項目管理-項目三庫項目成品庫管理辦法

第2頁共7頁第3頁共7頁第1頁共7頁項目成品庫管理辦法1目的 規(guī)定技術(shù)文件（含產(chǎn)品軟件）版本在產(chǎn)品定型后入成品庫時的使用及管理要求。2適用范圍適用于公司所有技術(shù)研制項目產(chǎn)生交付的定型的技術(shù)文件入庫及使用管理。3術(shù)語與縮寫3.1項目成品庫存放符合研制要求的技術(shù)文件(含電子版、紙質(zhì)版及其它形式)成品的庫，命名為XXXPPL（projectproductlibrary）。該庫作為某項目經(jīng)最終設(shè)計確認后，符合最終研制要求的技術(shù)文件的存放地。可用于指導項目產(chǎn)品生產(chǎn)、維修活動，也可作為二次開發(fā)的借鑒。3.2軟件重要度軟件按照重要度分為Ⅰ類軟件和Ⅱ類軟件。Ⅰ類軟件是指已定密或涉及該產(chǎn)品的核心技術(shù)的軟件，Ⅱ類軟件是指除Ⅰ類軟件以外的軟件。4職責4.1技術(shù)主管負責軟件入庫、軟件源代碼借用申請的審批。4.2總體部分管領(lǐng)導負責Ⅰ類電子版文件的借用審批。4.3項目經(jīng)理負責對提交成品庫入庫文件的齊套性負責；對本項目的軟件源代碼借用提出審核意見。4.4設(shè)計師負責及時向成品庫提交各種技術(shù)文件。4.5項目管理員負責審核提交入庫的軟件是否已通過評審。4.6技術(shù)資料室成品庫管理員負責項目成品庫的建立、管理與審計。4.7質(zhì)量部負責對提交成品庫的軟件進行審查和驗證，提交軟件入庫，并對電子文件的借用提出審核意見。4.8保密辦負責秘密級以上文件借用申請的審批。5控制要求成品庫配置成品庫主要配置見表1。表1成品庫主要特性一覽表庫名管理部門管理人員載體要求讀權(quán)限入庫時機生命周期項目成品庫底圖室紙質(zhì)按手續(xù)借閱科檔室紙質(zhì)或光盤按手續(xù)借閱軟件成品庫管理員脫網(wǎng)專機及載體按手續(xù)借閱成品庫管理5.2.1電子版技術(shù)文件成品庫提交要求提交入庫的電子版技術(shù)文件屬產(chǎn)品軟件時，一般應包含介質(zhì)程序和源程序，一式兩份。其中產(chǎn)品軟件介質(zhì)程序可根據(jù)需要以EPROM、光盤形式歸檔，源程序存入光盤。項目經(jīng)理應按本產(chǎn)品軟件的重要度要求，注明Ⅰ類、Ⅱ類屬性，經(jīng)批準后由質(zhì)量部提交軟件成品庫管理員。嚴禁通過鑒定后的軟件以各種理由不予歸檔的現(xiàn)象發(fā)生。版本標識和定密標識提交入庫的電子版技術(shù)文件都應有版本標識、重要度標識和密級標識。產(chǎn)品軟件介質(zhì)以標簽的形式進行標識，標簽上應有該軟件產(chǎn)品的圖號、版本號。例如，“PA2.XXX.XXX—V1.0.0.0”表示該軟件產(chǎn)品，其軟件為定型后的第一版。如載體體積較小時，可只保留產(chǎn)品圖號的順序號和版本標識，如：“075－V1.0.0.0”。產(chǎn)品軟件源程序由專用標簽的形式進行標識，標簽上應有軟件名稱、文件名、版本號、圖號、設(shè)計日期、歸檔日期、類別、保存單位及審批簽名。定密技術(shù)文件應在標簽或文件名上作“mimi★”、“jimi★”或“shangmi▲”標識。例如：主控板電路圖（050908-Ⅰ類-mimi★），表示該文件為05年9月8日形成的Ⅰ類秘密技術(shù)文件。首次入庫技術(shù)文件應在設(shè)計評審前入成品庫歸檔。屬軟件類的技術(shù)文件應填寫《軟件提交入庫申請表》。軟件在提交驗證時，須同時提交軟件存盤文件的說明文件。該文件應設(shè)于根目錄下，說明各存盤文件的功能、寫入方式及注意事項。軟件經(jīng)驗證合格后，質(zhì)量部保留軟件介質(zhì)和源程序，設(shè)計師填寫《軟件提交入庫申請表》，經(jīng)批準后，由質(zhì)量部將相關(guān)資料和軟件介質(zhì)、源程序送交到軟件成品庫歸檔，由成品庫管理員需對歸檔的軟件進行病毒掃描后保存并填寫《產(chǎn)品軟件配置管理一覽表》。其他技術(shù)文件入庫要求參見QS/PA432—01《各類檔案的歸檔范圍及要求》及相關(guān)管理規(guī)定。技術(shù)文件更改需進行更改的技術(shù)文件應按《設(shè)計更改控制程序》要求進行。凡需進行更改的軟件（含產(chǎn)品軟件、客戶服務軟件）均應從軟件成品庫中提取，經(jīng)設(shè)計更改評審通過后，設(shè)計師填寫設(shè)計文件更改通知單和《軟件提交入庫申請表》，經(jīng)批準后，由質(zhì)量部送交經(jīng)驗證的軟件、評審資料和更改資料到軟件成品庫進行升級歸檔，成品庫管理員對舊版本隔離保管，并登記在《產(chǎn)品軟件配置管理一覽表》。保存要求各類產(chǎn)品軟件以產(chǎn)品軟件介質(zhì)和源程序形式一式兩份分別存放在成品庫A柜、B柜，A、B柜存放的軟件不能混用。存放在A柜的軟件作為歸檔資料，用于保存?zhèn)洳榧皬椭颇副?，禁止外借，存放在B柜的軟件，供生產(chǎn)或其它需要借用。柜門帶雙重鎖（密碼鎖和機械鎖），其中開鎖密碼由用戶代表與成品庫管理員共同設(shè)定，機械鎖的一把鑰匙由用戶代表保管，另一把鑰匙由成品庫管理員保管。軟件出庫時，必須由用戶代表與成品庫管理員共同開啟。介質(zhì)軟件、光盤存放期為五年，達到年限時由成品庫管理員安排軟件復制事宜。電子版技術(shù)文件（含所有生產(chǎn)用軟件）的借用借用人員憑已批準的《電子版技術(shù)文件借用申請表》向成品庫辦理借用和登記（填寫軟件載體借用登記卡）手續(xù)。密級文件的借用須經(jīng)保密辦審批。用戶有要求時，必須經(jīng)用戶代表簽批，方可借用。凡借用文件的個人必須作出承諾并遵守：①嚴禁將文件復制給他人使用；②按照公司涉密載體管理要求保管好技術(shù)文件；③不得以任何形式接入互聯(lián)網(wǎng)；第5頁共7頁④使用完畢后應及時歸還和銷毀復制文件，不得自行長期保留；⑤如發(fā)生失竊、泄密及違反制度與承諾的事件，應立即報告保密部門，本人愿意接受相應的處罰并承擔因此產(chǎn)生的法律責任。如因工作需要須多人接觸時，相關(guān)人員均應分別辦理借用手續(xù)，并在承諾書上簽名承諾。每次借用時間不能超過一個月，超過預計歸還日期的必須重新辦理借用手續(xù)。成品庫管理員檢查歸還軟件的完好性以及燒寫程序的計算機有無存檔情況，如發(fā)現(xiàn)借用者擅自修改軟件或存檔時應立即報告部門領(lǐng)導，落實后將嚴肅處理。軟件源程序的借用軟件源程序的借用需符合以下條件之一：①確因工作需要用于產(chǎn)品開發(fā)、改進工作的相關(guān)人員（但須與公司簽訂正式勞動合同，屬國家mimi的還必須是涉密人員）；②技術(shù)文件擬制人員；③經(jīng)公司總經(jīng)理同意的用戶、政府機關(guān)、公司管理團隊成員。借用軟件源程序時，由借用者填寫《電子版技術(shù)文件借用申請表》，經(jīng)文件所屬產(chǎn)品項目經(jīng)理同意，單位技術(shù)主管領(lǐng)導審批后方可借閱。用戶有要求時，須經(jīng)用戶代表簽批。生產(chǎn)用軟件的借用生產(chǎn)用軟件必須從成品庫中借用，由質(zhì)量部定期檢查生產(chǎn)用軟件版本的借用記錄，一旦發(fā)現(xiàn)無記錄或記錄不實，將作為質(zhì)量事故通報與處罰。損壞或遺失處理借用的電子版技術(shù)文件損壞或遺失后，借用者填寫《文件遺失報告單》，交由項目經(jīng)理審核、公司主管領(lǐng)導批準后交成品庫（損壞者應同時交回已損壞的電子版技術(shù)文件）。成品庫管理員憑此報告單安排電子版技術(shù)文件重新復制事宜。屬特殊情況且本細則未明確有關(guān)管理辦法時，操作人員應及時向公司主管領(lǐng)導請示，必要時報軍代表批準后執(zhí)行。5.2.2其他設(shè)計文件其他設(shè)計文件的管理要求見XX公司《各類檔案的歸檔范圍及要求》及相關(guān)管理規(guī)定。成品庫審計5.3.1審計頻度成品庫審計人員必須審查庫結(jié)構(gòu)是否符合要求，提交是否及時，內(nèi)容是否完整，版本是否有效；抽查庫中文件是否有損壞、異常（如感染病毒、不能正常運行等）等。審計頻度為1次／半年（6月、12月）。5.3.2審計要求成品庫審計人員填寫《成品庫審計記錄表》，根據(jù)審查情況如實作好記錄，將其及時性和交付件質(zhì)量作為項目組成員績效考評和項目評獎的依據(jù)之一。項目經(jīng)理根據(jù)審計結(jié)果組織整改。6記錄/表格序號文件編號文件名稱保存部門保存期限6.1軟件提交入庫申請表技術(shù)