材料進場驗收制度

..1目的規(guī)基建工程材料（含構配件及設備，以下統(tǒng)稱為材料）的驗收工作，確保經(jīng)驗收合格的材料方可用于工程施工。2適用圍適用于三一集團基建工程的材料驗收管理，包括材料進場計劃、材料樣品管理、材料進場驗收及材料使用檢查等。國各事業(yè)部（子公司）等同執(zhí)行，海外事業(yè)部（子公司）參照執(zhí)行。3職責3.1施工單位3.1.1在項目施工組織設計或施工方案中明確材料的管理，提交月度材料進場計劃；3.1.2負責材料檢測實驗室的報審工作；3.1.3提交材料樣品報審資料，協(xié)助基建本部項目部完成樣品確認工作3.1.4提交材料進場報審資料，采購合格材料并通知建設單位及監(jiān)理單位來現(xiàn)場驗收，在監(jiān)理工程師的見證下取樣，3.1.5執(zhí)行監(jiān)理單位下發(fā)的不合格材料退場指令；3.2項目監(jiān)理部3.2.1審核施工單位在施工組織設計（或施工方案）中的材料規(guī)劃、月度材料進場計劃；3.2.2對材料樣品的品牌、型號及規(guī)格進行確認，負責接收、保存及銷毀經(jīng)確認后的材料樣品；3.2.3是材料質量的第一責任人，負責審核材料進場報審資料，負責材料的現(xiàn)場檢驗，負責材料的見證取樣及見證送檢；3.2.4總監(jiān)理工程師與基建本部項目經(jīng)理“雙簽”確認材料合格；3.2.5監(jiān)督施工單位正確管理、使用材料。3.3基建本部項目部3.3.1審核施工單位提交的月度材料進場計劃；3.3.2對材料樣品的質量負責，審核材料樣品報審資料，組織材料樣品的確認工作，向項目監(jiān)理部移交材料樣品；3.3.3見證材料的現(xiàn)場檢驗，項目經(jīng)理與項目總監(jiān)理工程師“雙簽”確認材料合格；3.3.4監(jiān)督施工單位正確管理、使用材料。.4流程圖4.1材料樣品報驗

4.2材料進場驗收

5流程說明5.1材料樣品報驗步驟流程節(jié)點責任崗位流程節(jié)點說明流程時間應用表單01確定樣品報審方案基建項目部項目經(jīng)理基建項目部項目經(jīng)理可根據(jù)項目實際情況選擇下列方案進行材料樣品報審：1.1基建本部總監(jiān)在權利圍書面授權項目經(jīng)理進行樣品確認；1.2項目開工后，對大部分材料進行統(tǒng)一報驗，其余材料進場前報驗；1.3每月/季度進行下月/季度的進場材料進行報驗。基建項目部負責提供場地作為監(jiān)理樣品室。樣品確認必須在材料批量進場前完成。材料批量進場前/02提交報驗資料施工單位項目經(jīng)理必須進行樣品報驗的材料包括：1.1合同、招標技術條件等文件沒有規(guī)定品牌或型號的材料；1.2進行了材料變更或在深化設計中有變動的材料；1.3影響外觀效果的材料，二次裝修、精裝修的裝修裝飾材料。體量過大的成品/半成品/設備設施、沒有保存含義的材料不要求進行樣品報驗。材料樣品報驗提交資料包括：A、樣品報審表；B、供貨廠商和生產商的資質資料：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、資質證書（如生產許可證、產品型式認可等）復印件并加蓋公章原印；C、材料質量證明文件：產品合格證、使用說明書、檢測報告（如第三方檢驗報告、出廠檢驗單、材質證明書等，如果是復印件必須蓋生產廠商的公章原?。┑龋籇、材料樣品；E、統(tǒng)一報驗時，還須提供材料樣品報驗清單。1工作小時樣品報審表03樣品確認項目監(jiān)理部監(jiān)理工程師監(jiān)理收到施工單位報送的樣品報驗資料后，應對樣品的品牌、型號及規(guī)格進行確認，并轉交基建項目部項目經(jīng)理進行部審批。4個工作小時/04部流程審批基建項目部項目經(jīng)理在施工單位提交樣品報驗資料后，基建項目部負責進行部流程確認：1.1不影響外觀效果的材料由基建本部總監(jiān)審批或按5.11.2影響外觀效果的材料由基建本部總監(jiān)審核，認為有必要時，也可報集團基建分管總裁審批確認。影響外觀效果的材料包括：2.1外裝飾材料包括干掛石材、幕墻玻璃、涂料、墻漆、外墻磚等；2.2裝修材料包括地面磚、吊頂、涂飾、燈具、衛(wèi)生潔具、玻璃、五金件等；2.3室精裝修表層的所有材料；2.4室外景觀綠化包括苗木、室外燈具、路面磚及路沿石等。2個工作日/05定樣、簽字基建本部總監(jiān)基建本部總監(jiān)對不影響外觀效果的材料簽字定樣，如果基建本部總監(jiān)授權項目經(jīng)理處理，則由項目經(jīng)理簽字定樣。4工作小時/06組織樣板示/樣板示基建項目經(jīng)理/施工單位項目經(jīng)理在大面積施工前，施工單位必須以報審的材料樣品進行樣板示。裝飾、精裝修必須做樣板間，外墻裝飾可選擇一處墻體進行示。視材料而定/07現(xiàn)場定樣/會簽基建本部總監(jiān)/基建總部規(guī)劃設計人員完成現(xiàn)場布置后，基建總部、基建本部人員進行現(xiàn)場定樣，必要時可邀請區(qū)域基建分管領導參加。參與現(xiàn)場定樣的人員應對樣板的細部構造、整體搭配、外觀效果進行確認。樣板示符合要求后，參與現(xiàn)場定樣的人員應在樣品報審表上進行會簽。樣板示不合格，基建項目部應重新組織樣品報驗。1個工作日樣品報審表08簽字/封樣保存項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師定樣或現(xiàn)場定樣完成后，基建項目部應對合格的樣品進行封樣、貼上簽字的材料標簽，并移交一份給項目監(jiān)理部。項目監(jiān)理部在接受樣品時，應由總監(jiān)理工程師在樣品報審表上簽字接收。8個工作小時樣品報審表/材料樣品標簽09樣品管理項目監(jiān)理部資料專員項目監(jiān)理部資料員應建立樣品臺帳，樣品的借出、歸還及使用必須登記。監(jiān)理工程師、基建工程師執(zhí)樣品進行驗收時，應保護好樣品、不得損壞及遺失，并在當天歸還。/材料樣品管理臺帳10提交銷毀申請總監(jiān)理工程師項目整體竣工驗收后一個月，總監(jiān)理工程應提交材料樣品銷毀申請，并附所有材料樣品的清單。工程竣工后一個月樣品銷毀申請11批準基建本部總監(jiān)基建本部總監(jiān)負責批準材料樣品銷毀申請。8工作小時/12組織樣品銷毀總監(jiān)理工程師樣品銷毀申請得到批準后，總監(jiān)理工程師組織基建項目經(jīng)理、施工單位項目經(jīng)理現(xiàn)場將樣品銷毀。2工作天/5.2材料進場驗收步驟流程節(jié)點責任崗位流程節(jié)點說明流程時間應用表單01提報計劃施工單位項目經(jīng)理施工單位應對整個項目的材料進場進行規(guī)劃：1.1施工組織設計或施工方案中必須有整體材料計劃表，并明確材料規(guī)格、型號、數(shù)量及采購時期；1.2施工單位應在每月25日前向項目監(jiān)理部及基建項目部提交下月材料進場計劃表。材料檢測實驗室報審：施工單位應在項目開工前完成檢測實驗室的報審，項目監(jiān)理部負責審查報審資料。2.1申報資料如下：A、分包單位資質報審表；B、實驗室資質證明文件，列出本實驗室所開展的試驗、檢測項目、主要儀器、設備；C、法定計量部門對計量儀器出具的校準證明文件；D、試驗檢測人員上崗資質證明；E、實驗室管理制度等；2.2項目監(jiān)理部及基建項目部應對檢測實驗室進行實地考察；2.3當?shù)刭|監(jiān)站或基建項目部指定檢測實驗室時，施工單位同樣必須進行報審工作。材料樣品報驗：詳見本制度4.1及5.1。項目開工前/每月25日前分包單位資質報審表02進場、提交資料施工單位項目經(jīng)理施工單位應在材料進場前提前24小時通知項目監(jiān)理部及基建項目部，材料進場后應提報相關資料，包括：A、工程材料/構配件/設備報審表；B、材料相關的證明文件，包括供貨廠商和生產商的資質資料：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、資質證書（如生產許可證、產品型式認可等）復印件并加蓋公章原印，若已完成樣品確認的材料，上述資料無需重復提供；材料質量證明文件：產品合格證、使用說明書、檢測報告（如第三方檢驗報告、出廠檢驗單、材質證明書等，如果是復印件必須蓋生產廠商的公章原印）等；C、材料入場檢驗記錄；D、該材料須進行樣品報審時，必須提供已批準的樣品報審表。對于重要的、價值較高的大宗材料，項目監(jiān)理部可要求施工單位在材料進場前提前24小時提報資料。未經(jīng)驗收的材料應停放在材料待檢區(qū)并有醒目標識，嚴禁與檢驗合格的材料混淆。1工作小時/材料進場提前24小時工程材料/構配件/設備報審表、材料進場檢驗記錄、樣品報審表03資料審核監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師應根據(jù)合同、圖紙及技術要求仔細核對材料的品牌、規(guī)格及要求，當設計、招標條件以及工程量清單三者指定的品牌圍不同時，以合同相關條文規(guī)定的先后順序為準；如果合同沒有規(guī)定，基建部門應書面澄清。資料審查不合格，監(jiān)理工程師應通知施工單位重新申報資料，直到資料審查合格后方可進行現(xiàn)場驗收。對材料相關的證明文件有異議時，可對廠家進行咨詢，如有必要可對廠家進行實地考察。2工作小時/04現(xiàn)場驗收監(jiān)理工程師/基建項目部基建工程師驗收工具準備：項目監(jiān)理部負責相關的圖紙、規(guī)及小件檢測工具（如卷尺、皮尺、游標卡尺、外徑千分尺等）；施工單位負責提供大型檢測工具。監(jiān)理應使用正確的檢查工具、認真核查驗收規(guī)要求的檢查容：2.1檢查材料包裝是否完好，包裝上是否有生產廠商名稱、地址、、品牌、規(guī)格型號等，產品合格證、使用說明書等是否齊全；2.2認真核對報審資料與進場材料的品牌、規(guī)格型號及進場數(shù)量是否一致；2.3檢查進場材料的外觀質量、幾何尺寸等。2.4只能用肉眼鑒別的流質性材料（如防火涂料、油漆等）、影響結構或使用功能且單次進場材料金額超過10萬元的，必須直接與廠商聯(lián)系，核實材料的真?zhèn)渭肮┴洈?shù)量。數(shù)據(jù)記錄：應根據(jù)材料類別和檢查項目認真填寫《材料入場檢驗記錄》，填寫容應真實、詳細、清楚，監(jiān)理工程師與基建工程師應同時簽字確認。經(jīng)檢驗不合格材料，監(jiān)理工程師應拍照并作好標識，在2小時下發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》，要求施工單位必須在24小時將不合格材料清退出場。4工作小時材料進場檢驗記錄05取樣送檢/見證取樣送檢施工單位專職試驗員/項目監(jiān)理部監(jiān)理員施工單位必須對國家強制要求復檢的材料進行取樣送檢，項目監(jiān)理部或基建項目部對未強制要求抽樣送檢的進場材料質量有異議時，也可要求施工單位進行現(xiàn)場取樣送檢。施工單位在見證取樣前應通知負責見證取樣的監(jiān)理工程師，并在該監(jiān)理工程師的監(jiān)督下，按相關規(guī)要求，完成材料、試塊、試件等的取樣過程。施工單位完成取樣后，將送檢樣品裝入木箱，由監(jiān)理工程師加封，不能裝入箱中的試件，則貼上專用加封標志。施工單位應填寫見證取樣送檢委托書并經(jīng)見證人員簽字蓋章，監(jiān)理員監(jiān)督施工單位將樣品送至實驗室進行檢測。材料送檢不合格，施工單位可進行雙倍復檢，雙倍復檢的取樣送檢必須分別在監(jiān)理工程師的見證及監(jiān)理員的監(jiān)督下進行。雙倍復檢合格視為材料合格，可正常使用；雙倍復檢不合格則應在24小時將材料清退出場。2工作小時/檢驗時間因材料而定見證取樣送檢委托書06簽署報驗表總監(jiān)理工程師/基建項目經(jīng)理材料檢驗合格后，項目總監(jiān)理工程師與基建項目經(jīng)理在報審表的監(jiān)理欄中雙簽同意材料使用。施工單位在收到簽字同意的報審表后，應在24小時將材料從待檢區(qū)域轉移至材料庫，并做好材料的保護和標識。2個工作日/07資料歸檔施工單位資料員/項目監(jiān)理部資料員簽署后的材料驗收資料一式三份，施工單位/監(jiān)理項目部/基建部各持一份，并將/外部資料分開保存。項目監(jiān)理部應建立進場材料驗收臺帳，對工程項目的所有材料進行統(tǒng)計。1個工作日進場材料驗收臺帳08組織材料退場施工單位項目經(jīng)理材料現(xiàn)場驗收不合格或材料送檢不合格，施工單位應在24小時將材料清退出場。24小時/6其他說明6.1材料堆放要求6.1.1根據(jù)材料的特點、特性及對防潮、防曬、防銹、防腐、通風、隔熱以及溫度、濕度的不同要求，安排適宜的存放條件；6.1.2材料應堆放整齊，做好標識；6.1.3專業(yè)監(jiān)理工程師可要求施工單位改善材料的存放條件；6.1.4專業(yè)監(jiān)理工程師應定期檢查，材料使用前應再次檢查確認，不符合要求者則不準使用或降低等級使用。6.2材料變更按《(非)設計變更簽證制度》執(zhí)行。7激勵措施如有違反《基建流程執(zhí)行違規(guī)處罰管理規(guī)定》中的相關規(guī)定，則按相關規(guī)定進行處罰。8相關文件8.1《(非)設計變更簽證制度》8.2《施工過程監(jiān)理制度》9附件附表1《分包單位資質報審表》（國家規(guī)表格）附表2《工程材料/構配件/設備樣品報審表》（國家規(guī)表格）附表3《材料進場檢驗記錄》（部表格）附表4《樣品報審表》及材料樣品標簽（部表格）附表5《見證取樣送檢委托書》（由于各地表格不同，此處僅做參考）附表6《樣品銷毀申請表》（部表格）附表7《材料樣品管理臺帳》（管理使用表格）附表8《進場材料驗收臺帳》（管理使用表格）10附加說明本文件由集團監(jiān)察總部監(jiān)理部起草，并負責解釋與歸口管理。

附件1：分包單位資格報審表工程名稱：編號：致：經(jīng)考察，我方認為擬選擇的（分包單位）具有承擔下列工程的施工資質和施工能力，可以保證本工程項目按合同的規(guī)定進行仍承擔總包單位的全部責任。請予以審查和批準。附：1.分包單位資質材料；2.分包單位業(yè)績材料。分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程比例合計承包單位（章）項目經(jīng)理日期專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：專業(yè)監(jiān)理工程師日期總監(jiān)理工程師審核意見：項目監(jiān)理機構總監(jiān)理工程師日期

附件2：工程材料/構配件/設備報審表工程名稱：編號：致：我方于年月日進場的工程材料/構配件/設備數(shù)量如下（見附件）?，F(xiàn)將質量證件及自檢結果報上，擬用于下述部位：，請予以審核。附件：1.數(shù)量清單2.質量證明文件3.自檢結果承包單位（章）項目經(jīng)理日期審核意見：經(jīng)檢查上述工程材料/構配件/設備，符合/不符合設計文件和規(guī)的要求，準許/不準許進場，同意/不同意使用于擬定部位。項目監(jiān)理機構總/專業(yè)監(jiān)理工程師日期

附件3：材料進場檢驗記錄表工程名稱：編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：材料名稱規(guī)格使用部位進貨數(shù)量/進貨批次生產廠家（產地）產品合格證產品質量檢驗報告外觀質量檢驗結論施工單位：項目監(jiān)理部：基建項目部：項目負責人（簽名）：年月日監(jiān)理工程師（簽名）：年月日基建工程師（簽名）：年月日備注：請根據(jù)材料類別在空白欄處增加檢查項目及要求，并如實記錄檢測結果。如外觀尺寸、孔距、焊縫質量、見證取樣等。

附件4：工程材料/構配件/設備樣品報審表工程名稱：編號：樣品名稱合同規(guī)定品牌（規(guī)格）致：（基建項目部）：我方于年月日進場材料/構配件/設備數(shù)量及規(guī)格如下（見附表）?，F(xiàn)將樣品報上。請予以審核。1、材料質量證明文件2、樣品件項目經(jīng)理：施工單位（章）：年月日材料樣品確認：項目監(jiān)理部監(jiān)理工程師：年月日審核意見：基建本部項目經(jīng)理/總監(jiān)：基建本部（章）：年月日影響外觀效果的材料定樣會簽：樣品接收：總監(jiān)理工程師：監(jiān)理部（章）：年月日材料樣品標簽項目名稱編號材料名稱品牌型號/規(guī)格基建本部

項目經(jīng)理基建本部

總監(jiān)總監(jiān)理

工程師

附件5：見證取樣送檢委托書工程名稱：