GACC質(zhì)量管理體系檢查表

受審核部門 /區(qū)域：高層管理者、管理者代表 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：(1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，6.1)審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號條號1質(zhì)量手冊中是否提出刪1、依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立健全了本企業(yè)質(zhì)量減？1.2管理體系對7.3章節(jié)進(jìn)行了刪減，因?yàn)楸竟旧a(chǎn)、若提出刪減，刪減的理由產(chǎn)品型號為常年生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品。是否合理、充分？是否識別所需的過程，確定這些過程的順序和相互2、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求有順序相應(yīng)的建立了文件，確保2作用？4.1過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。識別了外包過程包括： 外協(xié)加工、培訓(xùn)和運(yùn)輸。是否識別外包過程的控制？體系文件是否包括質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量手冊，所要求的程序、文件、記錄？質(zhì)量手冊是否包括體系的范圍，編制或引用程序，過程相互作用的表述？4

3、質(zhì)量方針、目標(biāo)按照 2008版進(jìn)行了修改，更具4.2.1先進(jìn)性。4.2.24、質(zhì)量手冊涵蓋了全體系文件的范圍、按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了9個控制程序。質(zhì)量手冊的保持？(監(jiān)督審核時核查 )是否確定并提供所需的資源？5、總經(jīng)理確定了組織機(jī)構(gòu)和必要的基礎(chǔ)設(shè)施和人5a)實(shí)施、保持體系并持6.1力資源。續(xù)改進(jìn)；b)增強(qiáng)顧客滿意。版本E/修改0F02-10※注意核查5.5.3、8.5。注：不符合在備注中打“×”，觀察項打〇。受審核部門/區(qū)域：辦公室審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：4.2.3文件控制審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號條號質(zhì)量管理體系所要求的1 4.2.3 1、按體系文件要求制定了控制程序、查閱文件。文件是否控制？2是否編制了文件控制程序？2、KLH/QS-Ⅲ-4.2-07文件發(fā)布前是否得到批3準(zhǔn)，以確保其充分與適宜？a)3、文件已審查批準(zhǔn)，達(dá)到了受控。如何對文件評審與更4、管理層會議審查，更新了文件版本，重新下發(fā)4b)新，并再次批準(zhǔn)？批準(zhǔn)。文件的更改和現(xiàn)行修訂5狀態(tài)是否得到識別？c)5、由A版改為B版。在使用處是否可獲得適6 d) 6、各部門均得到有效版本。用文件的有關(guān)版本？文件是否保持清晰，易于識別？7、清晰易識別。7e)電子文檔是否明確了控電子文檔標(biāo)識清晰。制要求并實(shí)施外來文件是否得到識8別，并控制其分發(fā)？f)8、已按要求等級受控。保留作廢文件時，是否進(jìn)行9g)9、沒有保留作廢文件。版本E/修改0適當(dāng)?shù)臉?biāo)識？F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.5。注：不合格在備注中打“×”，觀察項打〇。受審核部門 /區(qū)域：辦公室 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：4.2.4記錄的控制審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)備注號現(xiàn)場審核記錄條號1

是否編制記錄控制程序？是否規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制？是否建立并保持記錄，以提供符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)？

1、按標(biāo)準(zhǔn)要求編制了質(zhì)量記錄控制程序KLH/QS-Ⅱ-4.2-4.規(guī)定了管理分類標(biāo)識、檢查查閱借用的辦法和保存年限。抽辦公室記錄。234

2、按要求建立了 2009年培訓(xùn)計劃，以及培訓(xùn)實(shí)施4.2.4和考核記錄完善。索閱記錄清單抽查有關(guān)記錄若干份記錄是否保持清晰、易 3、記錄清晰、易識別。于識別？核查記錄的：標(biāo)識、檢索、貯存、保護(hù)、 4、調(diào)閱辦公室文件發(fā)放記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄均按要求做到。保存期限、處置的符合性版本E/ 修改0F02-10※ 注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.5。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打〇。受審核部門/區(qū)域：高層管理者、管理者代表審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：(5.1，5.2，5.3，5.4.1)審核日期：年月日序標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號審核內(nèi)容提示條號是否向組織傳達(dá)滿足顧1、總經(jīng)理在各項會議上強(qiáng)調(diào)貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、合1客和法律法規(guī)要求的重要5.1同法、計量法等法律法規(guī)的重要性。性？是否以增強(qiáng)顧客滿意為

2、以質(zhì)量求生存，以滿足顧客要求為目的，確保2 目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足？

5.2 在質(zhì)量前提下，按時、按期滿足顧客要求，是質(zhì)量工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)？是否包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？3、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)相一致。各部門根據(jù)公司3是否提供制定和評審質(zhì)的目標(biāo)制定了分目標(biāo)。通過發(fā)放目標(biāo)、文件和手冊5.3量目標(biāo)的框架？使組織得到有效溝通，并持續(xù)對其原理評審。是否在組織得到溝通和理解？在持續(xù)適宜性方面是否得到評審？是否確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)？4 質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足 5.4.1 4、各部門、各層次均建立了各自質(zhì)量目標(biāo)，包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？ 了產(chǎn)品質(zhì)量具體要求。質(zhì)量目標(biāo)是否可測量，并與質(zhì)量方針保持一致？質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的測5、以數(shù)據(jù)的測量方式分解，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要58.2.3求。版本E/修改0量結(jié)果，是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？F02-10※注意核查5.5.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“×”，觀察項打〇。受審核部門/區(qū)域：高層管理者、管理者代表審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：(5.4.2，5.5.1，5.5.2，5.5.3)審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號條號是否對體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1的要6、對質(zhì)量體系按4.1、4.2進(jìn)行了策劃、滿足質(zhì)量求？方針、目標(biāo)的要求。65.4.2體系策劃按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，保證了在對體系的變更進(jìn)行策劃體系的完整性。和實(shí)施時，是否保持體系的完整性？組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限是7、組織機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理主持形成、職責(zé)和權(quán)限，在75.5.1手冊第三章3.1、3.2、3.3規(guī)定。該文件下發(fā)得到了否得到規(guī)定和溝通？溝通。是否指定一名管理者作為管理者代表？管理者代表的職責(zé)和職8、確定了管理者代表，并在手冊的3.3章和手冊管權(quán)是否明確？是否包括：理者代表任命書中得到了規(guī)定：a)確保體系所需的過程a、建立完善的質(zhì)量體系并有效實(shí)施、保持。得到建立、實(shí)施和保持；b、組織內(nèi)審和日常檢查，隨時向總經(jīng)理報告體b)向高層管理者報告體系運(yùn)行情況。系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需8c、確保體系運(yùn)行有效進(jìn)行溝通。求；5.5.2確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識？是否在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對體系的有效性進(jìn)行溝通？9、通過會議，下發(fā)文件和內(nèi)審等形式確保體系有95.5.3效運(yùn)行。通過效果檢查，橫向、縱向的信息傳遞的渠道是否暢版本E/修改0通？F02-10※注意核查5.4.1、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“×”，觀察項打〇。受審核部門/區(qū)域：高層管理者、管理者代表審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：5.6管理評審審核日期：年月日序標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號審核內(nèi)容提示條號最高管理者是否按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？1 評審是否包括評價體系 5.6.1改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？是否保持管理評審的記錄？評審輸入是否包括：·審核結(jié)果·顧客反饋·過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性·預(yù)防和糾正措施的狀況·以往管理評審的跟蹤措施·可能影響體系的變更·改進(jìn)的建議？評審輸出是否包括：與·體系及其過程有效性的改進(jìn)·與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)·資源需求有關(guān)的任何決定和措施？決定和措施的實(shí)施4

質(zhì)量手冊規(guī)定了管理評審的機(jī)構(gòu)和時間，在實(shí)際體系運(yùn)行中有效貫徹執(zhí)行。包括：1、制定合理的評審規(guī)劃；5.6.2 2、評審各部門工作總結(jié)；3、內(nèi)審后進(jìn)行合理評審；4、對評審中發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行糾正和預(yù)防、 改進(jìn)；5、以合理評審報告的形勢下發(fā)各部門，以實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)，包括必要的資源配置。5.6.38.5版本E/ 修改0F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4。注：不合格在備注中打“×”，觀察項打〇。受審核部門/區(qū)域：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：6..2人力資源審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號條號基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、1技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品公司依據(jù)質(zhì)量文件制定了人力資源控制程序：6.2.1質(zhì)量工作的人員是否能夠勝KLH/QS-Ⅱ-6.2任？在程序文件中規(guī)定了各類人員上崗要求及培訓(xùn)技是否確定從事影響產(chǎn)品能的教育，使各類人員達(dá)到了上崗能力。6.2.22a)質(zhì)量工作的人員所必要的能力？3是否提供培訓(xùn)或采取其b)制定了2009年培訓(xùn)計劃：KLH/QS-Ⅲ-6.2-0.1他措施以滿足這些需求？是否評價所采取措施的c)4 按計劃進(jìn)行了培訓(xùn)和評價，保持了培訓(xùn)記錄。有效性？是否確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要5性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目d)抽查：09年1月17日標(biāo)作出貢獻(xiàn)？“5S”培訓(xùn)是否保持教育、培訓(xùn)、技賈海優(yōu)秀能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄？馬文聚優(yōu)秀6e)優(yōu)秀馬榮霞譚樂超優(yōu)秀版本E/修改0張金福優(yōu)秀F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“×”，觀察項打〇。受審核部門/區(qū)域：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：6.3基礎(chǔ)設(shè)施審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號條號歸口職責(zé)5.5.11如何歸口管理8.2.3相關(guān)部門及職責(zé)5.5.3組織是否確定、提供并2 維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所組織安排生產(chǎn)計劃、落實(shí)生產(chǎn)進(jìn)度，達(dá)到均衡產(chǎn)出，工作環(huán)境保持良好。需的基礎(chǔ)設(shè)施？核查：確定、提供的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時，包括：·建筑物、工作場所和相3關(guān)的設(shè)施·過程設(shè)備 (硬件和軟件)·支持性服務(wù)(如運(yùn)輸或通訊)抽查：基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)的符合性和有效性適用時，例如：4維修計劃；維修記錄；定期保養(yǎng)/巡檢/點(diǎn)檢記錄等

6.3 作業(yè)現(xiàn)場設(shè)施滿足目前的生產(chǎn)需求。車間設(shè)備越冬計劃無，維修記錄無，定期保養(yǎng)記錄有。版本E/ 修改0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打〇。受審核部門 /區(qū)域： 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：6.4工作環(huán)境審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)備注號現(xiàn)場審核記錄條號歸口職責(zé)5.5.11如何歸口管理8.2.3相關(guān)部門及職責(zé)5.5.3是否確定并管理為達(dá)到2 產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)6.4文明生產(chǎn)管理形成規(guī)定，由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理車間文明生產(chǎn)的實(shí)施。境？查閱：體系文件中關(guān)于工作環(huán)境的規(guī)定，例如：文明生產(chǎn)/施工規(guī)定車間工作區(qū)域已劃分，有標(biāo)識。定置管理已形成。3定置管理規(guī)定生產(chǎn)過程記錄已齊全，經(jīng)查符合規(guī)定要求。過程/工藝的特定要求產(chǎn)品貯存的特殊要求等抽查：上述適用規(guī)定實(shí)施的符合性4觀察：現(xiàn)場工作環(huán)境是否適宜？版本E/ 修改0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打〇。受審核部門 /區(qū)域： 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號條號歸口職責(zé)5.5.11如何歸口管理8.2.3相關(guān)部門及職責(zé)5.5.3是否策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程？適用時，抽查：·質(zhì)量計劃·施工組織設(shè)計·計劃 /大綱 /方案2 ·流程、規(guī)程等 7.1核查：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否與體系其他過程的要求相一致？核查：上述樣本中是否確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容？·產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；·針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；·產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；·為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄核查：策劃的輸出形式是否適合于組織的運(yùn)作方式？實(shí)a）b）c）d）8.2.3版本E/ 修改0F02-10※ 注意核查 5.4.1、5.5.3、8.4、8.5。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打〇。受審核部門/區(qū)域：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：7.2與顧客有關(guān)的過程審核日期：年月日序標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號審核內(nèi)容提示條號是否確定：·顧客規(guī)定的要求；1·規(guī)定的用途或已知的預(yù)期查合同清單09年5月14日登記上?？唆斔谷嗽彀逵猛舅匦璧囊螅粰C(jī)場需購RCQ/500×600×60強(qiáng)永磁除鐵器1臺7.2.1·與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；·組織確定的任何附加要求？是否評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求？評審是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行？若顧客提供的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前是否對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)？是否確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與2以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；組織有能力滿足規(guī)定的要求？評審結(jié)果及所引起的措施的記錄是否保持？若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，是否確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求？

7.2.2a) 查口頭訂單 09年5月12日記錄))是否確定并實(shí)施與顧客7.2.3溝通的有效安排：3·產(chǎn)品信息；a)查銷售合同評審單為09年5月13日經(jīng)各部門進(jìn)引·問詢、合同或訂單的評審符合程序文件規(guī)定，確保顧客要求。處理，包括對其修改；b)·顧客反饋，包括顧客c)抱怨？4糾正和預(yù)防措施有效性評價8.5查顧客產(chǎn)品信息及合同修改等無，其余滿足顧客要求。版本E/修改0F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4。注：不合格在備注中打“×”，觀察項打〇。受審核部門/區(qū)域：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：7.4采購審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號條號查能否確保采購的產(chǎn)品符1、供方預(yù)選名單；1合規(guī)定的采購要求？7.4.12、供方業(yè)績評定表；控制的類型和程度？3、電器產(chǎn)品合格證；4、油封產(chǎn)品合格證；5、油漆檢驗(yàn)報告；是否制定選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則？查：2是否根據(jù)供方按組織的1、供方預(yù)選名單要求提供產(chǎn)品的能力評價和2、華通機(jī)電國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證書。選擇供方？評價結(jié)果及必要措施的記錄是否保持？采購信息能否清楚表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括：·產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求·人員資格的要求·質(zhì)量管理體系的要求？在與供方溝通前，能否確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的？是否確定并實(shí)施檢驗(yàn)或5其他必要的活動？當(dāng)組織或顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，是否在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定？

7.4.2)))7.4.3版本E/ 修改0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打〇。受審核部門 /區(qū)域：生產(chǎn)車間 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號條號歸口職責(zé)5.5.1查車間生產(chǎn)工序有圖紙、焊接、噴漆特殊工序有作1如何歸口管理8.2.3業(yè)指導(dǎo)書。相關(guān)部門及職責(zé)5.5.3是否策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供？2適用時，核查受控條件7.5.1是否包括：·獲得表述產(chǎn)品特性的3信息a）4·必要時，獲得作業(yè)指b）導(dǎo)書5 ·使用適宜的設(shè)備 c） 查設(shè)備有定期保養(yǎng)，檢查評分記錄。6·獲得和使用監(jiān)視和測d）量裝置·實(shí)施監(jiān)視和測量對測量裝置按規(guī)定送達(dá)相關(guān)單位進(jìn)行校準(zhǔn)、驗(yàn)證，7并制定過程、周期、驗(yàn)收準(zhǔn)則。e）對產(chǎn)品放行、交付后及時為顧客提供滿意服務(wù)。8·放行、交付和交付后f)活動的實(shí)施版本E/ 修改0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打〇。受審核部門/區(qū)域：生產(chǎn)車間審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)審核日期：年月日序標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號審核內(nèi)容提示條號歸口職責(zé)5.5.11如何歸口管理8.2.3按程序文件制定相關(guān)職責(zé)相關(guān)部門及職責(zé)5.5.3是否明確哪些過程屬特程序文件中制定生產(chǎn)過程中焊接、噴涂漆為特殊過2殊過程？7.5.2程。識別、確定是否恰當(dāng)？對主要產(chǎn)品編制生產(chǎn)工藝流程圖。是否對這些過程作出安3排，適用時包括：·為過程的評審和和批4 a）準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則·設(shè)備的認(rèn)可和人員資5格的鑒定

查人、設(shè)備能滿足目前生產(chǎn)的需求，人員資格由辦b）公室頒發(fā)上崗證。6

·使用特定的方法和程序

c）·記錄的要求·再確認(rèn)確認(rèn)能否證實(shí)這些過程9實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？過程的監(jiān)視和測量

d)工藝文件對關(guān)鍵特殊過程標(biāo)識的明確， 按要求填寫e)各類監(jiān)控記錄。7.5.28.2.3版本E/ 修改0F02-10※ 注意核查 5.4.1、5.5.3、8.4、8.5。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打〇。受審核部門 /區(qū)域：生產(chǎn)車間 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：7.5.3標(biāo)識和可追溯性審核日期：年月日序標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號審核內(nèi)容提示條號在生產(chǎn)或服務(wù)運(yùn)作中是否對按程序分別進(jìn)行名稱、型號、類型標(biāo)識，滿足追溯1產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識7.5.3需求以及區(qū)域分類標(biāo)識。（適用時）？是否按照監(jiān)視和測量要求，2 明確產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的 7.5.3 對產(chǎn)品采用過程記錄，工序檢驗(yàn)程序。標(biāo)識方法并實(shí)施？在有可追溯性要求的場合，

查入庫驗(yàn)收單 08年11月23日RCDE-8電磁油冷1臺，編號為 071261.校驗(yàn)和試驗(yàn)記錄為 08年11月14日，編號為 071261有記錄，符合狀態(tài)標(biāo)識方法3 是否有效地控制和記錄產(chǎn)品

7.5.3 實(shí)施。的唯一性標(biāo)識？

查車間08年12月17卸除鐵器 1臺，編號為標(biāo)識要求。

日入庫單 RCDE-6.5輕型自082677，符合控制和記錄版本

E/

修改

0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打〇。受審核部門 /區(qū)域：倉庫 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：7.5.5產(chǎn)品防護(hù)審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號條號相關(guān)部門、崗位是否制定質(zhì)5.4.11量目標(biāo)？是否規(guī)定崗位職責(zé)查部門按質(zhì)量手冊制定職責(zé)和權(quán)限5.5.1和權(quán)限？2是否制定必要的管理制度？5.5.13倉庫與其他部門的溝通是否5.5.3查內(nèi)部溝通部門之間溝通暢順。暢順？4是否針對顧客要求的產(chǎn)品特7.5.5查產(chǎn)品防護(hù)符合要求。性提供有效的防護(hù)措施？搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)過5程中包括倉庫設(shè)施和貯存環(huán)7.5.5查產(chǎn)品交付前符合搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)過程程境是否能確保產(chǎn)品質(zhì)量不受序。到損壞？如何對產(chǎn)品防護(hù)的全過程進(jìn)行6 8.2.3采取詢問、專訪、以及顧客滿意度調(diào)查程序監(jiān)控。監(jiān)控？現(xiàn)場觀察到的產(chǎn)品、包裝和7 7.5.3查產(chǎn)品半成品使用標(biāo)識規(guī)范防護(hù)標(biāo)識以及產(chǎn)品狀態(tài)。8不合格品如何處置及標(biāo)識？8.3對不合格品外購件及時退貨更換后再檢驗(yàn)，在制造、返修后再檢驗(yàn)，無返修價值的判為報廢。9糾正和預(yù)防措施有效性評價8.5.2版本E/修改0暫無出現(xiàn)8.5.3F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“×”，觀察項打〇。受審核部門/區(qū)域：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：7.6監(jiān)視和測量裝置的控制審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號條號是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要1 求的監(jiān)測過程和所需的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了識別？

1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定測量裝置控制規(guī)程，建立測量7.6 和監(jiān)控裝置臺賬，并對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位或自行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)已標(biāo)簽的方式加以識別。2、對測量裝置進(jìn)行日常維護(hù)，防止在搬運(yùn)和貯存如何確保測量能力與測量要期間的安全，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。27.6如發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，由質(zhì)檢科評定已檢驗(yàn)和求相一致?試驗(yàn)結(jié)果的有效果的有效性，確定全新監(jiān)測的范圍，并重新檢測，并跟蹤記錄其執(zhí)行的結(jié)果。測量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足以下要求（適用時）·定期或使用前校準(zhǔn)和檢定·不存在對照可追溯的國家或國際設(shè)備時是否記錄校準(zhǔn)的依據(jù)·防止調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效·在搬運(yùn)＼保養(yǎng)和貯存期間防止損壞·保存校準(zhǔn)記錄·當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，是否評估以往結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)措施·在使用前是否進(jìn)行確認(rèn)

3、定時定期送縣質(zhì)檢中心檢驗(yàn)：抽標(biāo)制 030000227.6 號HZ41640-300游標(biāo)卡尺有合格證、無質(zhì)檢中心送檢合格。版本E/ 修改0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打〇。受審核部門 /區(qū)域：質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)條號：8.1 總則序號 審核內(nèi)容提示歸口職責(zé)如何歸口管理相關(guān)部門及職責(zé)是否策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：·證實(shí)產(chǎn)品的符合性；·確保體系的符合性；·持續(xù)改進(jìn)體系的有效性？

審核員：審核日期： 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄 備注條號5.5.18.2.3 文件規(guī)定質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視、測量和改進(jìn)。5.5.38.1核查質(zhì)量手冊件/作業(yè)文件 /

/程序文應(yīng)用計劃：

8.13是否確定統(tǒng)計技術(shù)及其應(yīng)用程度？質(zhì)量手冊、程序文件及必要的作業(yè)文件均符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用作了相關(guān)規(guī)定。版本E/ 修改0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打〇。受審核部門 /區(qū)域：銷售部 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：8.2.1顧客滿意審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)備注號現(xiàn)場審核記錄條號是否建立監(jiān)控系統(tǒng)，以收集、1 分析和利用顧客滿意或不滿8.2.1查現(xiàn)場已建立顧客滿意度程序意的信息？是否規(guī)定了獲得和利用這些2 8.2.1按規(guī)定獲得建立了信息統(tǒng)計信息的方法？是否對顧客滿意和不滿意的3 信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計和分 8.4析？顧客滿意和 (或)不滿意信息4 8.2.1 對顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查并作了處理意見。評價分析結(jié)果如何？5是否針對存在的問題制定糾正8.5.2和預(yù)防措施？針對顧客滿意度意見要求并實(shí)施。8.5.38.5.26 糾正和預(yù)防措施有效性評價8.5.3版本E/ 修改0F02-10※ 注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4。 注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打〇。受審核部門 /區(qū)域： 辦公室標(biāo)準(zhǔn)條號：8.2.2 內(nèi)部審核序?qū)徍藘?nèi)容提示號是否進(jìn)行了內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施、保持并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否對審核方案進(jìn)行策劃？安排審核時是否考慮被審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往評審結(jié)果等因素？是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則范4圍、頻次和方法？審核是否由被審核部門工作5無關(guān)的人員進(jìn)行？

審核員：審核日期： 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄 備注條號8.2.28.2.2正在進(jìn)行審核8.2.22009年6月10日-11日8.2.3見審核計劃8.2.28.2.2是否制定了包括審核責(zé)任和要求的文件化的程序，確保6 8.2.2審核的獨(dú)立性、記錄結(jié)果向管理層報告？是否對不合格項及時采取措7 8.2.2施？是否采取跟蹤措施，確認(rèn)措8.5.28施實(shí)施的結(jié)果，以及報告確8.5.3認(rèn)結(jié)果？8.5.29 糾正和預(yù)防措施有效性評價8.5.3※ 注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4。受審核部門 /區(qū)域：標(biāo)準(zhǔn)條號：8.2.3 過程的監(jiān)視和測量序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)號條號歸口職責(zé)5.5.11如何歸口管理8.2.3相關(guān)部門及職責(zé)5.5.3

版本E/ 修改0F02-10注：不合格在備注中打“×” ，觀察項打〇。審核員：審核日期： 年 月 日現(xiàn)場審核記錄 備注是否采用適宜的方法對2 體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適 8.2.3用時進(jìn)行測量？這些方法能否證實(shí)過程3實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力？8.2.3當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，是否采取適當(dāng)?shù)募m正4 8.2.3和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性？注：可核查各部門日常運(yùn)作的管理可通過對5.3、5.4.1、5.6、7.5.1e)、7.5.2、8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4和8.5等過程的審核來證實(shí)過程監(jiān)視和測量的符合性和有效性版本E/修改0F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“×”，觀察項打〇。受審核部門/區(qū)域：審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號條號1是否制定質(zhì)量目標(biāo)？5.4.12是否明確職責(zé)和權(quán)限？5.5.13與相關(guān)部門的信息溝通？5.5.3是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)?shù)倪^程對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和4監(jiān)控，以驗(yàn)證其滿足規(guī)定要8.2.4求？（包括進(jìn)貨過程、半成品、最終的檢驗(yàn)）符合接受標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)是否形查有成品質(zhì)檢驗(yàn)收單，外購物資驗(yàn)收單，有半成品成文件？是否保持符合接受58.2.4（工序質(zhì)量）檢驗(yàn)單準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄有無標(biāo)明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？6特殊放行時，是否得到有關(guān)授8.2.4無特殊放行權(quán)人員的批準(zhǔn)？7 不合格品的評審與處置？ 8.3 無這種情況8 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識？ 7.5.3是否對確定的信息及檢驗(yàn)的9 8.4結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？8.5.210 是否采取糾正和預(yù)防措施？8.5.38.5.2版本E/修改011糾正和預(yù)防措施有效性評價8.5.3F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“×”，觀察項打〇。受審核部門 /區(qū)域： 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：8.3不合格品控制審核日期：年月日序?qū)徍藘?nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審核記錄備注號條號是否制定了不合格品控制程1 8.3已制定。見KLH/QS-Ⅱ-8.3序？是否對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別對不合格產(chǎn)品或零部件，進(jìn)行顏色（紅色）標(biāo)識，2和控制，以防止非預(yù)期的使8.3停止使用，現(xiàn)場返修，已達(dá)到產(chǎn)品合格率。用或交付？不合格產(chǎn)品是否予以修正，3 8.3現(xiàn)場返修，進(jìn)行二次檢驗(yàn)修正后是否進(jìn)行了再確認(rèn)？當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或使4 用時才發(fā)現(xiàn)，是否就不合格8.3暫無發(fā)生類似情況后果