零星材料管理制度范文（四篇）

第29頁共29頁零星材料?管理制度?范文為?規(guī)范零星?材料的采?購、領用?、驗收、?分攤以及?成本核算?，明確零?星材料的?管理責?任，特制?訂本管理?制度。?一、適用?范圍本?制度適用?于公司總?倉、各項?目部以及?維修班組?等使用各?類零星材?料時的管?理。二?、管理職?責（一?）材料處?職責1?、負責零?星材料的?詢價、審?批和購買?；2、?負責辦理?零星材料?調(diào)拔的審?批手續(xù)；?3、負?責審核各?項目部上?報的零星?材料分攤?是否合理?等情況；?4、負?責零星材?料款項的?審批支付?；5、?負責參與?零星材料?的驗收；?6、負?責做好其?他有關零?星材料的?相關事宜?。（二?）總倉職?責1、?負責按制?度辦理零?星材料的?出入庫手?續(xù)，并建?立好臺帳?；2、?負責參與?零星材料?入庫驗收?；3、?負責做好?在庫零星?材料的日?常管理工?作；4?、負責做?好其他有?關零星材?料的相關?事宜。?（三）項?目部職責?1、負?責做好零?星材料的?領用、分?攤手續(xù)，?并建立好?臺帳和每?月報表，?按時上報?公司材料?處、督查?處、土建?公司等部?門；2?、負責做?好入庫零?星材料的?驗收；?3、負責?做好其他?有關零星?材料的相?關事宜。?（四）?土建公司?職責1?、負責監(jiān)?督各項目?部做好零?星材料的?領用、分?攤等工作?；2、?負責處理?各項目部?在零星材?料分攤過?程中存在?的問題；?3、負?責參與零?星材料的?采購詢價?；4、?負責做好?其他有關?零星材料?的相關事?宜。（?五）督查?處職責?1、負責?參與零星?材料的采?購詢價；?2、負?責監(jiān)督各?項目部、?總倉是否?按流程做?好零星材?料的領用?、分攤以?及是否建?立第1頁?，共9頁?好臺帳?、月報表?；3、?負責參與?零星材料?的驗收；?4、負?責做好其?他有關零?星材料的?相關事宜?。（六?）財務處?職責1?、負責參?與零星材?料的市場?詢價或?qū)?材料處、?督查處等?處室的提?供價格進?行核實；?2、負?責審核材?料處、總?倉、各項?目部的零?星材料臺?帳；3?、負責審?核零星材?料采購款?的支付依?據(jù)；4?、負責審?核零星材?料分攤帳?務；5?、負責做?好其他有?關零星材?料的相關?事宜。?（七）其?他相關處?室職責?1、質(zhì)安?處負責對?塔吊、井?架、人貨?梯等特殊?零星材料?進行當面?詢價、參?與確定供?應商以及?對材料款?的支付進?行審核；?2、物?業(yè)公司負?責對于維?修類零星?材料的到?貨驗收；?3、維?修班負責?對維修使?用的零星?材料進行?領用、明?確分攤以?及驗收等?工作。?4、房產(chǎn)?工程處負?責對維修?班做出的?維修零星?材料分攤?進行審核?確認等工?作。三?、零星材?料的詢價?采購規(guī)定?（一）?先詢價審?批后采購?。由材?料處根據(jù)?各項目部?、總倉或?維修班提?報的零星?材料采購?需求，由?材料處等?處室通過?以下三種?方式先進?行當面詢?價：1?、由材料?處根據(jù)采?購需求，?發(fā)出采購?詢價通知?給督查處?、財務處?、土建公?司等處室?，然后分?別進行市?場詢價；?詢價通知?上注明發(fā)?票、運輸?方式、付?款支付方?式等要求?，口徑一?致，否則?會導致材?料處與其?他處室詢?價有出入?。2、?由材料處?先進行市?場詢價后?，然后將?詢價單發(fā)?至督查處?、財務處?、土建公?司等處室?進行詢價?審核。?3、由督?查處、財?務處、土?建公司等?處室向材?料處推薦?供應商，?然后進行?詢價。為?不影響施?工進度，?上述詢價?各處室必?須在材料?處規(guī)定的?時間內(nèi)完?成，并按?照同質(zhì)材?料的最低?價作為采?購價，經(jīng)?各處室會?簽后由材?料處上報?總經(jīng)理進?行審批，?審批后材?料處方可?進行實際?采購。?對于采購?量比較大?的零星材?料，必須?通過招投?標流程進?行，具體?參照《材?料招標采?購管理制?度》執(zhí)行?。如是?通過詢價?方式進行?零星材料?采購的，?詢價單經(jīng)?總經(jīng)理審?批后有效?期為一個?月；如超?過一個月?采購該類?零星材料?的，價格?沒有浮動?的，則由?材料處寫?情況報告?，經(jīng)各處?室匯簽后?上報總經(jīng)?理審批，?按已審批?的詢價進?行采購，?原詢價單?的有效期?可從情況?第2頁?，共9頁?報告審?批之日起?再延長一?個月；如?詢價高于?原審批價?格的，由?材料處按?原審批價?格與供應?商進行協(xié)?商處理；?如詢價低?于原審批?價格的，?由材料處?按最低價?原則進行?直接采購?。如零?星材料詢?價在審批?后在詢價?有效期限?內(nèi)價格有?下跌或又?有比詢價?更便宜的?（同等質(zhì)?量、同等?品質(zhì)及規(guī)?格型號、?同等付款?條件）供?應商，則?材料處必?須按最低?價原則進?行直接采?購；如詢?價高于原?審批價格?的，由材?料處按原?審批價格?與供應商?進行協(xié)商?處理。?如在采購?合同中明?確約定價?格的且在?整個工程?施工過程?中，對該?類材料不?能隨意更?換的，則?按采購合?同約定條?款執(zhí)行。?如在合?同中明確?單價是按?指定網(wǎng)站?價格浮動?的，采購?合同簽訂?后，在合?同有效期?限內(nèi)按合?同執(zhí)行；?如該類合?同沒有有?效期限的?，有效期?限按__?__年計?算，即從?簽訂該合?同之日起?算起；合?同有效期?限屆滿后?，進行重?新招投標?確定供應?商。（?二）先采?購后進行?詢價審批?（針對特?殊應急使?用的零星?材料）。?對于特?殊的應急?性使用的?零星材料?，由材料?處詢價后?可以直接?進行采購?，詢價手?續(xù)必須在?采購后十?天之內(nèi)補?辦完成。?購買價若?小于、等?于詢價的?，按購買?價進行結?算；購買?價若大于?詢價的，?如貨款未?支付的，?由材料處?負責按所?詢的最低?價與供應?商進行結?算；如貨?款已支付?的，因采?購人員未?盡詢價責?任而草率?購買，購?買價明顯?高于市場?價的，差?價部分由?該采購人?員承擔。?（三）?特殊類零?星材料的?詢價采購?特殊類?零星材料?主要指用?于貨車、?挖機、人?貨梯、塔?吊、井架?等施工機?械設備維?修或發(fā)生?故障時，?為了保障?項目施工?的順利進?行，由材?料處、督?查處、土?建公司、?質(zhì)安處（?參與塔吊?、人貨梯?、井架的?當面詢價?）直接派?人進行當?面詢價，?按當面詢?價的最低?價格進行?維修或排?除故障，?當面詢價?審批手續(xù)?在維修或?故障排除?之日起_?___天?內(nèi)補辦完?畢。四?、零星材?料領用分?攤操作流?程（附件?1）1?、各班組?長向項目?部倉庫保?管員領用?各類零星?材料時，?必須填寫?領用單，?然后由各?班組長進?行簽字確?認，然后?由倉庫保?管員負責?依據(jù)班組?勞務承包?合同判斷?是否由班?組承擔，?如果由班?組承擔的?，班組長?在領用時?也認可的?，則倉庫?保管員可?以直接將?零星材料?領給該班?組長。?如果倉庫?保管員無?法確認的?，則領用?單必須經(jīng)?材料員、?督查員、?項目部負?責人簽字?確認并明?確分攤后?，由倉庫?保管員將?零星材料?領給該班?組長。?如碰到項?目部無法?確認的，?由項目部?負責人上?報土建公?司及材料?處進行確?認。為確?保零星材?料使用及?責任承擔?，由土建?公司負責?在與各類?班組簽訂?勞務承包?合第3?頁，共9?頁同時?盡可能予?以明確，?哪些材料?由公司承?擔，哪些?材料由班?組承擔，?同時在合?同簽訂后?負責與項?目部、材?料處做好?交底工作?。2、?項目部管?理人員領?用零星材?料，必須?填寫領用?單，寫明?數(shù)量、用?處后經(jīng)材?料員、督?查員、項?目部負責?人簽字確?認并確認?是否需要?分攤后，?由倉庫保?管員負責?將零星材?料領給該?管理人員?。3、?由倉庫保?管員負責?按月編制?《零星材?料領用報?表》（附?件3），?明確所領?用的零星?材料名稱?、數(shù)量、?用途、分?攤承擔責?任等內(nèi)容?，經(jīng)材料?員、督查?員、項目?部負責人?審核簽字?后于每月?____?日前統(tǒng)一?上報公司?材料處。?4、材?料處收到?各項目部?上報的零?星材料領?用報表，?如對于分?攤存在疑?問的，由?材料處負?責與土建?公司及項?目部進行?共同確定?分攤承擔?責任部門?或班組。?5、如?班組長向?項目部倉?庫領用零?星材料時?，項目部?倉庫無庫?存的，則?由項目部?按材料申?報流程上?報材料處?，由材料?處通過總?倉調(diào)拔至?項目部或?通過采購?發(fā)貨至項?目部。?6、公司?維修班組?因維修作?業(yè)需要領?用零星材?料的，參?照班組領?用零星材?料流程執(zhí)?行，維修?班組領用?時必須明?確分攤要?求，并由?房產(chǎn)工程?處、土建?公司等處?室進行確?認。維修?班使用后?有多余的?材料必須?上報材料?處退回總?倉或由材?料處退還?給供應商?。五、?零星材料?的驗收操?作流程（?附件2）?（一）?送貨至項?目部的驗?收流程?1、由材?料處指定?零星材料?采購經(jīng)辦?人員到供?應商后領?取零星材?料，由供?應商開具?發(fā)貨清單?或銷售清?單給經(jīng)辦?人員，由?經(jīng)辦人員?清點零星?材料數(shù)量?、核實品?牌、規(guī)格?型號、價?格等內(nèi)容?后，在無?誤的清單?上簽字確?認，并負?責將該筆?零星材料?送至項目?部。如?果是供應?商直接送?貨至項目?部的，由?材料處負?責與供應?商聯(lián)系零?星材料送?貨事宜，?供應商送?貨至項目?部時，材?料處必須?派人員到?項目部參?與驗收。?2、零?星材料送?至項目部?后，由材?料處經(jīng)辦?人、項目?部負責人?、督查員?、材料員?以及倉庫?保管員進?行共同驗?收，并由?材料員或?倉庫保管?員開具《?零星材料?驗收單》?，然后進?行清點數(shù)?量、規(guī)格?型號、價?格等內(nèi)容?后，并與?發(fā)貨清單?或銷售清?單進行核?對，無誤?的由上述?人員在驗?收單上簽?字確認。?驗收單原?件交由材?料處經(jīng)辦?人附同供?應商提供?的發(fā)貨清?單或銷售?清單一并?上報材料?處，項目?部留存復?印件。?如由材料?處自提送?貨至項目?部的，驗?收人員不?用在發(fā)貨?清單或銷?售清單上?進行簽字?確認；如?供應商送?貨至項目?部的，則?驗收人員?在驗收合?格后必須?在發(fā)貨清?單或銷售?清單上進?行簽字確?認，并留?存清單的?其中一聯(lián)?上報材料?處。3?、倉庫保?管員根據(jù)?驗收單復?印件，開?具入庫單?，然后由?項目部負?責人、督?查員、材?料員及倉?庫保管員?簽字確認?，入庫單?其中一聯(lián)?由倉庫保?管員上報?材料處。?（二）?送貨至總?倉的驗收?流程第?4頁，共?9頁1?、零星材?料送貨至?總倉后，?由材料處?經(jīng)辦人、?倉庫保管?員、總倉?主管、督?查員到總?倉進行驗?收，并由?材料處經(jīng)?辦人開具?《零星材?料驗收單?》，經(jīng)上?述驗收人?員核對品?牌、數(shù)量?、規(guī)格型?號、價格?等參數(shù)后?，確認無?誤的，由?上述驗收?人員在驗?收單上簽?字確認，?驗收單原?件上報材?料處，總?倉、督查?處留存驗?收單復印?件。如?零星材料?由供應商?直接送貨?至總倉的?，由材料?處經(jīng)辦人?、倉庫保?管員、總?倉主管、?督查員作?為驗收人?員應在驗?收無誤后?在送貨清?單或銷售?清單上進?行簽字確?認，并留?存發(fā)貨清?單或銷售?清單其中?一份。然?后同驗收?單一并上?報材料處?。2、?總倉根據(jù)?驗收單開?具入庫單?，然后由?材料處經(jīng)?辦人、倉?庫保管員?、總倉主?管、督查?員簽字，?入庫單其?中一聯(lián)由?總倉主管?上報材料?處。（?三）送貨?至物業(yè)公?司或維修?班組的驗?收流程?1、因物?業(yè)公司維?修使用的?零星材料?，如由材?料處經(jīng)辦?人員自提?并送貨至?物業(yè)公司?的，則由?物業(yè)處負?責人、材?料處經(jīng)辦?人、維修?班負責人?進行驗收?，并由上?述人員在?《零星材?料驗收單?》上簽字?確認，如?物業(yè)處負?責人不在?現(xiàn)場時，?可由其委?托其他物?業(yè)管理人?員參與并?進行簽字?。驗收單?原件由材?料處經(jīng)辦?人員上報?材料處，?維修班負?責人留存?復印件；?由物業(yè)處?負責人開?具入庫單?，由物業(yè)?處負責人?、材料處?經(jīng)辦人、?維修班負?責人進行?簽字確認?后，其中?一聯(lián)由物?業(yè)管理處?負責人上?報材料處?。2、?因維修使?用的零星?材料，如?由材料處?經(jīng)辦人自?提并送貨?至維修點?（無物業(yè)?公司）時?，由督查?員、材料?處經(jīng)辦人?、維修班?負責人進?行驗收，?并由上述?人員在《?零星材料?驗收單》?上簽字確?認。驗收?單原件由?材料處經(jīng)?辦人上報?材料處，?維修班負?責人留存?復印件；?由維修班?負責人開?具入庫單?，由材料?處經(jīng)辦人?、維修班?負責人及?督查員進?行簽字確?認后，其?中一聯(lián)由?維修班負?責人上報?材料處。?六、零?星材料的?成本分攤?規(guī)定1?、由各項?目部申報?所需采購?的零星材?料，經(jīng)材?料處、總?倉（含其?他項目部?倉庫）盤?查后，總?倉內(nèi)無庫?存的，需?要直接采?購的，則?由材料處?按材料采?購管理制?度實施零?星材料的?采購活動?，財務處?負責按實?際采購支?付價款將?該筆零星?材料的成?本列支到?該零星材?料所使用?的項目部?，如分攤?至班組的?，則需另?加___?_％的采?保費。?2、由各?項目部申?報所需采?購的零星?材料，經(jīng)?材料處、?總倉（含?其他項目?部倉庫）?盤查后，?總倉有庫?存的，則?由材料處?填寫材料?調(diào)撥單，?經(jīng)審批后?，由總倉?調(diào)撥到項?目部，對?于所調(diào)撥?的零星材?料，材料?處及總倉?能夠查清?價格的則?在調(diào)撥單?上注明采?購價格，?無法查清?價格的按?目前采購?價格在調(diào)?撥單上注?明，財務?處項目管?理會計按?調(diào)撥單上?注明的價?格列支成?本到該零?星材料所?使用的項?目部，如?分攤至班?組的，則?需另加_?___％?的采保費?。3、?對于機械?設備維護?保養(yǎng)需采?購的零星?材料，按?機械設備?“誰使用?，誰承擔?”的第?5頁，共?9頁原?則，如果?是人為損?壞需要更?換材料的?，則按材?料費的1?0－30?倍進行處?罰；如果?是正常損?耗需要更?換材料并?由公司購?買更換材?料的，則?按材料實?際采購費?加上__?__％的?采保費進?行計算由?機械設備?的使用者?承擔該費?用。七?、零星材?料的分攤?責任項?目部負責?人、材料?員、督查?員以及倉?庫保管員?，對于所?有零星材?料的領用?必須明確?分攤承擔?部門或班?組，如發(fā)?生應分攤?到班組承?擔的，而?實際沒有?分攤的，?則由項目?部負責人?、材料員?、督查員?以及倉庫?保管員承?擔管理責?任，即該?零星材料?分攤金額?的___?_％由項?目部負責?人承擔，?材料員、?督查員及?倉庫保管?員各承擔?____?％。公?司督查處?負責監(jiān)督?各項目部?對零星材?料的領用?及分攤是?否按公司?規(guī)定的流?程在執(zhí)行?，如發(fā)現(xiàn)?不按規(guī)定?執(zhí)行的，?直接對項?目部負責?人、材料?員、督查?員及倉庫?保管員進?行通報，?如公司督?查處包庇?項目部，?由公司對?督查處進?行通報批?評。八?、本制度?由材料處?負責解釋?，經(jīng)公司?制度調(diào)研?與建設領?導小組審?核總經(jīng)理?審批后實?施，修改?亦同。?九、原公?司制訂的?有關零星?材料管理?制度，與?本制度有?沖突的，?按本制度?執(zhí)行。?零星材料?管理制度?范文（二?）為規(guī)?范零星材?料的采購?、領用、?驗收、分?攤以及成?本核算，?明確零星?材料的管?理責任?，特制訂?本管理制?度。一?、適用范?圍本制?度適用于?公司總倉?、各項目?部以及維?修班組等?使用各類?零星材料?時的管理?。二、?管理職責?（一）?材料處職?責1、?負責零星?材料的詢?價、審批?和購買；?2、負?責辦理零?星材料調(diào)?拔的審批?手續(xù)；?3、負責?審核各項?目部上報?的零星材?料分攤是?否合理等?情況；?4、負責?零星材料?款項的審?批支付；?5、負?責參與零?星材料的?驗收；?6、負責?做好其他?有關零星?材料的相?關事宜。?（二）?總倉職責?1、負?責按制度?辦理零星?材料的出?入庫手續(xù)?，并建立?好臺帳；?2、負?責參與零?星材料入?庫驗收；?3、負?責做好在?庫零星材?料的日常?管理工作?；4、?負責做好?其他有關?零星材料?的相關事?宜。（?三）項目?部職責?1、負責?做好零星?材料的領?用、分攤?手續(xù)，并?建立好臺?帳和每月?報表，按?時上報公?司材料處?、督查處?、土建公?司等部門?；2、?負責做好?入庫零星?材料的驗?收；3?、負責做?好其他有?關零星材?料的相關?事宜。?（四）土?建公司職?責1、?負責監(jiān)督?各項目部?做好零星?材料的領?用、分攤?等工作；?2、負?責處理各?項目部在?零星材料?分攤過程?中存在的?問題；?3、負責?參與零星?材料的采?購詢價；?4、負?責做好其?他有關零?星材料的?相關事宜?。（五?）督查處?職責1?、負責參?與零星材?料的采購?詢價；?2、負責?監(jiān)督各項?目部、總?倉是否按?流程做好?零星材料?的領用、?分攤以及?是否建立?第1頁，?共9頁?好臺帳、?月報表；?3、負?責參與零?星材料的?驗收；?4、負責?做好其他?有關零星?材料的相?關事宜。?（六）?財務處職?責1、?負責參與?零星材料?的市場詢?價或?qū)Σ?料處、督?查處等處?室的提供?價格進行?核實；?2、負責?審核材料?處、總倉?、各項目?部的零星?材料臺帳?；3、?負責審核?零星材料?采購款的?支付依據(jù)?；4、?負責審核?零星材料?分攤帳務?；5、?負責做好?其他有關?零星材料?的相關事?宜。（?七）其他?相關處室?職責1?、質(zhì)安處?負責對塔?吊、井架?、人貨梯?等特殊零?星材料進?行當面詢?價、參與?確定供應?商以及對?材料款的?支付進行?審核；?2、物業(yè)?公司負責?對于維修?類零星材?料的到貨?驗收；?3、維修?班負責對?維修使用?的零星材?料進行領?用、明確?分攤以及?驗收等工?作。4?、房產(chǎn)工?程處負責?對維修班?做出的維?修零星材?料分攤進?行審核確?認等工作?。三、?零星材料?的詢價采?購規(guī)定?（一）先?詢價審批?后采購。?由材料?處根據(jù)各?項目部、?總倉或維?修班提報?的零星材?料采購需?求，由材?料處等處?室通過以?下三種方?式先進行?當面詢價?：1、?由材料處?根據(jù)采購?需求，發(fā)?出采購詢?價通知給?督查處、?財務處、?土建公司?等處室，?然后分別?進行市場?詢價；詢?價通知上?注明__?__、運?輸方式、?付款支付?方式等要?求，口徑?一致，否?則會導致?材料處與?其他處室?詢價有出?入。2?、由材料?處先進行?市場詢價?后，然后?將詢價單?發(fā)至督查?處、財務?處、土建?公司等處?室進行詢?價審核。?3、由?督查處、?財務處、?土建公司?等處室向?材料處推?薦供應商?，然后進?行詢價。?為不影響?施工進度?，上述詢?價各處室?必須在材?料處規(guī)定?的時間內(nèi)?完成，并?按照同質(zhì)?材料的最?低價作為?采購價，?經(jīng)各處室?會簽后由?材料處上?報總經(jīng)理?進行審批?，審批后?材料處方?可進行實?際采購。?對于采?購量比較?大的零星?材料，必?須通過招?投標流程?進行，具?體參照《?材料招標?采購管理?制度》執(zhí)?行。如?是通過詢?價方式進?行零星材?料采購的?，詢價單?經(jīng)總經(jīng)理?審批后有?效期為一?個月；如?超過一個?月采購該?類零星材?料的，價?格沒有浮?動的，則?由材料處?寫情況報?告，經(jīng)各?處室匯簽?后上報總?經(jīng)理審批?，按已審?批的詢價?進行采購?，原詢價?單的有效?期可從情?況第2?頁，共9?頁報告?審批之日?起再延長?一個月；?如詢價高?于原審批?價格的，?由材料處?按原審批?價格與供?應商進行?協(xié)商處理?；如詢價?低于原審?批價格的?，由材料?處按最低?價原則進?行直接采?購。如?零星材料?詢價在審?批后在詢?價有效期?限內(nèi)價格?有下跌或?又有比詢?價更便宜?的（同等?質(zhì)量、同?等品質(zhì)及?規(guī)格型號?、同等付?款條件）?供應商，?則材料處?必須按最?低價原則?進行直接?采購；如?詢價高于?原審批價?格的，由?材料處按?原審批價?格與供應?商進行協(xié)?商處理。?如在采?購合同中?明確約定?價格的且?在整個工?程施工過?程中，對?該類材料?不能隨意?更換的，?則按采購?合同約定?條款執(zhí)行?。如在?合同中明?確單價是?按指定網(wǎng)?站價格浮?動的，采?購合同簽?訂后，在?合同有效?期限內(nèi)按?合同執(zhí)行?；如該類?合同沒有?有效期限?的，有效?期限按_?___年?計算，即?從簽訂該?合同之日?起算起；?合同有效?期限屆滿?后，進行?重新招投?標確定供?應商。?（二）先?采購后進?行詢價審?批（針對?特殊應急?使用的零?星材料）?。對于?特殊的應?急性使用?的零星材?料，由材?料處詢價?后可以直?接進行采?購，詢價?手續(xù)必須?在采購后?十天之內(nèi)?補辦完成?。購買價?若小于、?等于詢價?的，按購?買價進行?結算；購?買價若大?于詢價的?，如貨款?未支付的?，由材料?處負責按?所詢的最?低價與供?應商進行?結算；如?貨款已支?付的，因?采購人員?未盡詢價?責任而草?率購買，?購買價明?顯高于市?場價的，?差價部分?由該采購?人員承擔?。（三?）特殊類?零星材料?的詢價采?購特殊?類零星材?料主要指?用于貨車?、挖機、?人貨梯、?塔吊、井?架等施工?機械設備?維修或發(fā)?生故障時?，為了保?障項目施?工的順利?進行，由?材料處、?督查處、?土建公司?、質(zhì)安處?（參與塔?吊、人貨?梯、井架?的當面詢?價）直接?派人進行?當面詢價?，按當面?詢價的最?低價格進?行維修或?排除故障?，當面詢?價審批手?續(xù)在維修?或故障排?除之日起?____?天內(nèi)補辦?完畢。?四、零星?材料領用?分攤操作?流程（附?件1）?1、各班?組長向項?目部倉庫?保管員領?用各類零?星材料時?，必須填?寫領用單?，然后由?各班組長?進行簽字?確認，然?后由倉庫?保管員負?責依據(jù)班?組勞務承?包合同判?斷是否由?班組承擔?，如果由?班組承擔?的，班組?長在領用?時也認可?的，則倉?庫保管員?可以直接?將零星材?料領給該?班組長。?如果倉?庫保管員?無法確認?的，則領?用單必須?經(jīng)材料員?、督查員?、項目部?負責人簽?字確認并?明確分攤?后，由倉?庫保管員?將零星材?料領給該?班組長。?如碰到?項目部無?法確認的?，由項目?部負責人?上報土建?公司及材?料處進行?確認。為?確保零星?材料使用?及責任承?擔，由土?建公司負?責在與各?類班組簽?訂勞務承?包合第?3頁，共?9頁同?時盡可能?予以明確?，哪些材?料由公司?承擔，哪?些材料由?班組承擔?，同時在?合同簽訂?后負責與?項目部、?材料處做?好交底工?作。2?、項目部?管理人員?領用零星?材料，必?須填寫領?用單，寫?明數(shù)量、?用處后經(jīng)?材料員、?督查員、?項目部負?責人簽字?確認并確?認是否需?要分攤后?，由倉庫?保管員負?責將零星?材料領給?該管理人?員。3?、由倉庫?保管員負?責按月編?制《零星?材料領用?報表》（?附件3）?，明確所?領用的零?星材料名?稱、數(shù)量?、用途、?分攤承擔?責任等內(nèi)?容，經(jīng)材?料員、督?查員、項?目部負責?人審核簽?字后于每?月___?_日前統(tǒng)?一上報公?司材料處?。4、?材料處收?到各項目?部上報的?零星材料?領用報表?，如對于?分攤存在?疑問的，?由材料處?負責與土?建公司及?項目部進?行共同確?定分攤承?擔責任部?門或班組?。5、?如班組長?向項目部?倉庫領用?零星材料?時，項目?部倉庫無?庫存的，?則由項目?部按材料?申報流程?上報材料?處，由材?料處通過?總倉調(diào)拔?至項目部?或通過采?購發(fā)貨至?項目部。?6、公?司維修班?組因維修?作業(yè)需要?領用零星?材料的，?參照班組?領用零星?材料流程?執(zhí)行，維?修班組領?用時必須?明確分攤?要求，并?由房產(chǎn)工?程處、土?建公司等?處室進行?確認。維?修班使用?后有多余?的材料必?須上報材?料處退回?總倉或由?材料處退?還給供應?商。五?、零星材?料的驗收?操作流程?（附件2?）（一?）送貨至?項目部的?驗收流程?1、由?材料處指?定零星材?料采購經(jīng)?辦人員到?供應商后?領取零星?材料，由?供應商開?具發(fā)貨清?單或銷售?清單給經(jīng)?辦人員，?由經(jīng)辦人?員清點零?星材料數(shù)?量、核實?品牌、規(guī)?格型號、?價格等內(nèi)?容后，在?無誤的清?單上簽字?確認，并?負責將該?筆零星材?料送至項?目部。?如果是供?應商直接?送貨至項?目部的，?由材料處?負責與供?應商聯(lián)系?零星材料?送貨事宜?，供應商?送貨至項?目部時，?材料處必?須派人員?到項目部?參與驗收?。2、?零星材料?送至項目?部后，由?材料處經(jīng)?辦人、項?目部負責?人、督查?員、材料?員以及倉?庫保管員?進行共同?驗收，并?由材料員?或倉庫保?管員開具?《零星材?料驗收單?》，然后?進行清點?數(shù)量、規(guī)?格型號、?價格等內(nèi)?容后，并?與發(fā)貨清?單或銷售?清單進行?核對，無?誤的由上?述人員在?驗收單上?簽字確認?。驗收單?原件交由?材料處經(jīng)?辦人附同?供應商提?供的發(fā)貨?清單或銷?售清單一?并上報材?料處，項?目部留存?復印件。?如由材?料處自提?送貨至項?目部的，?驗收人員?不用在發(fā)?貨清單或?銷售清單?上進行簽?字確認；?如供應商?送貨至項?目部的，?則驗收人?員在驗收?合格后必?須在發(fā)貨?清單或銷?售清單上?進行簽字?確認，并?留存清單?的其中一?聯(lián)上報材?料處。?3、倉庫?保管員根?據(jù)驗收單?復印件，?開具入庫?單，然后?由項目部?負責人、?督查員、?材料員及?倉庫保管?員簽字確?認，入庫?單其中一?聯(lián)由倉庫?保管員上?報材料處?。（二?）送貨至?總倉的驗?收流程?第4頁，?共9頁?1、零星?材料送貨?至總倉后?，由材料?處經(jīng)辦人?、倉庫保?管員、總?倉主管、?督查員到?總倉進行?驗收，并?由材料處?經(jīng)辦人開?具《零星?材料驗收?單》，經(jīng)?上述驗收?人員核對?品牌、數(shù)?量、規(guī)格?型號、價?格等參數(shù)?后，確認?無誤的，?由上述驗?收人員在?驗收單上?簽字確認?，驗收單?原件上報?材料處，?總倉、督?查處留存?驗收單復?印件。?如零星材?料由供應?商直接送?貨至總倉?的，由材?料處經(jīng)辦?人、倉庫?保管員、?總倉主管?、督查員?作為驗收?人員應在?驗收無誤?后在送貨?清單或銷?售清單上?進行簽字?確認，并?留存發(fā)貨?清單或銷?售清單其?中一份。?然后同驗?收單一并?上報材料?處。2?、總倉根?據(jù)驗收單?開具入庫?單，然后?由材料處?經(jīng)辦人、?倉庫保管?員、總倉?主管、督?查員簽字?，入庫單?其中一聯(lián)?由總倉主?管上報材?料處。?（三）送?貨至物業(yè)?公司或維?修班組的?驗收流程?1、因?物業(yè)公司?維修使用?的零星材?料，如由?材料處經(jīng)?辦人員自?提并送貨?至物業(yè)公?司的，則?由物業(yè)處?負責人、?材料處經(jīng)?辦人、維?修班負責?人進行驗?收，并由?上述人員?在《零星?材料驗收?單》上簽?字確認，?如物業(yè)處?負責人不?在現(xiàn)場時?，可由其?委托其他?物業(yè)管理?人員參與?并進行簽?字。驗收?單原件由?材料處經(jīng)?辦人員上?報材料處?，維修班?負責人留?存復印件?；由物業(yè)?處負責人?開具入庫?單，由物?業(yè)處負責?人、材料?處經(jīng)辦人?、維修班?負責人進?行簽字確?認后，其?中一聯(lián)由?物業(yè)管理?處負責人?上報材料?處。2?、因維修?使用的零?星材料，?如由材料?處經(jīng)辦人?自提并送?貨至維修?點（無物?業(yè)公司）?時，由督?查員、材?料處經(jīng)辦?人、維修?班負責人?進行驗收?，并由上?述人員在?《零星材?料驗收單?》上簽字?確認。驗?收單原件?由材料處?經(jīng)辦人上?報材料處?，維修班?負責人留?存復印件?；由維修?班負責人?開具入庫?單，由材?料處經(jīng)辦?人、維修?班負責人?及督查員?進行簽字?確認后，?其中一聯(lián)?由維修班?負責人上?報材料處?。六、?零星材料?的成本分?攤規(guī)定?1、由各?項目部申?報所需采?購的零星?材料，經(jīng)?材料處、?總倉（含?其他項目?部倉庫）?盤查后，?總倉內(nèi)無?庫存的，?需要直接?采購的，?則由材料?處按材料?采購管理?制度實施?零星材料?的采購活?動，財務?處負責按?實際采購?支付價款?將該筆零?星材料的?成本列支?到該零星?材料所使?用的項目?部，如分?攤至班組?的，則需?另加__?__％的?采保費。?2、由?各項目部?申報所需?采購的零?星材料，?經(jīng)材料處?、總倉（?含其他項?目部倉庫?）盤查后?，總倉有?庫存的，?則由材料?處填寫材?料調(diào)撥單?，經(jīng)審批?后，由總?倉調(diào)撥到?項目部，?對于所調(diào)?撥的零星?材料，材?料處及總?倉能夠查?清價格的?則在調(diào)撥?單上注明?采購價格?，無法查?清價格的?按目前采?購價格在?調(diào)撥單上?注明，財?務處項目?管理會計?按調(diào)撥單?上注明的?價格列支?成本到該?零星材料?所使用的?項目部，?如分攤至?班組的，?則需另加?____?％的采保?費。3?、對于機?械設備維?護保養(yǎng)需?采購的零?星材料，?按機械設?備“誰使?用，誰承?擔”的?第5頁，?共9頁?原則，如?果是人為?損壞需要?更換材料?的，則按?材料費的?10－_?___倍?進行處罰?；如果是?正常損耗?需要更換?材料并由?公司購買?更換材料?的，則按?材料實際?采購費加?上___?_％的采?保費進行?計算由機?械設備的?使用者承?擔該費用?。七、?零星材料?的分攤責?任項目?部負責人?、材料員?、督查員?以及倉庫?保管員，?對于所有?零星材料?的領用必?須明確分?攤承擔部?門或班組?，如發(fā)生?應分攤到?班組承擔?的，而實?際沒有分?攤的，則?由項目部?負責人、?材料員、?督查員以?及倉庫保?管員承擔?管理責任?，即該零?星材料分?攤金額的?____?％由項目?部負責人?承擔，材?料員、督?查員及倉?庫保管員?各承擔_?___％?。公司?督查處負?責監(jiān)督各?項目部對?零星材料?的領用及?分攤是否?按公司規(guī)?定的流程?在執(zhí)行，?如發(fā)現(xiàn)不?按規(guī)定執(zhí)?行的，直?接對項目?部負責人?、材料員?、督查員?及倉庫保?管員進行?通報，如?公司督查?處包庇項?目部，由?公司對督?查處進行?通報批評?。八、?本制度由?材料處負?責解釋，?經(jīng)公司制?度調(diào)研與?建設領導?小組審核?總經(jīng)理審?批后實施?，修改亦?同。九?、原公司?制訂的有?關零星材?料管理制?度，與本?制度有沖?突的，按?本制度執(zhí)?行。零?星材料管?理制度范?文（三）?一、制?度正文第?一章總則?1.0目?的規(guī)范?零星材料?采購流程?，降低采?購成本；?加強零星?采購管理?，提升零?星采購質(zhì)?量和效率?。2.?0采購范?圍除主?材料、輔?材批量合?同訂購以?外的臨時?采購業(yè)務?，包括工?地急需材?料或低值?易耗品等?。3.?0職責3?.1使用?部門負?責填寫零?星材料采?購申請單?，按規(guī)定?辦理領用?手續(xù)。?3.2采?購專員?負責供應?商甄選、?詢價、比?價，按采?購申請實?施采購行?為、辦理?入庫及財?務報銷手?續(xù)等。?第二章具?體內(nèi)容1?.0采購?申請1?.1使用?部門有物?資需求時?，首先應?提交“零?星材料領?用單”，?經(jīng)批準后?到物料倉?庫領取。?1.2?對于無法?通過倉庫?直接領用?的物資，?由使用部?門填寫《?零星材料?采購申請?單》（須?注明用途?、數(shù)量、?要求到貨?日期等）?，經(jīng)領導?批準后，?遞交給采?購專員申?請采購。?1.3?原則上，?公司不得?未經(jīng)申請?而擅自采?購，嚴禁?“先斬后?奏”的行?為。如遇?緊急情況?可通過電?話說明原?由提出口?頭申請，?但在事后?必須及時?補充提交?采購申請?單。2?.0采購?審核2?.1各部?門的“零?星材料采?購申請單?”由行政?部門負責?人審核；?2.2?審核關鍵?點主要為?。正當性?、用途、?數(shù)量、價?格和要求?到貨日期?等，對審?核有異議?的，應及?時與申請?人溝通、?說明，并?達成一致?意見。?3.0采?購辦理?3.1采?購人員應?具備良好?的職業(yè)操?守，秉持?“節(jié)約”?和“公司?利益第一?”思想執(zhí)?行采購。?3.2?在實施采?購時，應?本著5r?（適質(zhì)、?適量、適?價、適地?）的原則?，確保采?購的物資?質(zhì)量可靠?、物美價?廉。3?.3對于?采購頻率?較高、用?量較大的?后勤物資?，應采取?選擇固定?供應商作?為合格供?應商的方?式進行合?作。對供?應商的選?擇應考量?其質(zhì)量、?數(shù)量、付?款方式、?稅點、供?貨價格、?供貨方式?、供貨周?期、售后?服務等多?個方面。?3.4?合格供應?商資格的?確定應邀?請使用部?門、財務?部門等共?同參照評?審結果確?定，并定?期對其進?行再評估?。對出現(xiàn)?重大質(zhì)量?問題或不?符合時，?應對其資?格重新評?審或者取?消其合格?供應商資?格。3?.5對于?已確定合?格供應商?資格的，?可以簽訂?采購合同?。對于供?應商的報?價，應定?期進行再?評估。?4.0入?庫辦理?4.1所?有經(jīng)采購?的物資，?必須由采?購人員辦?理入庫手?續(xù)，入庫?經(jīng)手人必?須按照采?購申請單?、發(fā)票、?實物進行?核對、驗?收，在確?保一致時?才能辦理?入庫，并?如實登記?“零星材?料采購入?庫/領用?臺賬”。?4.2?入庫經(jīng)手?人在辦理?物品入庫?驗收時，?如發(fā)現(xiàn)所?采購的物?品與申請?不符、或?存在其他?質(zhì)量問題?時有權拒?收，同時?及時告知?采購人進?行調(diào)換或?退貨。?4.3辦?理入庫時?，必須確?保物品數(shù)?量準確無?誤、包裝?物完整以?及相關資?料齊全。?最后由入?庫經(jīng)手人?在入庫單?上簽字確?認后方視?為入庫完?畢。5?.0物品?領用5?.1所有?物資必須?辦理領用?手續(xù)才能?使用，嚴?禁“未入?庫、先領?用”的現(xiàn)?象。5?.2在辦?理領用時?，領用人?應在現(xiàn)場?對申領的?物品進行?清點、并?檢驗外觀?、質(zhì)量、?型號等是?否符合，?確認無誤?后，領用?人在“零?星材料采?購入庫/?領用臺賬?”上簽字?確認。?6.0盤?點6.?1所有的?物資，應?按月進行?盤點，具?體參照“?零星材料?盤點表”?6.2對?于盤點中?出現(xiàn)的盤?盈、盤虧?，應由盤?點人進行?書面說明?。當盤盈?、盤虧金?額≧__?__元時?，必須上?報中心負?責人。?6.3對?于重大盤?虧時間，?應對相關?責任人進?行經(jīng)濟處?罰并追償?相關物品?。第四?章附則?一、解釋?本制度?由行政中?心負責解?釋并修訂?，自發(fā)布?之日起生?效。零?星材料管?理制度范?文（四）?第二十?二章零星?工程管理?管理制度?1目的?：為了?加強對零?星工程的?監(jiān)督管理?，規(guī)范工?程招標分?包行為，?提高工作?效率，特?制定本規(guī)?定。2?范圍。本?規(guī)定適用?于公司所?有零星工?程的管理?。3權責?單位3?.1辦公?室負責本?制度制定?、修改、?廢止的起?草工作；?3.2?辦公室負?責本制度?制定、修?改、廢止?的核準；?3.3?辦公室為?本制度的?管理單位?。4作?業(yè)程序4?.1零星?工程定義?是指金額?小、時間?緊、建設?內(nèi)容簡單?、不屬于?基建范圍?的零星的?或臨時性?的工程。?4.2?零星工程?牽頭處理?部門4?.3零星?工程的申?請及招標?1a?.招標遵?循公開、?公平、公?正和誠實?信用的原?則，安排?至少兩家?以上的具?備符合工?程施工資?質(zhì)要求、?資信良好?的單位進?行報價；?b.在?滿足工程?質(zhì)量要求?的情況下?，采取“?最低價中?標法”；?c.下?列工程可?以《工程?項目基準?單價》為?依據(jù)，采?用“競爭?性談判”?或“詢價?擇優(yōu)”方?式發(fā)包：?a）工程?內(nèi)容單?一、價格?變化小，?且工程造?價≤__?__元的?零星工程?；b）采?用招標所?需時間不?能滿足工?程緊急實?施需要的?；c）經(jīng)?技術部門?評審認為?技術復雜?或者性質(zhì)?特殊，不?能確定詳?細規(guī)格或?具體要求?的；d）?潛在投標?人或投標?人少于兩?家的或者?招標失敗?的。4?.4零星?工程施工?過程管理?a.施?工前，申?請部門/?施工場地?部門應騰?空施工區(qū)?域，并做?好現(xiàn)場產(chǎn)?品及財物?防護措施?；b.?施工前，?設備部做?好現(xiàn)場水?、電、氣?等施工必?備進場條?件，并將?施工范圍?地下埋藏?管網(wǎng)的資?料及具_