結算崗位工作總結與計劃

結算崗位工作總結與計劃結算崗位工作總結與方案篇一

老師要有終身學習的思想和詳細的進展規(guī)劃,而不是簡潔的重復。為適應教育教學進展的需要，同時也為自身價值的體現(xiàn)，隨著教育教學改革的不斷深化,對老師個人綜合素養(yǎng)的要求越來越高,迫切感受到個人綜合素養(yǎng)的不足,我結合自身的實際狀況，特制定了個人專業(yè)練兵進展方案劃，用以指導今后的教學工作。

1、使自身學科專業(yè)力量在原有基礎上得到進一步提高。

2、加強學習，提高自身理論水平。

3、全面提高教育教學質量，促進我持續(xù)穩(wěn)步進展。

4、構建有效教學的行為模式，使課堂上布滿生命的活力。

1、實踐性原則。老師崗位練兵的最終目的是提高我的學科專業(yè)力量，構建生命課堂、實現(xiàn)有效教學。

2、有用性原則。確定崗位練兵的內(nèi)容和形式，探究出實現(xiàn)有效教學的方法和途經(jīng)，使練兵的成效體現(xiàn)在課堂教學上，使每一位同學都能在課堂學習中煥發(fā)生命的活力。

3、實效性原則。崗位大練兵活動要以“干什么、練什么”，“缺什么、補什么”為基本動身點，做到練有所得，練以致用。依據(jù)學科教學工作實際需要，結合自身實際確定本學期重點練兵項目。

立足本崗，與日常教學工作緊密結合，實行自主學習、組內(nèi)爭論、等形式提高自己的專業(yè)力量。

1、結合學科特點，班級實際和同學現(xiàn)狀制定目標。2、在日常工作中常常學習。教學實施力量（創(chuàng)設情境力量、師生和諧溝通力量、指導同學開展自主合作探究學習的力量、處理生成性教學資源的力量、信息技術與學科課程整合力量、預見與解決教學突發(fā)大事力量、設計課堂練習與布置作業(yè)力量、教學輔導力量）。

3、在課堂教學中不斷地完善自己。教學設計力量（課程標準的解讀力量、教材解析與資源重組力量、學情分析力量、創(chuàng)新教學設計力量）

4、利用網(wǎng)絡學習教學理念，在工作中做到崗位練兵有方案，有步驟地支配自己去學習。

5、樂觀參與教學討論活動。在崗位大練兵提高自己專業(yè)力量的過程中，要不斷的總結閱歷，修正自己的成長方案，不斷適應新課改和自己實際教學的需要，使自己的專業(yè)力量不斷提高，和同學共同成長。

結算崗位工作總結與方案篇二

5、負責同學生源地助學貸款的信息登記及檔案管理;

6、按規(guī)定收費標準,辦理同學日常收費和其他零星收費業(yè)務;

7、準時繳銷收費票據(jù),收取款項準時入賬;

8、加強內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部掌握制度,確保收費資金平安;

9、處里交辦的其他任務。

結算崗位工作總結與方案篇三

出納是根據(jù)有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出銀行納人員，下一年我將根據(jù)以下幾方面開展的工作：

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發(fā)大事的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習

結合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。

三、做好資金預算工作，加強成本掌握

預算的目的是設法增加收入，削減成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必需做到預算編報和分析的準時性，部門預算要求每月25日必需上報財務部，部門預算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度掌握指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無方案開支必需專項審批。

四、個人建議措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。

結算崗位工作總結與方案篇四

1.貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)章制度。

2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項，按單位或個人分戶設帳，序時登記，進行明細核算;并按相關單位進行分單位幫助核算。

3.對往來帳定期進行核對清算，歸類分析，并向領導匯報清理狀況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。

4.做好往來款項的催收工作，內(nèi)部單位的債權債務必需在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務簽認單”。

5.督促相關單位債權債務清理工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

結算崗位工作總結與方案篇五

1.每天上班前檢查儀容儀表是否合格。

2.提前5分鐘到達工作崗位開頭簡潔做衛(wèi)生。

3.打開并檢查電腦、pos機、打印機是否正常使用，清點備用金、發(fā)票、賬單是否足夠近期使用。

4.與上一班收銀員交接遺留問題。

5.查看當日會議單內(nèi)容，并根據(jù)活動單開臺、入賬并結賬

6.對當日全部賬單正確分類，轉前臺賬單送前臺收銀。

7.核對現(xiàn)金信用卡與交班表是否全都，準時投款。

8.核對應收賬單簽字是否符合要求，若不符合，附狀況說明。

9.核對宴請賬單簽字是否符合要求，若不符合，附狀況說明。

10.當班若有疑問賬單應準時與日審詢問。

11.對結賬單得使用進行登記。

12.結賬單根據(jù)單號排列。

1.將日常收銀