項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

.湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目名稱：聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出項(xiàng)目單位：湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心主管部門：湖北省交通運(yùn)輸廳評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：武漢宏信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司2015年6月20日.目.錄 (一)項(xiàng)目概況 10 (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 19 (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的 19(二)績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)與實(shí)施過程 20(三)績(jī)效評(píng)價(jià)框架 23(四)證據(jù)收集方式 30 (一)項(xiàng)目投入 31(二)項(xiàng)目過程 34 四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議 59(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法 59(二)存在的問題 61(三)建議 62 ..64標(biāo)投入標(biāo)理(15)理(13)標(biāo)(16)依據(jù)充分性(2分)目標(biāo)合理性(4分)指標(biāo)明確性(5分)預(yù)算執(zhí)行率(3)分)資金使用合規(guī)性(6分)資金單獨(dú)核算(3分)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量(2)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性(2分)況(2分)資產(chǎn)管理(4)政府采購(gòu)執(zhí)行率(2分)組織實(shí)施(3分)信息安全管理(2分)率(3)率(2)新增ETC車道(2)據(jù)，可研報(bào)告是否完整，編①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法且符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度；③是否建立嚴(yán)格印鑒管①合理合規(guī)建立相關(guān)賬目、科目；②項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算。徹與理管理資度是否健全;②固定資產(chǎn)是否及時(shí)入賬并建項(xiàng)目實(shí)施單位是否采取相關(guān)措施確保客戶信息的安全。預(yù)算文本中ETC平臺(tái)建設(shè)是否及時(shí)完成。.一級(jí)指數(shù)量(2)標(biāo)標(biāo)標(biāo)完成，路段共建客服務(wù)點(diǎn)2個(gè)，共建示范點(diǎn)28新增電子支付客戶新 (2)巡檢次數(shù)(2)課題研究成果(1)巡檢次數(shù)(2)課題研究成果(1)通行費(fèi)清分結(jié)算正標(biāo)(4)標(biāo)(4)確率(2)0%。0%。通行費(fèi)清分核對(duì)完畢后是否4內(nèi)將通行費(fèi)劃撥至經(jīng)營(yíng)管理單位。清分及時(shí)率(3)車輛通過收費(fèi)站節(jié)約時(shí)間(1)通行費(fèi)匯劃及時(shí)性 (3)標(biāo)(10)聯(lián)網(wǎng)中心是否定時(shí)發(fā)布高速公路交通路況，突發(fā)事件路況發(fā)布是否及路況發(fā)布及時(shí)性系統(tǒng)故障排除及時(shí)系統(tǒng)故障是否按制定要求及時(shí)排除性(2)根據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)綜合描述社會(huì)效益，如進(jìn)入座席系統(tǒng)電話接通率是否≥社會(huì)效益95%，公眾出行投訴處置率100%。益(14)益(14)經(jīng)濟(jì)效益物節(jié)約在途時(shí)間。生態(tài)效益(2)可持續(xù)影響(4)生態(tài)效益(2)可持續(xù)影響(4)司乘人員滿意度(3)ETC客戶滿意度(2) (28)可持續(xù)揮的對(duì)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益以及提高提高司乘人員的駕駛感受等方面可持影響(4)續(xù)影響情況。 (10) (10)高速公路經(jīng)營(yíng)管理單位滿意率(5).一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型投資金額其中:財(cái)政資金單位自籌項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)項(xiàng)目組成項(xiàng)目實(shí)施單位二、項(xiàng)目背景聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出持續(xù)性項(xiàng)目4614.38萬元4614.38萬元詳見項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)資金籌集、管理、支付等湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心高速公路的發(fā)展水平是衡量一個(gè)地區(qū)乃至一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展及現(xiàn)代化程度的重要標(biāo)志之一,應(yīng)用現(xiàn)代高新科學(xué)技術(shù)改造現(xiàn)有的路網(wǎng)運(yùn)輸系統(tǒng)及其管理體系,形成一種高效、準(zhǔn)確、及時(shí)地高速公路交通系統(tǒng),是創(chuàng)建快速、安全、經(jīng)濟(jì)和舒適的高速公路環(huán)境運(yùn)行、提高戰(zhàn)略重點(diǎn)正在從工程建設(shè)向高速公路管理的現(xiàn)代化方向邁進(jìn),其轉(zhuǎn)折性標(biāo)志在于高速公路主干網(wǎng)絡(luò)的逐漸形成,并以此對(duì)信息傳輸及交.換提換提出新的要求。各省的高速公路建設(shè)部門都已組建省域內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng),聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)技術(shù)已成為高速公路收費(fèi)發(fā)展的必然趨勢(shì)。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)是智能運(yùn)輸系統(tǒng)解決因收費(fèi)帶來許多負(fù)面影響的重要手段。隨著當(dāng)前國(guó)內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,高速公路路網(wǎng)通行能力已逐漸不能滿足交通量增長(zhǎng)的需要,尤其是高速公路交通擁擠和堵塞現(xiàn)象日發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)高速公路建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)來看,單憑依靠修建更多的道路、擴(kuò)大路網(wǎng)規(guī)模難以從根本上解決日益增長(zhǎng)的交通需求,有必要利用和使用者緊密結(jié)合起來,高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)是解決上述問題的有效方法.。。高速公路應(yīng)首先實(shí)現(xiàn)省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)，逐步實(shí)現(xiàn)省(自治區(qū)、直轄市)際間的聯(lián)網(wǎng)，為全國(guó)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)電子貨幣化做好基礎(chǔ)工作。各省(自治區(qū)、直轄市)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)結(jié)算中心子不停車收費(fèi)是收費(fèi)技術(shù)的發(fā)展方向，有條件的省(自治區(qū)、直轄評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：武漢宏信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司評(píng)價(jià)組長(zhǎng)：馬波.摘要在交通部《高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)暫行技術(shù)要求》的指導(dǎo)下，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、一次設(shè)計(jì)、分期實(shí)施、逐步聯(lián)網(wǎng)”的方針，我國(guó)大部分省市已實(shí)現(xiàn)高速公路省內(nèi)區(qū)域聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)或全省聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)明顯地提高了高速公路運(yùn)營(yíng)管理效益，減少了停車次數(shù)，節(jié)省了在途時(shí)間，無論從收費(fèi)廣場(chǎng)建設(shè)節(jié)省角度還是交通安全提高方面，其效果都是顯著的。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心作為湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)的運(yùn)行管理工作，為更好的貫徹執(zhí)行有關(guān)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的文件精神，進(jìn)一步提高高速公路管理水平，實(shí)施了聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出項(xiàng)目。評(píng)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重評(píng)級(jí)分值本項(xiàng)目得分績(jī)效評(píng)價(jià)9合理可行28%2824.5管理有效30%08項(xiàng)目效果28%2826效果滿意綜合績(jī)效0%78.58.項(xiàng)目管理有效，產(chǎn)出一般,社會(huì)效益明顯,滿意度較高。項(xiàng)目實(shí)施有相應(yīng)的資金保障、人員保障和制度保障，項(xiàng)目建設(shè)能夠形成可持續(xù)的影響。項(xiàng)目實(shí)施采用了科學(xué)的管理方法和先進(jìn)的技術(shù)手段，提高了高速公路的通行能力和服務(wù)管理水平，為全國(guó)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。.一、項(xiàng)目存在的問題1、2014年部分項(xiàng)目執(zhí)行不及時(shí)，同時(shí)導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率和政府采購(gòu)執(zhí)行率偏低。如聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目中聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心管理平臺(tái)建設(shè)、備份中心機(jī)房聯(lián)網(wǎng)清分結(jié)算系統(tǒng)改造升級(jí)、聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心數(shù)據(jù)庫(kù)健康狀況監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目未實(shí)施；ETC平臺(tái)建設(shè)2014年底才簽訂合同。項(xiàng)目采購(gòu)金額填列金額不完整，長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)和年度績(jī)效指標(biāo)雷同和預(yù)算目標(biāo)設(shè)置不符合項(xiàng)目實(shí)際情況。3、固定資產(chǎn)未按資產(chǎn)管理制度要求定期進(jìn)行盤點(diǎn)。5、服務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能有待提高。目前服務(wù)水平和業(yè)務(wù)務(wù)技能逐漸提高。6、系統(tǒng)穩(wěn)定性有待提高。如電子稽查系統(tǒng)的穩(wěn)定性欠佳單車輛被迫從恢復(fù)后的系統(tǒng)中刪除，暴露出系統(tǒng)備份功能缺.二、評(píng)價(jià)小組提出的建議1、建議優(yōu)化項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃與安排，保證項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度與時(shí)間成正比，同時(shí)可提高預(yù)算執(zhí)行率和政府采購(gòu)執(zhí)行率。2、科學(xué)編制項(xiàng)目申報(bào)預(yù)算文本，對(duì)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容進(jìn)行準(zhǔn)確的匯總，根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容設(shè)置科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)，避免績(jī)效指標(biāo)高大空。3、按要求對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果采取相關(guān)程序后對(duì)固定資產(chǎn)的盤盈盤虧及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。4、進(jìn)一步優(yōu)化信息系統(tǒng)，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定，及時(shí)進(jìn)行清分，根據(jù)確定的清分結(jié)果辦理通行費(fèi)劃撥手續(xù)。5、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)技能的提高，加強(qiáng)職業(yè)道德培訓(xùn)，促進(jìn)服務(wù)意識(shí)的提高，加強(qiáng)素質(zhì)教育，促進(jìn)思想水平車輛數(shù)量無法統(tǒng)計(jì)及分類等系統(tǒng)問題。.為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，檢查財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目是否可持續(xù)運(yùn)行，幫助項(xiàng)目單位分析存在的問題，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目管理措施，提高項(xiàng)目單位績(jī)效管理水平，為預(yù)算決策提供有力依據(jù)。根據(jù)湖北省財(cái)政廳、湖北省交通運(yùn)輸廳的統(tǒng)一部署，對(duì)湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心2014年度聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出項(xiàng)目組織開展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。武漢宏信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司受湖北省交通運(yùn)輸廳委托，依照財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)[2011]285號(hào)文件)和湖北省財(cái)政廳《湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施暫行辦法》(鄂財(cái)績(jī)發(fā)[2012]5號(hào)文件)等相關(guān)文件的規(guī)定和要求，在客觀、公平、公正前提下實(shí)施了必要一、項(xiàng)目基本情況 1、項(xiàng)目立項(xiàng)背景交通部《高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)暫行技術(shù)要求》的指導(dǎo)下，我國(guó)大部分省市已實(shí)現(xiàn)高速公路省內(nèi)區(qū)域聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)或全省聯(lián)..，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)明顯地提高了高速公路運(yùn)營(yíng)管理效益，減少了停車次數(shù)，節(jié)省了在途時(shí)間，無論從收費(fèi)廣場(chǎng)建設(shè)節(jié)省角度還是交通安全提高方面，其效果都是顯著的?，F(xiàn)階段，國(guó)家高速公路的發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)正在從工程建設(shè)向高速公路管理的現(xiàn)代化方向邁進(jìn),其轉(zhuǎn)折性標(biāo)志在于高速公路主干網(wǎng)絡(luò)的逐漸形成,并以此對(duì)信息傳輸及交換提出新的要求。各省的高速公路建設(shè)部門都已組建省域內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng),聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)技術(shù)已成為高速公路收費(fèi)發(fā)展的必然趨勢(shì)。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)是智能運(yùn)輸系統(tǒng)解決因收費(fèi)帶來許多負(fù)面影響的重要手力已逐漸不能滿足交通量增長(zhǎng)的需要,尤其是高速公路交通擁擠和堵塞現(xiàn)象日益嚴(yán)重,交通事故和污染問題正越來越引起社會(huì)的普遍關(guān)注。從世界發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)高速公路建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)來看,單憑依靠修建更多的道路、擴(kuò)大路網(wǎng)規(guī)模難以從根本上解決日益增長(zhǎng)的交通需求,有必要利用高新科學(xué)技術(shù),改造現(xiàn)有的道路運(yùn)輸系統(tǒng)及其管理體系,把車輛、道路和使用者緊密結(jié)合起來,高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)是解決上述問題的有效方法。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公路法》、《中華人民共和國(guó)公路保護(hù)條例》、《高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)暫行技術(shù)要求》法律法.心對(duì)收費(fèi)等業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)處理與存儲(chǔ)仍采用傳統(tǒng)的服務(wù)器模式，即采用專用服務(wù)器構(gòu)建各個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用，每個(gè)系統(tǒng)設(shè)置專用的服務(wù)器和存儲(chǔ)設(shè)備，存在著處理與存儲(chǔ)能力不足、安全性差、擴(kuò)容能力低、信息共享難度大等缺點(diǎn)，并且中心機(jī)房環(huán)境亟需改善，主要表現(xiàn)在面積太小無法實(shí)施功能分區(qū)與增容、電力供應(yīng)可靠性差、機(jī)房環(huán).根據(jù)《湖北省公路水路交通運(yùn)輸信息化“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間湖北省高速公路全面建成6500公里的高速公路骨架網(wǎng)，通車?yán)锍虒⑹乾F(xiàn)在的1倍，路網(wǎng)將更加完善。近年來，湖北省高速公路信息化建設(shè)通過自身的快速發(fā)展，形成了一定規(guī)模的信息基礎(chǔ)設(shè)施，并在聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)、聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控、信息采集、數(shù)據(jù)傳輸、應(yīng)急指揮、公眾服務(wù)等方面形成了規(guī)?；?。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心作為湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)的運(yùn)行管理工作，現(xiàn)已建成收費(fèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心、收費(fèi)結(jié)算和清分系統(tǒng)、收費(fèi)稽發(fā)行數(shù)據(jù)、客服數(shù)據(jù)、清分結(jié)算數(shù)據(jù)等都匯聚到聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中速公路的發(fā)展，自身管理與公眾服務(wù)的需求也將多樣化，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心在數(shù)據(jù)的匯集、存儲(chǔ)、應(yīng)用等方面將擔(dān)任越來越級(jí)改造和系統(tǒng)維護(hù)。.2、項(xiàng)目實(shí)施情況湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心堅(jiān)持按照“競(jìng)進(jìn)提質(zhì)、升級(jí)增效”總要求，以“建設(shè)全國(guó)一流的聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心”、服務(wù)“五個(gè)交通”建設(shè)為目標(biāo)，進(jìn)一步深化改革、創(chuàng)新發(fā)展、提升服務(wù)、強(qiáng)化履職，項(xiàng)目主要實(shí)施情況如下： (1)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理創(chuàng)新、規(guī)范，成效顯著。一是遵循市場(chǎng)原則，全面實(shí)施銀行服務(wù)公開招標(biāo)。按照“總量不變，調(diào)整分類，加強(qiáng)統(tǒng)籌，公開招標(biāo)”的原則，通過招標(biāo)，擇優(yōu)選擇工行湖北省分行作為我省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)統(tǒng)一經(jīng)辦銀行，全面承擔(dān)我省高速公路收費(fèi)站上門收款、輔幣兌換、通行費(fèi)匯繳等金融服務(wù)業(yè)務(wù)。二是立足“智慧交通”，確保精準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。爭(zhēng)取部路網(wǎng)中心批復(fù)湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心為全國(guó)高速公路路網(wǎng)監(jiān)測(cè)新技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)單位，采購(gòu)二代卡聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)和二代卡監(jiān)控后臺(tái)開發(fā)和調(diào)試，并擬定測(cè)試協(xié)議(初稿)，為二代卡規(guī)模性測(cè)試做好準(zhǔn)備。開展高速公路多路徑情況下通行費(fèi)精確計(jì)費(fèi)研究，修正下發(fā)了最新的多義《湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理辦法》立法前期準(zhǔn)備工作。修訂出臺(tái)《收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清分管理辦法》、《通行費(fèi)現(xiàn)金管匯編整理聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及政策文件并發(fā)至路網(wǎng)各單位查閱、.全省高速公路通行費(fèi)及車流量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析及全年重大節(jié)假日、特殊時(shí)段、特情車輛及特定條件下數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。較好完成全省政府還貸高速和經(jīng)營(yíng)性高速相關(guān)數(shù)據(jù)分析，完成二義性路徑清分分析，進(jìn)一步提升聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)功能。新增黑灰名單、數(shù)據(jù)修改等OA管理模塊，進(jìn)一步規(guī)范日常收費(fèi)數(shù)據(jù)上報(bào)統(tǒng)計(jì)流程。五是強(qiáng)化數(shù)據(jù)清分與內(nèi)部控制，不斷夯實(shí)內(nèi)業(yè)。采取多人相互交叉核對(duì)校準(zhǔn)模式，堅(jiān)持當(dāng)日數(shù)據(jù)當(dāng)日清分，確保數(shù)據(jù)清分及時(shí)、準(zhǔn)確。完成50萬張通行卡采購(gòu)任務(wù)，全面開展路網(wǎng)內(nèi)異常通行監(jiān)控，確保通行費(fèi)顆粒歸倉(cāng)。. (2)系統(tǒng)維護(hù)及時(shí)、高效，保障有力。按時(shí)完成了宜巴、黃鄂、保宜高速等新開路段的并網(wǎng)檢測(cè)工作，處理主干網(wǎng)光纜搶修22次，開展干網(wǎng)設(shè)備的通訊保養(yǎng)、機(jī)房巡檢與維護(hù)12次。目前，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心機(jī)房設(shè)備完好率為100%，故障修復(fù)及時(shí)率100%。一是進(jìn)一步加強(qiáng)并網(wǎng)檢測(cè)。編制《湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)并網(wǎng)須知》，向在建高速公路發(fā)放，加大了對(duì)并網(wǎng)檢測(cè)單位的流程跟蹤和技術(shù)指導(dǎo)力度，保障系統(tǒng)有序運(yùn)行。做好黃鄂、通界、保宜高速等新開路段的并網(wǎng)檢測(cè)工作。二是加強(qiáng)信息技術(shù)服務(wù)及信息化安全管理。對(duì)十白、漢鄂、宜巴、鄂黃高速等新開通聯(lián)網(wǎng)路段上門服務(wù)，增加了網(wǎng)元，配置了通、黃黃等路段自動(dòng)發(fā)卡車道進(jìn)行了專項(xiàng)檢測(cè)，并提出合理化建議。進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全管理，開展商用密碼自專用工程建設(shè)。擬定并適時(shí)調(diào)整了機(jī)電系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)工作。進(jìn)一步細(xì)化數(shù)據(jù)中心機(jī)房租賃的詳細(xì)配置與要求，編制招標(biāo)文件，確定租賃的時(shí)限，完成招投標(biāo)工作；結(jié)合數(shù)據(jù)中心建設(shè)的進(jìn)度，對(duì)2014年機(jī)電項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，加編制了《聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)主干網(wǎng)通信系統(tǒng)維護(hù)要求》、《聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心收費(fèi)軟件維護(hù)要求》以及《聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心機(jī)房維護(hù)要求》.等一批制度，規(guī)范了全省高速公路PSAM卡管理與申領(lǐng)流程，建立路段機(jī)電故障定期通報(bào)機(jī)制，有力保障了全網(wǎng)系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)量。五是配合做好高速公路應(yīng)急指揮中心技術(shù)保障。較好為應(yīng)急指揮中心提供了日常保障服務(wù)平臺(tái)。六是對(duì)ETC系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行了適應(yīng)性測(cè)試。通過公開報(bào)名，對(duì)ETC系統(tǒng)車載單元(OBU)、路測(cè)單元(RSU)、手持機(jī)進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的適應(yīng)性測(cè)試，增加0BU、RSU等關(guān)鍵設(shè)備供貨商數(shù)量，增強(qiáng)了核心產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性，為下一步各路網(wǎng)單位ETC車道建設(shè)提供了設(shè)備選型的參考與依據(jù)。. (3)加快ETC推廣應(yīng)用步伐，全面提速。一是搶進(jìn)度，學(xué)習(xí)“湖南經(jīng)驗(yàn)”，不僅直接“平移”湖南省電子收費(fèi)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和銀行對(duì)接系統(tǒng)，結(jié)合我省實(shí)際只作較小修編完善，而且在硬件設(shè)備環(huán)境上也全面COPY，以保障各環(huán)節(jié)銜接順暢、效率最高，最大程度縮短系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)、對(duì)接調(diào)試、運(yùn)營(yíng)磨合等時(shí)間。二是快入市，工行ETC業(yè)務(wù).11月1日正式開始運(yùn)營(yíng)。工行中標(biāo)綜合金融服務(wù)銀行后，2014年10月與工行湖北省分行聯(lián)合培訓(xùn)了各市州二級(jí)分行客服網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員100多名。電子標(biāo)簽、手持發(fā)行機(jī)等設(shè)備采購(gòu)面向社會(huì)辦理。首批63個(gè)合作網(wǎng)點(diǎn)(原有自建客服網(wǎng)點(diǎn)的2倍)將于11月上旬全面啟動(dòng)，并確保年內(nèi)覆蓋我省縣級(jí)行政區(qū)域。路電子收費(fèi)專項(xiàng)合作銀行項(xiàng)目于2014年10月在省公共資源交易中心順利開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，農(nóng)行、建行中標(biāo)。確保完成2014年發(fā)展用戶4萬戶，2015年底不少于20萬戶，2016年之后(含2016改建工程按預(yù)定計(jì)劃推進(jìn)。2014年底，全省高速公路已基本建成ETC車道約300條。 順利啟用全省統(tǒng)一的高速公路客服與救援熱線號(hào)碼12122。二微.為社會(huì)公眾提供了及時(shí)有效的出行信息。三是建立了績(jī)效考核體系。對(duì)服務(wù)熱線工作質(zhì)量實(shí)行三級(jí)考核評(píng)估，形成積極有效的質(zhì)量控制鏈，建立個(gè)人業(yè)績(jī)檔案，按月對(duì)個(gè)人業(yè)績(jī)對(duì)比評(píng)估，并將考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤，有效激發(fā)了熱線客服人員的積極性和責(zé)任心。四是狠抓規(guī)范管理。以服務(wù)熱線員工“三個(gè)規(guī)范”為標(biāo)尺，健全了管理制度，優(yōu)化了服務(wù)流程，開展了“青年文明號(hào)”創(chuàng)建、班組細(xì)胞工程建設(shè)等載體對(duì)普通話、高速公路各類政策法規(guī)和收費(fèi)知識(shí)、ETC相關(guān)知識(shí)進(jìn)一步拓寬了服務(wù)視野，提升了服務(wù)水平。 (5)各項(xiàng)基礎(chǔ)保障工作不斷加強(qiáng)。一是創(chuàng)新督辦工作體費(fèi)等規(guī)范化管理制度和辦法。三是加強(qiáng)了事業(yè)單位崗位管理。新進(jìn)工作人員2名，系統(tǒng)內(nèi)交流學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)骨干3名，充實(shí)公人員下派基層所事項(xiàng)為契機(jī)，積極開展了編制職數(shù)申報(bào)工作。四是加強(qiáng)了預(yù).部監(jiān)督與審計(jì)，做好了小金庫(kù)檢查迎檢工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度。五是全力抓好安全生產(chǎn)工作。積極開展了.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施設(shè)備等的安全隱患排查工作。3、經(jīng)費(fèi)來源和使用情況 (1)資金來源湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出2014年經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)的預(yù)算金額為4614.38萬元,項(xiàng)目資金來源為2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款。 (2)資金使用湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出2014年實(shí)際使用資金3446.93萬元,具體使用情況如下表:聯(lián)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)管理支出聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)升級(jí)改造支出費(fèi)商品和服務(wù)培訓(xùn)費(fèi).聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)升級(jí)改造支出聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)管理支出.聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)升級(jí)改造支出聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)升級(jí)改造支出維護(hù)管理支出勞務(wù)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)2,2,409.76其他資本專用設(shè)備購(gòu)性支出2,651.092,651.093 (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分為兩個(gè)層次：一是長(zhǎng)期目標(biāo)：充分發(fā)揮高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)揮更大作用。二是年度目標(biāo)：建立聯(lián)網(wǎng)中心數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)高速公路數(shù)據(jù)的信息化、智能化。二、績(jī)效評(píng)價(jià)的工作情況 (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，檢查財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目是否可持續(xù)運(yùn)行，幫助項(xiàng)目單位分析存在的問題，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目管.理措施，提高項(xiàng)目單位績(jī)效管理水平，為預(yù)算決策提供有力依據(jù)。根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦預(yù)算績(jī)效管理的意見》(鄂政發(fā)[2013]9號(hào))、《湖北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施暫行辦法>的通知》(鄂財(cái)績(jī)發(fā)[2012]5號(hào))等文件精神的要求，對(duì).湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支通過了解、計(jì)算、分析、衡量項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出、效果涉及的各項(xiàng)指標(biāo)，客觀公正地反映湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)出的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)，逐步樹立以結(jié)果為導(dǎo)向、講求績(jī)效的觀念。通過評(píng)價(jià)、總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施的做法、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建設(shè)性意見，為項(xiàng)目績(jī)效管理提供決策參考及政策制定依據(jù)；通過績(jī)效評(píng)價(jià)工作，培訓(xùn)績(jī)效評(píng)價(jià)隊(duì)伍，構(gòu)建財(cái)政資金項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)機(jī)制。通過績(jī)效評(píng)價(jià)，能夠讓各級(jí)工作人員認(rèn)識(shí)到該項(xiàng)目的重要性，強(qiáng)化工作職責(zé)；能夠更清晰地界定工作的內(nèi)容與其需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)；能夠讓工作人員清楚認(rèn)識(shí)到各自的問題和不 (二)績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)與實(shí)施過程首先，進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作，制定績(jī)效評(píng)價(jià)前期工作計(jì)劃。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范的要求和本次評(píng)價(jià)的實(shí)際情況，擬訂了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，組成本項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作組。項(xiàng)目組結(jié)合財(cái)政.級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施暫行辦法》等文件，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，參照湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。.此次評(píng)價(jià)工作，在收集并熟悉了項(xiàng)目實(shí)施、管理及其他文件資料后，全面了解此次績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容、方法和要求。之后,評(píng)價(jià)小組收集了項(xiàng)目立項(xiàng)文件、項(xiàng)目預(yù)算資金材料、項(xiàng)目工作總結(jié)，完成了項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表。項(xiàng)目小組成員根據(jù)了解的項(xiàng)目資料設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系初稿與項(xiàng)目管理部門溝通，同時(shí)確定各項(xiàng)證據(jù)的收集方法，形成績(jī)效評(píng)價(jià)框架，指導(dǎo)具體的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的工作任務(wù)進(jìn)行分解，設(shè)計(jì)座談會(huì)提綱、資料清單和相關(guān)表格，最終形成完整的績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，指導(dǎo)各項(xiàng)目小組按相同標(biāo)準(zhǔn)、步驟規(guī)范化進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)活動(dòng)。績(jī)效評(píng)價(jià)方案設(shè)計(jì)流程.完完成評(píng)價(jià)實(shí)施方案設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)框架前期準(zhǔn)備·理解評(píng)價(jià)任務(wù)大綱內(nèi)容·開發(fā)評(píng)價(jià)指標(biāo)·選擇證據(jù)收集方法·形成績(jī)效評(píng)價(jià)框架·評(píng)價(jià)人員分解·評(píng)價(jià)小組分工·實(shí)施時(shí)間安排2、組織實(shí)施過程內(nèi)容按照績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范要求，績(jī)效評(píng)價(jià)工作組在搜集準(zhǔn)備了有關(guān)資料，對(duì)所有資料進(jìn)行核實(shí)、驗(yàn)證。通過案卷研究、實(shí)地調(diào)研、集中座談、隨機(jī)抽樣等方式，對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的相關(guān)資料信息進(jìn)行收集、整理、分析，以評(píng)價(jià)該項(xiàng)目在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理上是否依法依規(guī)，在項(xiàng)目績(jī)效方面是否高效可持續(xù)。一是收集了項(xiàng)目投入、管理、產(chǎn)出及效果相關(guān)資料。二是通過與項(xiàng)目實(shí)施人員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行面訪座談，介紹取得的成果和存在的問題，針對(duì)存在的問題進(jìn)行探討，并給出相關(guān)建議。同日，評(píng)價(jià)小組完成了面訪座談?wù){(diào)研記錄。三是查閱賬本、憑證，包括單位的總賬、明細(xì)賬及輔助賬等進(jìn)行核查，對(duì)項(xiàng)目的資金來源及去向進(jìn)行分類整理。四是查閱項(xiàng)目檔案。查閱湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出項(xiàng)目實(shí)施檔案資料，了解項(xiàng)目預(yù)算文本中各子項(xiàng)的執(zhí)行情況。.五是社會(huì)調(diào)查。(1)問卷調(diào)查，項(xiàng)目組成員通過高速公路經(jīng)營(yíng)管理單位、對(duì)司乘人員和ETC用戶的觀眾開展問卷調(diào)查，獲取相關(guān)信息資料。(2)電話訪談。通過投訴、留言記錄的觀眾進(jìn)行電話訪問，了解相關(guān)投訴、留言記錄的處置情3、績(jī)效評(píng)價(jià)分析階段經(jīng)過對(duì)收集到的資料、調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行比對(duì)和交叉驗(yàn)證后，確定用于繼續(xù)分析和評(píng)價(jià)的證據(jù)，采用變化分析，通過比較指標(biāo)的實(shí)際情況與預(yù)期數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)程度，最終確認(rèn)評(píng)價(jià)結(jié)果。在現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束前，由各項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)小組的工作開展情況進(jìn)行認(rèn)定。在績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況，選擇相應(yīng)的評(píng)估指標(biāo)，對(duì)收集到的資料及數(shù)據(jù)進(jìn)行具體分析，將分析結(jié)果與預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)體系、項(xiàng)目管理制度、財(cái)務(wù)資金管理制度等資料進(jìn)行比對(duì)，計(jì)算各種評(píng)價(jià)指標(biāo)，初步確定績(jī)效的評(píng)價(jià)結(jié)果。4、績(jī)效評(píng)價(jià)匯總階段分析，核查評(píng)價(jià)工作中是否存在重復(fù)和遺漏的情況。在此基礎(chǔ)上，撰寫項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核后再由部門經(jīng)理和法定代表人復(fù)核。.評(píng)價(jià)單位充分交換意見并作必要的修改后，向委托方提交正. (三)績(jī)效評(píng)價(jià)框架湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)的原則，參照財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)文件精神開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)工作遵循以下原則： (1)科學(xué)規(guī)范原則。項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。 (2)公正公開原則。項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)遵循客觀、公正原則，采用問卷調(diào)查和專家評(píng)議相結(jié)合的方法，力爭(zhēng)做到標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開。 (3)績(jī)效相關(guān)原則。項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效，評(píng)價(jià)結(jié)果能夠清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之 (4)分級(jí)管理原則?？?jī)效評(píng)價(jià)由財(cái)政部門、預(yù)算部門根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。2、評(píng)價(jià)依據(jù) (1)中評(píng)協(xié)關(guān)于印發(fā)《財(cái)政支出(項(xiàng)目支出)績(jī)效評(píng)價(jià) (2)省政府辦公廳印發(fā)的《省人民政府關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī). (3)省財(cái)政廳印發(fā)的《湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施暫行辦法》(鄂財(cái)績(jī)發(fā)[2012]5號(hào)) (4)《關(guān)于開展2014年省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作 (5)湖北省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)委托第三方實(shí)施委托協(xié)議 (6)項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作小組確定、經(jīng)財(cái)政廳審定的績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架； (7)項(xiàng)目單位提供的資料。項(xiàng)目申報(bào)書、任務(wù)書、立項(xiàng)審批文件、工作總結(jié)、經(jīng)費(fèi)收支的報(bào)表、明細(xì)賬、原始憑證以及年度財(cái)務(wù)報(bào)告或決算報(bào)告等財(cái)務(wù)資料?？?jī)效評(píng)價(jià)框架是開展績(jī)效評(píng)價(jià)的核心?？?jī)效評(píng)價(jià)框架包括評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、關(guān)鍵評(píng)價(jià)問題、評(píng)價(jià)指標(biāo)、證據(jù)、證據(jù)來源、證據(jù)收集方法等。指標(biāo)體建立過程如下： (1)確定評(píng)價(jià)指標(biāo)第一步，采用層次分析法，建立評(píng)價(jià)指標(biāo)庫(kù)。績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)由多個(gè)相互聯(lián)系的指標(biāo)組成的多層次指標(biāo)體系。第二步，采用專家調(diào)查法，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系. (2)確定權(quán)重采用專家調(diào)查法，確定各個(gè)指標(biāo)相對(duì)于項(xiàng)目總體績(jī)效的8，項(xiàng)目產(chǎn)出權(quán)重值占0.30，項(xiàng)目效益權(quán)重值占0.28。 (3)確定指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的尺度，既要反映同類項(xiàng)目的先進(jìn)水平，又要符合項(xiàng)目的實(shí)際績(jī)效水平。具體采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等確定此次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值。 (4)績(jī)效評(píng)價(jià)總分值100分，根據(jù)綜合評(píng)分結(jié)果，85分評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別90分~100分A+優(yōu)85分~90分A優(yōu)80分~85分良70分~80分B良60分~70分C中60分以下D差.一級(jí)指標(biāo)投入過程(32)二級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)資金落實(shí)財(cái)務(wù)管理 (15)三級(jí)指標(biāo)依據(jù)充分性(2分)目標(biāo)合理性(4分)指標(biāo)明確性(5分)預(yù)算執(zhí)行率(3)性(2分)資金使用合規(guī)性(6分)資金單獨(dú)核算(3分)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量(2)指標(biāo)說明目投資額或資金量相匹配。①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法且符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)。目；②項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算。證據(jù)來源聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)文件項(xiàng)目申報(bào)文本項(xiàng)目申報(bào)文本項(xiàng)目資金明細(xì)賬財(cái)務(wù)制度相關(guān)文件財(cái)務(wù)資料證據(jù)收集方法案卷研究案卷研究案卷研究查閱財(cái)資金劃撥憑審閱財(cái)務(wù)管理制度審閱財(cái)務(wù)資料審閱財(cái)務(wù)資料審閱財(cái)務(wù)資料.一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出(30)二級(jí)指標(biāo)業(yè)務(wù)管理 (13)項(xiàng)目產(chǎn)出 (22)三級(jí)指標(biāo)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性(2分)制度建設(shè)及執(zhí)行情況(2分)資產(chǎn)管理(4)政府采購(gòu)執(zhí)行率(2分)組織實(shí)施(3分)信息安全管理(2分)機(jī)電專項(xiàng)工程完成率(3)ETC平臺(tái)建設(shè)完成率(2)新增ETC車道(2)電子支付客服網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量(2)新增電子支付客戶(2)巡檢次數(shù)(2)指標(biāo)說明項(xiàng)目實(shí)施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)資金運(yùn)行的控制情況。證據(jù)來源財(cái)務(wù)管理軌跡項(xiàng)目管理制度、項(xiàng)①有完整的業(yè)務(wù)管理制度和健全的責(zé)任制度；②制度是否得到貫徹與執(zhí)行①項(xiàng)目單位資產(chǎn)管理管理資度是否健全;②固定資產(chǎn)是否及時(shí)入賬并建立明細(xì)。納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目支出是否辦理了政府采購(gòu)手續(xù)。修、設(shè)備管理等服務(wù)社會(huì)化程度是否高。建客服網(wǎng)點(diǎn)2個(gè)。。是否按要求開展巡檢工作。資產(chǎn)管理資料購(gòu)明細(xì)表、預(yù)算廣西機(jī)構(gòu)設(shè)置、人力資件信息安全管理制度及執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施檔案及財(cái)務(wù)資料項(xiàng)目實(shí)施檔案及財(cái)務(wù)資料項(xiàng)目實(shí)施檔案及財(cái)務(wù)資料項(xiàng)目實(shí)施檔案及財(cái)務(wù)資料項(xiàng)目實(shí)施檔案及財(cái)務(wù)資料巡檢檔案證據(jù)收集方法抽查、比較審閱項(xiàng)目資料審閱資產(chǎn)管理制度檢查臺(tái)賬查閱、對(duì)比座談、項(xiàng)目檔案項(xiàng)目支出明細(xì)座談、項(xiàng)目檔案項(xiàng)目支出明細(xì)座談、項(xiàng)目檔案項(xiàng)目支出明細(xì)座談、項(xiàng)目檔案項(xiàng)目支出明細(xì)座談、項(xiàng)目檔案項(xiàng)目支出明細(xì).一級(jí)指標(biāo)效果(28)二級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目效益 (28)三級(jí)指標(biāo)課題研究成果(1)通行費(fèi)清分結(jié)算正確率(2)非現(xiàn)金支付比例(2)清分及時(shí)率(3)車輛通過收費(fèi)站節(jié)約時(shí)間 (1)通行費(fèi)匯劃及時(shí)性(3)路況發(fā)布及時(shí)性(1)系統(tǒng)故障排除及時(shí)性(2)社會(huì)效益(10)經(jīng)濟(jì)效益(2)生態(tài)效益(2)可持續(xù)影響(4)司乘人員滿意度(3)ETC客戶滿意度(2)指標(biāo)說明0%。劃撥至經(jīng)營(yíng)管理單位發(fā)布是否及時(shí)。油量的節(jié)約有利于大氣質(zhì)量的改善；電子數(shù)據(jù)傳輸減少能源消耗。的駕駛感受等方面可持續(xù)影響情況。況的滿意度。ETC度的滿意度。證據(jù)來源成果資料清分報(bào)表信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)清分報(bào)表統(tǒng)計(jì)資料清分匯總表、資金劃撥憑證路況發(fā)布資料巡檢檔案項(xiàng)目產(chǎn)出資料項(xiàng)目產(chǎn)出資料項(xiàng)目產(chǎn)出資料項(xiàng)目產(chǎn)出資料證據(jù)收集方法查閱、訪談查閱、問卷查閱查閱、問卷搜索、座談抽查、問卷案卷研究案卷研究案卷研究案卷研究.一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)高速公路經(jīng)營(yíng)管理單位滿意率(5)指標(biāo)說明公路經(jīng)營(yíng)管理單位對(duì)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心服務(wù)的滿意度。證據(jù)收集方法問卷調(diào)查證據(jù)來源. (四)證據(jù)收集方式從項(xiàng)目管理單位收集項(xiàng)目資料，整理分析，判斷項(xiàng)目立項(xiàng)的合理性、必要性、可行性。并且通過互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)刊等廣泛搜索關(guān)于項(xiàng)目的資料、數(shù)據(jù)，以提供相關(guān)分析的理論和現(xiàn)2、開座談會(huì)通過聽取項(xiàng)目管理方對(duì)于項(xiàng)目過程和經(jīng)驗(yàn)的陳述和分及時(shí)與單位進(jìn)行有效溝通、洽談，聽取意見和建議，從而為后面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)和撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。地調(diào)研通過對(duì)項(xiàng)目的實(shí)地調(diào)研，了解項(xiàng)目的最新動(dòng)態(tài)和相關(guān)情使績(jī)效評(píng)價(jià)與項(xiàng)目的銜接度更高。4、問卷調(diào)查群眾的滿意度。在本次績(jī)效評(píng)價(jià)過程中，為了獲取項(xiàng)目實(shí)施的效果和運(yùn)行現(xiàn)狀，對(duì)參觀人群開展問卷調(diào)查。.通過投訴、留言記錄的觀眾進(jìn)行電話訪問，了解相關(guān)投訴、留言記錄的處置情況。項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期效果，通過隨機(jī)電話訪談，從而間接反映出項(xiàng)目管理方的管理水平。同時(shí)，更能直接掌握項(xiàng)目運(yùn)行與管理情況的一手?jǐn)?shù)據(jù)，更加客觀可信，這對(duì)于開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作是至關(guān)重要的。 (一)項(xiàng)目投入1.1項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性通過查閱項(xiàng)目申報(bào)樣本單位的項(xiàng)目申報(bào)材料及相關(guān)資料，我們認(rèn)為，項(xiàng)目立項(xiàng)有充分的依據(jù)，是十分必要、可行的，立項(xiàng)資料完整，編制科學(xué)、實(shí)事求是。高速公路電子不停車收費(fèi)聯(lián)網(wǎng)工作的通知》等文件中對(duì)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)提出了明確的要求。高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)的目標(biāo)是改善高速公路運(yùn)輸系統(tǒng)的安全性,提高運(yùn)行效率,減少由于交通擁擠造成的能源消耗和環(huán)境污染,提高生產(chǎn)效率,增適應(yīng)性。.高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)是利用現(xiàn)代信息技術(shù)提升公路管理水平,實(shí)現(xiàn)公路管理現(xiàn)代化,保障公路交通安全暢順的有效措施,己成為高速公路智能交通系統(tǒng)一個(gè)組成部分。高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)利用各項(xiàng)技術(shù)建設(shè)高速、寬帶、可靠而安全的通信網(wǎng)絡(luò),建立相應(yīng)的政策法規(guī)來保障通行費(fèi)的快速正確地收取會(huì)效益,同時(shí)又保證投資者的經(jīng)濟(jì)效益,提升高速公路收費(fèi)服務(wù)水平和管理效率,也是國(guó)家實(shí)現(xiàn)高速公路信息化和智能交通發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。1.2績(jī)效目標(biāo)合理性我們認(rèn)為，該項(xiàng)目總體目標(biāo)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，各項(xiàng)目實(shí)施單位績(jī)效目標(biāo)與職責(zé)密切相關(guān)，為促進(jìn)交通事業(yè)發(fā)展所必需，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平。也符合項(xiàng)目發(fā)展的總體規(guī)劃要求。2014年湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出項(xiàng)目制定的年度資金計(jì)劃和工作目標(biāo)與工存在項(xiàng)目文本中存在數(shù)據(jù)勾稽不正確，項(xiàng)目政府采購(gòu)數(shù)據(jù)填列不完整的情況。.通過查閱文件資料，項(xiàng)目實(shí)施有明確的年度目標(biāo)和中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，績(jī)效目標(biāo)概述如下：年度目標(biāo)：建立聯(lián)網(wǎng)中心充分發(fā)揮高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，為國(guó)民1.3績(jī)效指標(biāo)明確性我們認(rèn)為，單位將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的長(zhǎng)期和年度績(jī)效指標(biāo)，項(xiàng)目單位指標(biāo)是清晰的、完整的、可衡量的；績(jī)效指標(biāo)與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)相對(duì)應(yīng)；與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。但項(xiàng)目長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)和年度績(jī)效指標(biāo)雷同，不符合項(xiàng)目發(fā)展的趨勢(shì)，但部分績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)和年度績(jī)效指標(biāo)具體設(shè)置情況如下表：標(biāo)內(nèi)容人均參訓(xùn)小時(shí)新增ETC車道新增電子支付客戶通行費(fèi)清分結(jié)算正確率非現(xiàn)金支付比例清分結(jié)算周期車輛通過收費(fèi)站時(shí)間通行費(fèi)匯劃及時(shí)性預(yù)算剛性約束公眾出行客服熱線受理接通率公眾出行服務(wù)投訴率路網(wǎng)單位滿意率40小時(shí)條≥5萬0%時(shí)節(jié)約28秒時(shí)預(yù)算執(zhí)行率100%098%以上質(zhì)量指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)具體指標(biāo)出指標(biāo).1.4預(yù)算執(zhí)行率湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出2014年執(zhí)行金額為3446.97萬元,占預(yù)算金額的74.70%。(一)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出升級(jí)改造支出 (1)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)支出 (2)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)核心路由器升級(jí)支出 (3)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)建設(shè)支出 (4)話費(fèi)平臺(tái)升級(jí)支出 (5)路網(wǎng)監(jiān)測(cè)應(yīng)用試點(diǎn)支出 (6)遠(yuǎn)程座席改造一期支出 (7)新通車路段并網(wǎng)檢測(cè)支出 (8)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)設(shè)備入網(wǎng)檢測(cè)支出2、聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)管理支出 (1)主干網(wǎng)維護(hù)專項(xiàng)支出 (2)通行費(fèi)清分結(jié)算業(yè)務(wù)支出①銀行手續(xù)及服務(wù)費(fèi)支出②銀行上門收款專項(xiàng)支出③收費(fèi)清分平臺(tái)專用操作終端購(gòu)置支出④收費(fèi)稽查專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出⑤制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范集中修編及報(bào)表編印⑥堵漏增收專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出⑦IC卡購(gòu)置支出⑧《聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理辦法》立法專項(xiàng)支出 (3)電子支付運(yùn)營(yíng)管理支出①電子支付客服點(diǎn)專項(xiàng)支出②系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)鏈路費(fèi)支出③電子支付充值銀行手續(xù)費(fèi)支出④電子支付宣傳推廣支出⑤電子支付自助充值終端購(gòu)置支出年初預(yù)算數(shù)4,614.380020.003,052.381,092.10200.00020.008.28207.800預(yù)算執(zhí)行數(shù)3,446.975.84421.3846.802,651.132.78267.7679212.40-7.5674.70%95%38.13%4%7%21.49%64.67%78.00%1.29%6.85%96.29%64.35%45.08%49.03%75.88%2%0.00%0.85%0.85%0.00%526.60%.58%.⑥ETC網(wǎng)上充值平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目支出⑦電子支付短信服務(wù)費(fèi)支出 (4)公眾出行服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理支出①12122客服號(hào)碼變更費(fèi)專項(xiàng)支出②公眾出行客服通訊費(fèi)支出③業(yè)務(wù)費(fèi)④服務(wù)質(zhì)量第三方監(jiān)督、考核支出 (5)專項(xiàng)課題研究項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)258.0041.0020.006.00預(yù)算執(zhí)行數(shù)277.80-230.42065%0.00%1%%45.38%253.95%49.20%41.33% (二)項(xiàng)目過程2.1管理制度的健全性財(cái)務(wù)管理制度是事業(yè)單位會(huì)計(jì)管理的重要制度，只有建立一套完整、切實(shí)可行的財(cái)務(wù)管理制度,才能減少和控制資產(chǎn)的損失風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范會(huì)計(jì)行為,從而保證國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的有效實(shí)施。我們認(rèn)為湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理辦法且符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，單位建立督機(jī)制方面有待進(jìn)一步完善。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心系列財(cái)務(wù)管理制度，《湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心財(cái)務(wù)管理辦法(試行)》對(duì)預(yù)算管理、收入支出管理、資產(chǎn)管理等方面做出具體規(guī)定；《湖北省高速行)》，從部門職責(zé)、監(jiān)督，保障資金規(guī)范高效使用，制定了《湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心國(guó)庫(kù)集中支付管理辦法(試行)》，從資金計(jì)劃管.差旅費(fèi)、公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)等一系列財(cái)務(wù)管理制度，并根據(jù)制度執(zhí)行中存在的問題制定了.《進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)的若干規(guī)定》，進(jìn)一步明確效率。2.2資金使用合規(guī)性通過檢查項(xiàng)目資金明細(xì)賬、原始憑證及相關(guān)附件，項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目計(jì)劃投入資金的用途相符，符合《中華人民符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；不存在超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用；基本做到了?？顚Ｓ茫淮嬖诮亓?、擠占、挪用、虛列支出；項(xiàng)目支出發(fā)票合法合規(guī)。2.3資金單獨(dú)核算從項(xiàng)目單位提供的會(huì)計(jì)資料顯示，財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照單位單位會(huì)計(jì)制度》管理規(guī)定，合理合規(guī)建立相關(guān)賬目及會(huì)合理合規(guī)建立相關(guān)賬目，財(cái)政專項(xiàng)資金嚴(yán)格進(jìn)行專項(xiàng)核算。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心在事業(yè)支出項(xiàng)目支出下設(shè)輔系統(tǒng)維護(hù)管理支出”，分別核算聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出中的兩個(gè)子項(xiàng)。.2.4財(cái)務(wù)信息質(zhì)量我們認(rèn)為項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)信息質(zhì)量較高。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度上執(zhí)行事業(yè)單位相關(guān)財(cái)務(wù)制度，項(xiàng)目資金通過財(cái)政直接直付或授權(quán)支付，資金撥付使用嚴(yán)格按照程序執(zhí)行，以保證財(cái)政資金的安全完整，且項(xiàng)目單位系統(tǒng)內(nèi)部有比較完整的財(cái)務(wù)管理規(guī)定和制度，主管人員熟悉相關(guān)預(yù)算資金管理的法規(guī)；賬簿及原始憑證齊全，賬實(shí)相符，手續(xù)基本齊備，會(huì)計(jì)賬務(wù)保存完整，能夠比較全面反映部門資金使用的財(cái)務(wù)信息和實(shí)際狀況。切實(shí)做到賬簿完整、帳實(shí)相符、帳表相符、表表相符、會(huì)計(jì)核算清楚規(guī)范。2.5財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性我們認(rèn)為項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)監(jiān)控是有效的。項(xiàng)目單位為了用代理公司進(jìn)行公開招標(biāo)，招投標(biāo)后，根據(jù)中標(biāo)金額簽訂合同,項(xiàng)目支出按照合同約定執(zhí)行。項(xiàng)目資金支付嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)項(xiàng)目建設(shè)或設(shè)備購(gòu)置等款項(xiàng)撥付2.6制度建設(shè)及執(zhí)行情況.我們認(rèn)為項(xiàng)目單位業(yè)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心主要業(yè)務(wù)是全省高速通行費(fèi)結(jié)算，電子收費(fèi)推廣與實(shí)施、公眾出行服務(wù)和信息系統(tǒng)的維護(hù)與管理。針對(duì)業(yè)務(wù)開展情況制定了《湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)并網(wǎng)指南(2014版)》、《湖北省高速公路電子支付客服中心工作規(guī)范(試行)》、《96576服務(wù)熱線基本操作規(guī)范(試則(試行)》、《關(guān)于規(guī)范路網(wǎng)收費(fèi)監(jiān)控稽查工作的通知》、《湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)車輛通行費(fèi)資金結(jié)算管理辦法》等一系列業(yè)務(wù)管理制度。如電子收費(fèi)運(yùn)營(yíng)中心《湖北省高速公路電子支付客服中心工作規(guī)范(試行)》，從工作職責(zé)、票據(jù)管理、客服點(diǎn)帳表及填制、電子支付預(yù)存收入管理、ETC系統(tǒng)設(shè)備管理、特殊事件處理、電子標(biāo)簽(OBU)安裝、電POS售系統(tǒng)常見問題處理等方面對(duì)電子收費(fèi)的整個(gè)流程進(jìn)行了系統(tǒng)的規(guī)定與介紹。公眾出行服聘請(qǐng)第三提高服務(wù)質(zhì)量。信息技術(shù)科制定了《湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)主干網(wǎng)通信系統(tǒng)維護(hù)管理細(xì)則(試行)》，確保主干網(wǎng)通信網(wǎng)系統(tǒng)故障的修復(fù)率100％。主干網(wǎng)維護(hù)每月至少開展一次.2.7資產(chǎn)管理湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心制定了固定資產(chǎn)管理制度，制度要求：固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)定期或不定期進(jìn)行盤點(diǎn)，年度固定資產(chǎn)及時(shí)入賬，并建立明細(xì)卡片，資產(chǎn)使用部門和責(zé)任人明確，但2014年底未按管理要求進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。2.8政府采購(gòu)執(zhí)行率湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心2014年預(yù)算文本中項(xiàng)目采購(gòu)金額為1358.49萬元,由于湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心項(xiàng)目申報(bào)文本中項(xiàng)目采購(gòu)金額漏填導(dǎo)致項(xiàng)目申報(bào)文本中項(xiàng)目采購(gòu)金額不完整，經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整后的項(xiàng)目政府采購(gòu)金額3020.67萬元,實(shí)際支付金額1696.24萬元，實(shí)際執(zhí)行率為2.9組織實(shí)施通過查閱查相關(guān)項(xiàng)目資料，我們認(rèn)為湖北省高速公路實(shí)到位，信息樣；設(shè)備維護(hù)管理服務(wù)政府采購(gòu)或招投標(biāo)2014年3月聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心機(jī)構(gòu)正式掛牌運(yùn)行，中心副主任.級(jí)干部1名、明確科室副職4名(其中2名牽頭負(fù)責(zé)內(nèi)設(shè)科室工作)，內(nèi)設(shè)科室主要負(fù)責(zé)人全部配齊，干部力量進(jìn)一步加強(qiáng)。聯(lián)位項(xiàng)目部配備項(xiàng)目經(jīng)理1名，內(nèi)業(yè)資料管理員1名，軟件維護(hù)工程師4名，為設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了技術(shù)保障。2.10信息安全管理我們認(rèn)為湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心在信息安全方面采取了必要的措施。為保證全省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)信息與數(shù)據(jù)安全，聯(lián)網(wǎng)中心從硬件配備、制度建設(shè)等方面做了一些探討與實(shí)踐，主要信息安全的措施如下：湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)網(wǎng)絡(luò)利用自有SDH專網(wǎng)建設(shè)，成星型結(jié)構(gòu)的收費(fèi)網(wǎng)絡(luò)。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心在核心路由器上配備2、建立數(shù)據(jù)安全接入平臺(tái)，保證數(shù)據(jù)共享交互安全。.隨著高速公路不停車收費(fèi)系統(tǒng)(ETC)的發(fā)展以及交通、公安、國(guó)安等不同部門工作的需要，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心與銀行、公安、國(guó)安等部門間的數(shù)據(jù)共享力度不斷加大。為保障數(shù)據(jù)接入交互的安全性、穩(wěn)定性，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心建立數(shù)據(jù)安全接入平臺(tái)，具體由防火墻、入侵保護(hù)、安全審計(jì)、漏洞掃描、安全網(wǎng)閘等設(shè)備組成，主要阻止病毒和黑客的入侵、實(shí)時(shí)偵聽網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流、訪問行為審計(jì)、安全隔離等功能，最終在核心業(yè)務(wù)區(qū)邊緣建立起一道強(qiáng)有力的全方位安全防護(hù)體系，在實(shí)現(xiàn)與外接鏈路互連互通的基礎(chǔ)上，保證核心業(yè)務(wù)區(qū)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)正常。3、強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制，建全安全防護(hù)體系。要求，建立與完善信息安全制度。(三)項(xiàng)目產(chǎn)出3.1機(jī)電專項(xiàng)工程完成率2014年湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心機(jī)電專項(xiàng)工程總完工3項(xiàng)，未及時(shí)實(shí)施3項(xiàng)。實(shí)際完成率為59.09%,具體完成情況具體情況如下:項(xiàng)目名稱1聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用管理平臺(tái)設(shè)計(jì)預(yù)算(萬元)0.項(xiàng)目名稱2數(shù)據(jù)中心機(jī)房托管租賃3聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心管理平臺(tái)4備份中心機(jī)房聯(lián)網(wǎng)清分結(jié)算系統(tǒng)改造5高速公路收費(fèi)管理視頻稽查系統(tǒng)遷移6全省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)遷移7備份中心機(jī)房安全性改造8聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)9聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心數(shù)據(jù)庫(kù)健康狀況監(jiān)測(cè)10聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)核心路由器升級(jí)11聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)到2015年采購(gòu)以及軟件修改采購(gòu)以及軟件修改設(shè)備已基本采購(gòu)?fù)赀\(yùn)行運(yùn)行預(yù)算(萬元)00280實(shí)施實(shí)施分完成分完成分完成實(shí)施0.00%0.00%%%%0.00%%3.2ETC平臺(tái)建設(shè)完成率2014年湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心ETC網(wǎng)上充值平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算支出160.9萬元,通過檢查項(xiàng)目支出情況未發(fā)現(xiàn)ETC平臺(tái)建設(shè)相關(guān)支出,查看充值平臺(tái)合作協(xié)議書發(fā)現(xiàn)合同簽訂時(shí)間為2014年12月,因此我們認(rèn)定此項(xiàng)目截止20143.3新增ETC車道數(shù)量湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心預(yù)算2014年新增36條止2014年12月底，湖北省建成ETC車道417條，2014年新增303條，基本實(shí)現(xiàn)三個(gè).覆蓋收費(fèi)站數(shù)由57個(gè)增加到210個(gè)以上，ETC覆蓋率由不足24%提高到80%以上。3.4電子支付客服網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量年5月底工行、農(nóng)行和建設(shè)建成代理網(wǎng)點(diǎn)1093個(gè)。3.5新增電子支付客戶數(shù)量湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心2014年預(yù)期新增電子支其中2014年發(fā)行儲(chǔ)值卡13755張，電子支付日均通行車輛19679輛次，電子支付日均收入金額81萬元。實(shí)際新增電子客戶數(shù)量占計(jì)劃目標(biāo)的27.51%。3.6巡檢次數(shù)按時(shí)完成了宜巴、黃鄂、保宜高速等新開路段的并網(wǎng)檢.100%，故障修復(fù)及時(shí)率100%。根據(jù)湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)主干網(wǎng)通信系統(tǒng)維護(hù)管理細(xì)則.要求，主干網(wǎng)維護(hù)應(yīng)及時(shí)掌握主干網(wǎng)設(shè)備運(yùn)行及光纜使用情況，每月至少開展一次巡檢。3.7課題研究成果客運(yùn)企業(yè)中的推廣、湖北省聯(lián)網(wǎng)中心應(yīng)用平臺(tái)初步設(shè)計(jì)(送3.8通行費(fèi)清分結(jié)算正確率通過抽查湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心清分報(bào)表和對(duì)高速公路經(jīng)營(yíng)管理單位開展電話問卷調(diào)查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)高速結(jié)算正確率為100%。3.9非現(xiàn)金支付比例入3.67億元，為4.75%，電子支付客車使用率為5.95%,未達(dá)40%預(yù)期目標(biāo).。3.10清分及時(shí)率湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心堅(jiān)持當(dāng)天數(shù)據(jù)當(dāng)天清分，并對(duì)路網(wǎng)中發(fā)生的各類特殊情況詳細(xì)記錄，分析影響原因，立即與相關(guān)單位及科研所聯(lián)系排出特情，確保數(shù)據(jù)清分的及時(shí)性；采取多人相互交叉核對(duì)的校準(zhǔn)模式，力求數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。每個(gè)結(jié)算周期(當(dāng)月為28天的最后一期為按三天結(jié)算，當(dāng)月為31天的最后一期按六天結(jié)算)結(jié)束后的第一天為結(jié)算日(遇節(jié)假日順延)。聯(lián)網(wǎng)管理部在結(jié)算日根據(jù)每五天清OA收費(fèi)全高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)全額資金劃撥表》進(jìn)行簽收。全省聯(lián)網(wǎng)高速公路車輛通行費(fèi)路建設(shè)專項(xiàng)基金計(jì)提12.64億元，聯(lián)網(wǎng)單位通行費(fèi)收入132.98在不及時(shí)的情況，通過對(duì)高速公路經(jīng)營(yíng)管理單位開展問卷調(diào)查也存在清分不及時(shí)的現(xiàn)象。.3.11車輛通過收費(fèi)站時(shí)間根據(jù)測(cè)算ETC車輛進(jìn)出站平均通過收費(fèi)站的時(shí)間為3秒左右,非ETC車輛進(jìn)出站通過收費(fèi)站的時(shí)間分別為14秒、車輛進(jìn)出站通過收費(fèi)站的時(shí)差可節(jié)約28秒左右，大大提高了車輛通過收費(fèi)站的通行時(shí)間。3.12通行費(fèi)匯劃及時(shí)性聯(lián)網(wǎng)單位通行費(fèi)收入132.98億元。核對(duì)全省路網(wǎng)通行費(fèi)收入130.84萬筆，完成通行費(fèi)收益對(duì)賬明細(xì)表537張。清分、劃撥聯(lián)網(wǎng)單位通行費(fèi)收益3377筆。通過檢查2014年支付劃撥表發(fā)現(xiàn)，資金劃撥不及時(shí)主要是由于通行費(fèi)清分后統(tǒng)計(jì)報(bào)告，具體情況如下表：結(jié)算周期12014.9.26-9.3022014.10.6-10.1032014.10.16-10.2042014.2.1-2.552014.2.21-2.2562014.3.26-3.3172014.5.6-5.1082014.5.26-5.3112014.1.1-1.3122014.2.1-2.2832014.3.1-3.31制表及時(shí)性日期2014.10.102014.10.112014.10.222014.2.82014.2.272014.4.32014.5.142014.6.32014.2.72014.3.32014.4.42014.10.112014.10.132014.10.272014.2.82014.2.282014.4.42014.5.142014.6.42014.2.82014.3.42014.4.4付付.結(jié)算周期42014.4.1-4.3052014.5.1-5.3162014.6.1-6.3072014.7.1-7.3182014.8.1-8.3192014.9.1-9.30制表及時(shí)性日期2014.5.52014.6.32014.7.22014.8.32014.9.32014.10.102014.5.62014.6.52014.7.32014.8.42014.9.32014.10.113.13路況發(fā)布及時(shí)性湖北高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心為確保路況的及時(shí)發(fā)布，通過微信、微博、交通廣播、官網(wǎng)和短信平臺(tái)及時(shí)發(fā)布交通路 (1)微信公眾服務(wù)號(hào)“湖北高速ETC”對(duì)外發(fā)布全省 (2)通過楚天交通廣播FM92.7兆赫和湖北交通廣播FM107.8兆赫、2014年11月通過武漢交通廣播FM89.6每天半點(diǎn)、整點(diǎn)對(duì)全省高速公路信息同頻廣播；. (3)騰訊微博和新浪微博“湖北高速路況”同步對(duì)外發(fā)布全省高速實(shí)時(shí)路況信息； (4)話務(wù)平臺(tái)短信自動(dòng)回復(fù)功能，即坐席繁忙、排隊(duì)電話較多、無法及時(shí)接入的情況下，省內(nèi)手機(jī)用戶掛機(jī)后，服務(wù)熱線立即自動(dòng)短信回復(fù)全省高速公路實(shí)時(shí)路況信息；. 高速公路公眾出行網(wǎng)”單位子網(wǎng)同步對(duì)外發(fā)布全省高速實(shí)時(shí)路況信息；“湖北省交通公眾出行服務(wù)網(wǎng)”整點(diǎn)對(duì)外發(fā)布全3.14系統(tǒng)故障排除及時(shí)性在主干網(wǎng)維護(hù)方面，湖北高速公路主干網(wǎng)通信有三個(gè)環(huán)公里主干光纜的巡檢與光纜故障搶修和主干網(wǎng)相關(guān)設(shè)備等。每月至少對(duì)主干網(wǎng)鏈路及通信系統(tǒng)硬件進(jìn)行一次全面檢測(cè)，.通過檢查檢測(cè)記錄發(fā)現(xiàn)湖北高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心日常巡檢及時(shí)。.當(dāng)主干網(wǎng)設(shè)備或主線光纜出現(xiàn)嚴(yán)重故障，影響業(yè)務(wù)運(yùn)行時(shí)，代維單位均能4小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，保證8小時(shí)內(nèi)修復(fù)；確實(shí)因?qū)嶋H情況條件所限不能及時(shí)修復(fù)的，維護(hù)單位也能及收費(fèi)中心于2014年7月正式實(shí)施主干網(wǎng)維護(hù)管理考核工作，通過檢查故障檢修記錄和主干網(wǎng)維護(hù)管理考核記錄，湖北高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心對(duì)代維單位維護(hù)及時(shí)率為100%。在收費(fèi)系統(tǒng)軟件維護(hù)方面，對(duì)于日常用巡檢，維護(hù)單位每日一次檢查各功能模塊的使用情況和數(shù)據(jù)庫(kù)狀況，確保各功能模塊信息的有效性和運(yùn)行的高效性。對(duì)于系統(tǒng)故障，系統(tǒng)維護(hù)單位在日常維護(hù)中均能做到出現(xiàn)故障及時(shí)響應(yīng)，對(duì)于輕微、一般故障通常在6小時(shí)內(nèi)采用遠(yuǎn)程協(xié)助的方式進(jìn)行解決；出現(xiàn)嚴(yán)重、重大故障維護(hù)單位均在2小時(shí)內(nèi)趕往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行解決。 (四)項(xiàng)目效果聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)和電子不停車收費(fèi)使車輛的快速通行能力得到提高,疏導(dǎo)交通的優(yōu)勢(shì)得到一定程度的發(fā)揮。通過聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)撤并主線收費(fèi)站,采用ETC和通衢卡收費(fèi),大大提高了高速公路通行效率,更好地發(fā)揮了高速公路的效益,提高了高速公路的服務(wù)水平和社會(huì)形象,改善了投資經(jīng)營(yíng)和社會(huì)生活環(huán)境,帶來明顯的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益;降低了業(yè)主和用戶的管理成本,極大的方便了車輛用戶,解決了錯(cuò)漏、假幣等財(cái)務(wù)管理問題,.同時(shí)也大大增加了高速公路收費(fèi)管理的透明度,有利于政府及廣大消費(fèi)者進(jìn)行監(jiān)督.，其項(xiàng)目效益主要體現(xiàn)在以下方面。4.1社會(huì)效益湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)和電子不停車收費(fèi)實(shí)現(xiàn)了高速公路運(yùn)營(yíng)管理的集約化、信息化、智能化，提高行業(yè)服務(wù)水平，提高了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力，改善了高速公路服務(wù)與收費(fèi)的關(guān)系，品牌形象快速得到公眾的認(rèn)可。(1)運(yùn)營(yíng)管理的集約化、信息化、智能化。隨著高速公路路網(wǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,各路段及管理機(jī)構(gòu)之間的信息資源對(duì)接和共享將是一個(gè)函待解決的問題。以往由各路段公司自行開發(fā)的高速公路收費(fèi)系統(tǒng)彼此獨(dú)立,形成了一個(gè)個(gè)“信息孤島”,致使各個(gè)管理單位之間缺乏有效的協(xié)調(diào)和溝通,信息無法共享,遇有突發(fā)事件封閉高速公路時(shí),不能及時(shí)在整個(gè)路網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)布相關(guān)信息,造成大量車輛停滯主線,社會(huì)反響惡劣,給高速公路管理工作帶來了極大的困難。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的實(shí)施，各路段公司可在運(yùn)營(yíng)管理共享信息平臺(tái)上采用先進(jìn)的數(shù)據(jù)交換技術(shù),按照實(shí)時(shí)更新、定期上報(bào)等數(shù)據(jù)采集和更新方式,對(duì)各種交通流、資金流等數(shù)據(jù)進(jìn)行高效的信息化管理,極大的方便能由低層次的數(shù)據(jù)處理逐步發(fā)展到營(yíng)運(yùn)狀態(tài)分析,評(píng)價(jià)運(yùn)行指標(biāo),而且能夠?qū)ε及l(fā)性異常事件進(jìn)行及時(shí)的信息發(fā)布與原因分析,對(duì)常發(fā)性現(xiàn)象提出合理解決方案,為高級(jí)管理層的正確決策提供數(shù)據(jù)分析的支持,實(shí)現(xiàn)了高速公路運(yùn)營(yíng)管理的集..(2)提高行業(yè)服務(wù)水平。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)和電子不停車收費(fèi)大大提升公路行業(yè)服務(wù)水平,改變了一直以來由管理者提供服務(wù)的被動(dòng)局面,服務(wù)主體從管理者轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)商,極大地提高了服務(wù)主體的積極性,服務(wù)模式從被動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)向道路用展,從而大幅度地提高了高速公路的通行能力和服務(wù)水平,聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)使得運(yùn)輸效率和行業(yè)服務(wù)水平得到極大提高。(3)改善了高速公路服務(wù)與收費(fèi)的關(guān)系,扭轉(zhuǎn)了人們心目中高速公路到處設(shè)卡收費(fèi)的不良形象,產(chǎn)生了巨大的社會(huì)效理客戶來電31.68萬件，日均867件，單日最高話務(wù)量3380件。微博等向社會(huì)發(fā)布高路出行信息19.02萬條(日均多向發(fā)布會(huì)發(fā)布高路出行信息18.92萬條(日均多向發(fā)布624條)，同比增長(zhǎng)2.11%。及時(shí)有效提供了出行咨詢、救援、投訴和協(xié)助分流管制等信息服務(wù)。.通過抽查12122服務(wù)熱線4-12月熱線電話日?qǐng)?bào)表，電話接聽率為100%。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)中心加強(qiáng)話務(wù)平臺(tái)開發(fā)，增加話務(wù)忙時(shí)短信回復(fù)功能，大量減少了電話排隊(duì)、無法打交通公眾出行服務(wù)網(wǎng)”門戶網(wǎng)站等平臺(tái)，多渠道為社會(huì)公眾提供了及時(shí)有效的出行信息。(5)加強(qiáng)社會(huì)宣傳，創(chuàng)新做好客戶服務(wù)，社會(huì)效益明顯。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收中心電子收費(fèi)(ETC)宣傳方案，以高速公路為重要宣傳陣地，制作10個(gè)大型公益廣告牌對(duì)用戶服務(wù)需求，將96576高速服務(wù)熱線號(hào)碼將作為ETC客服專.“湖北高速ETC”微信功能開發(fā)，推出“湖北高速ETC”務(wù)號(hào)，實(shí)現(xiàn)ETC用戶消費(fèi)查詢，ETC用戶反響良4.2經(jīng)濟(jì)效益(1)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的外向發(fā)展。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的實(shí)施極大地改善和提升了高速公路直接影響或輻射地區(qū)的交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施條件,更以先進(jìn)的技術(shù)體系為支撐,塑造了一個(gè)嶄新的高速公路的整體形象,為區(qū)域都市圈中的核心城市與其周邊城市的融通提供了便利的條件,因而能夠大力提升地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢(shì),促進(jìn)其它相關(guān)行業(yè)的飛速發(fā)展,給外商提供良好的投資條件,為經(jīng)濟(jì)區(qū)域的招商引資創(chuàng)造良好的平臺(tái),帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè),促進(jìn)地區(qū)間的經(jīng)濟(jì)合作與協(xié)同發(fā)展,使沿線地區(qū)在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)投入加大的條件下,達(dá)到增加產(chǎn)值和收入的發(fā)展目標(biāo),獲得較好的區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效益,從而使交通設(shè)施成為社會(huì)發(fā)展的積極的推動(dòng)力量而不是瓶頸制約。(2)推動(dòng)物流行業(yè)的快速發(fā)展。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的實(shí)施使高速網(wǎng)內(nèi)在途時(shí)間,保證了鮮活、精密、電子產(chǎn)品對(duì)運(yùn)輸時(shí)間、質(zhì)促進(jìn)高速公路進(jìn)一步完善承擔(dān)大經(jīng)濟(jì)區(qū)域間、甚至省際間的中長(zhǎng)途物流運(yùn)輸?shù)膮^(qū)域物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)功能,.(3)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)提高了高速公路的使用效率、通行能力和服務(wù)水平,縮短了行車時(shí)間,降低了出行成本,使車輛運(yùn)行更加高效、便捷、經(jīng)濟(jì)、安全、舒適,充分發(fā)揮出5條MTC車道，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)ETC車道的推廣，快速提高了高行能力。(4)實(shí)施高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)有效克服了部門利益、局部利益、地區(qū)利益,避免了重復(fù)投資,節(jié)約了資源,降低了整體成益。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)后減少了許多中間主線收費(fèi)站,降低了運(yùn)營(yíng)成本,堵住了收費(fèi)管理的漏洞,可以有效防止資金流失從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)統(tǒng)計(jì)，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)ETC系統(tǒng)的實(shí)施可節(jié)約87%的收費(fèi)站擴(kuò)建費(fèi)用，降低約20%的人4.3生態(tài)效益車輛運(yùn)行在聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的路網(wǎng)內(nèi),隨著收費(fèi)站以及停車次數(shù)的減少,交通流情況的改善,可以減少車輛在收費(fèi)站前排隊(duì)停留帶來過多的能源消耗,以及減少因頻繁的踩油門與剎車.同時(shí)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)大量數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸，大量節(jié)省4.4可持續(xù)影響在2014年底前，北京、天津、河北、山西等14省市實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)開通，到2015年底，將建立全國(guó)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制；客車使用率不低于25%，非現(xiàn)金支付使用率達(dá)到20%；主線收費(fèi)站系統(tǒng)覆蓋率達(dá)到100%；客服網(wǎng)點(diǎn)覆蓋到縣(區(qū))級(jí)車道超過7100條，發(fā)展用戶超過1100萬。2015年用戶數(shù)量將達(dá)2000萬，主線收費(fèi)站實(shí)現(xiàn)全覆蓋。從2010年電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)開通區(qū)域聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)至今，京津冀區(qū)域跨省電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)交易量年均增長(zhǎng)率保持在60%左右，長(zhǎng)三角區(qū)域年均增長(zhǎng)率更是接近90%。湖北省高速公司聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心在全國(guó)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)大發(fā)展的前提下