環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理辦法

文件編號：制訂日期：修訂日期：版本：頁數(shù)：第1/8頁環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理辦法核 準(zhǔn)復(fù) 核制定者修改記錄版本修改內(nèi)容修改日期文件變更申請單號復(fù)核核準(zhǔn)1文件首次發(fā)行23456789101112131415161、目 的:確保公司產(chǎn)品符合公司制定的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn),向客戶提供符合環(huán)保要求產(chǎn)品,以保護(hù)人類生態(tài)環(huán)境,達(dá)到持續(xù)發(fā)展的目的.2、 適用范圍:成創(chuàng)協(xié)力廠商之原物料、制程、成品；成創(chuàng)之原物料、制程、成品。3、 管理組織1、為適應(yīng)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理的需要,公司成立“環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理委員會”委員會各組成部門之工作職掌見附件.4、 作業(yè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：1、成創(chuàng)根據(jù)法令規(guī)定、ROHS指令、SONYSS-00259技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及客戶環(huán)保要求制訂“環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)”，作為成創(chuàng)內(nèi)外部環(huán)境管理物質(zhì)管制的標(biāo)準(zhǔn)。5、供應(yīng)商管理1、原物料承認(rèn)1-1、供應(yīng)商在做新原物料承認(rèn)時,必須附“禁用/限制物質(zhì)申報表”（批準(zhǔn)檢定用）以統(tǒng)一材料成分表之格式.并需附相應(yīng)SGS報告.如有要求還需附MSDS,即“材料安全數(shù)據(jù)表”5-2、對供應(yīng)商的基本要求：5-2-1、供應(yīng)商所交原物料,必須符合成創(chuàng)公司“環(huán)境管理物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)”之要求。5-2-2、供應(yīng)商之材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、原材料廠商、制程條件有任何變更，須及時知會我方采購部及品管部。5-2-3、供應(yīng)商須將環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)納入廠內(nèi)建檔進(jìn)行管制。.5-2-4、供應(yīng)商須對生產(chǎn)工具、機(jī)臺、模具、場所進(jìn)行徹底清潔，明確區(qū)分環(huán)保材料及相關(guān)設(shè)備，并防止制程中的交叉污染。5-2-5、供應(yīng)商成品管制5-2-5-1、供應(yīng)商需提供環(huán)保產(chǎn)品與原物料之環(huán)保管制及追溯管理辦法，以便不合格發(fā)生時的追溯并及時隔離。5-2-5-2、供應(yīng)商提交成創(chuàng)的環(huán)保產(chǎn)品要求進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)保標(biāo)識。5-3、供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)管制級別及相應(yīng)管制要求：5-3-1、合格供應(yīng)商的環(huán)境管理物質(zhì)管制分為二級：一級管制供應(yīng)商，二級管制供應(yīng)商。5-3-1-1、一級管制供應(yīng)商:公司具備ICP測式能力，管制要求：A、 提供相關(guān)產(chǎn)品SGS測試報告（有效期為一年）.B、 每批提供ICP測試報告。C、 簽署《環(huán)保協(xié)約》（一年一次）。D、 每季度須提供交貨到成創(chuàng)產(chǎn)品的“禁用/限制物質(zhì)申報表”（量產(chǎn)用）每一年稽核一次。新送樣產(chǎn)品提供“禁用/限制物質(zhì)申報表”（批準(zhǔn)檢定用）5-3-1-2、二級管制供應(yīng)商：公司不具備ICP設(shè)備，自身沒有ICP測試能力。管制要求：A、 提供相關(guān)產(chǎn)品SGS測試報告（有效期為半年）。B、 簽署《環(huán)保協(xié)約》（一年一次）。C、 每季度須提供交貨到成創(chuàng)產(chǎn)品的“禁用/限制物質(zhì)申報表”（量產(chǎn)用）每一年稽核一次。新送樣產(chǎn)品提供“禁用/限制物質(zhì)申報表”（批準(zhǔn)檢定用）5-4、環(huán)保物質(zhì)測試報告的內(nèi)容須按成創(chuàng)要求提供,供應(yīng)商需于采購部規(guī)定之時間內(nèi)提供測試報告,否則由成創(chuàng)自行送樣,并于貨款中扣除測試及相關(guān)費(fèi)用。5-5、采購5-5-1、生管下物料需求表時，如客戶有特別要求，應(yīng)特別注明.5-5-2、資材采購部必須依據(jù)合格供貨商名單向供貨商下采購訂單,如有特別要求需在訂單上注明.6、供貨商需按成創(chuàng)之要求按時提供各種記錄和報告.6、 進(jìn)料管制1、所有進(jìn)料,包括生產(chǎn)用原物料、制程中所使用添加劑以及包裝材料均需納入檢驗(yàn).檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按成創(chuàng)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.7、 倉儲及標(biāo)識管理1、環(huán)保材料與非環(huán)保材料必須采用不同標(biāo)識以利識別.具體識別方式為:A、 環(huán)保材料：由廠商貼相應(yīng)環(huán)保標(biāo)識.B、 非環(huán)保材料：無標(biāo)簽.2、倉儲人員需在收貨時核實(shí)來料外包裝上的標(biāo)識,并在入庫前,核實(shí)來料是否有IQC的允收標(biāo)識及相應(yīng)綠色環(huán)保標(biāo)記.同時倉儲人員還應(yīng)對不同類型（環(huán)保材料、非環(huán)保材料、）區(qū)分存放,不同區(qū)域應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識.8、 制程管制1、生管在安排生產(chǎn)通知時，應(yīng)在通知單上注明環(huán)保要求，如客戶有特殊要求，應(yīng)特別注明.2、制造根據(jù)生產(chǎn)通知單填寫領(lǐng)料單時，如生管通知單上有特別要求，應(yīng)在領(lǐng)料單上進(jìn)行特別注明.制造領(lǐng)取原材料后須按材料類別分開存放,環(huán)保材料、非環(huán)保材料必須隔離存放,并做好標(biāo)識.3、投產(chǎn)前,所有模治具、機(jī)臺設(shè)備應(yīng)做好清潔處理.4、投產(chǎn)前IPQC需進(jìn)行首件檢查,確認(rèn)所有原物料批號,更新標(biāo)識是否與《作業(yè)指導(dǎo)書》相吻合,確保投入的材料是工程規(guī)定的原物料。9、 成品檢驗(yàn)及出貨管制1、FQC將依最終檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)完畢后，按客戶要求對成品進(jìn)行包裝及標(biāo)識。2、成品倉庫按客戶別專區(qū)儲存，并定期盤點(diǎn)。3、客戶要求隨貨附出的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的測試報告及其相關(guān)資料，由品質(zhì)部整理后交倉儲單位，并于出貨時隨貨附出。10、 變更管理1、供應(yīng)商工程變更管理1-1、供貨商必須在變更之前向本公司提出申請,填寫“變更管理確認(rèn)書“。經(jīng)本公司高階主管批準(zhǔn)后方可實(shí)施變更.并提交變更后所需的測試報告及成分表。2、客戶工程變更管理10-2-1、當(dāng)有如下工程變更時成創(chuàng)需向客戶提出書面申請,并獲得客戶品質(zhì)保證部門同意后方能變更.A、 質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人有異動時.B、 生產(chǎn)地方（生產(chǎn)線、生產(chǎn)工廠、生產(chǎn)國）發(fā)生變更及追加時.C、材料及構(gòu)成部品變更時.11、 文件管理1、本文件由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂、修訂和發(fā)行.2、所有環(huán)境相關(guān)文件,包括法律法規(guī)、客戶數(shù)據(jù)需進(jìn)行版本管制,當(dāng)新版本登錄后,應(yīng)及時將舊版收回作廢,并將新版本發(fā)行到各相關(guān)部門,發(fā)行與回收都必須記錄于成創(chuàng)“列管文件收發(fā)記錄表”．12、 異常處理1、如進(jìn)料檢驗(yàn)不合格,則需按“進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法”進(jìn)行處理,將不良物料貼上紅色拒收標(biāo)簽,并將該批物料轉(zhuǎn)移至退貨區(qū)隔離,并開立“廠商品質(zhì)不良聯(lián)絡(luò)書”發(fā)至廠商,限期改善.2、制程首件檢查，如發(fā)現(xiàn)有異常物質(zhì)混入，立即停止生產(chǎn),并將整批物料隔離,IPQC需調(diào)查原因,查清真相.12-3、OQC每半年對成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，如測試結(jié)果NG,應(yīng)立即將該批成品退庫隔離，做好標(biāo)識.并開立OQC異常通知單給IQC,由IQC開立“廠商品質(zhì)不良聯(lián)絡(luò)書”要求供貨商改善.12-4、所有超標(biāo)部品原則上應(yīng)就地報廢處理,若廠商愿意自己取回,必須知會成創(chuàng)不合格品處理方式和不良部品之去向,并由成創(chuàng)定其對廠商現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn).5、當(dāng)不合格發(fā)生時,應(yīng)立即對所發(fā)生之不良現(xiàn)象進(jìn)行水平展開,并對所有有影響之部品立即進(jìn)行隔離,并立即報告環(huán)境管理者.如不良部品有牽涉到客戶,應(yīng)立即通知客戶,召回產(chǎn)品.13、內(nèi)部稽核1、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)之管理體系統(tǒng)一納入品質(zhì)體系內(nèi)部稽核.具體稽核流程見“內(nèi)部稽核管理辦法”.2、每季度環(huán)境管理委員會定期召開檢討會議對該季度之稽核缺失進(jìn)行檢討,并對對策實(shí)施之效果進(jìn)行檢討.會議內(nèi)容需作記錄并呈報總經(jīng)理.13-3、稽核人員需接受環(huán)境管理方面的培訓(xùn),并由環(huán)境管理者進(jìn)行任命.

環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理辦法14、相關(guān)附件14-1、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理委員會組織架構(gòu)圖QA-01-004-0114-2、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理委員會工作職掌QA-01-004-0214-3、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)QA-01-004-0314-4、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)測試申請表QA-01