內(nèi)部質(zhì)量控制程序

內(nèi)部質(zhì)量控制程序內(nèi)部質(zhì)量控制程序

一、目的

本程序規(guī)定了公司內(nèi)部質(zhì)量審核、過程控制、不合格品控制、糾正和預防措施等內(nèi)部質(zhì)量控制活動，以確保公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足用戶需求。

二、適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量控制活動，包括與產(chǎn)品質(zhì)量相關的各部門、各過程的質(zhì)量控制。

三、職責

1、質(zhì)量管理部a.負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核，確保審核的公正性和客觀性；b.負責監(jiān)督各部門內(nèi)部質(zhì)量控制的實施；c.提供內(nèi)部質(zhì)量控制相關培訓和支持；d.對內(nèi)部質(zhì)量控制活動的結果進行分析，提出改進建議。

2、各部門a.負責本部門的內(nèi)部質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；b.配合質(zhì)量管理部的內(nèi)部質(zhì)量審核和監(jiān)督工作；c.針對內(nèi)部質(zhì)量控制發(fā)現(xiàn)的問題，制定和實施相應的糾正和預防措施。

四、內(nèi)部質(zhì)量審核

1、審核計劃質(zhì)量管理部每年制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，明確審核范圍、頻次和審核內(nèi)容。審核計劃應報請總經(jīng)理批準。

2、審核實施質(zhì)量管理部根據(jù)審核計劃組織內(nèi)部質(zhì)量審核，審核人員應具備相應的審核能力，并遵守審核規(guī)范。

3、審核報告質(zhì)量管理部應編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告，報告應真實反映審核情況，包括審核發(fā)現(xiàn)的問題、建議等。審核報告應報請總經(jīng)理批準。

五、過程控制

1、關鍵過程確認公司應對關鍵過程進行確認，確保關鍵過程的質(zhì)量受控。關鍵過程包括但不限于原材料驗收、產(chǎn)品檢驗、成品出廠等過程。

2、過程記錄各部門應對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行詳細記錄，包括原材料驗收記錄、生產(chǎn)過程記錄、成品檢驗記錄等。記錄應真實、完整，可供追溯。

六、不合格品控制

1、不合格品標識和隔離各部門應對不合格品進行標識和隔離，防止不合格品誤用或流入市場。

2、不合格品處理不合格品應按照規(guī)定的處理程序進行處理，處理方式包括返工、報廢等。處理結果應經(jīng)過質(zhì)量管理部確認。

七、糾正和預防措施

1、問題反饋各部門應及時反饋內(nèi)部質(zhì)量控制中發(fā)現(xiàn)的問題，包括質(zhì)量缺陷、工藝不合理等。

2、原因分析質(zhì)量管理部應對問題進行分析，找出原因，確定責任部門。

3、制定措施責任部門應制定相應的糾正和預防措施，報請質(zhì)量管理部審核。質(zhì)量管理部應對措施的可行性和效果進行評估。

4、實施措施責任部門應按照批準的措施實施改進，質(zhì)量管理部應對改進效果進行監(jiān)督和評估。

八、監(jiān)督和考核

1、監(jiān)督質(zhì)量管理部應對各部門內(nèi)部質(zhì)量控制的實施情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

2、考核公司將內(nèi)部質(zhì)量控制活動的結果納入績效考核體系，對在內(nèi)部質(zhì)量控制中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對存在問題較多的部門和個人進行約談和整改。

九、記錄保存

各部門應保存內(nèi)部質(zhì)量控制的相關記錄，包