?如有短缺?，一定限?期查清，?方可移交?，移交雙?方及上級(jí)?主管人員?一定簽字?確認(rèn)。?倉管部管?理制度標(biāo)?準(zhǔn)版本（?四）一?、總則?第一條為?了使本公?司的倉庫?管理規(guī)范?化，保證?財(cái)產(chǎn)物資?的完好無?損，根據(jù)?企業(yè)管理?和財(cái)務(wù)管?理的一般?要求，結(jié)?合本公司?的一些具?體情況，?特定本規(guī)?定。第?二條倉庫?管理工作?的任務(wù)：?（一）?根據(jù)本規(guī)?定做好物?資出庫和?入庫工作?，并使物?資儲(chǔ)存、?供應(yīng)、發(fā)?貨各環(huán)節(jié)?平衡銜接?。（二?）做好物?資的保管?工作，如?實(shí)登記倉?庫實(shí)物賬?，經(jīng)常清?查、盤點(diǎn)?庫存物資?，做到賬?、卡、物?相符。?（三）積?級(jí)開展廢?舊物資、?生產(chǎn)余料?的回收、?整理、利?用工作，?協(xié)助做好?積壓物資?的處理工?作。（?四）做好?倉庫安全?保衛(wèi)工作?，確保倉?庫和物資?的安全。?第三條?本規(guī)定適?用于本公?司所屬的?倉管部。?第四條?倉庫管理?人員納入?其所在企?業(yè)的財(cái)務(wù)?部門統(tǒng)一?管理，倉?庫保管員?由公司財(cái)?務(wù)委員會(huì)?統(tǒng)一安排?和調(diào)配。?二、倉?庫物資的?入庫第?五條外購?物資（包?括外購材?料、商品?等）到達(dá)?后，由質(zhì)?檢部門經(jīng)?辦人填制?“商品驗(yàn)?收單”一?式肆份（?經(jīng)倉管員?簽字后的?“商品驗(yàn)?收單”，?一聯(lián)由質(zhì)?檢部門留?底，一聯(lián)?交生產(chǎn)部?門，一聯(lián)?交給財(cái)務(wù)?部，一聯(lián)?交倉庫作?為開具“?入庫單”?依據(jù)），?倉管員根?據(jù)“商品?驗(yàn)收單”?填寫的品?名、規(guī)格?、數(shù)量、?單價(jià)，將?實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)?入庫后，?在“商品?驗(yàn)收單”?上簽名，?并根據(jù)點(diǎn)?驗(yàn)結(jié)果如?實(shí)填制“?入庫規(guī)格?單”一式?三份，送?貨人須就?貨物與入?庫單的相?應(yīng)項(xiàng)目與?倉管員核?對(duì)，確認(rèn)?無誤后在?“入庫單?”上簽名?，做到貨?、單相符?，倉管員?憑手續(xù)齊?全的“商?品驗(yàn)收單?（倉庫聯(lián)?）”和“?入庫單”?的存根登?記倉庫實(shí)?物賬，其?余一聯(lián)交?財(cái)務(wù)部門?，一聯(lián)交?生產(chǎn)部門?。第六?條企業(yè)自?身生產(chǎn)的?產(chǎn)成品入?庫，須有?質(zhì)量管理?部門出具?的產(chǎn)品質(zhì)?量合格證?，由專人?送交倉庫?，倉管員?根據(jù)入庫?情況填制?“入庫單?”一式三?份，雙方?相互核對(duì)?無誤后須?在“入庫?單”上簽?名，簽名?后的入庫?單一聯(lián)由?倉庫作為?登記實(shí)物?賬的依據(jù)?，一聯(lián)交?生產(chǎn)車間?作產(chǎn)量統(tǒng)?計(jì)依據(jù)，?一聯(lián)交財(cái)?務(wù)部作為?成本核算?和產(chǎn)成品?核算之依?據(jù)。第?七條委托?加工材料?和產(chǎn)品加?工完后的?入庫手續(xù)?類比外購?物資入庫?手續(xù)進(jìn)行?辦理，但?在"入庫?單"上注?明其來源?，并在“?發(fā)外加工?登記簿”?上予以登?記。第?八條因生?產(chǎn)需要而?直接進(jìn)入?生產(chǎn)車間?的外購物?資或已完?工的委托?加工材料?，應(yīng)同時(shí)?辦理入庫?手續(xù)和出?庫手續(xù)，?以準(zhǔn)確反?映公司的?物流量。?第九條?來料加工?客戶所提?供的材料?類比外購?物資入庫?辦理手續(xù)?，但不登?記倉庫實(shí)?物賬，而?設(shè)“來料?加工材料?登記簿”?，以作備?查。第?十條車間?余料退庫?應(yīng)填制紅?字領(lǐng)料單?一式三份?，并在備?注欄內(nèi)詳?細(xì)說明原?因，如系?月底的退?料，則在?辦理退料?手續(xù)的同?時(shí)，辦理?下月領(lǐng)料?手續(xù)。?第十一條?對(duì)于物資?驗(yàn)收入庫?過程中所?發(fā)現(xiàn)的有?關(guān)數(shù)量、?質(zhì)量、規(guī)?格、品種?等不相符?的現(xiàn)象，?倉管員有?權(quán)拒絕辦?理入庫手?續(xù)，并視?其程度報(bào)?告生產(chǎn)部?門、財(cái)務(wù)?部門和公?司經(jīng)理處?理。三?、倉庫物?資的出庫?第十二?條公司倉?庫一切商?品貨物的?對(duì)外發(fā)放?，一律憑?蓋有財(cái)務(wù)?專用章和?有關(guān)人士?簽章的“?商品調(diào)撥?單（倉庫?聯(lián)）”，?一式三份?，一聯(lián)交?生產(chǎn)部門?，一聯(lián)交?財(cái)務(wù)部門?，一聯(lián)交?倉庫作為?開具“出?庫單”依?據(jù)。由公?司生產(chǎn)部?辦理出庫?手續(xù)，倉?管員根據(jù)?“商品調(diào)?撥單”注?明業(yè)務(wù)承?辦人，一?聯(lián)由倉庫?作為登記?實(shí)物賬的?依據(jù)，一?聯(lián)由倉管?員定期交?財(cái)務(wù)部。?第十三?條生產(chǎn)車?間領(lǐng)用原?料、工具?等物資時(shí)?，倉管員?憑生產(chǎn)技?術(shù)部門的?用料定額?和車間負(fù)?責(zé)人簽發(fā)?的領(lǐng)料單?發(fā)放，倉?管員和領(lǐng)?料人均須?在領(lǐng)料單?上簽名，?領(lǐng)料單一?式三份，?一聯(lián)退回?車間作為?其物資消?耗的考核?依據(jù)，一?聯(lián)交財(cái)務(wù)?部作成本?核算依據(jù)?，一聯(lián)由?倉庫作為?登記實(shí)物?賬的依據(jù)?。第十?四條發(fā)往?外單位委?托加工的?材料，應(yīng)?同樣辦理?出庫手續(xù)?，但須在?出庫單上?注明，并?設(shè)置“發(fā)?外加工登?記簿”進(jìn)?行登記。?第十五?條來料加?工客戶所?提拱的材?料在使用?時(shí)，應(yīng)類?比生產(chǎn)車?間領(lǐng)用辦?理出庫手?續(xù)，但須?在領(lǐng)料單?上注明，?且不登記?實(shí)物賬，?而是在“?來料加工?材料登記?簿”上予?以登記。?第十六?條對(duì)于一?切手續(xù)不?全的提貨?、領(lǐng)料事?項(xiàng)，倉管?員有權(quán)拒?絕發(fā)貨，?并視其程?度報(bào)告生?產(chǎn)部門、?財(cái)務(wù)部門?和公司總?經(jīng)理處理?。四、?倉庫物資?的保管?第十七條?倉庫設(shè)商?品材料實(shí)?物保管賬?（簡稱“?倉庫實(shí)物?賬”）和?實(shí)物登記?卡，倉庫?實(shí)物賬按?物資類別?、品名、?規(guī)格分類?進(jìn)行銷存?核算，只?記數(shù)量，?不記金額?，同時(shí)，?在每一商?品材料存?放點(diǎn)設(shè)置?商品材料?實(shí)物登記?卡，根據(jù)?入庫單、?出庫單和?領(lǐng)料單等?及時(shí)登記?倉庫實(shí)物?賬及實(shí)行?卡，保證?賬、卡、?物相符。?第十八?條每月必?須對(duì)庫存?的商品材?料進(jìn)行實(shí)?物盤點(diǎn)一?次，財(cái)務(wù)?人員予以?抽查或監(jiān)?盤，并由?倉管員填?制盤點(diǎn)一?式三份，?一聯(lián)倉庫?留存，一?聯(lián)交財(cái)務(wù)?部，一聯(lián)?交公司有?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，?并將實(shí)物?盤點(diǎn)數(shù)與?倉庫實(shí)物?賬核對(duì)，?如有損耗?或升溢應(yīng)?在盤點(diǎn)表?中相關(guān)欄?目內(nèi)填列?，經(jīng)財(cái)務(wù)?部門核實(shí)?，并報(bào)有?關(guān)部門和?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?，方可作?調(diào)賬處理?，以保證?財(cái)務(wù)賬、?倉庫實(shí)物?賬、實(shí)物?登記卡和?實(shí)物相符?合。第?十九條倉?庫物資的?計(jì)量工作?應(yīng)按通用?的計(jì)量標(biāo)?準(zhǔn)實(shí)行，?對(duì)不同物?資采用不?同計(jì)量方?法，確保?物資計(jì)量?的準(zhǔn)確性?。第二?十條做好?倉庫與供?應(yīng)、生產(chǎn)?環(huán)節(jié)的銜?接工作，?保證生產(chǎn)?供應(yīng)等合?理儲(chǔ)備的?前提下，?力求減少?庫存量，?并對(duì)物資?的利用、?積壓產(chǎn)品?的處理等?提出建議?。第二?十一條倉?庫物資的?保管要根?據(jù)各種物?資的不同?種類及其?特性，結(jié)?合倉庫條?件，用不?同方法分?別存放，?既保證物?資免受各?種損害，?又保證物?資的進(jìn)出?和盤存方?便。第?二十二條?對(duì)于某些?特殊物資?如易燃、?____?、___?_等物資?，應(yīng)指定?專人管理?，并設(shè)置?明顯標(biāo)志?。第二?十三條建?立和健全?出入庫人?員登記制?度，入庫?人員均須?經(jīng)過倉管?員的同意?，并經(jīng)過?登記之后?，方可在?倉管員的?陪同下進(jìn)?入倉庫，?進(jìn)入倉庫?的人員一?律不得攜?帶易燃、?____?物品，不?得在庫房?內(nèi)吸咽。?第二十?四條倉管?員應(yīng)嚴(yán)格?執(zhí)行安全?工作規(guī)定?，切實(shí)做?好防火、?防盜等工?作，定期?檢查維修?避雷和消?防等器材?和設(shè)備，?保障倉庫?和物資財(cái)?產(chǎn)的安全?。第二?十五條倉?管員工作?調(diào)動(dòng)時(shí)，?必須辦理?移交手續(xù)?，由財(cái)務(wù)?領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行?監(jiān)交，表?上簽名，?只有當(dāng)交?接手續(xù)辦?妥之后，?才能離開?工作單位?。第二?十六條未?按本規(guī)定?辦理物資?入、出庫?手續(xù)而造?成物資短?缺、規(guī)格?或質(zhì)量不?合要求的?和賬實(shí)不?符，倉管?員應(yīng)承擔(dān)?由此引起?的經(jīng)濟(jì)損?失，財(cái)務(wù)?經(jīng)理應(yīng)負(fù)?領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?。庫管?的主要職?責(zé)是：?倉庫管理?員崗位職?責(zé)1.?上崗后第?一時(shí)間應(yīng)?對(duì)倉庫的?門，窗及?各庫區(qū)存?放的物資?進(jìn)行巡查?，發(fā)現(xiàn)異?常立即報(bào)?告。2?.每天下?班前對(duì)各?庫區(qū)的門?，窗等進(jìn)?行檢查，?確認(rèn)防火?、防盜等?方面確無?隱患后才?可離崗下?班。3?.每天打?開一次各?庫區(qū)的門?，窗一小?時(shí)，讓空?氣對(duì)流，?更換庫內(nèi)?空氣。?4.每天?打掃庫內(nèi)?地面衛(wèi)生?。地臺(tái)板?要擺放整?齊。周末?應(yīng)打掃庫?內(nèi)天花板?、墻壁的?蜘蛛網(wǎng)，?吸塵及抹?窗玻璃。?5.每?天一次檢?查倉庫區(qū)?內(nèi)、外的?防火設(shè)施?，發(fā)現(xiàn)問?題要立即?整改并向?主管報(bào)告?。6.?每周檢查?一次庫房?建筑物，?發(fā)現(xiàn)漏雨?、滲水等?異常情況?要及時(shí)報(bào)?告。7?.合理安?排庫內(nèi)堆?位，預(yù)留?足夠的出?入通道及?安全距離?，安全高?度。督促?裝卸工