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危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)條件安全檢查表等安全檢查表匯編危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)條件安全檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1經(jīng)營(yíng)許可證從事危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)憑《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》申辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照2從業(yè)人員法定代表人經(jīng)過(guò)國(guó)家授權(quán)部門(mén)的專業(yè)培訓(xùn),取得合格證書(shū)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人員經(jīng)過(guò)國(guó)家授權(quán)部門(mén)的專業(yè)培訓(xùn),取得合格證書(shū)后上崗經(jīng)營(yíng)劇毒物品企業(yè)的人員,除滿足上面要求外,還應(yīng)經(jīng)過(guò)縣級(jí)(包括縣級(jí))以上分安部門(mén)的專門(mén)培訓(xùn),取得合格證書(shū)后上崗3經(jīng)營(yíng)條件企業(yè)所在處應(yīng)便于疏散經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的建筑物符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016—2006的要求從事危險(xiǎn)化學(xué)品批發(fā)業(yè)條的企業(yè),應(yīng)具備經(jīng)縣級(jí)以上(含縣級(jí))公安、消防部門(mén)批準(zhǔn)的專用危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)(自的或租用)。所經(jīng)營(yíng)的危險(xiǎn)化學(xué)品不得放在業(yè)條經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所零售業(yè)務(wù)不能經(jīng)營(yíng)爆炸品、放射性物品、劇毒物品零售業(yè)務(wù)的店面與繁華商業(yè)區(qū)或居住人口稠密區(qū)保持500m以上距高零售業(yè)務(wù)的店面經(jīng)營(yíng)面積(不含庫(kù)房)不小于60m2,且其店面內(nèi)不得設(shè)有生活設(shè)施零售業(yè)務(wù)的店面內(nèi)只許存放民用小包裝的危險(xiǎn)化學(xué)品,其存放總質(zhì)量不得超過(guò)1t零售業(yè)務(wù)的店面內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的擺放應(yīng)布局合理,禁忌物料不能混放零售業(yè)務(wù)的店面放置了有效的消防、急救安全設(shè)施,且顯著位置設(shè)有“禁止明火”等警示標(biāo)志經(jīng)營(yíng)易燃易爆品的企業(yè)申領(lǐng)了易燃易爆品消防安全經(jīng)營(yíng)許可證零售業(yè)務(wù)的店面、備貨庫(kù)房應(yīng)報(bào)公安、消防部門(mén)批準(zhǔn)4管理制度見(jiàn)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)制度檢查表》5倉(cāng)儲(chǔ)大中型危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)與周?chē)步ㄖ锝煌ǜ删€(公路、鐵路、水路)、工礦企業(yè)等距離至少保持1000m大中型危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)選址在遠(yuǎn)離市區(qū)和居民區(qū)的當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)方向和河流下游的地域大中型危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)設(shè)庫(kù)區(qū)和生活區(qū),兩區(qū)之間有2m以上的實(shí)體圍墻,圍墻與庫(kù)區(qū)內(nèi)建筑的距離不小于5m,并在滿足圍墻建筑物之間的防火距離要求零售業(yè)務(wù)的店面與庫(kù)房(或罩棚)有實(shí)墻相隔。單一品種存放量不能超過(guò)500kg,總質(zhì)量不超過(guò)2t危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)應(yīng)向縣級(jí)以上(含縣級(jí))公安、消防部門(mén)申領(lǐng)消防安全儲(chǔ)存許可證庫(kù)房門(mén)應(yīng)為鈦門(mén)或木質(zhì)外包鐵皮,采用外開(kāi)式毒害性、腐蝕性危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房的耐火等級(jí)不得低于二級(jí)。易燃易爆性危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房的耐火等級(jí)不得低于三級(jí)。爆炸品應(yīng)儲(chǔ)存于一級(jí)輕頂耐火建筑內(nèi),低、中閃點(diǎn)液體、一級(jí)易燃固體、自燃物品、壓縮氣體和液化氣體類應(yīng)儲(chǔ)存于一級(jí)耐火建筑的庫(kù)房?jī)?nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有專職或兼職有危險(xiǎn)化學(xué)品養(yǎng)護(hù)員,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的技術(shù)養(yǎng)護(hù)、管理和監(jiān)測(cè)工作倉(cāng)庫(kù)的保管員經(jīng)過(guò)崗前和定期培訓(xùn),持證上崗,并做到一日兩檢危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定入庫(kù)的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),收貨保管員應(yīng)嚴(yán)格按《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志》的規(guī)定驗(yàn)收內(nèi)外標(biāo)志、包裝、容器等、并做到賬、貨、卡相符庫(kù)存危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)根據(jù)其化學(xué)性抽分區(qū)人、分類、分庫(kù)儲(chǔ)存,禁忌物料不能混存。滅火方法不同有危險(xiǎn)化學(xué)品不能同要、庫(kù)儲(chǔ)存庫(kù)存危險(xiǎn)化學(xué)品保持相應(yīng)的垛距、墻距、柱距:垛與垛間距不小于0.8m;垛與墻、柱的間距不小于0.3m;主要通道的寬度不小于1.8m裝危險(xiǎn)化學(xué)品的容器發(fā)生泄漏或滲漏時(shí)應(yīng)迅速轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域6運(yùn)輸專車(chē)運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品,且有明顯標(biāo)志危險(xiǎn)化學(xué)品在運(yùn)輸中,包裝應(yīng)牢固運(yùn)輸劇毒物品時(shí),應(yīng)持有公安部門(mén)簽發(fā)的《劇毒物品運(yùn)輸證》。應(yīng)有專人押運(yùn),防止被盜、丟失現(xiàn)象互為禁忌物料不裝在同一車(chē)、船內(nèi)運(yùn)輸易燃、易爆品不裝在鐵幫、鐵底車(chē)、船內(nèi)運(yùn)輸易燃液體閃點(diǎn)在28℃以下的,氣溫高于25℃是夜間運(yùn)輸禁止無(wú)關(guān)人員搭乘運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸工具運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的交通工具有消防安全設(shè)施7安全保證危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)配備足夠的消防設(shè)施和器材,且有專人管理,負(fù)責(zé)檢查、保養(yǎng)、更新和添置危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)設(shè)有避雷設(shè)施,并每年至少檢測(cè)一次對(duì)于易產(chǎn)生粉塵、蒸氣、腐蝕性氣體的庫(kù)房,應(yīng)使用密閉的防護(hù)措施,有爆炸危險(xiǎn)的庫(kù)房應(yīng)當(dāng)使用防爆型電氣設(shè)備。劇毒物品庫(kù)房還應(yīng)安裝機(jī)械通風(fēng)排毒設(shè)備進(jìn)入危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)區(qū)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)安裝防火罩。機(jī)動(dòng)車(chē)裝卸貨物后,不準(zhǔn)在庫(kù)區(qū)、庫(kù)房、貨場(chǎng)內(nèi)停放和修理對(duì)劇毒物品的管理應(yīng)執(zhí)行“五雙”制度,即:雙人驗(yàn)收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本賬汽車(chē)、拖拉機(jī)不準(zhǔn)進(jìn)入甲、乙、丙類物品庫(kù)房危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有消防、治安報(bào)警裝置危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)有專職或義務(wù)消防隊(duì)伍,且制定滅火預(yù)案并經(jīng)常進(jìn)行消防演練有完善的安全管理制度和逐級(jí)安全檢查制度儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的建筑物區(qū)嚴(yán)禁吸煙和使用明火8廢棄物處理危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)域沒(méi)有堆積可燃隆廢棄物廢棄物品不得任意拋棄危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)制度安全檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1安全生產(chǎn)責(zé)任制建立各級(jí)機(jī)構(gòu)、人員安全生產(chǎn)任制設(shè)有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),按規(guī)定配備專(兼)職安全管理人員按照崗位、職能與權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則,明確各級(jí)職能機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)人、崗位人員應(yīng)承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)2安全培訓(xùn)教育制度對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行“三級(jí)“安全教育對(duì)安全生產(chǎn)管理人員時(shí)行安全教育培訓(xùn),有培訓(xùn)考核證明對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全教育培訓(xùn),有培訓(xùn)證明有安全教育培訓(xùn)課程安排、培訓(xùn)人員名單、考試試卷及成績(jī)對(duì)變換工種人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)對(duì)復(fù)工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn),有培訓(xùn)考核證明對(duì)臨時(shí)工、參觀人員、外來(lái)單位人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)對(duì)職工進(jìn)行日常安全教育3事故隱患整改管理制度對(duì)一時(shí)難以解決的事故隱患,設(shè)立專人監(jiān)控并有安全防范措施檢查出的隱患應(yīng)落實(shí)整改時(shí)間檢查出的隱患應(yīng)落實(shí)整改資金檢查出的隱患應(yīng)落實(shí)整改人員制定了事故隱患治理方案和針對(duì)性的措施對(duì)整改后的情況進(jìn)行復(fù)查4安全生產(chǎn)檢查制度準(zhǔn)備必要的安全檢測(cè)工具、儀器進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查總結(jié)有事故隱患整改意見(jiàn)書(shū)、防范措施等有安全檢查表“三同時(shí)”、“五同時(shí)”的執(zhí)行情況有安全檢查計(jì)劃,包括定期安全檢查、經(jīng)常性安全檢查、節(jié)假日前后安全檢查、季節(jié)性安全檢查、專項(xiàng)安全檢查等5安全檢修管理制度定期對(duì)設(shè)備時(shí)行維修有檢修、維修記錄對(duì)檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或隱患,能及時(shí)解決檢修工作遵守國(guó)家的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)6安全操作規(guī)程管理制度各工種、崗位有安全操作規(guī)程各工種、崗種的操作規(guī)程內(nèi)容完備,包括作業(yè)準(zhǔn)備、正常工作、檢修及故障排除等各個(gè)環(huán)節(jié)7危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度有各級(jí)各類人員的安全管理責(zé)任制有健全的安全管理(包括教育培訓(xùn)、防火、動(dòng)火、用火、檢修、廢棄物處理)制度,經(jīng)營(yíng)劇毒化學(xué)品的需有劇毒化學(xué)品的管理內(nèi)容(包括劇毒物品的“雙人雙鎖”制等)建立安全檢查(包括巡回檢查、夜間和節(jié)假日值班)制度有符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的倉(cāng)儲(chǔ)物品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)制度有各崗位(包括裝卸、搬運(yùn)、勞動(dòng)保護(hù)用品的佩戴和防火花工具使用等)安全操作規(guī)程8生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度具備滿足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施,并且維護(hù)完好,運(yùn)轉(zhuǎn)正常有設(shè)備的運(yùn)行記錄9安全投入保障制度安全技術(shù)措施項(xiàng)目投入編入年度投入計(jì)劃安全技術(shù)措施項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施事故隱患整改投入按計(jì)劃列支年度投入可以達(dá)到改善安全生產(chǎn)條件的需要10勞動(dòng)用品發(fā)放管理制度對(duì)從事多項(xiàng)工種作業(yè)的人員,按照其從事的主要危害最大的工種發(fā)給必備的勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督從業(yè)人員正確佩戴、使用勞動(dòng)防護(hù)用品沒(méi)有使用無(wú)證或偽劣的勞動(dòng)防護(hù)用品情況在使用前對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的安全防護(hù)性能進(jìn)行必要的檢查或檢驗(yàn)沒(méi)有用現(xiàn)金或其他物品替代應(yīng)當(dāng)配備的勞動(dòng)防護(hù)用品的行為制定勞動(dòng)防護(hù)用品的使用、更新、發(fā)放、驗(yàn)收、報(bào)廢制度,有相關(guān)記錄或票證為各工種、崗位配備的勞動(dòng)防護(hù)用品的數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、適用性符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)11事故應(yīng)急救援管理制度制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案配備了應(yīng)急救援器材、設(shè)備物資有應(yīng)急救援小組人員和應(yīng)急求援職責(zé)有應(yīng)急救援小組開(kāi)展演練活動(dòng),并有記錄應(yīng)急救援器材、設(shè)備物資能做到定期保養(yǎng)和維護(hù)按規(guī)定向政府部門(mén)備案12職業(yè)衛(wèi)生管理制度設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或組織有專職或兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員對(duì)重點(diǎn)用業(yè)步驟明確違反操作規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)可能造成的危險(xiǎn)和危害,制定了相應(yīng)制度有職業(yè)病患者的管理制度相關(guān)文件定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)價(jià)有職工健康監(jiān)護(hù)檔案在職業(yè)病危害作業(yè)崗位設(shè)置警示標(biāo)識(shí)有在企業(yè)宣傳貫徹職業(yè)病防治法的計(jì)劃,制定職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案配備職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、維護(hù)設(shè)備正常運(yùn)行有從業(yè)人員上崗前、定期及脫離有毒有害崗位時(shí)的體檢檔案13倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理制度對(duì)倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)按規(guī)定設(shè)計(jì)安全間距對(duì)倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)進(jìn)行檢測(cè),有監(jiān)控措施、應(yīng)急措施或預(yù)案?jìng)}庫(kù)符合安全防火要求14安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議聽(tīng)取、審查有關(guān)安全生產(chǎn)工作報(bào)告和安全技術(shù)措施計(jì)劃執(zhí)行的情況對(duì)存在的重大安全問(wèn)題、安全隱患做出整改決定,責(zé)成有關(guān)部門(mén)執(zhí)行進(jìn)行安全工作總結(jié)15劇毒化學(xué)品安全管理制度制定生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用危險(xiǎn)化學(xué)品和處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度劇毒物品管理應(yīng)遵守“五雙”制度制定危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急救援預(yù)案并演練不否告知并培訓(xùn)從業(yè)人員有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全知識(shí)、技能16安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度有安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度對(duì)安全生產(chǎn)違章人員進(jìn)行處罰對(duì)安全生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)的人員進(jìn)行表彰17防塵、防毒管理制度有防塵、防毒安全管理制度設(shè)置了塵毒監(jiān)測(cè)崗位有相應(yīng)的通風(fēng)防毒設(shè)施18消防管理制度有用火、用電安全管理制度制定消防(控制室)值班制度有易燃易爆危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所防火防爆安全管理制度進(jìn)行防火巡查、檢查組織管理專職和義務(wù)消防隊(duì)制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案,并定期演練管理安全疏散設(shè)施消防設(shè)施完好、有效,擺放合理,有責(zé)任人、檢驗(yàn)人及檢驗(yàn)日期19禁火、禁煙管理制度企業(yè)內(nèi)部嚴(yán)禁煙火建立強(qiáng)有力的監(jiān)督機(jī)制有火災(zāi)事故調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)制度20特種作業(yè)人員管理制度準(zhǔn)確常握物種作業(yè)工種數(shù)和人數(shù),有樓案資料特種作業(yè)人員必須有體檢檔案,不患有該工種禁忌癥18周歲以上,初中以上文化程度特種作業(yè)人員持有效的《操作證》或《駕駛證》上崗對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行安全教育經(jīng)有關(guān)部門(mén)安全技術(shù)理論和實(shí)際操作技能培訓(xùn),考核合格,檔案資料完整、齊全21危險(xiǎn)作業(yè)審批制度動(dòng)火審批制度臨時(shí)用電審批制度22安全管理制度特種作業(yè)安全管理制度廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全管理制度生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度防護(hù)用品發(fā)放、管理制度安全技術(shù)措施管理制度危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件安全檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1質(zhì)量管理體系建立質(zhì)理管理體系,并明確相關(guān)部門(mén)、人員的職責(zé)建立體系文件并加以實(shí)施和保持。體系文件齊全,運(yùn)行有效質(zhì)量體系文件覆蓋了企業(yè)質(zhì)量管理的全過(guò)程有必需的形成文件的程序、資源、記錄、并加以實(shí)施和控制建立了內(nèi)部質(zhì)量體系審核制度,由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施。制定了內(nèi)審制度,定期審查質(zhì)量體系運(yùn)行情況實(shí)施了內(nèi)部審核,審核后編寫(xiě)審核報(bào)告,提出糾正措施。審核報(bào)告、記錄和糾正措施齊全2管理職責(zé)設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員,其職責(zé)和權(quán)限明確領(lǐng)導(dǎo)層中指定人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作,其職責(zé)和權(quán)限明確把各部門(mén)的職責(zé)進(jìn)一步分解落實(shí)到各類人員,并組織實(shí)施制定了切實(shí)可行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),各級(jí)人員學(xué)握質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施。最高管理者參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理制度,規(guī)定齊全;各部門(mén)、崗位、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系明確在質(zhì)量管理制度中有相應(yīng)的考核辦法,且齊全、合理;并嚴(yán)格執(zhí)行有符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的儲(chǔ)存物品養(yǎng)護(hù)制度(包裝物、容器的養(yǎng)護(hù)、主要設(shè)備保養(yǎng)制度、化驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備的保養(yǎng))做到崗位操作規(guī)程齊全;建立產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬,產(chǎn)品流向及使用信息反饋相關(guān)資料至少保存一年3生產(chǎn)設(shè)施具備滿足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施,并且維護(hù)完好,運(yùn)轉(zhuǎn)正常4設(shè)備工藝具有《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備與工藝裝備,且與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)設(shè)備與工藝裝備的性能和精度滿足生產(chǎn)全格產(chǎn)品的要求主要設(shè)備維護(hù)完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn),沒(méi)有超負(fù)荷、漏水、漏油現(xiàn)象;建立了設(shè)備操作規(guī)程并張貼上墻建立檔案及臺(tái)賬各工序的工裝、模具齊全完備備品、備件建立臺(tái)賬5設(shè)備檢測(cè)按《危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定配置滿足生產(chǎn)需要的檢測(cè)條件和設(shè)備、儀器計(jì)量?jī)x器制定了校準(zhǔn)制度和計(jì)劃,按時(shí)校準(zhǔn),并做好記錄對(duì)未列入計(jì)量規(guī)定的檢測(cè)設(shè)備制定了相應(yīng)的操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程6人員要求領(lǐng)導(dǎo)具有一定的安全質(zhì)量管理知識(shí)設(shè)立管理者代表并具有足夠的權(quán)力實(shí)施安全質(zhì)量保證工作技術(shù)人員常握專業(yè)技術(shù),并具有基本安全質(zhì)量管理知識(shí);數(shù)量能滿足生產(chǎn)需要中同工能看懂相關(guān)技術(shù)文件(圖紙、配方和工藝文件等)并能熟練地操作設(shè)備建立人員培訓(xùn)制度,每年制定培訓(xùn)計(jì)劃,針對(duì)不同層次人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)培訓(xùn)后做好小結(jié)、保存好資料和考核記錄上崗人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核,合格后上崗特種作業(yè)人員取得相應(yīng)資質(zhì),資質(zhì)證書(shū)齊全7技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)制定有產(chǎn)品主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)于國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。是否在標(biāo)準(zhǔn)化部門(mén)備案8設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求(尺寸、公差、技術(shù)要求等明確、合理、符合規(guī)定要求);設(shè)計(jì)文件的簽署、更改手續(xù)完備設(shè)計(jì)文件完整、齊全、按目錄裝訂成冊(cè)設(shè)計(jì)文件的統(tǒng)一性。(1)圖樣和技術(shù)文件統(tǒng)一,底圖、藍(lán)圖、實(shí)物一致;(2)技術(shù)、質(zhì)檢、車(chē)間等部門(mén)使用的同編號(hào)技術(shù)文件一致9工藝文件有各種工藝文件的明細(xì)表,并與實(shí)際工藝文件相符工藝文件正確、完整、統(tǒng)一。(1)工藝圖紙、工藝卡片或工藝守則應(yīng)能正確指導(dǎo)生產(chǎn),并保證按產(chǎn)品圖紙的要求;(2)應(yīng)有主要的工裝、模具圖紙和主要材料消耗;(3)各部門(mén)使用的工藝文件一致,簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備10文件管理制定文件控制程序(規(guī)定文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、回收、歸檔的方法和手續(xù));有質(zhì)量文件的發(fā)放、更改記錄、并有效實(shí)施及時(shí)撤銷(xiāo)作廢文件,保證各場(chǎng)所使用有效文件有部門(mén)或?qū)#妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件設(shè)計(jì)文件、制造文件(制造過(guò)程中的相關(guān)控制)等技術(shù)文件的歸檔是否真實(shí),完整、并符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范11采購(gòu)制度制定了采購(gòu)原、輔材料、零配件的質(zhì)量控制程序或制度,內(nèi)容完整、合理如有外協(xié)加工等委托項(xiàng)目,制定相應(yīng)的質(zhì)量管理辦法,內(nèi)容合理完善12供方選擇制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則;按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),選擇合格供方,在合格供方采購(gòu),以保證采購(gòu)質(zhì)量保存原、輔材料、零配件的供方及外協(xié)單位名單與供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄對(duì)供方和外協(xié)進(jìn)行質(zhì)量控制13采購(gòu)文件按照有關(guān)規(guī)定和資料制定了采購(gòu)工作管理制度。有采購(gòu)文件(如:采購(gòu)計(jì)劃、清單、合同)采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施是否有具有資格人員的審批簽字;采購(gòu)計(jì)劃明確了驗(yàn)收規(guī)定根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)14采購(gòu)驗(yàn)證對(duì)原、輔材料、零配件及外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證做出規(guī)定按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,并保留記錄15工藝管理制定工藝管理制度及考核辦法,內(nèi)容完善可行;嚴(yán)格按制度進(jìn)行管理和考核職工嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度,按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)16質(zhì)量管理對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)健物性進(jìn)行質(zhì)量控制;在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)健質(zhì)量控制點(diǎn)制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序,其內(nèi)容完整;依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制過(guò)和質(zhì)量控制記錄應(yīng)分配權(quán)整及時(shí)17特殊工程質(zhì)量控制對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程(如罐體焊接等工序)事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作與實(shí)施過(guò)程的參數(shù)監(jiān)控18檢驗(yàn)管理制定了原、輔材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗(yàn)方法與合格標(biāo)準(zhǔn)有質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專(兼)職檢驗(yàn)人員,獨(dú)立行使權(quán)力;制定了質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度委托檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu);并簽訂了正式的委托檢驗(yàn)合同19進(jìn)貨檢驗(yàn)制定了進(jìn)貨檢驗(yàn)制度,按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),并對(duì)其檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄20過(guò)程檢驗(yàn)制定了生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)制度和方法,包括首檢、自檢、互檢、巡檢等有關(guān)人員都要按此執(zhí)行;按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),記錄是否齊全對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)志針對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,做出相應(yīng)的規(guī)定;按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后重新進(jìn)行檢驗(yàn)21出廠檢驗(yàn)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求制定了檢驗(yàn)、包裝和標(biāo)志規(guī)定產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)符合規(guī)定要求,并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證產(chǎn)品包裝和標(biāo)志符合規(guī)定要求22糾正和預(yù)防措施制定了糾正和預(yù)防措施的程序,并組織實(shí)施23安全生產(chǎn)管理組織應(yīng)有安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員生產(chǎn)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)確定一名主要負(fù)責(zé)人為安全負(fù)責(zé)人企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人中,主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)考核合格,取得上崗資格;其他從業(yè)人員應(yīng)有相應(yīng)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)資格證書(shū)24安全生產(chǎn)管理制度企業(yè)應(yīng)建立健全各級(jí)各類人員的安全生產(chǎn)管理責(zé)任制企業(yè)應(yīng)有健全的安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)制定各崗位安全操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,并有事故應(yīng)急救援措施危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存安全檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1儲(chǔ)存管理儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品及儲(chǔ)存數(shù)量經(jīng)公安部門(mén)批準(zhǔn)庫(kù)房應(yīng)設(shè)具備專業(yè)知識(shí)的專人管理,并配備可靠的個(gè)人安全防護(hù)用品劇毒物品應(yīng)專庫(kù)專柜儲(chǔ)存,建立雙人驗(yàn)收、雙人發(fā)放、雙把鎖、雙本賬、雙人保管制度危險(xiǎn)化學(xué)品入庫(kù)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)物品質(zhì)量、數(shù)量、包裝情況、有無(wú)泄漏貯存的化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)有明顯的標(biāo)志,標(biāo)志應(yīng)符合《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志》GB190的有關(guān)規(guī)定在儲(chǔ)存期內(nèi),應(yīng)定期檢查、發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、包裝破損、滲漏、穩(wěn)定劑短缺等,應(yīng)及時(shí)處理2防護(hù)設(shè)備設(shè)施庫(kù)房應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備,并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng),保證符合安全運(yùn)行要求3儲(chǔ)存場(chǎng)所儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的建筑物、區(qū)域內(nèi)有“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志庫(kù)房?jī)?nèi)的電器、開(kāi)關(guān)和照明采用防爆型,線路穿鋼管或阻燃管敷設(shè),接頭處密封爆炸物品、一級(jí)易燃物品、遇濕燃燒物品、劇毒物品不得露天堆放儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存建筑物內(nèi)輸配電線路、燈具、火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志,都應(yīng)符合安全要求儲(chǔ)存易燃、易爆危險(xiǎn)化學(xué)品的建筑,必須安裝避雷

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