2019電網化學試驗班組規(guī)范化管理手冊

PAGE電網化學試驗班組規(guī)范化管理手冊目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總則 12規(guī)范性引用文件 13術語與定義 24班組架構及職責 25管理內容及辦法 45.1工作計劃管理 45.2作業(yè)管理 65.3圖紙資料管理 155.4技術培訓管理 165.5安全管理 185.6班務管理 365.7實驗室管理 426附則 447附錄 44PAGE61總則1.1為進一步規(guī)范XX供電局有限公司化學試驗班的管理模式，加強工作計劃管理、作業(yè)管理、圖紙資料管理、技術培訓管理、安全管理及班務管理工作，明確工作職責，達到規(guī)范化的目的，提高安全生產管理水平，特制定本管理手冊。1.2本標準適用于XX供電局有限公司化學試驗班。1.3本手冊由XX供電局有限公司生產技術部提出、歸口管理和負責解釋。1.4本手冊起草單位：XX供電局有限公司變電管理二所。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。《XX供電局有限公司安全管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS210001-2012《XX供電局有限公司績效考核管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS222005-2012《XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法》Q/CSG-SZPS222027-2012《XX供電局有限公司合理化建議管理辦法》Q/CSG-SZPS222029-2012《XX供電局有限公司科技獎勵管理實施細則》Q/CSG-SZPS211049-2012《XX供電局有限公司反事故措施管理辦法》Q/CSG-SZPS211005-2012《XX供電局有限公司防災應急管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS211006-2012《XX供電局有限公司生產工作計劃管理辦法》Q/CSG-SZPS211008-2012《XX供電局有限公司電網設備管理分工界限規(guī)定》Q/CSG-SZPS211016-2012《XX供電局有限公司110kV及以上變電站運行管理標準實施細則》Q/CSG-SZPS211018-2012《XX供電局有限公司設備健康檔案管理辦法（試行）》Q/CSG-SZPS211019-2012《XX供電局有限公司輸變電設備特維工作管理辦法》Q/CSG-SZPS211020-2012《XX供電局有限公司設備缺陷管理辦法》Q/CSG-SZPS211021-2012《XX供電局有限公司設備預防性試驗及定期檢驗管理辦法》Q/CSG-SZPS211023-2012《XX供電局有限公司設備狀態(tài)評價與風險評估管理辦法》Q/CSG-SZPS211026-2012《XX供電局有限公司帶電作業(yè)管理辦法》Q/CSG-SZPS211029-2012《XX供電局有限公司手工具管理辦法》Q/CSG-SZPS211033-2012《XX供電局有限公司科技成果管理實施細則》Q/CSG-SZPS211048-2012《XX供電局有限公司科技項目管理實施細則》Q/CSG-SZPS211050-2012《XX供電局有限公司公務接待管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS221009-2012《XX供電局有限公司會議管理辦法》Q/CSG-SZPS221010-2012《XX供電局有限公司機動車使用管理辦法》Q/CSG-SZPS221052-20123術語與定義3.1化學班：負責開展本公司化學試驗工作，承擔本公司充油、充氣電氣設備中絕緣油和六氟化硫氣體的監(jiān)督工作，掌握相關一次設備的絕緣狀態(tài)，維護化學試驗臺帳數(shù)據(jù)，以及做好基建和技改工程出廠試驗監(jiān)造、交接試驗驗收等工作。3.2化學試驗：指根據(jù)國家、行業(yè)和公司有關標準、試驗規(guī)程開展的化學預防性試驗、診斷性試驗、在線監(jiān)測和交接試驗。3.3預防性試驗：是指為發(fā)現(xiàn)運行中的設備的隱患，預防發(fā)生事故或設備損壞，按照國家、行業(yè)和公司有關規(guī)程要求，對絕緣油及六氟化硫氣體進行周期性的停電預試、帶電測試等試驗工作。3.4診斷性試驗：是指在巡檢、試驗過程中發(fā)現(xiàn)設備狀況不良，或設備出現(xiàn)故障、緊急缺陷等情況下，為進一步評估設備狀態(tài)進行的試驗。3.5交接試驗：是指為檢驗基建和技改工程設備及其安裝質量而進行的化學試驗。3.6在線監(jiān)測：是指利用變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置等在線監(jiān)測裝置對電力設備絕緣狀況進行實時的測試和監(jiān)控。4班組架構及職責4.1班組架構4.1.1化學班按照管轄區(qū)域、管轄變電站等原則進行設置,每班人員數(shù)量以利于組織生產經營和滿足安全生產需要為原則確定。4.1.2班組崗位由班長、副班長、技術員、班員組成。4.1.3班組根據(jù)實際需要，設置安全區(qū)代表、技術員、綜合管理員等兼職崗位，協(xié)助參與班組日常管理工作。4.2班組職責4.2.1根據(jù)生產實際和預試規(guī)程要求，制定所轄一次設備的油樣測試、氣樣測試計劃并組織實施，分析試驗結果并提交試驗報告。4.2.2負責變壓器油中溶解氣體在線監(jiān)測裝置的規(guī)劃設計、安裝、維修維護和數(shù)據(jù)查看分析工作。4.2.3加強對所轄設備異常數(shù)據(jù)的分析，并做好相關設備的追蹤試驗工作。4.2.4完成年度各項反事故措施工作和技改檢修項目任務。4.2.5配合完成灰密測試工作。4.2.6嚴格按照化學專業(yè)交接試驗標準及驗收標準，協(xié)助完成變電站管轄設備驗收工作，并做好相關試驗報告審核工作。4.2.7負責化學實驗室管理工作。4.2.8負責梳理、歸檔所轄設備的試驗報告，并做好系統(tǒng)錄入工作，確保試驗數(shù)據(jù)正確無誤。4.2.9做好班組技術資料管理工作，建立完備的設備技術檔案。4.2.10落實上級有關安全生產的管理規(guī)定，開展安全管理及安全學習等活動。4.2.11結合生產需要，加強班組規(guī)范化管理，開展業(yè)務技能培訓，提升人員素質和水平。4.2.12做好新技術和新設備的應用工作。4.2.13負責對新員工進行上崗培訓、安全知識培訓，并定期組織技術交流。4.2.14完成部門領導交辦的其他工作4.3班長職責4.3.1作為班組安全生產第一責任人，應嚴格貫徹執(zhí)行相關法律法規(guī)，以及各項工作、技術標準和規(guī)章制度，定期組織開展安全活動和安全學習，落實安全生產責任制，確保安全生產。4.3.2負責組織制定班組月度、年度工作計劃，統(tǒng)籌安排班組的日常生產工作，確保安全、優(yōu)質、高效完成各項生產任務。4.3.3負責班組行政管理工作，合理調配班組員工，組織開展崗位技術、安全和業(yè)務能力培訓，以及按照公司、部門有關績效考核管理制度，對班組成員進行考勤、考核和評比工作。4.3.4負責對班組試驗方案、報告以及各類報表和資料進行審核、上報，并組織做好基礎資料的管理工作。4.3.5負責做好試驗儀器、安全工器具、生產材料的統(tǒng)計、調配、維護等管理工作。4.3.6負責落實上級領導交辦的其他工作。4.4副班長職責4.4.1負責落實安全生產責任制，嚴格貫徹執(zhí)行相關法律法規(guī)，以及各項工作、技術標準和規(guī)章制度，協(xié)助班長定期組織開展安全活動和安全學習，確保安全生產。4.4.2協(xié)助班長組織制定班組月度、年度工作計劃，統(tǒng)籌安排班組的日常生產工作，確保安全、優(yōu)質、高效完成各項生產任務。4.4.3協(xié)助班長開展班組行政管理工作，合理調配班組員工，組織開展崗位技術、安全和業(yè)務能力培訓，以及按照公司、部門有關績效考核管理制度，對班組成員進行考勤、考核和評比工作。4.4.4協(xié)助班長對班組試驗方案、報告以及各類報表和資料進行審核、上報，并組織做好基礎資料的管理工作。4.4.5協(xié)助班長做好試驗儀器、安全工器具、生產材料的統(tǒng)計、調配、維護等管理工作。4.4.6班長休假、離職期間全面負責班長職責。4.4.7負責落實上級領導交辦的其他工作。4.5安全區(qū)代表職責4.5.1遵守安全規(guī)程和上級有關安全工作的規(guī)定，督促班組落實安全責任制，以及各項安全生產規(guī)章制度、安全措施和反事故措施。4.5.2協(xié)助班長每周組織開展班組安全活動，學習國家有關安全生產方面的方針政策、法律法規(guī)，以及上級下發(fā)的有關文件規(guī)定，并認真做好安全活動記錄，提出改進安全工作意見和建議。4.5.3負責班組工作票的檢查、匯總、統(tǒng)計，并按時、準確填報有關安全報表。4.5.4負責檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全措施，發(fā)現(xiàn)隱患及時督促消除，發(fā)現(xiàn)違章行為及時制止，并對違章作業(yè)人員進行批評教育，必要時可向上一級安全管理部門匯報。4.5.5定期組織檢查、維護勞動保護和安全工器具，確保安全生產。4.5.6協(xié)助班長做好班組成員的安全技術培訓、安全規(guī)程學習與考試工作。4.5.7負責落實上級領導交辦的其他工作。4.6技術員職責4.6.1熟悉國家、行業(yè)和公司有關試驗規(guī)程、標準，掌握專項試驗技術并了解其發(fā)展應用情況。4.6.2做好試驗計劃和方案編制，報表統(tǒng)計上報，技術分析總結，技術資料和臺帳建立、維護等技術管理工作，并協(xié)助部門做好技術監(jiān)督。4.6.3協(xié)助班長做好新儀器、新技術和新員工的技術培訓，以及作業(yè)指導書的宣貫和修編工作。4.6.4技術工作組組長負責協(xié)助班長制定技術培訓計劃，統(tǒng)籌安排內部培訓工作，做好培訓記錄和效果評估，并提出改進意見。4.7綜合管理員職責4.7.1負責班組試驗儀器、工器具、備品備件、辦公用品的臺帳統(tǒng)計、申購、保管和維護等管理工作。4.7.2負責班組化學試劑特別是危險化學品的管理工作。4.7.3做好收發(fā)文信息分類歸檔工作，并協(xié)助班組長做好文件的學習、傳達記錄和督辦工作。4.7.4負責班組勞保用品的領用、發(fā)放，以及財務報銷單據(jù)審核、統(tǒng)計、傳遞等工作。4.7.5協(xié)助班長做好班組員工的考勤工作。4.7.6協(xié)助班長做好其他事務性和后勤保障工作。4.8班員職責4.8.1負責落實安全生產責任制，嚴格貫徹執(zhí)行相關法律法規(guī)，以及各項工作、技術標準和規(guī)章制度，按時參加安全活動和安全學習，確保安全生產。4.8.2服從班長工作分配，聽從工作負責人現(xiàn)場指揮，按照班組生產計劃，安全、優(yōu)質、高效完成各項生產任務。4.8.3積極參與各種安全、技術和技能等業(yè)務培訓，熟練掌握化學試驗專業(yè)技術和技能。4.8.4認真執(zhí)行工器具管理制度，做好試驗儀器、安全工器具的日常檢查、維護及保養(yǎng)工作。4.8.5負責編制試驗方案、填寫試驗報告以及各類報表和資料，做好基礎資料的維護工作。4.8.6負責落實上級領導交辦的其他工作。5管理內容及辦法5.1工作計劃管理工作計劃管理主要包括工作計劃制定、上級批準、執(zhí)行、反饋及調整、總結5個環(huán)節(jié)。班組應在生產管理系統(tǒng)的計劃管理模塊內制定切實可行的工作計劃，指導班組生產業(yè)務的開展，工作計劃務必完整、全面，并保證得以有效的執(zhí)行。5.1.1工作計劃分類工作計劃應包括年度工作計劃、臨時計劃。5.1.2工作計劃內容工作計劃內容分為生產類與非生產類，生產類包括預試、交接、安措、反措、維護、大修、技改等計劃；非生產類包括班務、培訓、競賽、安全活動、反事故演習、事故預想、政治學習及其它計劃。5.1.3工作計劃管理要求工作要求工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容計劃編制年度班長每年11月1日前編制年度工作計劃表，上報分部主管審批計劃執(zhí)行情況的檢查與改進年度班長每年1月5日前編制年度工作計劃總結，上報分部主管歸檔依據(jù)標準序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211008-2012XX供電局有限公司生產工作計劃管理辦法2PM5.01年度生產工作計劃編制流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1SZ-ZDH-YD-001年度生產工作計劃表生產管理信息系統(tǒng)2SZ-ZDH-YD-004年度生產工作計劃總結電子化表單3SZ-ZDH-YD-006班前、班后會議記錄電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1計劃完成率、計劃完成及時率全體員工5.2作業(yè)管理5.2.1作業(yè)管理涉及到的核心業(yè)務作業(yè)管理主要包含作業(yè)標準管理、預試管理、交接試驗管理、技術監(jiān)督管理、缺陷管理、驗收、新技術新儀器應用和在線監(jiān)測及帶電測試。班組應針對不同的核心業(yè)務制定相應的管理標準。5.2.2作業(yè)標準管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容作業(yè)標準宣貫學習班長新編或修訂作業(yè)標準下達后公司下發(fā)作業(yè)標準后，應及時組織開展宣貫培訓，確保員工熟悉掌握作業(yè)標準中的風險控制要求、作業(yè)步驟及質量控制要求，確保培訓率達100%。相應記錄在“班組培訓記錄簿”中作業(yè)標準執(zhí)行工作負責人作業(yè)全過程班組每項業(yè)務，均必須嚴格執(zhí)行相應的作業(yè)標準，并形成完整規(guī)范的作業(yè)記錄，確保執(zhí)行率達100%執(zhí)行情況檢查安全區(qū)代表作業(yè)過程中通過任務觀察、安全區(qū)代表、管理人員下現(xiàn)場督察，動態(tài)抽查作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)標準的執(zhí)行情況，抽查比例為作業(yè)量的5%。相應記錄填入“任務觀察記錄表單”問題上報班長每月5日前作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場實際情況與作業(yè)標準存在差異或存在作業(yè)標準未能覆蓋某些作業(yè)的情況，班長組織討論確認后報部門安生分部生產計劃及可靠性管理崗位人員,確保覆蓋率達100%依據(jù)標準序號編號名稱1TY-ZY-001XX供電局有限公司帶電作業(yè)管理辦法2TY-ZY-002XX供電局有限公司安全管理手冊3TY-ZY-003XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-004班組培訓記錄簿電子/紙制存檔2TY-BD-005任務觀察記錄表單生產管理信息系統(tǒng)3TY-BD-006安全區(qū)代表檢查記錄生產管理信息系統(tǒng)4HX-BD-004化學專業(yè)作業(yè)表單電子/紙制存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位1作業(yè)標準培訓率班長2作業(yè)標準覆蓋率班長3作業(yè)標準執(zhí)行率班長5.2.3預防性試驗管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容制定計劃班長每年11月1日前班長參照“電力設備預防性試驗規(guī)程”，制定年(月)度預試計劃，納入計劃管理執(zhí)行工作負責人周日計劃指定時間工作人員嚴格執(zhí)行化學專業(yè)試驗作業(yè)表單完成試驗工作任務統(tǒng)計反饋技術員每月3日前每月統(tǒng)計預試工作開展情況并報分部專責依據(jù)標準序號編號名稱TY-ZY-004電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站部分）TY-ZY-005電力變壓器運行規(guī)程TY-ZY-006電力設備預防性試驗規(guī)程TY-ZY-007電氣工作票技術規(guī)范(發(fā)電、變電部分)TY-ZY-008XX供電局有限公司設備預防性試驗及定期檢驗管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-001化學專業(yè)年度生產工作計劃表生產管理信息系統(tǒng)2HX-BD-002化學專業(yè)月度生產工作計劃表生產管理信息系統(tǒng)3HX-BD-004化學專業(yè)作業(yè)表單電子/紙質存檔4HX-BD-005化學專業(yè)作業(yè)指導書電子/紙質存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位1預防性試驗及時有效性全體班員5.2.4交接試驗管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容制定計劃班長接到交接試驗任務后班長參照“電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準”，制定周日化學工作計劃，納入計劃管理執(zhí)行工作負責人按照計劃時間工作人員嚴格執(zhí)行化學專業(yè)試驗作業(yè)表單完成交接試驗工作任務統(tǒng)計反饋技術員每月3日前每月統(tǒng)計交接試驗完成情況并報分部專責依據(jù)標準序號編號名稱TY-ZY-014電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準TY-ZY-004電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站部分）TY-ZY-005電力變壓器運行規(guī)程TY-ZY-012PM6.06試驗管理HX-ZY-001化學專業(yè)驗收作業(yè)指導手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-003化學專業(yè)周日生產工作計劃表生產管理信息系統(tǒng)2HX-BD-004化學專業(yè)作業(yè)表單電子/紙質存檔3HX-BD-005化學試驗作業(yè)指導書電子/紙質存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位1交接試驗及時有效性全體班員5.2.5技術監(jiān)督管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容匯總數(shù)據(jù)編寫報告技術員匯總監(jiān)測數(shù)據(jù)、性能、指標；匯總監(jiān)督設備維護及修理質量；編寫、評價技術監(jiān)督工作總結報告審核報告班長、技術員審核技術監(jiān)督總結報告，按職能進行審核；檢查、考核技術監(jiān)督工作；提出技術處理整改意見（包括預警、告警、整改、反事故措施）；匯總、評價技術監(jiān)督工作。發(fā)布報告班長審批、召開技術監(jiān)督總結會，發(fā)布技術監(jiān)督總結報告，按職能進行審核，生技部進行匯總依據(jù)標準序號編號名稱1TY-ZY-018技術監(jiān)督管理流程2TY-ZY-019設備風險和評估流程3TY-ZY-020設備狀態(tài)評估流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-007技術監(jiān)督統(tǒng)計報表電子/紙制存檔2TY-BD-008設備狀態(tài)評價及風險評估表生產管理信息系統(tǒng)3TY-BD-009設備狀態(tài)指標報告生產管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要崗位1技術監(jiān)督報告全面性班長2技術監(jiān)督報告可行性班長3技術監(jiān)督工作開展情況班長5.2.6缺陷管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容發(fā)現(xiàn)缺陷上報缺陷發(fā)現(xiàn)人缺陷發(fā)現(xiàn)后1、員工發(fā)現(xiàn)缺陷后，按照“設備缺陷信息報告要求表”要求報告，由巡維中心值班長通過生產管理信息系統(tǒng)填寫變電站設備缺陷單上報缺陷缺陷處理班長、工作負責人缺陷消缺時限內一般：半年內重大：7天內緊急：24小時內1、班長編制月度、周日消缺計劃，納入計劃管理2、工作負責人嚴格執(zhí)行缺陷處理作業(yè)表單完成消缺任務3、非作業(yè)表單范圍內的缺陷處理，編制風險評估及預控措施表執(zhí)行。4、對于暫不能安排停電處理的缺陷，巡維中心按照巡視規(guī)范要求及時調整巡視周期，增加特巡，防止缺陷進一步發(fā)展擴大缺陷統(tǒng)計分析及上報技術員每月5日前技術員在化學專業(yè)月度生產計劃總結中對上個月緊急、重大、一般缺陷處理情況進行統(tǒng)計分析，并報送分部專責。依據(jù)標準序號編號名稱1TY-ZY-021XX電網公司《輸變電設備缺陷管理標準》2TY-ZY-022XX供電局有限公司設備缺陷管理辦法5TY-ZY-023PM6.01缺陷管理6TY-ZY-024PM2.02缺陷標準庫管理7TY-ZY-025缺陷管理流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-002化學專業(yè)月度生產工作計劃表生產管理信息系統(tǒng)2HX-BD-003化學專業(yè)周日生產工作計劃表生產管理信息系統(tǒng)3TY-BD-010設備缺陷信息報告要求表電子化表單4TY-BD-011試驗缺陷登記及處理表電子/紙質存檔5TY-BD-012缺陷設備追蹤計劃表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1消缺及時率及完成率全體班員5.2.7驗收管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容現(xiàn)場驗收工作負責人驗收通知規(guī)定時間1、收到驗收通知后，班組按照“工程項目交接驗收項目一覽表”內容，嚴格執(zhí)行規(guī)范化驗收文檔進行驗收，發(fā)現(xiàn)問題填寫規(guī)范化驗收文檔第三部分，技改項目報部門項目負責人，基建工程項目報部門驗收組組長2、驗收完成后應對驗收文檔的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，填寫“驗收文檔執(zhí)行情況統(tǒng)計表”并存檔資料移交工作負責人投產前1天1、工作負責人按照“工程項目交接資料要求一覽表”進行資料接收2、電子化移交部門參照圖紙資料管理的圖紙電子化移交部分執(zhí)行，重點檢查設備資料信息錄入生產管理信息系統(tǒng)情況依據(jù)標準序號編號名稱3TY-ZY-027PM4.09項目竣工驗收管理流程4HX-ZY-001化學專業(yè)驗收作業(yè)指導手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-006工程項目交接驗收項目一覽表電子化表單2HX-BD-007工程項目交接資料要求一覽表電子/紙質存檔3HX-BD-008驗收文檔電子/紙質存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.2.8新技術新儀器應用管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容引進技術員不定期技術員應隨時注意國內外關于電力設備電氣試驗的相關信息，對班組工作有促進作用的新技術新儀器應當積極引進；班員也應多關注新技術新儀器并向技術員提供信息；技術員應組織對新技術新儀器進行學習研究。應用工作負責人新技術新儀器引進后一周內開展在對新技術新儀器有了一定了解后應進行實際應用，考察其在實際工作中發(fā)揮的作用，并及時將應用中出現(xiàn)的問題進行記錄，由工作負責人及時向技術員匯報。使用情況總結技術員、工作負責人新技術新儀器使用一個月內進行積累一定使用經驗后，由技術員根據(jù)所統(tǒng)計使用情況編寫試用情況總結，并提交儀器采購負責人。依據(jù)標準序號編號名稱1TY-ZY-031XX供電局有限公司科技成果管理實施細則2TY-ZY-035PM3.05新技術、新設備試點應用審批3TY-ZY-036新技術、新設備試點應用審批流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-013新技術開發(fā)任務單電子/紙制存檔2TY-BD-014新儀器試用記錄表生產管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1新技術新儀器使用的情況班長2新技術新儀器對工作效率的提升班長3新技術新儀器的熟悉度班長5.2.9在線監(jiān)測及帶電測試管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容制定計劃班長每年11月1日前班長參照“電力設備預防性試驗規(guī)程”，制定年(月)度檢修計劃，納入計劃管理執(zhí)行工作負責人周日計劃指定時間工作人員嚴格執(zhí)行化學專業(yè)作業(yè)表單完成帶電測試及在線監(jiān)測工作任務統(tǒng)計反饋技術員每月3日前每月統(tǒng)計帶電測試工作完成情況并報分部專責依據(jù)標準序號編號名稱1TY-ZY-004電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站部分）2TY-ZY-006電力設備預防性試驗規(guī)程3TY-ZY-007電氣工作票技術規(guī)范(發(fā)電、變電部分)4TY-ZY-012PM6.06試驗管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-001化學專業(yè)年度生產工作計劃表生產管理信息系統(tǒng)2HX-BD-002化學專業(yè)月度生產工作計劃表生產管理信息系統(tǒng)3HX-BD-005化學試驗作業(yè)指導書電子/紙質存檔4HX-BD-004化學專業(yè)作業(yè)表單電子/紙質存檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位1在線監(jiān)測、帶電測試及時有效性全體班員5.3圖紙資料管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容圖檔資料管理流程接收技術員設備臺帳資料、試驗報告等技術資料：工程投運前竣工圖：工程投運后一個月內技術負責人按照驗收工作要求，負責督促工程項目負責人如期提交紙質和電子化圖檔資料整理、定置技術員接收圖檔資料一周內技術負責人對有關資料進行分類定置，建立“資料總索引”。檢查維護技術員每季度資料盒內紙質資料與盒內索引一致，無缺失外借技術員借閱時發(fā)生借閱時，填寫“技術資料借出登記表”設備臺帳登記與變更臺帳登記技術員新站投產1個月內在生產管理信息系統(tǒng)中建立臺帳內容變更信息技術員設備變更1個月內新設備或設備變更時，填寫“設備變更信息記錄表”，并在生產管理信息系統(tǒng)要求更新相應信息依據(jù)標準序號編號名稱1TY-TZ-001PM2.04圖檔資料管理2TY-TZ-002PM2.03設備臺帳登記與變更執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-009資料總索引電子化表單2HX-BD-010化學專業(yè)試驗設備臺帳電子化表單3HX-BD-011技術資料借出登記表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1圖紙資料管理的準確性與及時性技術員5.4技術培訓管理工作要求工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容培訓需求分析班組培訓負責人新員工和崗位調整人員上崗前一周開展培訓需求調查，結果填入《培訓需求調查表》在崗員工每年11月1日前制定培訓計劃班組培訓負責人每年11月1日前依據(jù)班組員工的培訓需求，編制年度培訓計劃，納入計劃管理培訓實施班組培訓負責人計劃日期培訓形式可采用技術問答、員工講課、事故預想、事故分析、現(xiàn)場考問講解、反事故演習、實操演練、技能競賽、仿真培訓或與同行交流等形式；填寫《班組培訓教育記錄簿》、《事故預想及反事故演習記錄簿》、《生產知識考問講解記錄簿》培訓考核班組培訓負責人每月最后一個工作日之前每月進行一次考核，如理論考試、現(xiàn)場實操，答辯等形式。提交一篇培訓總結。培訓成效測評班組培訓負責人每月3日之前對上個月的培訓效果及培訓考核結果進行總結，填寫“培訓效果評估及反饋表”個人技術培訓檔案填寫班組培訓負責人每次培訓課程結束后及培訓考核完成后完善《員工個人培訓檔案》依據(jù)標準序號編號名稱1TY-PX-001PM6.22生產技術培訓管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-015員工個人培訓檔案電子化實現(xiàn)2TY-BD-016培訓需求調查表電子化實現(xiàn)3TY-BD-017班組培訓教育記錄簿紙質實現(xiàn)4TY-BD-018生產知識考問講解記錄簿電子化實現(xiàn)5TY-BD-019培訓效果評估及反饋表紙質實現(xiàn)6TY-BD-020事故預想及反事故演習記錄簿紙質文檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.5安全管理5.5.1安全生產方針管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容方針傳達班長方針公布后10個工作日在班前班后會議中向全體班員傳達部門下達的安全生產方針，確保全體員工理解方針精神依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-001XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-002SM1.08安全生產方針管理流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-021XX供電局有限公司安全生產方針上墻(電子)文件績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產風險管理體系建設布置工作完成率全體員工5.5.2安全生產目標管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容簽定考核責任書及制作班組目標分解方案班長年度目標審批后與部門領導簽定“安全生產目標考核責任書”編制目標分解方案班長簽定責任書后根據(jù)部門下達的“年度安全生產目標分解方案”編制“班組目標分解方案”及“安全生產目標保障措施”簽訂責任書班員班組分解方案審核后簽訂“杜絕電氣誤操作專項責任書”“安全生產責任書”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-003XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-004SM1.01年度安全生產總體目標制定和分解流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-022年度安全生產目標分解方案紙質表單2TY-BD-023安全生產責任書紙質表單3TY-BD-024杜絕電氣誤操作專項責任書紙質表單4TY-BD-025安全生產目標保障措施紙質表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.5.3安全活動管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容安全活動執(zhí)行班長、安全區(qū)代表每周五安全生產會，包括：a.傳達上級會議精神b.學習安全文件、事故通（快）報、規(guī)程制度c.總結分析本部門或班組安全生產工作情況d.對安全生產中存在的安全隱患（包括人員、設備、設施及制度等）進行分析，并提出控制措施相關記錄填入“安全活動記錄薄”安全區(qū)代表每季度組織員工參加安全技術交流，觀看安全生產展覽與電影、電視等活動依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-026安全活動記錄簿電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全活動參與情況全體員工5.5.4保供電管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容保供電準備班長部門預案發(fā)布后編寫班組“保供電工作實施方案”班長部門預案啟動前及時聯(lián)系組織人員,參加保供電工作保供電期間班長部門預案啟動后按照班組保供電工作方案做好保供電期間的值班安排、事故信息和異常情況的及時匯報保供電結束后班長保供電結束后做好保供電期間所轄設備設施災損情況的統(tǒng)計分析及上報依據(jù)標準序號編號名稱2TY-AQ-006PM6.13保供電管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-027保供電工作實施方案紙質(系統(tǒng))實現(xiàn)2TY-BD-028保供電工作記錄紙質(系統(tǒng))實現(xiàn)績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.5.5應急管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容應急預案建立班長根據(jù)上級預案修編情況，組織修編《班組防風防汛應急處置子程序》、《班組人身事故應急處置子程序》、《班組設備事故應急處置子程序》、《班組生產場所防恐怖襲擊事件應急處置子程序》應急標準及預案培訓班長應急標準及預案培訓納入技術培訓管理應急演練班長組織班員實施應急演練，并作好應急演練的情況記錄，填寫《班站應急演練記錄》表應急工具、物資的檢查和補充安全區(qū)代表每月1、安全區(qū)代表按照《班站防風防汛器具個人配置表》、《防風防汛物資配置標準表》要求，對應急物資進行檢查和維護，填寫《班站防風防汛應急物資檢查、準備表》2、對配置的通信設備等應急裝備，進行檢查和試運行應急工作實施班長應急工作結束前按照相應的應急響應預案實施，駐守無人值班站，應參照“班站駐守無人站值班物品配置表”準備物資應急工作完成情況檢查班長應急工作實施完畢后檢查應急制度的培訓深度、廣度是否符合要求。檢查應急工具、物資是否良好、充足填寫《班站應急響應記錄》、運行人員填寫《變電站設備設施受影響統(tǒng)計表》應急管理工作的分析討論班長應急工作情況要在班前班后會或安全活動中進行討論、提出改善要求。依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-007XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-008SM3.06應急體系日常管理3TY-AQ-009PM6.07生產應急管理4TY-AQ-010SM3.05應急預案演練管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-029班站防風防汛應急處置子程序電子化表單2TY-BD-030班站人身事故應急處置子程序電子化表單3TY-BD-031班站設備事故應急處置子程序電子化表單4TY-BD-032班站生產場所防恐怖襲擊事件應急處置子程序電子化表單5TY-BD-033班站防風防汛應急物資檢查、準備表電子化表單7TY-BD-034班站應急響應記錄電子化表單8TY-BD-035班站應急演練記錄電子化表單9TY-BD-036班站防風防汛器具車輛配置表電子化表單10TY-BD-037班站防風防汛器具個人配置表電子化表單11TY-BD-038防風防汛物資配置標準表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位15.5.6風險管控5.5.6.1變化管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容變化管理安全區(qū)代表每月對區(qū)域內的安全生產變化的識別、分析和登記，組織制定變化帶來的風險控制措施，填寫“安全生產變化管理表”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-017XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-018SM2.04變化管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-039安全生產變化管理表生產管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產風險管理體系建設布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.2糾正與預防工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容糾正與預防系統(tǒng)的建立安全區(qū)代表發(fā)現(xiàn)不符合在3個工作日內依據(jù)“糾正與預防系統(tǒng)管理人員職責一覽表”責任界定，記錄發(fā)現(xiàn)的不符合的內容，及時分析，確定產生的原因，交由安全區(qū)代表填寫“糾正與預防措施單”上報糾正與預防措施的實施和回顧安全區(qū)代表糾正與預防的措施實施后的2個工作日對管轄范圍內發(fā)現(xiàn)的不符合進行整理、分析、分類、匯總、統(tǒng)計，填寫“糾正與預防行動匯總表”備案依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-019XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-020SM1.07糾正與預防系統(tǒng)管理流程圖執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-040糾正與預防措施單生產管理信息系統(tǒng)2TY-BD-041糾正與預防系統(tǒng)管理人員職責一覽表電子表單3TY-BD-042糾正與預防行動匯總表電子表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產風險管理體系建設布置工作完成率班(站)安全區(qū)代表5.5.6.3環(huán)境與職業(yè)健康風險評估工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容評估安全區(qū)代表每月組織對環(huán)境與職業(yè)健康風險進行評估，修編“環(huán)境與職業(yè)健康風險評估表”，不符合項并進入糾正與預防系統(tǒng)管理依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-021XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-022SM2.01安全風險評估控制與管理流程（環(huán)境與職業(yè)健康風險）執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-043環(huán)境與職業(yè)健康風險評估表生產管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產風險管理體系建設布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.4作業(yè)風險評估工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容評估安全區(qū)代表每月組織對作業(yè)風險進行評估，修編“作業(yè)風險評估表”，不符合項并進入糾正與預防系統(tǒng)管理依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-023XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-024SM2.01安全風險評估控制與管理流程（作業(yè)風險）執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-044作業(yè)風險評估表生產管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產風險管理體系建設布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.5關鍵任務識別與控制工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容識別安全區(qū)代表每年對班組所有核心業(yè)務按照標準進行識別依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-026XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-045關鍵任務識別與分析方法及使用的表格生產管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產風險管理體系建設布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.6任務觀察工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容計劃執(zhí)行安全區(qū)代表每周一次按照部門下達任務觀察計劃展開任務觀察，相應記錄填入“任務觀察記錄表”統(tǒng)計與分析安全區(qū)代表觀察后3個工作日內對任務觀察結果進行統(tǒng)計分析，形成“任務觀察統(tǒng)計分析表”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-027XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-028SM2.05任務觀察執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-046任務觀察記錄表生產信息管理系統(tǒng)2TY-BD-047任務觀察統(tǒng)計分析表生產信息管理系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產風險管理體系建設布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.7安全區(qū)代表管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容檢查安全區(qū)代表每月應用“基層部門安全區(qū)代表檢查表”對其管轄區(qū)域至少檢查一次，記錄檢查發(fā)現(xiàn)的不符合事件并實施信息上報，納入糾正與預防系統(tǒng)。對重大問題/不安全因素則要立即報告部門負責人，并及時安排處理。依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-029XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-048基層部門安全區(qū)代表檢查表生產信息管理系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安全生產風險管理體系建設布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.8作業(yè)安全分析單管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容執(zhí)行工作負責人執(zhí)行工作任務時填寫工作票時填寫對應的作業(yè)安全分析單依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-049作業(yè)安全分析單紙質表單/生產信息管理系統(tǒng)績效評價序號考核指標及重要目標崗位1兩票合格率全體班員5.5.6.9變電站施工現(xiàn)場管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容現(xiàn)場監(jiān)督班長現(xiàn)場有施工工作時組織人員對班組技改、大修施工現(xiàn)場進行安全督察，填寫“變電站施工現(xiàn)場督察表”依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-050變電站施工現(xiàn)場監(jiān)督表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1巡視工作的有效性班長5.5.7工作票管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容工作票管理工作票填寫工作負責人工作前1天按照《“兩票”的填寫標準》進行填寫工作票簽發(fā)工作票簽發(fā)人工作前工作負責人自審、工作票簽發(fā)人復核無誤后簽發(fā)工作票執(zhí)行工作負責人工作時按照《“兩票”的執(zhí)行標準》進行執(zhí)行工作票統(tǒng)計分析上報安全區(qū)代表每月第3個工作日前把上月的工作票按照《“兩票”的不合格與不規(guī)范標準》進行分析，并填寫《XX供電局“兩票”合格率、規(guī)范率統(tǒng)計表》上報部門安全督察歸檔依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-032XX供電局有限公司工作票標準2TY-AQ-033PM6.18工作票管理3TY-AQ-034SM4.02“兩票”統(tǒng)計分析及上報流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-051工作票票樣電子化表單2TY-BD-052XX供電局有限公司“兩票”合格率、規(guī)范率統(tǒng)計表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1兩票合格率全體員工5.5.8安全工器具和個人防護用品管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容需求識別安全區(qū)代表每年一次根據(jù)風險識別與“安全工器具及個人防護用品配置標準表”，填寫“安全工器具與個人防護用品識別表”，上報部門安全督察安全工器具和個人防護用品存放安全區(qū)代表每次變化后更新班站應根據(jù)“安全工器具及個人防護用品配置標準表”建立“電力安全工器具和個人安全防護用品清冊”并定期更新，根據(jù)“安全工器具及個人防護用品的編號方式”統(tǒng)一編號，存放安全工器具和個人防護用品使用使用人每次使用時每次使用時要在“生產用具使用登記表”上做好記錄（安全帽、護目鏡、工作服不需登記）安全工器具和個人防護用品檢查安全區(qū)代表每月一次根據(jù)“安全工器具與個人防護用品檢查項目表”每月對在用的安全工器具與公用個人防護用品進行一次外觀檢查并填寫“安全工器具與個人防護用品檢查記錄表”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-035XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-053安全工器具及個人防護用品的編號方式電子化表單2TY-BD-054安全工器具及個人防護用品配置標準表電子化表單3TY-BD-055電力安全工器具和個人安全防護用品清冊電子化表單4TY-BD-056生產用具使用登記表電子化表單5TY-BD-057常用安全工用具試驗周期一覽表電子化表單6TY-BD-058安全工器具與個人防護用品識別表電子化表單7TY-BD-059安全工器具與個人防護用品檢查項目表電子化表單8TY-BD-060安全工器具與個人防護用品檢查記錄表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1安措計劃完成率全體人員2損工率全體人員5.5.9測試設備管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容建立、更新測試設備清冊材料管理員領回測試設備當天建立“測試設備清冊”，在測試設備發(fā)生變化時及時更新測試設備存放材料管理員領回測試設備當天測試設備應定置管理，按照測試設備說明書的存放要求進行編號測試設備使用使用人使用前填寫“生產用具使用登記表”測試設備檢查、維護材料管理員月度對測試設備的進行外觀檢查、功能檢測維護，并填寫“測試設備檢查維護記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的測試設備立即停止使用，并報部門更換測試設備校驗材料管理員接收校驗測試設備當天接收“測試設備試驗報告”，經校驗后的測試設備，應在“測試設備清冊”中更新試驗日期測試設備報廢材料管理員報廢時屬于固定資產的手工具報廢時，應按固定資產變更流程進行變更，不屬于固定資產的手工具報廢時，由運行部門自行處理，并更新“測試設備清冊”依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-061測試設備清冊電子化表單2TY-BD-062生產用具使用登記表電子化表單3TY-BD-063測試設備檢查維護記錄表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.5.10手工具管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容建立、更新手工具清冊材料管理員領回手工具當天建立“手工具清冊”，在手工具發(fā)生變化時及時更新“手工具清冊”。手工具必須編號手工具存放材料管理員領回手工具當天手工具應定置管理，按手工具說明書要求存放進手工具使用使用人使用當天填寫“生產用具使用登記表”（“生產用具使用登記表”附有需填寫使用記錄的手工具明細）手工具檢查、維護材料管理員月度對手工具的進行外觀檢查、功能檢測，并填寫“手工具檢查維護記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的手工具立即停止使用，并報部門更換手工具報廢材料管理員報廢時屬于固定資產的手工具報廢時，應按固定資產變更流程進行變更，不屬于固定資產的手工具報廢時，由班組處理，并更新“手工具清冊”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-043XX供電局有限公司手工具管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-064手工具清冊電子化表單2TY-BD-065生產用具使用登記表電子化表單3TY-BD-066手工具檢查維護記錄表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.5.11用電設備管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容用電設備登記注冊材料管理員領回用電設備當天建立完善“用電設備清冊”，記錄設備信息，明確檢查、檢測與維護周期和內容，并粘貼“用電設備標識標簽”用電設備檢測、檢查材料管理員月度每月進行例行檢查工作，并填寫“用電設備檢查表”用電設備報廢材料管理員報廢時屬于固定資產的手工具報廢時，應按固定資產變更流程進行變更，不屬于固定資產的用電設備報廢時，由班組處理，并更新“用電設備清冊”依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-067用電設備清冊電子化表單2TY-BD-068用電設備標識標簽電子化表單3TY-BD-069用電設備檢查表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.5.12特種設備管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容特種設備登記材料管理員接收特種設備當天填寫“特種設備清冊”特種設備檢查維護材料管理員每月提供“特種設備月度檢查記錄”表格，由維保部門檢查維護并歸檔依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-045XX供電局有限公司手工具管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-070特種設備清冊電子化表單2TY-BD-071特種設備月度檢查記錄電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.5.13車輛管理工作要求工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容車輛使用理車輛行車記錄兼職司機駕駛車輛后遵守交通安全管理規(guī)定，在“行車記錄薄”做好登記，遵守車輛回場制度車輛使用費用管理車輛管理員每月23日填寫車輛的“行駛公里數(shù)記錄表”與“生產用車用油登記表”，班組匯總統(tǒng)一上報部門車管員歸檔兼職駕駛員管理安全區(qū)代表每年一次統(tǒng)計班站兼職駕駛員信息，并填寫“兼職駕駛員信息表”歸檔車輛檢測與維修車輛管理員每月車輛安全定期檢查，在“機動車輛安全技術檢查登記表”簽名確認，若需維修原則上參照“XX供電局車輛定點維修企業(yè)清單”送定點維修企業(yè)維修違章違規(guī)與事故處理車輛駕駛員交通事故發(fā)生后報屬地公安交警部門和保險公司，報本單位車輛管理員，根據(jù)“XX供電局交通事故分類”，填寫“XX供電局交通事故報表”上報部門車管員歸檔依據(jù)標準序號編號名稱1TY-AQ-051XX供電局有限公司機動車輛管理工作標準2TY-AQ-052交通事故及違章處理流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-076生產用車用油登記表電子化表單2TY-BD-077兼職駕駛員信息表電子化表單3TY-BD-078行車記錄簿紙質文檔4TY-BD-079機動車輛安全技術檢查登記表電子化表單5TY-BD-080行駛公里數(shù)記錄表電子化表單6TY-BD-081XX供電局車輛定點維修企業(yè)清單電子化表單7TY-BD-082XX供電局交通事故分類電子化表單8TY-BD-083XX供電局交通事故報表電子化表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位1損工率全體員工5.6班務管理5.6.1安全生產信息溝通工作要求工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容信息溝通班長每月底依據(jù)“安全生產信息溝通要求一覽表”內容，按信息重要緊急程度安排溝通，填寫“一對一談話記錄”安全區(qū)代表每月底組織收集員工填寫的“合理化建議表”，了解班組員工關心的問題和建議；學習討論“安全生產法律法規(guī)庫”并填寫“法律法規(guī)應用不符合信息反饋表”員工拒絕管理安全區(qū)代表拒絕事件發(fā)生3天后確認員工拒絕事件的合理性，填入“員工拒絕情況報告、調查表”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-BW-001XX供電局有限公司手工具管理辦法2TY-BW-006SM2.06員工拒絕事件管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-084安全生產信息溝通要求一覽表電子化表單2TY-BD-085一對一談話記錄電子化表單3TY-BD-086合理化建議表電子化表單4TY-BD-087安全生產法律法規(guī)庫電子化表單5TY-BD-088法律法規(guī)應用不符合信息反饋表電子化表單6TY-BD-089員工拒絕情況報告、調查表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位5.6.2職業(yè)健康管理工作要求工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容職業(yè)健康藥品臺帳安全區(qū)代表每年12月31日前根據(jù)班站需要配置藥品，建立“藥品清單”“急救藥品清單”藥品檢查安全區(qū)代表每月底參照“藥品清單”“急救藥品清單”，檢查相應藥品的有效期，及時補充缺失的，并填寫“急救藥品月度檢查表”藥品使用使用人使用時每次使用均填寫“急救藥品使用登記表”人機工效調查月度安全區(qū)代表每年12月31日前分區(qū)域進行重點檢查，對容易造成人體傷害的設備、設施和環(huán)境提出整改建議，填入“人機工效調查表”，納入糾正與預防管理依據(jù)標準序號編號名稱1TY-BW-008XX供電局有限公司職業(yè)健康管理工作標準執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-090人機工效調查表電子化表單2TY-BD-091藥品清單電子化表單3TY-BD-092急救藥品清單電子化表單4TY-BD-093急救藥品使用登記表電子化表單5TY-BD-094急救藥品月度檢查表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位1損工率班長5.6.3內務管理工作要求工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容設施配置班長每年參照“辦公設施基本配置表”要求配置辦公設施并建立相應臺賬衛(wèi)生檢查安全區(qū)代表每天提供“清潔衛(wèi)生檢查表”，每天由清潔人員對辦公區(qū)域進行檢查通風系統(tǒng)檢查維護安全區(qū)代表月度提供“空調及抽排風系統(tǒng)檢查維護表”每月由專業(yè)檢測機構檢查維護照明系統(tǒng)檢查維護安全區(qū)代表每年依據(jù)“作業(yè)環(huán)境照明度標準表”，提供“生產、辦公現(xiàn)場照明月度檢測記錄表”，每年由專業(yè)檢測機構檢查維護依據(jù)標準序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-095辦公設施基本配置表電子化表單2TY-BD-096生活設施基本配置表電子化表單3TY-BD-097清潔衛(wèi)生檢查表電子化表單4TY-BD-098空調及抽排風系統(tǒng)檢查維護表電子化表單5TY-BD-099生產、辦公現(xiàn)場照明月度檢測記錄表電子化表單6TY-BD-100作業(yè)環(huán)境照明度標準表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.4會議管理工作要求工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容召開班前、班后會班長每天由班長組織，并安排做好“班前、班后會”記錄安全活動會班長每周五由班長組織，并安排做好“安全活動記錄薄”記錄依據(jù)標準序號編號名稱1TY-BW-013XX供電局有限公司手工具管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-101班前、班后會議紙質/電子化文檔2TY-BD-102安全活動記錄薄紙質文檔/電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.5勞動管理工作要求工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容請假審批班長填寫“請假審批表”，按審批流程上報處理依據(jù)標準序號編號名稱1執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-103請假審批表電子化表單績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.6接待管理工作要求工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容接待準備班長接待前一天班組應制作接待各級領導視察、同行業(yè)專家參觀的幻燈片，若有變化必須及時更新，介紹時根據(jù)不同對象分別使用。介紹情況可采用幻燈投影或制作光盤播放介紹，接待全體員工接待當天接待領導或來訪人員時，應著裝整潔、熱情禮貌，語言文明檢查與反饋班長接待后3天依據(jù)標準序號編號名稱1TY-BW-014XX供電局有限公司公務接待管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式TY-BD-104績效評價序號績效考核指標或重要考核目標名稱崗位15.6.7績效管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容簽訂《績效合約》班長每年與員工需簽訂下一個績效周期的《績效合約》勞動紀律管理班長每個工作日記錄每工作日的考勤情況，填寫《員工考勤登記表》員工工作量統(tǒng)計班長每月3日之前完成上月工作量統(tǒng)計，完成《員工工作量統(tǒng)計表》員工軟實力評價班長每月最后一次班務會完成每位員工本月的軟實力評價，評價結果填入《員工軟實力評分表》績效考核班長績效考核期班長按照局考核制度以及實施細則對員工進行績效考核，在《績效合約》打分評價討論及改善班長每季度的第一次安全活動班長總結上季度員工績效考核情況，針對考核時發(fā)現(xiàn)的問題提交班員討論，相應記錄填入“安全活動記錄薄”依據(jù)標準序號編號名稱1TY-BW-015XX供電局有限公司績效考核管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-105績效合約紙質實現(xiàn)/電子化表單2TY-BD-106員工工作量統(tǒng)計表電子化表單3TY-BD-107員工軟實力評分表電子化表單4TY-BD-108員工考勤登記表電子化表單5TY-BD-109安全活動記錄薄紙質文檔績效評價序號考核指標及重要目標崗位5.7實驗室管理5.7.1實驗室日常管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容實驗室制度上墻技術員實驗室完成建設后一周內編制符合技術規(guī)范的實驗室制度，并將實驗室制度以統(tǒng)一的形式上墻實驗室日常管理實驗室管理員每日根據(jù)各實驗室制度，檢查實驗室衛(wèi)生環(huán)境及儀器設備狀況，確保實驗人員遵守內規(guī)定等級依據(jù)標準序號編號名稱1HX-SY-001色譜實驗室管理制度2HX-SY-002簡化實驗室管理制度3HX-SY-003微水實驗室管理制度4HX-SY-004六氟化硫常規(guī)實驗室管理制度5HX-SY-005六氟化硫分解產物分析實驗室管理制度執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式績效評價序號考核指標及重要目標崗位實驗室管理的規(guī)范性、有效性技術員、實驗室管理員5.7.2化學試劑管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容入庫技術員化學試劑到貨后進行化學試劑入庫登記，并根據(jù)化學品種類制訂化學試劑的MSDS使用使用者使用后登記使用量，并將廢液集中至回收瓶中回收技術員每半年聯(lián)系XX市危險廢物處理站，將化學廢液、廢品分類處理規(guī)定等級依據(jù)標準序號編號名稱1HX-SY-006XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式HX-BD-012化學品出入庫登記表紙質文件/電子表單HX-BD-013化學班廢油處理登記表紙質文件/電子表單績效評價序號考核指標及重要目標崗位化學試劑使用、管理的規(guī)范性全體班員5.7.3氣瓶管理工作環(huán)節(jié)責任人完成時間實施內容入庫技術員氣瓶到貨后進行氣瓶入庫登記，并將氣瓶分類存放使用中技術員氣瓶使用中每月對使用中及庫存的氣瓶進行檢查，并填寫檢查登記表回收技術員氣瓶使用后將空瓶回收至空瓶庫依據(jù)標準序號編號名稱1HX-SY-008XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-014壓縮氣瓶出入庫登記表2HX-BD-015壓縮氣體使用檢查表績效評價序號考核指標及重要目標崗位1氣瓶使用、管理的規(guī)范性技術員6附則6.1本手冊由XX供電局有限公司生產技術部負責解釋。6.2本手冊自頒布之日起實行。如本標準與上級有關規(guī)章、制度、標準、報表相抵觸，則以上級的規(guī)章、制度、標準、報表為準。7附錄附錄一辦公設施及硬件配置標準附錄二規(guī)范性附錄附錄三規(guī)范性報表附錄四核心業(yè)務工作流程附錄五班組規(guī)范化管理工具（6Sigma品質控制法）附錄六班組規(guī)范化管理工具（現(xiàn)場5s管理法）附錄一：化學班辦公設施及硬件配置標準一、化學班辦公設施配置標準化學班配置辦公室4間，試驗室18間，其他各種功能房間10間。具體配置標準及要求見表1。表1.化學班辦公室及試驗室（包含其他功能性房間）配置標準序號試驗室名稱特殊要求1班長辦公室（一）2辦公室（二）3辦公室（三）4辦公室（四）5會議室（培訓室）6資料室木地板7試驗原始記錄、報告室8SF6常規(guī)試驗室自然通風良好，安裝靠近地面的抽風系統(tǒng)、實驗室通風櫥9SF6氣體組分分析室自然通風良好，安裝靠近地面的抽風系統(tǒng)、實驗室通風櫥10SF6質譜、氣相色譜試驗室自然通風良好，安裝靠近地面的抽風系統(tǒng)、實驗室通風櫥、滅火器11SF6儀器校驗室自然通風良好，安裝靠近地面的抽風系統(tǒng)、抽濕機12變壓器油簡化試驗室（酸值、油泥與沉淀物）自然通風良好，安裝排氣扇、實驗室通風櫥13變壓器油簡化試驗室（pH值、閃點、凝點）自然通風良好，安裝排氣扇、實驗室通風櫥14變壓器油微水試驗室自然通風良好，安裝排氣扇、實驗室通風櫥、抽濕機15變壓器油耐壓、介損試驗室自然通風良好，安裝排氣扇、抽濕機16變壓器油氣相色譜試驗室自然通風良好，安裝排氣扇、實驗室通風櫥、滅火器17變壓器油液相色譜試驗室自然通風良好，安裝排氣扇、實驗室通風櫥、滅火器18變壓器油含氣量試驗室自然通風良好，安裝排氣扇、實驗室通風櫥、滅火器19變壓器油界面張力試驗室自然通風良好，安裝排氣扇、實驗室通風櫥20變壓器油顆粒度試驗室自然通風良好，安裝排氣扇、實驗室通風櫥21變壓器油糠醛試驗室自然通風良好，安裝排氣扇、實驗室通風櫥22老化試驗室自然通風良好，安裝排氣扇23常規(guī)藥品放置、配制藥品室自然通風良好，安裝排氣扇、實驗室通風櫥24精密儀器室（含天平室）木地板、安裝抽濕機25清洗試瓶、制蒸餾水室自然通風良好，安裝排氣扇26工器具存放室自然通風良好27洗手間（男）28洗手間（女）29洗手間（備用）30氣體庫房（一）：放置各種試驗用鋼瓶氣遠離大樓，一層平房，通風良好，安裝抽風機、滅火器31氣體庫房（二）：放置易燃鋼瓶氣遠離大樓，一層平房，通風良好，安裝抽風機、滅火器32化學試劑庫房遠離大樓，一層平房，通風良好，安裝抽風機、滅火器二、化學班硬件配置標準1、試驗儀器配置標準試驗儀器配置標準要求見表2。表2.化學班試驗儀器配置標準要求序號儀器名稱配置數(shù)量/臺1SF6氣體定性檢漏儀122SF6氣體定量檢漏儀63SF6氣體濕度測試儀124SF6氣體純度測試儀45SF6氣體組分分析儀66SF6質譜儀17SF6氣相色譜儀28SF6氣體采樣系統(tǒng)49變壓器油酸值測試儀410變壓器油pH值測試儀411變壓器油pH值測試加熱振蕩儀412變壓器油閃點測試儀413變壓器油凝點測試儀414變壓器油微量水分測試儀415變壓器油微量水分測試智能抽油排加液裝置416變壓器油介電強度測試儀817變壓器油介質損耗因數(shù)測試儀418變壓器油氣相色譜儀419便攜式變壓器油氣相色譜儀220變壓器油全自動脫氣振蕩儀421變壓器油液相色譜儀122變壓器油界面張力測試儀623電子分析天平424電熱鼓風干燥箱425自動電子除濕防潮機426超聲波清洗器227抽濕機428蒸餾器329防爆氣瓶柜32、安全工器具配置標準安全工器具配置標準要求見表3。表3.化學班安全工器具配置標準要求序號工器具名稱配置數(shù)量1安全帽23頂2安全帶6套3絕緣梯（6m伸縮梯）3架4絕緣梯（2m人字梯）4架5絕緣梯（1.5m人字梯）8架6“在此工作”標識牌10個3、車輛配置標準化學班配置試驗專用車輛四輛，其中三輛五座人貨車，一輛九座面包車。

附錄二：規(guī)范性附錄1、《中華人民共和國安全生產法》2、《中華人民共和國電力法》3、危險化學品安全管理條例4、《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》(GB50150-2006)5、《電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站部分）》(DL408-91)6、《電力變壓器運行規(guī)程》（DL／T572—95）7、《氣體絕緣封閉開關設備現(xiàn)場交接試驗規(guī)程》（DL/T618-1997）8、《運行中變壓器油維護管理導則》（GB/T14542-93）9、《變壓器油中中溶解氣體分析和判斷導則》（DL/T722-2000）10、《六氟化硫電氣設備中氣體管理和檢測導則》（GB/T8905-1996）11、《六氟化硫電氣設備運行、試驗及檢修人員安全防護細則》（DT/T639-1997）12、XX電網公司《安全生產監(jiān)督規(guī)定》13、XX電網公司《安全生產工作規(guī)定》14、XX電網公司《安全生產工作獎懲規(guī)定》15、XX電網公司《安全生產風險管理體系》16、XX電網公司《變電運行管理標準》17、XX電網公司《電氣工作票技術規(guī)范（發(fā)電、變電部分）》18、XX電網公司《電氣工作票技術規(guī)范(線路部分)》19、XX電網公司《電力設備預防性試驗規(guī)程》20、XX電網公司《輸變電設備缺陷管理標準》21、XX電網公司《輸變電設備狀態(tài)評價標準》22、XX電網公司《供電企業(yè)人力資源配置標準》（試行）23、XX電網公司《輸變電主設備運行評價暫行管理辦法》24、《XX供電局有限公司安全管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS210001-201225、《XX供電局有限公司績效考核管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS222005-201226、《XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法》Q/CSG-SZPS222027-201227、《XX供電局有限公司合理化建議管理辦法》Q/CSG-SZPS222029-201228、《XX供電局有限公司科技獎勵管理實施細則》Q/CSG-SZPS211049-201229、《XX供電局有限公司反事故措施管理辦法》Q/CSG-SZPS211005-201230、《XX供電局有限公司防災應急管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS211006-201231、《XX供電局有限公司生產工作計劃管理辦法》Q/CSG-SZPS211008-201232、《XX供電局有限公司電網設備管理分工界限規(guī)定》Q/CSG-SZPS211016-201233、《XX供電局有限公司110kV及以上變電站運行管理標準實施細則》Q/CSG-SZPS211018-201234、《XX供電局有限公司設備健康檔案管理辦法（試行）》Q/CSG-SZPS211019-201235、《XX供電局有限公司輸變電設備特維工作管理辦法》Q/CSG-SZPS211020-201236、《XX供電局有限公司設備缺陷管理辦法》Q/CSG-SZPS211021-201237、《XX供電局有限公司設備預防性試驗及定期檢驗管理辦法》Q/CSG-SZPS211023-201238、《XX供電局有限公司設備狀態(tài)評價與風險評估管理辦法》Q/CSG-SZPS211026-201239、《XX供電局有限公司帶電作業(yè)管理辦法》Q/CSG-SZPS211029-201240、《XX供電局有限公司手工具管理辦法》Q/CSG-SZPS211033-201241、《XX供電局有限公司科技成果管理實施細則》Q/CSG-SZPS211048-201242、《XX供電局有限公司科技項目管理實施細則》Q/CSG-SZPS211050-201243、《XX供電局有限公司公務接待管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS221009-201244、《XX供電局有限公司會議管理辦法》Q/CSG-SZPS221010-201245、《XX供電局有限公司機動車使用管理辦法》Q/CSG-SZPS221052-2012附錄三：規(guī)范性報表1、變壓器油油質試驗報告 2、變壓器油介損、體積電阻率、界面張力試驗報告 3、變壓器油微水試驗報告 4、絕緣油色譜試驗報告 5、SF6試驗報告 6、技術培訓記錄 7、部門（單位）安全督查月報表 8、安全活動記錄簿 9、安全監(jiān)督檢查記錄簿 10、安全規(guī)程培訓、考核記錄簿 11、安全工器具使用、試驗記錄簿 12、個人防護用品和安全工器具檢查記錄簿 13、壓力容器安全檢查表 14、事故、障礙異常情況討論記錄簿 15、班組月度安全情況小結紀錄簿 變壓器油油質試驗報告送檢單位名稱：試驗日期：序號設備編號閃點(℃)酸值(mgKOH/g)水溶性酸(pH)絕緣強度(kV)機械雜質水份游離碳結論備注主管：審核：試驗：

變壓器油介損、體積電阻率、界面張力試驗報告送檢單位：報告日期：設備名稱及編號介損(90℃)%體積電阻率(90℃)Ω·m界面張力（25℃）mN/m結論備注主管:審核：試驗：變壓器油微水試驗報告送檢單位：報告日期：正常值名稱及編號水分含量（μg/g）結論電壓等級kV變壓器互感器投產前運行中投產前運行中60-110≤20≤35≤20≤35220-330≤15≤25≤15≤25500≤10≤15≤10≤15備注主管審核：試驗：絕緣油色譜試驗報告送檢單位：試驗日期：數(shù)據(jù)單位：ul/l名稱及編號氫甲烷乙烷乙烯乙炔一氧化碳二氧化碳總烴結論主管：審核：試驗：SF6試驗報告送檢單位:測試日期：項項目標準名稱及編號相對壓力濕度結論MPa(ul/l)備注：主管:審核：試驗：技術培訓記錄培訓時間200年月日地點：技術培訓內容與要求題目：考評意見專業(yè)主任：班長：班組技培員：部門（單位）安全督查月報表部門（單位）：填報日期：年月日督查點統(tǒng)計處（其中駐點督查處）發(fā)現(xiàn)違章行為統(tǒng)計起本局起施工單位起違章責任人員本局人施工單位人督查發(fā)現(xiàn)違章率統(tǒng)計起/處.月本局起/處.月施工單位起/處.月本月違章問題分類本月督查簡要情況分析本月督查發(fā)現(xiàn)問題記錄序工作內容工作班組（單位）發(fā)現(xiàn)問題處理及整改情況安全活動記錄簿主持人活動時間200年月日時分至時分活動地點記錄人員參加人員共人缺席人員請假：未請假：活動主要內容活動效果發(fā)現(xiàn)問題擬采取措施備注班（站）組長簽名：部門安全監(jiān)督管理人員（或安全員）簽名：部門（或專業(yè)）領導簽名：安全監(jiān)督檢查記錄簿序號時間地點具體問題/隱患是否重大問題/隱患（是/否）現(xiàn)場采取的措施計劃整改期限跟蹤檢查情況接受報告的部門及人員檢查人安全規(guī)程培訓、考核記錄簿培訓機構（單位）培訓主講人培訓時間培訓地點參加培訓應到人員缺席人員請假：未請假：培訓內容培訓考核考核方式通過考核的人員未通過考核的人員合格率培訓發(fā)證情況備注班（站）組長簽名：部門安全監(jiān)督管理人員（或安全員）簽名：部門（或專業(yè)）領導簽名：安全工器具使用、試驗記錄簿安全工器具名稱規(guī)格型號投入使用時間安全工器具編號試驗領用備注試驗時間試驗結果試驗單位下次試驗時間領用日期領取人簽名歸還時間部門（單位）安全監(jiān)督人員（或安全員）審核情況：簽名：審核時間：個人防護用品和安全工器具檢查記錄簿設備名稱及編號位置/型號試驗日期下次試驗日期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月檢查人員及日期審核人員及日期壓力容器安全檢查表不符合下列條件之一者，評價為不合格：在檢查周期內使用，技術資料齊全；零部件無嚴重銹蝕；安全附件安全，安全閥可靠，定期校驗；結構設計合理，焊接工藝符合安全要求；常壓容器源壓力不超過允許值，排氣管管徑設計合理，直通大氣，無閥門。檢查日期檢查方法發(fā)現(xiàn)主要問題檢查負責人備注事故、障礙異常情況討論記錄簿討論召集人討論時間200年月日時分至時分討論地點記錄人員參加人員共人缺席人員請假：未請假：討論主題故、障礙異常情況發(fā)生簡稱事故、障礙異常情況發(fā)生簡要描述主要原因暴露問題擬采取的防范措施備注班（站）組長簽名：部門安全監(jiān)督管理人員（或安全員）簽名：部門（或專業(yè)）領導簽名：PAGE49-班組月度安全情況小結紀錄簿時間:200年月日時分地點：會議主持人參加人員：缺席人員：小結內容安全管理工作小結安全培訓：（備注：總結本月對班組員工或新員工、復工人員等開展的安全規(guī)程、思想、紀律和法紀教育培訓，評估結果。）2、安全活動：