原材料驗(yàn)收控制程序

原材料驗(yàn)收控制程序目的規(guī)范原材料進(jìn)廠作業(yè)行為，優(yōu)化原材料從收貨到入庫(kù)的整個(gè)流程，確保公司對(duì)原物料的有效控制。范圍適用于公司所有生產(chǎn)所需的原材料從供應(yīng)商送貨到原料倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)的整個(gè)過程。術(shù)語定義本程序采用ISO9000：2015標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語定義及以下術(shù)語：3.1、緊急放行：因生產(chǎn)急需來不及按規(guī)定要求檢驗(yàn)而對(duì)產(chǎn)品采取的特許放行；3.2、讓步接收：對(duì)不合格品的一種降低接收標(biāo)準(zhǔn)的處置，讓步接收產(chǎn)品應(yīng)保持記錄和可追溯標(biāo)識(shí)。4、流程5、執(zhí)行方式5.1、交付5.1.1、供應(yīng)商應(yīng)按照《采購(gòu)訂單》的要求及時(shí)、足額向我司提供合格產(chǎn)品，在交付產(chǎn)品時(shí)應(yīng)同時(shí)提交以下文件：《采購(gòu)訂單》復(fù)印件；《送貨單》；《檢驗(yàn)報(bào)告》或其他質(zhì)量證明文件。5.1.2、交付產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚標(biāo)明以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格及我司的物料編碼；包裝數(shù)量；生產(chǎn)日期/批號(hào)；供應(yīng)商名稱、地址；采購(gòu)訂單號(hào)（外協(xié)產(chǎn)品）；Rohs標(biāo)識(shí)(適用時(shí))。5.2、暫收5.2.1、原物料倉(cāng)庫(kù)管理員收到產(chǎn)品后應(yīng)根據(jù)《采購(gòu)訂單》、《送貨單》查對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并點(diǎn)收數(shù)量，如有不符應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系解決。5.2.2、原物料倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開立《原材料驗(yàn)收記錄》（LQ/QP016-01）通知進(jìn)貨檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。5.3、緊急放行5.3.1、如果產(chǎn)品生產(chǎn)急用（生產(chǎn)線停工待料），而產(chǎn)品的檢驗(yàn)周期較長(zhǎng)時(shí)，經(jīng)制造部申請(qǐng)、品質(zhì)部批準(zhǔn)可以將部分產(chǎn)品予以緊急放行，放行量應(yīng)以檢驗(yàn)周期內(nèi)生產(chǎn)線的用量為限。5.3.2、進(jìn)貨檢驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)組織對(duì)放行產(chǎn)品余下部分的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。5.3.3、制造部應(yīng)對(duì)使用緊急放行的物料加工的成品予以標(biāo)識(shí)控制，在必要時(shí)應(yīng)能進(jìn)行追溯。5.3.4、緊急放行應(yīng)在《原材料驗(yàn)收單》（LQ/QP016-01）上予以記錄，包括放行的理由、結(jié)果。5.4、檢驗(yàn)5.4.1、IQC檢驗(yàn)員應(yīng)驗(yàn)證供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商及相應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件，核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（5.1.2節(jié)）及包裝是否符合規(guī)定；5.4.2、檢驗(yàn)按照相應(yīng)的原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)訂單》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4.3、檢驗(yàn)情況應(yīng)記錄在《原材料驗(yàn)收記錄》（LQ/QP016-01）上，并反饋給原物料倉(cāng)庫(kù)5.5、標(biāo)識(shí)5.5.1、檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上施加“合格”或“不合格”的標(biāo)識(shí)，并將不合格產(chǎn)品隔離放置等待處理。5.5.2、緊急放行產(chǎn)品應(yīng)施加“緊急放行”標(biāo)識(shí)；5.5.3、經(jīng)批準(zhǔn)讓步接收的不合格產(chǎn)品施加“讓步接收”標(biāo)識(shí)。5.6、入庫(kù)5.6.1、原物料倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)將合格品、讓步接收的不合格品、緊急放行的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)。5.6.2、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果，只有經(jīng)批準(zhǔn)接收的產(chǎn)品才可以入庫(kù)。5.7、讓步申請(qǐng)第5.4節(jié)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，如果不能重新安排采購(gòu)或換貨而生產(chǎn)急用時(shí)，采購(gòu)部可以提出讓步接收申請(qǐng)并填寫在《原材料驗(yàn)收記錄》上。否則按第5.10節(jié)執(zhí)行。5.8、讓步接收5.8.1、制造部應(yīng)評(píng)估產(chǎn)品的不合格對(duì)生產(chǎn)的影響是否在可控制范圍內(nèi)。5.8.2、技術(shù)部主管工程師應(yīng)評(píng)估產(chǎn)品的不合格特性對(duì)于成品的影響是否在可控制范圍內(nèi)。5.8.3、品質(zhì)部應(yīng)評(píng)估產(chǎn)品的不合格特性對(duì)于公司提交合格成品的影響是否在可控制范圍內(nèi)。5.9、反饋和索賠品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)編制《供應(yīng)商質(zhì)量糾偏單》將產(chǎn)品不合格的情況及由此給公司造成的損失反饋給采購(gòu)部，由采購(gòu)部向供應(yīng)商反饋和索賠，必要時(shí)亦可直接向供應(yīng)商索賠和反饋。5.10、退貨對(duì)判退的產(chǎn)品及檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格