2019電網(wǎng)化學(xué)試驗班組規(guī)范化管理手冊

PAGE電網(wǎng)化學(xué)試驗班組規(guī)范化管理手冊目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總則 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語與定義 24班組架構(gòu)及職責(zé) 25管理內(nèi)容及辦法 45.1工作計劃管理 45.2作業(yè)管理 65.3圖紙資料管理 155.4技術(shù)培訓(xùn)管理 165.5安全管理 185.6班務(wù)管理 365.7實驗室管理 426附則 447附錄 44PAGE61總則1.1為進(jìn)一步規(guī)范XX供電局有限公司化學(xué)試驗班的管理模式，加強(qiáng)工作計劃管理、作業(yè)管理、圖紙資料管理、技術(shù)培訓(xùn)管理、安全管理及班務(wù)管理工作，明確工作職責(zé)，達(dá)到規(guī)范化的目的，提高安全生產(chǎn)管理水平，特制定本管理手冊。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX供電局有限公司化學(xué)試驗班。1.3本手冊由XX供電局有限公司生產(chǎn)技術(shù)部提出、歸口管理和負(fù)責(zé)解釋。1.4本手冊起草單位：XX供電局有限公司變電管理二所。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！禭X供電局有限公司安全管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS210001-2012《XX供電局有限公司績效考核管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS222005-2012《XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法》Q/CSG-SZPS222027-2012《XX供電局有限公司合理化建議管理辦法》Q/CSG-SZPS222029-2012《XX供電局有限公司科技獎勵管理實施細(xì)則》Q/CSG-SZPS211049-2012《XX供電局有限公司反事故措施管理辦法》Q/CSG-SZPS211005-2012《XX供電局有限公司防災(zāi)應(yīng)急管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS211006-2012《XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計劃管理辦法》Q/CSG-SZPS211008-2012《XX供電局有限公司電網(wǎng)設(shè)備管理分工界限規(guī)定》Q/CSG-SZPS211016-2012《XX供電局有限公司110kV及以上變電站運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則》Q/CSG-SZPS211018-2012《XX供電局有限公司設(shè)備健康檔案管理辦法（試行）》Q/CSG-SZPS211019-2012《XX供電局有限公司輸變電設(shè)備特維工作管理辦法》Q/CSG-SZPS211020-2012《XX供電局有限公司設(shè)備缺陷管理辦法》Q/CSG-SZPS211021-2012《XX供電局有限公司設(shè)備預(yù)防性試驗及定期檢驗管理辦法》Q/CSG-SZPS211023-2012《XX供電局有限公司設(shè)備狀態(tài)評價與風(fēng)險評估管理辦法》Q/CSG-SZPS211026-2012《XX供電局有限公司帶電作業(yè)管理辦法》Q/CSG-SZPS211029-2012《XX供電局有限公司手工具管理辦法》Q/CSG-SZPS211033-2012《XX供電局有限公司科技成果管理實施細(xì)則》Q/CSG-SZPS211048-2012《XX供電局有限公司科技項目管理實施細(xì)則》Q/CSG-SZPS211050-2012《XX供電局有限公司公務(wù)接待管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS221009-2012《XX供電局有限公司會議管理辦法》Q/CSG-SZPS221010-2012《XX供電局有限公司機(jī)動車使用管理辦法》Q/CSG-SZPS221052-20123術(shù)語與定義3.1化學(xué)班：負(fù)責(zé)開展本公司化學(xué)試驗工作，承擔(dān)本公司充油、充氣電氣設(shè)備中絕緣油和六氟化硫氣體的監(jiān)督工作，掌握相關(guān)一次設(shè)備的絕緣狀態(tài)，維護(hù)化學(xué)試驗臺帳數(shù)據(jù)，以及做好基建和技改工程出廠試驗監(jiān)造、交接試驗驗收等工作。3.2化學(xué)試驗：指根據(jù)國家、行業(yè)和公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、試驗規(guī)程開展的化學(xué)預(yù)防性試驗、診斷性試驗、在線監(jiān)測和交接試驗。3.3預(yù)防性試驗：是指為發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中的設(shè)備的隱患，預(yù)防發(fā)生事故或設(shè)備損壞，按照國家、行業(yè)和公司有關(guān)規(guī)程要求，對絕緣油及六氟化硫氣體進(jìn)行周期性的停電預(yù)試、帶電測試等試驗工作。3.4診斷性試驗：是指在巡檢、試驗過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀況不良，或設(shè)備出現(xiàn)故障、緊急缺陷等情況下，為進(jìn)一步評估設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行的試驗。3.5交接試驗：是指為檢驗基建和技改工程設(shè)備及其安裝質(zhì)量而進(jìn)行的化學(xué)試驗。3.6在線監(jiān)測：是指利用變壓器油中氣體在線監(jiān)測裝置等在線監(jiān)測裝置對電力設(shè)備絕緣狀況進(jìn)行實時的測試和監(jiān)控。4班組架構(gòu)及職責(zé)4.1班組架構(gòu)4.1.1化學(xué)班按照管轄區(qū)域、管轄變電站等原則進(jìn)行設(shè)置,每班人員數(shù)量以利于組織生產(chǎn)經(jīng)營和滿足安全生產(chǎn)需要為原則確定。4.1.2班組崗位由班長、副班長、技術(shù)員、班員組成。4.1.3班組根據(jù)實際需要，設(shè)置安全區(qū)代表、技術(shù)員、綜合管理員等兼職崗位，協(xié)助參與班組日常管理工作。4.2班組職責(zé)4.2.1根據(jù)生產(chǎn)實際和預(yù)試規(guī)程要求，制定所轄一次設(shè)備的油樣測試、氣樣測試計劃并組織實施，分析試驗結(jié)果并提交試驗報告。4.2.2負(fù)責(zé)變壓器油中溶解氣體在線監(jiān)測裝置的規(guī)劃設(shè)計、安裝、維修維護(hù)和數(shù)據(jù)查看分析工作。4.2.3加強(qiáng)對所轄設(shè)備異常數(shù)據(jù)的分析，并做好相關(guān)設(shè)備的追蹤試驗工作。4.2.4完成年度各項反事故措施工作和技改檢修項目任務(wù)。4.2.5配合完成灰密測試工作。4.2.6嚴(yán)格按照化學(xué)專業(yè)交接試驗標(biāo)準(zhǔn)及驗收標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助完成變電站管轄設(shè)備驗收工作，并做好相關(guān)試驗報告審核工作。4.2.7負(fù)責(zé)化學(xué)實驗室管理工作。4.2.8負(fù)責(zé)梳理、歸檔所轄設(shè)備的試驗報告，并做好系統(tǒng)錄入工作，確保試驗數(shù)據(jù)正確無誤。4.2.9做好班組技術(shù)資料管理工作，建立完備的設(shè)備技術(shù)檔案。4.2.10落實上級有關(guān)安全生產(chǎn)的管理規(guī)定，開展安全管理及安全學(xué)習(xí)等活動。4.2.11結(jié)合生產(chǎn)需要，加強(qiáng)班組規(guī)范化管理，開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提升人員素質(zhì)和水平。4.2.12做好新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用工作。4.2.13負(fù)責(zé)對新員工進(jìn)行上崗培訓(xùn)、安全知識培訓(xùn)，并定期組織技術(shù)交流。4.2.14完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作4.3班長職責(zé)4.3.1作為班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，以及各項工作、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，定期組織開展安全活動和安全學(xué)習(xí)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保安全生產(chǎn)。4.3.2負(fù)責(zé)組織制定班組月度、年度工作計劃，統(tǒng)籌安排班組的日常生產(chǎn)工作，確保安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成各項生產(chǎn)任務(wù)。4.3.3負(fù)責(zé)班組行政管理工作，合理調(diào)配班組員工，組織開展崗位技術(shù)、安全和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，以及按照公司、部門有關(guān)績效考核管理制度，對班組成員進(jìn)行考勤、考核和評比工作。4.3.4負(fù)責(zé)對班組試驗方案、報告以及各類報表和資料進(jìn)行審核、上報，并組織做好基礎(chǔ)資料的管理工作。4.3.5負(fù)責(zé)做好試驗儀器、安全工器具、生產(chǎn)材料的統(tǒng)計、調(diào)配、維護(hù)等管理工作。4.3.6負(fù)責(zé)落實上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.4副班長職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，以及各項工作、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，協(xié)助班長定期組織開展安全活動和安全學(xué)習(xí)，確保安全生產(chǎn)。4.4.2協(xié)助班長組織制定班組月度、年度工作計劃，統(tǒng)籌安排班組的日常生產(chǎn)工作，確保安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成各項生產(chǎn)任務(wù)。4.4.3協(xié)助班長開展班組行政管理工作，合理調(diào)配班組員工，組織開展崗位技術(shù)、安全和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，以及按照公司、部門有關(guān)績效考核管理制度，對班組成員進(jìn)行考勤、考核和評比工作。4.4.4協(xié)助班長對班組試驗方案、報告以及各類報表和資料進(jìn)行審核、上報，并組織做好基礎(chǔ)資料的管理工作。4.4.5協(xié)助班長做好試驗儀器、安全工器具、生產(chǎn)材料的統(tǒng)計、調(diào)配、維護(hù)等管理工作。4.4.6班長休假、離職期間全面負(fù)責(zé)班長職責(zé)。4.4.7負(fù)責(zé)落實上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.5安全區(qū)代表職責(zé)4.5.1遵守安全規(guī)程和上級有關(guān)安全工作的規(guī)定，督促班組落實安全責(zé)任制，以及各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全措施和反事故措施。4.5.2協(xié)助班長每周組織開展班組安全活動，學(xué)習(xí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方面的方針政策、法律法規(guī)，以及上級下發(fā)的有關(guān)文件規(guī)定，并認(rèn)真做好安全活動記錄，提出改進(jìn)安全工作意見和建議。4.5.3負(fù)責(zé)班組工作票的檢查、匯總、統(tǒng)計，并按時、準(zhǔn)確填報有關(guān)安全報表。4.5.4負(fù)責(zé)檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全措施，發(fā)現(xiàn)隱患及時督促消除，發(fā)現(xiàn)違章行為及時制止，并對違章作業(yè)人員進(jìn)行批評教育，必要時可向上一級安全管理部門匯報。4.5.5定期組織檢查、維護(hù)勞動保護(hù)和安全工器具，確保安全生產(chǎn)。4.5.6協(xié)助班長做好班組成員的安全技術(shù)培訓(xùn)、安全規(guī)程學(xué)習(xí)與考試工作。4.5.7負(fù)責(zé)落實上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.6技術(shù)員職責(zé)4.6.1熟悉國家、行業(yè)和公司有關(guān)試驗規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，掌握專項試驗技術(shù)并了解其發(fā)展應(yīng)用情況。4.6.2做好試驗計劃和方案編制，報表統(tǒng)計上報，技術(shù)分析總結(jié)，技術(shù)資料和臺帳建立、維護(hù)等技術(shù)管理工作，并協(xié)助部門做好技術(shù)監(jiān)督。4.6.3協(xié)助班長做好新儀器、新技術(shù)和新員工的技術(shù)培訓(xùn)，以及作業(yè)指導(dǎo)書的宣貫和修編工作。4.6.4技術(shù)工作組組長負(fù)責(zé)協(xié)助班長制定技術(shù)培訓(xùn)計劃，統(tǒng)籌安排內(nèi)部培訓(xùn)工作，做好培訓(xùn)記錄和效果評估，并提出改進(jìn)意見。4.7綜合管理員職責(zé)4.7.1負(fù)責(zé)班組試驗儀器、工器具、備品備件、辦公用品的臺帳統(tǒng)計、申購、保管和維護(hù)等管理工作。4.7.2負(fù)責(zé)班組化學(xué)試劑特別是危險化學(xué)品的管理工作。4.7.3做好收發(fā)文信息分類歸檔工作，并協(xié)助班組長做好文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄和督辦工作。4.7.4負(fù)責(zé)班組勞保用品的領(lǐng)用、發(fā)放，以及財務(wù)報銷單據(jù)審核、統(tǒng)計、傳遞等工作。4.7.5協(xié)助班長做好班組員工的考勤工作。4.7.6協(xié)助班長做好其他事務(wù)性和后勤保障工作。4.8班員職責(zé)4.8.1負(fù)責(zé)落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，以及各項工作、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，按時參加安全活動和安全學(xué)習(xí)，確保安全生產(chǎn)。4.8.2服從班長工作分配，聽從工作負(fù)責(zé)人現(xiàn)場指揮，按照班組生產(chǎn)計劃，安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成各項生產(chǎn)任務(wù)。4.8.3積極參與各種安全、技術(shù)和技能等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟練掌握化學(xué)試驗專業(yè)技術(shù)和技能。4.8.4認(rèn)真執(zhí)行工器具管理制度，做好試驗儀器、安全工器具的日常檢查、維護(hù)及保養(yǎng)工作。4.8.5負(fù)責(zé)編制試驗方案、填寫試驗報告以及各類報表和資料，做好基礎(chǔ)資料的維護(hù)工作。4.8.6負(fù)責(zé)落實上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5管理內(nèi)容及辦法5.1工作計劃管理工作計劃管理主要包括工作計劃制定、上級批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋及調(diào)整、總結(jié)5個環(huán)節(jié)。班組應(yīng)在生產(chǎn)管理系統(tǒng)的計劃管理模塊內(nèi)制定切實可行的工作計劃，指導(dǎo)班組生產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展，工作計劃務(wù)必完整、全面，并保證得以有效的執(zhí)行。5.1.1工作計劃分類工作計劃應(yīng)包括年度工作計劃、臨時計劃。5.1.2工作計劃內(nèi)容工作計劃內(nèi)容分為生產(chǎn)類與非生產(chǎn)類，生產(chǎn)類包括預(yù)試、交接、安措、反措、維護(hù)、大修、技改等計劃；非生產(chǎn)類包括班務(wù)、培訓(xùn)、競賽、安全活動、反事故演習(xí)、事故預(yù)想、政治學(xué)習(xí)及其它計劃。5.1.3工作計劃管理要求工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容計劃編制年度班長每年11月1日前編制年度工作計劃表，上報分部主管審批計劃執(zhí)行情況的檢查與改進(jìn)年度班長每年1月5日前編制年度工作計劃總結(jié)，上報分部主管歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1Q/CSG-SZPS211008-2012XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計劃管理辦法2PM5.01年度生產(chǎn)工作計劃編制流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1SZ-ZDH-YD-001年度生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2SZ-ZDH-YD-004年度生產(chǎn)工作計劃總結(jié)電子化表單3SZ-ZDH-YD-006班前、班后會議記錄電子化表單績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1計劃完成率、計劃完成及時率全體員工5.2作業(yè)管理5.2.1作業(yè)管理涉及到的核心業(yè)務(wù)作業(yè)管理主要包含作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理、預(yù)試管理、交接試驗管理、技術(shù)監(jiān)督管理、缺陷管理、驗收、新技術(shù)新儀器應(yīng)用和在線監(jiān)測及帶電測試。班組應(yīng)針對不同的核心業(yè)務(wù)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)宣貫學(xué)習(xí)班長新編或修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)后公司下發(fā)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后，應(yīng)及時組織開展宣貫培訓(xùn)，確保員工熟悉掌握作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的風(fēng)險控制要求、作業(yè)步驟及質(zhì)量控制要求，確保培訓(xùn)率達(dá)100%。相應(yīng)記錄在“班組培訓(xùn)記錄簿”中作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人作業(yè)全過程班組每項業(yè)務(wù)，均必須嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并形成完整規(guī)范的作業(yè)記錄，確保執(zhí)行率達(dá)100%執(zhí)行情況檢查安全區(qū)代表作業(yè)過程中通過任務(wù)觀察、安全區(qū)代表、管理人員下現(xiàn)場督察，動態(tài)抽查作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，抽查比例為作業(yè)量的5%。相應(yīng)記錄填入“任務(wù)觀察記錄表單”問題上報班長每月5日前作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場實際情況與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)存在差異或存在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未能覆蓋某些作業(yè)的情況，班長組織討論確認(rèn)后報部門安生分部生產(chǎn)計劃及可靠性管理崗位人員,確保覆蓋率達(dá)100%依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-ZY-001XX供電局有限公司帶電作業(yè)管理辦法2TY-ZY-002XX供電局有限公司安全管理手冊3TY-ZY-003XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-004班組培訓(xùn)記錄簿電子/紙制存檔2TY-BD-005任務(wù)觀察記錄表單生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3TY-BD-006安全區(qū)代表檢查記錄生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)4HX-BD-004化學(xué)專業(yè)作業(yè)表單電子/紙制存檔績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)率班長2作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率班長3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率班長5.2.3預(yù)防性試驗管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容制定計劃班長每年11月1日前班長參照“電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程”，制定年(月)度預(yù)試計劃，納入計劃管理執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人周日計劃指定時間工作人員嚴(yán)格執(zhí)行化學(xué)專業(yè)試驗作業(yè)表單完成試驗工作任務(wù)統(tǒng)計反饋技術(shù)員每月3日前每月統(tǒng)計預(yù)試工作開展情況并報分部專責(zé)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱TY-ZY-004電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站部分）TY-ZY-005電力變壓器運(yùn)行規(guī)程TY-ZY-006電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程TY-ZY-007電氣工作票技術(shù)規(guī)范(發(fā)電、變電部分)TY-ZY-008XX供電局有限公司設(shè)備預(yù)防性試驗及定期檢驗管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-001化學(xué)專業(yè)年度生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2HX-BD-002化學(xué)專業(yè)月度生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3HX-BD-004化學(xué)專業(yè)作業(yè)表單電子/紙質(zhì)存檔4HX-BD-005化學(xué)專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書電子/紙質(zhì)存檔績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1預(yù)防性試驗及時有效性全體班員5.2.4交接試驗管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容制定計劃班長接到交接試驗任務(wù)后班長參照“電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)”，制定周日化學(xué)工作計劃，納入計劃管理執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人按照計劃時間工作人員嚴(yán)格執(zhí)行化學(xué)專業(yè)試驗作業(yè)表單完成交接試驗工作任務(wù)統(tǒng)計反饋技術(shù)員每月3日前每月統(tǒng)計交接試驗完成情況并報分部專責(zé)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱TY-ZY-014電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)TY-ZY-004電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站部分）TY-ZY-005電力變壓器運(yùn)行規(guī)程TY-ZY-012PM6.06試驗管理HX-ZY-001化學(xué)專業(yè)驗收作業(yè)指導(dǎo)手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-003化學(xué)專業(yè)周日生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2HX-BD-004化學(xué)專業(yè)作業(yè)表單電子/紙質(zhì)存檔3HX-BD-005化學(xué)試驗作業(yè)指導(dǎo)書電子/紙質(zhì)存檔績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1交接試驗及時有效性全體班員5.2.5技術(shù)監(jiān)督管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容匯總數(shù)據(jù)編寫報告技術(shù)員匯總監(jiān)測數(shù)據(jù)、性能、指標(biāo)；匯總監(jiān)督設(shè)備維護(hù)及修理質(zhì)量；編寫、評價技術(shù)監(jiān)督工作總結(jié)報告審核報告班長、技術(shù)員審核技術(shù)監(jiān)督總結(jié)報告，按職能進(jìn)行審核；檢查、考核技術(shù)監(jiān)督工作；提出技術(shù)處理整改意見（包括預(yù)警、告警、整改、反事故措施）；匯總、評價技術(shù)監(jiān)督工作。發(fā)布報告班長審批、召開技術(shù)監(jiān)督總結(jié)會，發(fā)布技術(shù)監(jiān)督總結(jié)報告，按職能進(jìn)行審核，生技部進(jìn)行匯總依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-ZY-018技術(shù)監(jiān)督管理流程2TY-ZY-019設(shè)備風(fēng)險和評估流程3TY-ZY-020設(shè)備狀態(tài)評估流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-007技術(shù)監(jiān)督統(tǒng)計報表電子/紙制存檔2TY-BD-008設(shè)備狀態(tài)評價及風(fēng)險評估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3TY-BD-009設(shè)備狀態(tài)指標(biāo)報告生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標(biāo)及重要崗位1技術(shù)監(jiān)督報告全面性班長2技術(shù)監(jiān)督報告可行性班長3技術(shù)監(jiān)督工作開展情況班長5.2.6缺陷管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容發(fā)現(xiàn)缺陷上報缺陷發(fā)現(xiàn)人缺陷發(fā)現(xiàn)后1、員工發(fā)現(xiàn)缺陷后，按照“設(shè)備缺陷信息報告要求表”要求報告，由巡維中心值班長通過生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)填寫變電站設(shè)備缺陷單上報缺陷缺陷處理班長、工作負(fù)責(zé)人缺陷消缺時限內(nèi)一般：半年內(nèi)重大：7天內(nèi)緊急：24小時內(nèi)1、班長編制月度、周日消缺計劃，納入計劃管理2、工作負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行缺陷處理作業(yè)表單完成消缺任務(wù)3、非作業(yè)表單范圍內(nèi)的缺陷處理，編制風(fēng)險評估及預(yù)控措施表執(zhí)行。4、對于暫不能安排停電處理的缺陷，巡維中心按照巡視規(guī)范要求及時調(diào)整巡視周期，增加特巡，防止缺陷進(jìn)一步發(fā)展擴(kuò)大缺陷統(tǒng)計分析及上報技術(shù)員每月5日前技術(shù)員在化學(xué)專業(yè)月度生產(chǎn)計劃總結(jié)中對上個月緊急、重大、一般缺陷處理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并報送分部專責(zé)。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-ZY-021XX電網(wǎng)公司《輸變電設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》2TY-ZY-022XX供電局有限公司設(shè)備缺陷管理辦法5TY-ZY-023PM6.01缺陷管理6TY-ZY-024PM2.02缺陷標(biāo)準(zhǔn)庫管理7TY-ZY-025缺陷管理流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-002化學(xué)專業(yè)月度生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2HX-BD-003化學(xué)專業(yè)周日生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3TY-BD-010設(shè)備缺陷信息報告要求表電子化表單4TY-BD-011試驗缺陷登記及處理表電子/紙質(zhì)存檔5TY-BD-012缺陷設(shè)備追蹤計劃表電子化表單績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1消缺及時率及完成率全體班員5.2.7驗收管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容現(xiàn)場驗收工作負(fù)責(zé)人驗收通知規(guī)定時間1、收到驗收通知后，班組按照“工程項目交接驗收項目一覽表”內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范化驗收文檔進(jìn)行驗收，發(fā)現(xiàn)問題填寫規(guī)范化驗收文檔第三部分，技改項目報部門項目負(fù)責(zé)人，基建工程項目報部門驗收組組長2、驗收完成后應(yīng)對驗收文檔的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，填寫“驗收文檔執(zhí)行情況統(tǒng)計表”并存檔資料移交工作負(fù)責(zé)人投產(chǎn)前1天1、工作負(fù)責(zé)人按照“工程項目交接資料要求一覽表”進(jìn)行資料接收2、電子化移交部門參照圖紙資料管理的圖紙電子化移交部分執(zhí)行，重點(diǎn)檢查設(shè)備資料信息錄入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)情況依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱3TY-ZY-027PM4.09項目竣工驗收管理流程4HX-ZY-001化學(xué)專業(yè)驗收作業(yè)指導(dǎo)手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-006工程項目交接驗收項目一覽表電子化表單2HX-BD-007工程項目交接資料要求一覽表電子/紙質(zhì)存檔3HX-BD-008驗收文檔電子/紙質(zhì)存檔績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.2.8新技術(shù)新儀器應(yīng)用管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容引進(jìn)技術(shù)員不定期技術(shù)員應(yīng)隨時注意國內(nèi)外關(guān)于電力設(shè)備電氣試驗的相關(guān)信息，對班組工作有促進(jìn)作用的新技術(shù)新儀器應(yīng)當(dāng)積極引進(jìn)；班員也應(yīng)多關(guān)注新技術(shù)新儀器并向技術(shù)員提供信息；技術(shù)員應(yīng)組織對新技術(shù)新儀器進(jìn)行學(xué)習(xí)研究。應(yīng)用工作負(fù)責(zé)人新技術(shù)新儀器引進(jìn)后一周內(nèi)開展在對新技術(shù)新儀器有了一定了解后應(yīng)進(jìn)行實際應(yīng)用，考察其在實際工作中發(fā)揮的作用，并及時將應(yīng)用中出現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，由工作負(fù)責(zé)人及時向技術(shù)員匯報。使用情況總結(jié)技術(shù)員、工作負(fù)責(zé)人新技術(shù)新儀器使用一個月內(nèi)進(jìn)行積累一定使用經(jīng)驗后，由技術(shù)員根據(jù)所統(tǒng)計使用情況編寫試用情況總結(jié)，并提交儀器采購負(fù)責(zé)人。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-ZY-031XX供電局有限公司科技成果管理實施細(xì)則2TY-ZY-035PM3.05新技術(shù)、新設(shè)備試點(diǎn)應(yīng)用審批3TY-ZY-036新技術(shù)、新設(shè)備試點(diǎn)應(yīng)用審批流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-013新技術(shù)開發(fā)任務(wù)單電子/紙制存檔2TY-BD-014新儀器試用記錄表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1新技術(shù)新儀器使用的情況班長2新技術(shù)新儀器對工作效率的提升班長3新技術(shù)新儀器的熟悉度班長5.2.9在線監(jiān)測及帶電測試管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容制定計劃班長每年11月1日前班長參照“電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程”，制定年(月)度檢修計劃，納入計劃管理執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人周日計劃指定時間工作人員嚴(yán)格執(zhí)行化學(xué)專業(yè)作業(yè)表單完成帶電測試及在線監(jiān)測工作任務(wù)統(tǒng)計反饋技術(shù)員每月3日前每月統(tǒng)計帶電測試工作完成情況并報分部專責(zé)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-ZY-004電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站部分）2TY-ZY-006電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程3TY-ZY-007電氣工作票技術(shù)規(guī)范(發(fā)電、變電部分)4TY-ZY-012PM6.06試驗管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-001化學(xué)專業(yè)年度生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2HX-BD-002化學(xué)專業(yè)月度生產(chǎn)工作計劃表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)3HX-BD-005化學(xué)試驗作業(yè)指導(dǎo)書電子/紙質(zhì)存檔4HX-BD-004化學(xué)專業(yè)作業(yè)表單電子/紙質(zhì)存檔績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1在線監(jiān)測、帶電測試及時有效性全體班員5.3圖紙資料管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容圖檔資料管理流程接收技術(shù)員設(shè)備臺帳資料、試驗報告等技術(shù)資料：工程投運(yùn)前竣工圖：工程投運(yùn)后一個月內(nèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人按照驗收工作要求，負(fù)責(zé)督促工程項目負(fù)責(zé)人如期提交紙質(zhì)和電子化圖檔資料整理、定置技術(shù)員接收圖檔資料一周內(nèi)技術(shù)負(fù)責(zé)人對有關(guān)資料進(jìn)行分類定置，建立“資料總索引”。檢查維護(hù)技術(shù)員每季度資料盒內(nèi)紙質(zhì)資料與盒內(nèi)索引一致，無缺失外借技術(shù)員借閱時發(fā)生借閱時，填寫“技術(shù)資料借出登記表”設(shè)備臺帳登記與變更臺帳登記技術(shù)員新站投產(chǎn)1個月內(nèi)在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中建立臺帳內(nèi)容變更信息技術(shù)員設(shè)備變更1個月內(nèi)新設(shè)備或設(shè)備變更時，填寫“設(shè)備變更信息記錄表”，并在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)要求更新相應(yīng)信息依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-TZ-001PM2.04圖檔資料管理2TY-TZ-002PM2.03設(shè)備臺帳登記與變更執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-009資料總索引電子化表單2HX-BD-010化學(xué)專業(yè)試驗設(shè)備臺帳電子化表單3HX-BD-011技術(shù)資料借出登記表電子化表單績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1圖紙資料管理的準(zhǔn)確性與及時性技術(shù)員5.4技術(shù)培訓(xùn)管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容培訓(xùn)需求分析班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人新員工和崗位調(diào)整人員上崗前一周開展培訓(xùn)需求調(diào)查，結(jié)果填入《培訓(xùn)需求調(diào)查表》在崗員工每年11月1日前制定培訓(xùn)計劃班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每年11月1日前依據(jù)班組員工的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃，納入計劃管理培訓(xùn)實施班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人計劃日期培訓(xùn)形式可采用技術(shù)問答、員工講課、事故預(yù)想、事故分析、現(xiàn)場考問講解、反事故演習(xí)、實操演練、技能競賽、仿真培訓(xùn)或與同行交流等形式；填寫《班組培訓(xùn)教育記錄簿》、《事故預(yù)想及反事故演習(xí)記錄簿》、《生產(chǎn)知識考問講解記錄簿》培訓(xùn)考核班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每月最后一個工作日之前每月進(jìn)行一次考核，如理論考試、現(xiàn)場實操，答辯等形式。提交一篇培訓(xùn)總結(jié)。培訓(xùn)成效測評班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每月3日之前對上個月的培訓(xùn)效果及培訓(xùn)考核結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，填寫“培訓(xùn)效果評估及反饋表”個人技術(shù)培訓(xùn)檔案填寫班組培訓(xùn)負(fù)責(zé)人每次培訓(xùn)課程結(jié)束后及培訓(xùn)考核完成后完善《員工個人培訓(xùn)檔案》依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-PX-001PM6.22生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-015員工個人培訓(xùn)檔案電子化實現(xiàn)2TY-BD-016培訓(xùn)需求調(diào)查表電子化實現(xiàn)3TY-BD-017班組培訓(xùn)教育記錄簿紙質(zhì)實現(xiàn)4TY-BD-018生產(chǎn)知識考問講解記錄簿電子化實現(xiàn)5TY-BD-019培訓(xùn)效果評估及反饋表紙質(zhì)實現(xiàn)6TY-BD-020事故預(yù)想及反事故演習(xí)記錄簿紙質(zhì)文檔績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.5安全管理5.5.1安全生產(chǎn)方針管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容方針傳達(dá)班長方針公布后10個工作日在班前班后會議中向全體班員傳達(dá)部門下達(dá)的安全生產(chǎn)方針，確保全體員工理解方針精神依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-001XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-002SM1.08安全生產(chǎn)方針管理流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-021XX供電局有限公司安全生產(chǎn)方針上墻(電子)文件績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率全體員工5.5.2安全生產(chǎn)目標(biāo)管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容簽定考核責(zé)任書及制作班組目標(biāo)分解方案班長年度目標(biāo)審批后與部門領(lǐng)導(dǎo)簽定“安全生產(chǎn)目標(biāo)考核責(zé)任書”編制目標(biāo)分解方案班長簽定責(zé)任書后根據(jù)部門下達(dá)的“年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解方案”編制“班組目標(biāo)分解方案”及“安全生產(chǎn)目標(biāo)保障措施”簽訂責(zé)任書班員班組分解方案審核后簽訂“杜絕電氣誤操作專項責(zé)任書”“安全生產(chǎn)責(zé)任書”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-003XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-004SM1.01年度安全生產(chǎn)總體目標(biāo)制定和分解流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-022年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解方案紙質(zhì)表單2TY-BD-023安全生產(chǎn)責(zé)任書紙質(zhì)表單3TY-BD-024杜絕電氣誤操作專項責(zé)任書紙質(zhì)表單4TY-BD-025安全生產(chǎn)目標(biāo)保障措施紙質(zhì)表單績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.5.3安全活動管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容安全活動執(zhí)行班長、安全區(qū)代表每周五安全生產(chǎn)會，包括：a.傳達(dá)上級會議精神b.學(xué)習(xí)安全文件、事故通（快）報、規(guī)程制度c.總結(jié)分析本部門或班組安全生產(chǎn)工作情況d.對安全生產(chǎn)中存在的安全隱患（包括人員、設(shè)備、設(shè)施及制度等）進(jìn)行分析，并提出控制措施相關(guān)記錄填入“安全活動記錄薄”安全區(qū)代表每季度組織員工參加安全技術(shù)交流，觀看安全生產(chǎn)展覽與電影、電視等活動依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-026安全活動記錄簿電子化表單績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全活動參與情況全體員工5.5.4保供電管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容保供電準(zhǔn)備班長部門預(yù)案發(fā)布后編寫班組“保供電工作實施方案”班長部門預(yù)案啟動前及時聯(lián)系組織人員,參加保供電工作保供電期間班長部門預(yù)案啟動后按照班組保供電工作方案做好保供電期間的值班安排、事故信息和異常情況的及時匯報保供電結(jié)束后班長保供電結(jié)束后做好保供電期間所轄設(shè)備設(shè)施災(zāi)損情況的統(tǒng)計分析及上報依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱2TY-AQ-006PM6.13保供電管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-027保供電工作實施方案紙質(zhì)(系統(tǒng))實現(xiàn)2TY-BD-028保供電工作記錄紙質(zhì)(系統(tǒng))實現(xiàn)績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.5.5應(yīng)急管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容應(yīng)急預(yù)案建立班長根據(jù)上級預(yù)案修編情況，組織修編《班組防風(fēng)防汛應(yīng)急處置子程序》、《班組人身事故應(yīng)急處置子程序》、《班組設(shè)備事故應(yīng)急處置子程序》、《班組生產(chǎn)場所防恐怖襲擊事件應(yīng)急處置子程序》應(yīng)急標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)案培訓(xùn)班長應(yīng)急標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)案培訓(xùn)納入技術(shù)培訓(xùn)管理應(yīng)急演練班長組織班員實施應(yīng)急演練，并作好應(yīng)急演練的情況記錄，填寫《班站應(yīng)急演練記錄》表應(yīng)急工具、物資的檢查和補(bǔ)充安全區(qū)代表每月1、安全區(qū)代表按照《班站防風(fēng)防汛器具個人配置表》、《防風(fēng)防汛物資配置標(biāo)準(zhǔn)表》要求，對應(yīng)急物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，填寫《班站防風(fēng)防汛應(yīng)急物資檢查、準(zhǔn)備表》2、對配置的通信設(shè)備等應(yīng)急裝備，進(jìn)行檢查和試運(yùn)行應(yīng)急工作實施班長應(yīng)急工作結(jié)束前按照相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案實施，駐守?zé)o人值班站，應(yīng)參照“班站駐守?zé)o人站值班物品配置表”準(zhǔn)備物資應(yīng)急工作完成情況檢查班長應(yīng)急工作實施完畢后檢查應(yīng)急制度的培訓(xùn)深度、廣度是否符合要求。檢查應(yīng)急工具、物資是否良好、充足填寫《班站應(yīng)急響應(yīng)記錄》、運(yùn)行人員填寫《變電站設(shè)備設(shè)施受影響統(tǒng)計表》應(yīng)急管理工作的分析討論班長應(yīng)急工作情況要在班前班后會或安全活動中進(jìn)行討論、提出改善要求。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-007XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-008SM3.06應(yīng)急體系日常管理3TY-AQ-009PM6.07生產(chǎn)應(yīng)急管理4TY-AQ-010SM3.05應(yīng)急預(yù)案演練管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-029班站防風(fēng)防汛應(yīng)急處置子程序電子化表單2TY-BD-030班站人身事故應(yīng)急處置子程序電子化表單3TY-BD-031班站設(shè)備事故應(yīng)急處置子程序電子化表單4TY-BD-032班站生產(chǎn)場所防恐怖襲擊事件應(yīng)急處置子程序電子化表單5TY-BD-033班站防風(fēng)防汛應(yīng)急物資檢查、準(zhǔn)備表電子化表單7TY-BD-034班站應(yīng)急響應(yīng)記錄電子化表單8TY-BD-035班站應(yīng)急演練記錄電子化表單9TY-BD-036班站防風(fēng)防汛器具車輛配置表電子化表單10TY-BD-037班站防風(fēng)防汛器具個人配置表電子化表單11TY-BD-038防風(fēng)防汛物資配置標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位15.5.6風(fēng)險管控5.5.6.1變化管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容變化管理安全區(qū)代表每月對區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)變化的識別、分析和登記，組織制定變化帶來的風(fēng)險控制措施，填寫“安全生產(chǎn)變化管理表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-017XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-018SM2.04變化管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-039安全生產(chǎn)變化管理表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.2糾正與預(yù)防工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容糾正與預(yù)防系統(tǒng)的建立安全區(qū)代表發(fā)現(xiàn)不符合在3個工作日內(nèi)依據(jù)“糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理人員職責(zé)一覽表”責(zé)任界定，記錄發(fā)現(xiàn)的不符合的內(nèi)容，及時分析，確定產(chǎn)生的原因，交由安全區(qū)代表填寫“糾正與預(yù)防措施單”上報糾正與預(yù)防措施的實施和回顧安全區(qū)代表糾正與預(yù)防的措施實施后的2個工作日對管轄范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行整理、分析、分類、匯總、統(tǒng)計，填寫“糾正與預(yù)防行動匯總表”備案依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-019XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-020SM1.07糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理流程圖執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-040糾正與預(yù)防措施單生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2TY-BD-041糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理人員職責(zé)一覽表電子表單3TY-BD-042糾正與預(yù)防行動匯總表電子表單績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率班(站)安全區(qū)代表5.5.6.3環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容評估安全區(qū)代表每月組織對環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險進(jìn)行評估，修編“環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估表”，不符合項并進(jìn)入糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-021XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-022SM2.01安全風(fēng)險評估控制與管理流程（環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險）執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-043環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.4作業(yè)風(fēng)險評估工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容評估安全區(qū)代表每月組織對作業(yè)風(fēng)險進(jìn)行評估，修編“作業(yè)風(fēng)險評估表”，不符合項并進(jìn)入糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-023XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-024SM2.01安全風(fēng)險評估控制與管理流程（作業(yè)風(fēng)險）執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-044作業(yè)風(fēng)險評估表生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.5關(guān)鍵任務(wù)識別與控制工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容識別安全區(qū)代表每年對班組所有核心業(yè)務(wù)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識別依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-026XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-045關(guān)鍵任務(wù)識別與分析方法及使用的表格生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.6任務(wù)觀察工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容計劃執(zhí)行安全區(qū)代表每周一次按照部門下達(dá)任務(wù)觀察計劃展開任務(wù)觀察，相應(yīng)記錄填入“任務(wù)觀察記錄表”統(tǒng)計與分析安全區(qū)代表觀察后3個工作日內(nèi)對任務(wù)觀察結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成“任務(wù)觀察統(tǒng)計分析表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-027XX供電局有限公司安全管理手冊2TY-AQ-028SM2.05任務(wù)觀察執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-046任務(wù)觀察記錄表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)2TY-BD-047任務(wù)觀察統(tǒng)計分析表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.7安全區(qū)代表管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容檢查安全區(qū)代表每月應(yīng)用“基層部門安全區(qū)代表檢查表”對其管轄區(qū)域至少檢查一次，記錄檢查發(fā)現(xiàn)的不符合事件并實施信息上報，納入糾正與預(yù)防系統(tǒng)。對重大問題/不安全因素則要立即報告部門負(fù)責(zé)人，并及時安排處理。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-029XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-048基層部門安全區(qū)代表檢查表生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)布置工作完成率安全區(qū)代表5.5.6.8作業(yè)安全分析單管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人執(zhí)行工作任務(wù)時填寫工作票時填寫對應(yīng)的作業(yè)安全分析單依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-049作業(yè)安全分析單紙質(zhì)表單/生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1兩票合格率全體班員5.5.6.9變電站施工現(xiàn)場管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容現(xiàn)場監(jiān)督班長現(xiàn)場有施工工作時組織人員對班組技改、大修施工現(xiàn)場進(jìn)行安全督察，填寫“變電站施工現(xiàn)場督察表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-050變電站施工現(xiàn)場監(jiān)督表電子化表單績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1巡視工作的有效性班長5.5.7工作票管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容工作票管理工作票填寫工作負(fù)責(zé)人工作前1天按照《“兩票”的填寫標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行填寫工作票簽發(fā)工作票簽發(fā)人工作前工作負(fù)責(zé)人自審、工作票簽發(fā)人復(fù)核無誤后簽發(fā)工作票執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人工作時按照《“兩票”的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行執(zhí)行工作票統(tǒng)計分析上報安全區(qū)代表每月第3個工作日前把上月的工作票按照《“兩票”的不合格與不規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行分析，并填寫《XX供電局“兩票”合格率、規(guī)范率統(tǒng)計表》上報部門安全督察歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-032XX供電局有限公司工作票標(biāo)準(zhǔn)2TY-AQ-033PM6.18工作票管理3TY-AQ-034SM4.02“兩票”統(tǒng)計分析及上報流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-051工作票票樣電子化表單2TY-BD-052XX供電局有限公司“兩票”合格率、規(guī)范率統(tǒng)計表電子化表單績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1兩票合格率全體員工5.5.8安全工器具和個人防護(hù)用品管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容需求識別安全區(qū)代表每年一次根據(jù)風(fēng)險識別與“安全工器具及個人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表”，填寫“安全工器具與個人防護(hù)用品識別表”，上報部門安全督察安全工器具和個人防護(hù)用品存放安全區(qū)代表每次變化后更新班站應(yīng)根據(jù)“安全工器具及個人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表”建立“電力安全工器具和個人安全防護(hù)用品清冊”并定期更新，根據(jù)“安全工器具及個人防護(hù)用品的編號方式”統(tǒng)一編號，存放安全工器具和個人防護(hù)用品使用使用人每次使用時每次使用時要在“生產(chǎn)用具使用登記表”上做好記錄（安全帽、護(hù)目鏡、工作服不需登記）安全工器具和個人防護(hù)用品檢查安全區(qū)代表每月一次根據(jù)“安全工器具與個人防護(hù)用品檢查項目表”每月對在用的安全工器具與公用個人防護(hù)用品進(jìn)行一次外觀檢查并填寫“安全工器具與個人防護(hù)用品檢查記錄表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-035XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-053安全工器具及個人防護(hù)用品的編號方式電子化表單2TY-BD-054安全工器具及個人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單3TY-BD-055電力安全工器具和個人安全防護(hù)用品清冊電子化表單4TY-BD-056生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單5TY-BD-057常用安全工用具試驗周期一覽表電子化表單6TY-BD-058安全工器具與個人防護(hù)用品識別表電子化表單7TY-BD-059安全工器具與個人防護(hù)用品檢查項目表電子化表單8TY-BD-060安全工器具與個人防護(hù)用品檢查記錄表電子化表單績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1安措計劃完成率全體人員2損工率全體人員5.5.9測試設(shè)備管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容建立、更新測試設(shè)備清冊材料管理員領(lǐng)回測試設(shè)備當(dāng)天建立“測試設(shè)備清冊”，在測試設(shè)備發(fā)生變化時及時更新測試設(shè)備存放材料管理員領(lǐng)回測試設(shè)備當(dāng)天測試設(shè)備應(yīng)定置管理，按照測試設(shè)備說明書的存放要求進(jìn)行編號測試設(shè)備使用使用人使用前填寫“生產(chǎn)用具使用登記表”測試設(shè)備檢查、維護(hù)材料管理員月度對測試設(shè)備的進(jìn)行外觀檢查、功能檢測維護(hù)，并填寫“測試設(shè)備檢查維護(hù)記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的測試設(shè)備立即停止使用，并報部門更換測試設(shè)備校驗材料管理員接收校驗測試設(shè)備當(dāng)天接收“測試設(shè)備試驗報告”，經(jīng)校驗后的測試設(shè)備，應(yīng)在“測試設(shè)備清冊”中更新試驗日期測試設(shè)備報廢材料管理員報廢時屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行變更，不屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，由運(yùn)行部門自行處理，并更新“測試設(shè)備清冊”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-061測試設(shè)備清冊電子化表單2TY-BD-062生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單3TY-BD-063測試設(shè)備檢查維護(hù)記錄表電子化表單績效評價序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.5.10手工具管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容建立、更新手工具清冊材料管理員領(lǐng)回手工具當(dāng)天建立“手工具清冊”，在手工具發(fā)生變化時及時更新“手工具清冊”。手工具必須編號手工具存放材料管理員領(lǐng)回手工具當(dāng)天手工具應(yīng)定置管理，按手工具說明書要求存放進(jìn)手工具使用使用人使用當(dāng)天填寫“生產(chǎn)用具使用登記表”（“生產(chǎn)用具使用登記表”附有需填寫使用記錄的手工具明細(xì)）手工具檢查、維護(hù)材料管理員月度對手工具的進(jìn)行外觀檢查、功能檢測，并填寫“手工具檢查維護(hù)記錄表”，發(fā)現(xiàn)損壞的手工具立即停止使用，并報部門更換手工具報廢材料管理員報廢時屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行變更，不屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，由班組處理，并更新“手工具清冊”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-043XX供電局有限公司手工具管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-064手工具清冊電子化表單2TY-BD-065生產(chǎn)用具使用登記表電子化表單3TY-BD-066手工具檢查維護(hù)記錄表電子化表單績效評價序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.5.11用電設(shè)備管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容用電設(shè)備登記注冊材料管理員領(lǐng)回用電設(shè)備當(dāng)天建立完善“用電設(shè)備清冊”，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測與維護(hù)周期和內(nèi)容，并粘貼“用電設(shè)備標(biāo)識標(biāo)簽”用電設(shè)備檢測、檢查材料管理員月度每月進(jìn)行例行檢查工作，并填寫“用電設(shè)備檢查表”用電設(shè)備報廢材料管理員報廢時屬于固定資產(chǎn)的手工具報廢時，應(yīng)按固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行變更，不屬于固定資產(chǎn)的用電設(shè)備報廢時，由班組處理，并更新“用電設(shè)備清冊”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-067用電設(shè)備清冊電子化表單2TY-BD-068用電設(shè)備標(biāo)識標(biāo)簽電子化表單3TY-BD-069用電設(shè)備檢查表電子化表單績效評價序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.5.12特種設(shè)備管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容特種設(shè)備登記材料管理員接收特種設(shè)備當(dāng)天填寫“特種設(shè)備清冊”特種設(shè)備檢查維護(hù)材料管理員每月提供“特種設(shè)備月度檢查記錄”表格，由維保部門檢查維護(hù)并歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-045XX供電局有限公司手工具管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-070特種設(shè)備清冊電子化表單2TY-BD-071特種設(shè)備月度檢查記錄電子化表單績效評價序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.5.13車輛管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容車輛使用理車輛行車記錄兼職司機(jī)駕駛車輛后遵守交通安全管理規(guī)定，在“行車記錄薄”做好登記，遵守車輛回場制度車輛使用費(fèi)用管理車輛管理員每月23日填寫車輛的“行駛公里數(shù)記錄表”與“生產(chǎn)用車用油登記表”，班組匯總統(tǒng)一上報部門車管員歸檔兼職駕駛員管理安全區(qū)代表每年一次統(tǒng)計班站兼職駕駛員信息，并填寫“兼職駕駛員信息表”歸檔車輛檢測與維修車輛管理員每月車輛安全定期檢查，在“機(jī)動車輛安全技術(shù)檢查登記表”簽名確認(rèn)，若需維修原則上參照“XX供電局車輛定點(diǎn)維修企業(yè)清單”送定點(diǎn)維修企業(yè)維修違章違規(guī)與事故處理車輛駕駛員交通事故發(fā)生后報屬地公安交警部門和保險公司，報本單位車輛管理員，根據(jù)“XX供電局交通事故分類”，填寫“XX供電局交通事故報表”上報部門車管員歸檔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-AQ-051XX供電局有限公司機(jī)動車輛管理工作標(biāo)準(zhǔn)2TY-AQ-052交通事故及違章處理流程執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-076生產(chǎn)用車用油登記表電子化表單2TY-BD-077兼職駕駛員信息表電子化表單3TY-BD-078行車記錄簿紙質(zhì)文檔4TY-BD-079機(jī)動車輛安全技術(shù)檢查登記表電子化表單5TY-BD-080行駛公里數(shù)記錄表電子化表單6TY-BD-081XX供電局車輛定點(diǎn)維修企業(yè)清單電子化表單7TY-BD-082XX供電局交通事故分類電子化表單8TY-BD-083XX供電局交通事故報表電子化表單績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1損工率全體員工5.6班務(wù)管理5.6.1安全生產(chǎn)信息溝通工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容信息溝通班長每月底依據(jù)“安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表”內(nèi)容，按信息重要緊急程度安排溝通，填寫“一對一談話記錄”安全區(qū)代表每月底組織收集員工填寫的“合理化建議表”，了解班組員工關(guān)心的問題和建議；學(xué)習(xí)討論“安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫”并填寫“法律法規(guī)應(yīng)用不符合信息反饋表”員工拒絕管理安全區(qū)代表拒絕事件發(fā)生3天后確認(rèn)員工拒絕事件的合理性，填入“員工拒絕情況報告、調(diào)查表”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-BW-001XX供電局有限公司手工具管理辦法2TY-BW-006SM2.06員工拒絕事件管理執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-084安全生產(chǎn)信息溝通要求一覽表電子化表單2TY-BD-085一對一談話記錄電子化表單3TY-BD-086合理化建議表電子化表單4TY-BD-087安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫電子化表單5TY-BD-088法律法規(guī)應(yīng)用不符合信息反饋表電子化表單6TY-BD-089員工拒絕情況報告、調(diào)查表電子化表單績效評價序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位5.6.2職業(yè)健康管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容職業(yè)健康藥品臺帳安全區(qū)代表每年12月31日前根據(jù)班站需要配置藥品，建立“藥品清單”“急救藥品清單”藥品檢查安全區(qū)代表每月底參照“藥品清單”“急救藥品清單”，檢查相應(yīng)藥品的有效期，及時補(bǔ)充缺失的，并填寫“急救藥品月度檢查表”藥品使用使用人使用時每次使用均填寫“急救藥品使用登記表”人機(jī)工效調(diào)查月度安全區(qū)代表每年12月31日前分區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對容易造成人體傷害的設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境提出整改建議，填入“人機(jī)工效調(diào)查表”，納入糾正與預(yù)防管理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-BW-008XX供電局有限公司職業(yè)健康管理工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-090人機(jī)工效調(diào)查表電子化表單2TY-BD-091藥品清單電子化表單3TY-BD-092急救藥品清單電子化表單4TY-BD-093急救藥品使用登記表電子化表單5TY-BD-094急救藥品月度檢查表電子化表單績效評價序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位1損工率班長5.6.3內(nèi)務(wù)管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容設(shè)施配置班長每年參照“辦公設(shè)施基本配置表”要求配置辦公設(shè)施并建立相應(yīng)臺賬衛(wèi)生檢查安全區(qū)代表每天提供“清潔衛(wèi)生檢查表”，每天由清潔人員對辦公區(qū)域進(jìn)行檢查通風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)安全區(qū)代表月度提供“空調(diào)及抽排風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)表”每月由專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢查維護(hù)照明系統(tǒng)檢查維護(hù)安全區(qū)代表每年依據(jù)“作業(yè)環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn)表”，提供“生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場照明月度檢測記錄表”，每年由專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢查維護(hù)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-095辦公設(shè)施基本配置表電子化表單2TY-BD-096生活設(shè)施基本配置表電子化表單3TY-BD-097清潔衛(wèi)生檢查表電子化表單4TY-BD-098空調(diào)及抽排風(fēng)系統(tǒng)檢查維護(hù)表電子化表單5TY-BD-099生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場照明月度檢測記錄表電子化表單6TY-BD-100作業(yè)環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn)表電子化表單績效評價序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.4會議管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容召開班前、班后會班長每天由班長組織，并安排做好“班前、班后會”記錄安全活動會班長每周五由班長組織，并安排做好“安全活動記錄薄”記錄依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-BW-013XX供電局有限公司手工具管理辦法執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-101班前、班后會議紙質(zhì)/電子化文檔2TY-BD-102安全活動記錄薄紙質(zhì)文檔/電子化表單績效評價序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.5勞動管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容請假審批班長填寫“請假審批表”，按審批流程上報處理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-103請假審批表電子化表單績效評價序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.6接待管理工作要求工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容接待準(zhǔn)備班長接待前一天班組應(yīng)制作接待各級領(lǐng)導(dǎo)視察、同行業(yè)專家參觀的幻燈片，若有變化必須及時更新，介紹時根據(jù)不同對象分別使用。介紹情況可采用幻燈投影或制作光盤播放介紹，接待全體員工接待當(dāng)天接待領(lǐng)導(dǎo)或來訪人員時，應(yīng)著裝整潔、熱情禮貌，語言文明檢查與反饋班長接待后3天依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-BW-014XX供電局有限公司公務(wù)接待管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式TY-BD-104績效評價序號績效考核指標(biāo)或重要考核目標(biāo)名稱崗位15.6.7績效管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容簽訂《績效合約》班長每年與員工需簽訂下一個績效周期的《績效合約》勞動紀(jì)律管理班長每個工作日記錄每工作日的考勤情況，填寫《員工考勤登記表》員工工作量統(tǒng)計班長每月3日之前完成上月工作量統(tǒng)計，完成《員工工作量統(tǒng)計表》員工軟實力評價班長每月最后一次班務(wù)會完成每位員工本月的軟實力評價，評價結(jié)果填入《員工軟實力評分表》績效考核班長績效考核期班長按照局考核制度以及實施細(xì)則對員工進(jìn)行績效考核，在《績效合約》打分評價討論及改善班長每季度的第一次安全活動班長總結(jié)上季度員工績效考核情況，針對考核時發(fā)現(xiàn)的問題提交班員討論，相應(yīng)記錄填入“安全活動記錄薄”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1TY-BW-015XX供電局有限公司績效考核管理規(guī)定執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1TY-BD-105績效合約紙質(zhì)實現(xiàn)/電子化表單2TY-BD-106員工工作量統(tǒng)計表電子化表單3TY-BD-107員工軟實力評分表電子化表單4TY-BD-108員工考勤登記表電子化表單5TY-BD-109安全活動記錄薄紙質(zhì)文檔績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位5.7實驗室管理5.7.1實驗室日常管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容實驗室制度上墻技術(shù)員實驗室完成建設(shè)后一周內(nèi)編制符合技術(shù)規(guī)范的實驗室制度，并將實驗室制度以統(tǒng)一的形式上墻實驗室日常管理實驗室管理員每日根據(jù)各實驗室制度，檢查實驗室衛(wèi)生環(huán)境及儀器設(shè)備狀況，確保實驗人員遵守內(nèi)規(guī)定等級依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1HX-SY-001色譜實驗室管理制度2HX-SY-002簡化實驗室管理制度3HX-SY-003微水實驗室管理制度4HX-SY-004六氟化硫常規(guī)實驗室管理制度5HX-SY-005六氟化硫分解產(chǎn)物分析實驗室管理制度執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位實驗室管理的規(guī)范性、有效性技術(shù)員、實驗室管理員5.7.2化學(xué)試劑管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容入庫技術(shù)員化學(xué)試劑到貨后進(jìn)行化學(xué)試劑入庫登記，并根據(jù)化學(xué)品種類制訂化學(xué)試劑的MSDS使用使用者使用后登記使用量，并將廢液集中至回收瓶中回收技術(shù)員每半年聯(lián)系XX市危險廢物處理站，將化學(xué)廢液、廢品分類處理規(guī)定等級依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1HX-SY-006XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式HX-BD-012化學(xué)品出入庫登記表紙質(zhì)文件/電子表單HX-BD-013化學(xué)班廢油處理登記表紙質(zhì)文件/電子表單績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位化學(xué)試劑使用、管理的規(guī)范性全體班員5.7.3氣瓶管理工作環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時間實施內(nèi)容入庫技術(shù)員氣瓶到貨后進(jìn)行氣瓶入庫登記，并將氣瓶分類存放使用中技術(shù)員氣瓶使用中每月對使用中及庫存的氣瓶進(jìn)行檢查，并填寫檢查登記表回收技術(shù)員氣瓶使用后將空瓶回收至空瓶庫依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)序號編號名稱1HX-SY-008XX供電局有限公司安全管理手冊執(zhí)行表單序號編號名稱實現(xiàn)方式1HX-BD-014壓縮氣瓶出入庫登記表2HX-BD-015壓縮氣體使用檢查表績效評價序號考核指標(biāo)及重要目標(biāo)崗位1氣瓶使用、管理的規(guī)范性技術(shù)員6附則6.1本手冊由XX供電局有限公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。6.2本手冊自頒布之日起實行。如本標(biāo)準(zhǔn)與上級有關(guān)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、報表相抵觸，則以上級的規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、報表為準(zhǔn)。7附錄附錄一辦公設(shè)施及硬件配置標(biāo)準(zhǔn)附錄二規(guī)范性附錄附錄三規(guī)范性報表附錄四核心業(yè)務(wù)工作流程附錄五班組規(guī)范化管理工具（6Sigma品質(zhì)控制法）附錄六班組規(guī)范化管理工具（現(xiàn)場5s管理法）附錄一：化學(xué)班辦公設(shè)施及硬件配置標(biāo)準(zhǔn)一、化學(xué)班辦公設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)班配置辦公室4間，試驗室18間，其他各種功能房間10間。具體配置標(biāo)準(zhǔn)及要求見表1。表1.化學(xué)班辦公室及試驗室（包含其他功能性房間）配置標(biāo)準(zhǔn)序號試驗室名稱特殊要求1班長辦公室（一）2辦公室（二）3辦公室（三）4辦公室（四）5會議室（培訓(xùn)室）6資料室木地板7試驗原始記錄、報告室8SF6常規(guī)試驗室自然通風(fēng)良好，安裝靠近地面的抽風(fēng)系統(tǒng)、實驗室通風(fēng)櫥9SF6氣體組分分析室自然通風(fēng)良好，安裝靠近地面的抽風(fēng)系統(tǒng)、實驗室通風(fēng)櫥10SF6質(zhì)譜、氣相色譜試驗室自然通風(fēng)良好，安裝靠近地面的抽風(fēng)系統(tǒng)、實驗室通風(fēng)櫥、滅火器11SF6儀器校驗室自然通風(fēng)良好，安裝靠近地面的抽風(fēng)系統(tǒng)、抽濕機(jī)12變壓器油簡化試驗室（酸值、油泥與沉淀物）自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇、實驗室通風(fēng)櫥13變壓器油簡化試驗室（pH值、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)）自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇、實驗室通風(fēng)櫥14變壓器油微水試驗室自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇、實驗室通風(fēng)櫥、抽濕機(jī)15變壓器油耐壓、介損試驗室自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇、抽濕機(jī)16變壓器油氣相色譜試驗室自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇、實驗室通風(fēng)櫥、滅火器17變壓器油液相色譜試驗室自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇、實驗室通風(fēng)櫥、滅火器18變壓器油含氣量試驗室自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇、實驗室通風(fēng)櫥、滅火器19變壓器油界面張力試驗室自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇、實驗室通風(fēng)櫥20變壓器油顆粒度試驗室自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇、實驗室通風(fēng)櫥21變壓器油糠醛試驗室自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇、實驗室通風(fēng)櫥22老化試驗室自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇23常規(guī)藥品放置、配制藥品室自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇、實驗室通風(fēng)櫥24精密儀器室（含天平室）木地板、安裝抽濕機(jī)25清洗試瓶、制蒸餾水室自然通風(fēng)良好，安裝排氣扇26工器具存放室自然通風(fēng)良好27洗手間（男）28洗手間（女）29洗手間（備用）30氣體庫房（一）：放置各種試驗用鋼瓶氣遠(yuǎn)離大樓，一層平房，通風(fēng)良好，安裝抽風(fēng)機(jī)、滅火器31氣體庫房（二）：放置易燃鋼瓶氣遠(yuǎn)離大樓，一層平房，通風(fēng)良好，安裝抽風(fēng)機(jī)、滅火器32化學(xué)試劑庫房遠(yuǎn)離大樓，一層平房，通風(fēng)良好，安裝抽風(fēng)機(jī)、滅火器二、化學(xué)班硬件配置標(biāo)準(zhǔn)1、試驗儀器配置標(biāo)準(zhǔn)試驗儀器配置標(biāo)準(zhǔn)要求見表2。表2.化學(xué)班試驗儀器配置標(biāo)準(zhǔn)要求序號儀器名稱配置數(shù)量/臺1SF6氣體定性檢漏儀122SF6氣體定量檢漏儀63SF6氣體濕度測試儀124SF6氣體純度測試儀45SF6氣體組分分析儀66SF6質(zhì)譜儀17SF6氣相色譜儀28SF6氣體采樣系統(tǒng)49變壓器油酸值測試儀410變壓器油pH值測試儀411變壓器油pH值測試加熱振蕩儀412變壓器油閃點(diǎn)測試儀413變壓器油凝點(diǎn)測試儀414變壓器油微量水分測試儀415變壓器油微量水分測試智能抽油排加液裝置416變壓器油介電強(qiáng)度測試儀817變壓器油介質(zhì)損耗因數(shù)測試儀418變壓器油氣相色譜儀419便攜式變壓器油氣相色譜儀220變壓器油全自動脫氣振蕩儀421變壓器油液相色譜儀122變壓器油界面張力測試儀623電子分析天平424電熱鼓風(fēng)干燥箱425自動電子除濕防潮機(jī)426超聲波清洗器227抽濕機(jī)428蒸餾器329防爆氣瓶柜32、安全工器具配置標(biāo)準(zhǔn)安全工器具配置標(biāo)準(zhǔn)要求見表3。表3.化學(xué)班安全工器具配置標(biāo)準(zhǔn)要求序號工器具名稱配置數(shù)量1安全帽23頂2安全帶6套3絕緣梯（6m伸縮梯）3架4絕緣梯（2m人字梯）4架5絕緣梯（1.5m人字梯）8架6“在此工作”標(biāo)識牌10個3、車輛配置標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)班配置試驗專用車輛四輛，其中三輛五座人貨車，一輛九座面包車。

附錄二：規(guī)范性附錄1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2、《中華人民共和國電力法》3、危險化學(xué)品安全管理條例4、《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)》(GB50150-2006)5、《電業(yè)安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站部分）》(DL408-91)6、《電力變壓器運(yùn)行規(guī)程》（DL／T572—95）7、《氣體絕緣封閉開關(guān)設(shè)備現(xiàn)場交接試驗規(guī)程》（DL/T618-1997）8、《運(yùn)行中變壓器油維護(hù)管理導(dǎo)則》（GB/T14542-93）9、《變壓器油中中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》（DL/T722-2000）10、《六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則》（GB/T8905-1996）11、《六氟化硫電氣設(shè)備運(yùn)行、試驗及檢修人員安全防護(hù)細(xì)則》（DT/T639-1997）12、XX電網(wǎng)公司《安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定》13、XX電網(wǎng)公司《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》14、XX電網(wǎng)公司《安全生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定》15、XX電網(wǎng)公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系》16、XX電網(wǎng)公司《變電運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)》17、XX電網(wǎng)公司《電氣工作票技術(shù)規(guī)范（發(fā)電、變電部分）》18、XX電網(wǎng)公司《電氣工作票技術(shù)規(guī)范(線路部分)》19、XX電網(wǎng)公司《電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》20、XX電網(wǎng)公司《輸變電設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》21、XX電網(wǎng)公司《輸變電設(shè)備狀態(tài)評價標(biāo)準(zhǔn)》22、XX電網(wǎng)公司《供電企業(yè)人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)》（試行）23、XX電網(wǎng)公司《輸變電主設(shè)備運(yùn)行評價暫行管理辦法》24、《XX供電局有限公司安全管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS210001-201225、《XX供電局有限公司績效考核管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS222005-201226、《XX供電局有限公司職業(yè)健康管理辦法》Q/CSG-SZPS222027-201227、《XX供電局有限公司合理化建議管理辦法》Q/CSG-SZPS222029-201228、《XX供電局有限公司科技獎勵管理實施細(xì)則》Q/CSG-SZPS211049-201229、《XX供電局有限公司反事故措施管理辦法》Q/CSG-SZPS211005-201230、《XX供電局有限公司防災(zāi)應(yīng)急管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS211006-201231、《XX供電局有限公司生產(chǎn)工作計劃管理辦法》Q/CSG-SZPS211008-201232、《XX供電局有限公司電網(wǎng)設(shè)備管理分工界限規(guī)定》Q/CSG-SZPS211016-201233、《XX供電局有限公司110kV及以上變電站運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則》Q/CSG-SZPS211018-201234、《XX供電局有限公司設(shè)備健康檔案管理辦法（試行）》Q/CSG-SZPS211019-201235、《XX供電局有限公司輸變電設(shè)備特維工作管理辦法》Q/CSG-SZPS211020-201236、《XX供電局有限公司設(shè)備缺陷管理辦法》Q/CSG-SZPS211021-201237、《XX供電局有限公司設(shè)備預(yù)防性試驗及定期檢驗管理辦法》Q/CSG-SZPS211023-201238、《XX供電局有限公司設(shè)備狀態(tài)評價與風(fēng)險評估管理辦法》Q/CSG-SZPS211026-201239、《XX供電局有限公司帶電作業(yè)管理辦法》Q/CSG-SZPS211029-201240、《XX供電局有限公司手工具管理辦法》Q/CSG-SZPS211033-201241、《XX供電局有限公司科技成果管理實施細(xì)則》Q/CSG-SZPS211048-201242、《XX供電局有限公司科技項目管理實施細(xì)則》Q/CSG-SZPS211050-201243、《XX供電局有限公司公務(wù)接待管理規(guī)定》Q/CSG-SZPS221009-201244、《XX供電局有限公司會議管理辦法》Q/CSG-SZPS221010-201245、《XX供電局有限公司機(jī)動車使用管理辦法》Q/CSG-SZPS221052-2012附錄三：規(guī)范性報表1、變壓器油油質(zhì)試驗報告 2、變壓器油介損、體積電阻率、界面張力試驗報告 3、變壓器油微水試驗報告 4、絕緣油色譜試驗報告 5、SF6試驗報告 6、技術(shù)培訓(xùn)記錄 7、部門（單位）安全督查月報表 8、安全活動記錄簿 9、安全監(jiān)督檢查記錄簿 10、安全規(guī)程培訓(xùn)、考核記錄簿 11、安全工器具使用、試驗記錄簿 12、個人防護(hù)用品和安全工器具檢查記錄簿 13、壓力容器安全檢查表 14、事故、障礙異常情況討論記錄簿 15、班組月度安全情況小結(jié)紀(jì)錄簿 變壓器油油質(zhì)試驗報告送檢單位名稱：試驗日期：序號設(shè)備編號閃點(diǎn)(℃)酸值(mgKOH/g)水溶性酸(pH)絕緣強(qiáng)度(kV)機(jī)械雜質(zhì)水份游離碳結(jié)論備注主管：審核：試驗：

變壓器油介損、體積電阻率、界面張力試驗報告送檢單位：報告日期：設(shè)備名稱及編號介損(90℃)%體積電阻率(90℃)Ω·m界面張力（25℃）mN/m結(jié)論備注主管:審核：試驗：變壓器油微水試驗報告送檢單位：報告日期：正常值名稱及編號水分含量（μg/g）結(jié)論電壓等級kV變壓器互感器投產(chǎn)前運(yùn)行中投產(chǎn)前運(yùn)行中60-110≤20≤35≤20≤35220-330≤15≤25≤15≤25500≤10≤15≤10≤15備注主管審核：試驗：絕緣油色譜試驗報告送檢單位：試驗日期：數(shù)據(jù)單位：ul/l名稱及編號氫甲烷乙烷乙烯乙炔一氧化碳二氧化碳總烴結(jié)論主管：審核：試驗：SF6試驗報告送檢單位:測試日期：項項目標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號相對壓力濕度結(jié)論MPa(ul/l)備注：主管:審核：試驗：技術(shù)培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時間200年月日地點(diǎn)：技術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容與要求題目：考評意見專業(yè)主任：班長：班組技培員：部門（單位）安全督查月報表部門（單位）：填報日期：年月日督查點(diǎn)統(tǒng)計處（其中駐點(diǎn)督查處）發(fā)現(xiàn)違章行為統(tǒng)計起本局起施工單位起違章責(zé)任人員本局人施工單位人督查發(fā)現(xiàn)違章率統(tǒng)計起/處.月本局起/處.月施工單位起/處.月本月違章問題分類本月督查簡要情況分析本月督查發(fā)現(xiàn)問題記錄序工作內(nèi)容工作班組（單位）發(fā)現(xiàn)問題處理及整改情況安全活動記錄簿主持人活動時間200年月日時分至?xí)r分活動地點(diǎn)記錄人員參加人員共人缺席人員請假：未請假：活動主要內(nèi)容活動效果發(fā)現(xiàn)問題擬采取措施備注班（站）組長簽名：部門安全監(jiān)督管理人員（或安全員）簽名：部門（或?qū)I(yè)）領(lǐng)導(dǎo)簽名：安全監(jiān)督檢查記錄簿序號時間地點(diǎn)具體問題/隱患是否重大問題/隱患（是/否）現(xiàn)場采取的措施計劃整改期限跟蹤檢查情況接受報告的部門及人員檢查人安全規(guī)程培訓(xùn)、考核記錄簿培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（單位）培訓(xùn)主講人培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)參加培訓(xùn)應(yīng)到人員缺席人員請假：未請假：培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)考核考核方式通過考核的人員未通過考核的人員合格率培訓(xùn)發(fā)證情況備注班（站）組長簽名：部門安全監(jiān)督管理人員（或安全員）簽名：部門（或?qū)I(yè)）領(lǐng)導(dǎo)簽名：安全工器具使用、試驗記錄簿安全工器具名稱規(guī)格型號投入使用時間安全工器具編號試驗領(lǐng)用備注試驗時間試驗結(jié)果試驗單位下次試驗時間領(lǐng)用日期領(lǐng)取人簽名歸還時間部門（單位）安全監(jiān)督人員（或安全員）審核情況：簽名：審核時間：個人防護(hù)用品和安全工器具檢查記錄簿設(shè)備名稱及編號位置/型號試驗日期下次試驗日期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月檢查人員及日期審核人員及日期壓力容器安全檢查表不符合下列條件之一者，評價為不合格：在檢查周期內(nèi)使用，技術(shù)資料齊全；零部件無嚴(yán)重銹蝕；安全附件安全，安全閥可靠，定期校驗；結(jié)構(gòu)設(shè)計合理，焊接工藝符合安全要求；常壓容器源壓力不超過允許值，排氣管管徑設(shè)計合理，直通大氣，無閥門。檢查日期檢查方法發(fā)現(xiàn)主要問題檢查負(fù)責(zé)人備注事故、障礙異常情況討論記錄簿討論召集人討論時間200年月日時分至?xí)r分討論地點(diǎn)記錄人員參加人員共人缺席人員請假：未請假：討論主題故、障礙異常情況發(fā)生簡稱事故、障礙異常情況發(fā)生簡要描述主要原因暴露問題擬采取的防范措施備注班（站）組長簽名：部門安全監(jiān)督管理人員（或安全員）簽名：部門（或?qū)I(yè)）領(lǐng)導(dǎo)簽名：PAGE49-班組月度安全情況小結(jié)紀(jì)錄簿時間:200年月日時分地點(diǎn)：會議主持人參加人員：缺席人員：小結(jié)內(nèi)容安全管理工作小結(jié)安全培訓(xùn)：（備注：總結(jié)本月對班組員工或新員工、復(fù)工人員等開展的安全規(guī)程、思想、紀(jì)律和法紀(jì)教育培訓(xùn)，評估結(jié)果。）2、安全活動：