寧波貝發(fā)流程培訓(xùn)1209

寧波貝發(fā)集團(tuán)有限公司

管理體系和人力資源管理提升咨詢項目

2003年12月交流提綱流程與崗位運(yùn)行機(jī)制范本績效考核體系的KPI確定范本部門職責(zé)、部門內(nèi)科室崗位設(shè)置、工作流程、部門主任KPI討論1.1流程的層次及優(yōu)化流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)第一層第三層第二層流程的規(guī)模及層次取決于他的業(yè)務(wù)內(nèi)容每一層目的都是完成某項業(yè)務(wù)目標(biāo)或某項管理職能分解到基本活動:具有獨(dú)立性可操作性可確認(rèn)結(jié)果活動由處于最佳位置的人去承擔(dān)(who)流程活動的判斷標(biāo)準(zhǔn)：(how)這個活動能否增值這個活動是否必須這個活動能否在其他流程執(zhí)行1.2流程分層原則總流程描述流程的主要階段一級流程反映部門、單位之間的聯(lián)系體現(xiàn)流程的主要活動二級流程部門內(nèi)崗位間工作關(guān)聯(lián)三級流程崗位操作流程1.3工作流程設(shè)計內(nèi)容工作流程說明流程圖關(guān)鍵控制點(diǎn)活動規(guī)范相關(guān)輸入輸出的信息資料及表單描述什么是關(guān)鍵控制點(diǎn)？對實(shí)現(xiàn)管理任務(wù)或工作的目標(biāo)和結(jié)果有重大影響的環(huán)節(jié)，或者說對最終的工作結(jié)果有直接影響作用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。工作流程設(shè)計內(nèi)容管理工作流程（一級）崗位工作流程（三級）部門工作流程（二級）1.4公司管理工作流程與部門、崗位設(shè)計流程的關(guān)系公司核心流程決定了關(guān)鍵部門的核心流程與核心流程相關(guān)的支持流程分配給該部門其他的工作流程非公司核心流程也可能給予該部門一些相關(guān)工作流程界定幾個概念：部門工作流程包含核心流程中屬于本部門活動的流程、相關(guān)流程及支持流程部門核心工作流程部門重要工作流程部門一般工作流程崗位工作流程：部門核心工作流程中的崗位操作流程、重要工作流程中的崗位操作流程、一般工作流程中的崗位操作流程1.5崗位運(yùn)行機(jī)制示例本部門相關(guān)的一級流程本部門工作職責(zé)本部門二級流程本崗位說明書本崗位三級流程每一崗位的文本化運(yùn)行機(jī)制依次應(yīng)該包括：使在崗員工了解全貌使在崗員工了解與其他崗位的關(guān)聯(lián)使在崗員工了解本崗位工作內(nèi)容、權(quán)限與工作方式、流程1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——科技研究開發(fā)管理工作流程流程名稱：科技研究開發(fā)管理工作流程流程主管部門：技術(shù)發(fā)展部流程目的：有效地組織科技研發(fā)工作，開發(fā)應(yīng)用新理論新技術(shù)，為公司持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)支撐流程階段：組織科技研發(fā)工作的全過程，即制定科技戰(zhàn)略、編制規(guī)劃、項目立項、編制計劃、項目實(shí)施管理、項目驗收、項目評獎、項目應(yīng)用的基本過程流程的層次：分為一級流程、二級流程（部門內(nèi)工作流程）、三級流程（崗位工作流程）關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)：制定科技發(fā)展戰(zhàn)略、編制科技規(guī)劃、編制立項計劃、組織項目論證、制定科技計劃、項目分類分級管理、項目中評估、組織項目驗收評審會、技術(shù)應(yīng)用及后評估相關(guān)部門： 技術(shù)發(fā)展部、專業(yè)技術(shù)委員會、技術(shù)委員會、計劃規(guī)劃部、財務(wù)資產(chǎn)部、開發(fā)部、勘探部、勘探開發(fā)一體化辦公室、各二級單位工作流程說明：1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——科技研發(fā)管理工作一級流程圖-1部門階段相關(guān)部門/單位二級單位計劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專業(yè)技術(shù)委員會油田公司技術(shù)委員會技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說明下達(dá)公司發(fā)展戰(zhàn)略1.1制定科技發(fā)展戰(zhàn)略布置中長期規(guī)劃編制任務(wù)1.2調(diào)研、集成各方意見，編制科技規(guī)劃草案審查科技規(guī)劃草案科技規(guī)劃正式文本下達(dá)股份公司批準(zhǔn)的總體規(guī)劃制定戰(zhàn)略編制規(guī)劃形成科技規(guī)劃正式文本，上報項目立項1.3整合項目，提出立項初步計劃修改，編制立項計劃草案審查立項初步計劃形成立項計劃，上報審批立項草案項目指公司級以上及公司級項目橙色框表示關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)；綠色框表示決策點(diǎn)或控制點(diǎn)1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——科技研發(fā)管理工作一級流程圖-2部門階段相關(guān)部門/單位二級單位計劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專業(yè)技術(shù)委員會油田公司技術(shù)委員會技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說明下發(fā)項目論證通知組織編制項目論證設(shè)計報告設(shè)計報告初審1.4組織項目經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證綜合平衡，組織審查、下達(dá)年度經(jīng)營規(guī)劃編制項目論證設(shè)計報告項目組編制年度計劃接轉(zhuǎn)項目中評估，編安排計劃與二級單位簽訂科技項目合同與項目組簽訂承包合同編制初步年度科技計劃審批年度科技計劃基建部分年度科技計劃成本部分報財務(wù)資產(chǎn)部形成年度技術(shù)計劃，上報年度科技計劃包括年度科技計劃及科技經(jīng)費(fèi)計劃實(shí)施項目論證項目實(shí)施管理1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——科技研發(fā)管理工作一級流程圖-3部門階段相關(guān)部門/單位二級單位計劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專業(yè)技術(shù)委員會油田公司技術(shù)委員會技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說明下達(dá)公司年度計劃下達(dá)年度科技計劃落實(shí)項目研究計劃項目分類分級管理編制項目研究方案項目組審批項目實(shí)施項目組1.5項目分類分級管理1.6項目中評估項目分為重大配套、基礎(chǔ)性儲備性、公司級生產(chǎn)急需項目進(jìn)行不同方式分級管理審查項目驗收1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——科技研發(fā)管理工作一級流程圖-4部門階段相關(guān)部門/單位二級單位計劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專業(yè)技術(shù)委員會油田公司技術(shù)委員會技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說明下發(fā)項目驗收通知初審驗收材料，提出驗收申請1.7組織項目驗收評審整理項目總結(jié)材料編制驗收報告項目組組織準(zhǔn)備項目驗收技術(shù)成果評獎下發(fā)技術(shù)成果評獎通知成果申報1.8組織成果審查專業(yè)初評技術(shù)成果公示獎勵項目驗收包括兩方面：研究成果評估、應(yīng)用效果評估驗收材料歸檔審批歸檔1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——科技研發(fā)管理工作一級流程圖-5部門階段相關(guān)部門/單位二級單位計劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專業(yè)技術(shù)委員會油田公司技術(shù)委員會技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說明應(yīng)用及后評估推廣項目驗收后，列入生產(chǎn)技術(shù)下達(dá)通知組織實(shí)施技術(shù)應(yīng)用鋪開開發(fā)部生產(chǎn)運(yùn)行部勘探布技術(shù)效果分析評價實(shí)施技術(shù)使用1..9調(diào)研，新項目立項找出仍需解決問題及提高技術(shù)的需要，可立新項目1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——本部門工作職責(zé)技術(shù)部工作職責(zé)1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——二級流程圖-組織項目驗收評審部門/崗位環(huán)節(jié)相關(guān)部門/單位二級單位綜合崗x專業(yè)管理崗y專業(yè)管理崗技術(shù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)技術(shù)委員會描述說明初審驗收材料，提出驗收申請組織項目驗收評審項目驗收內(nèi)容包括兩方面：研究成果評估、應(yīng)用效果評估適合于各路專業(yè)項目驗收組織x專業(yè)項目驗收評審，確定項目完成質(zhì)量審查匯總驗收意見通知審查下發(fā)通知并公示組織y專業(yè)項目驗收評審，確定項目完成質(zhì)量驗收材料歸檔1.71.7.1紫色框表示與上一級流程的銜接環(huán)節(jié)成果登記1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——崗位工作職責(zé)崗位說明書范本1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——三級流程圖

-（x專業(yè)管理崗）組織x專業(yè)項目驗收評審部門/崗位環(huán)節(jié)相關(guān)部門二級單位綜合崗x專業(yè)管理崗y專業(yè)管理崗技術(shù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)技術(shù)委員會描述說明組織專業(yè)項目驗收評審項目驗收內(nèi)容包括兩方面：研究成果評估、應(yīng)用效果評估適合于各路專業(yè)項目驗收形式審查組織現(xiàn)場測試鑒定部分項目組織專家驗收組函審組織項目驗收評審答辯會綜合評分，確定項目完成質(zhì)量專家打分，確定驗收意見x專業(yè)評審會流程框為虛線，表示為可選的活動；主要指計算機(jī)軟件、節(jié)能技術(shù)等項目初審驗收材料，提出驗收申請審查匯總1.7.1.11.7.1.21.7.1.31.7.1.4不合格，提出修改意見1.7.11.7.1.5流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼活動名稱形式審查主體責(zé)任主體參與方x專業(yè)管理崗————————權(quán)利形式審查權(quán)內(nèi)容與責(zé)任審查提交的驗收材料是否符合規(guī)定要求,提出修改意見標(biāo)準(zhǔn)時間要求規(guī)定（）時間內(nèi)完成工作標(biāo)準(zhǔn)形式審查后的驗收材料具備項目驗收基本條件輸入二級單位提交的驗收材料、驗收申請報告方式（文件類型等）核對項目驗收材料是否符合驗收形式要求輸出形式審核通過后的驗收項目1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——（x專業(yè)管理崗）1.7.1.1流程環(huán)節(jié)點(diǎn)的活動規(guī)范1.7.1.11.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——（x專業(yè)管理崗）1.7.1.2流程環(huán)節(jié)點(diǎn)的活動規(guī)范流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼活動名稱組織現(xiàn)場測試鑒定部分項目主體責(zé)任主體參與方x專業(yè)管理崗相關(guān)專業(yè)部門二級單位權(quán)利對現(xiàn)場測試有組織權(quán)、監(jiān)督權(quán)參與權(quán)反饋權(quán)內(nèi)容與責(zé)任組織現(xiàn)場測試、監(jiān)督測試按照規(guī)定程序和要求進(jìn)行，保證測試結(jié)果是有效的按規(guī)定要求和時間派技術(shù)人員參與測試小組按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行使用標(biāo)準(zhǔn)時間要求測試工作按規(guī)定（）時間完成按規(guī)定（）時間選派人員在（）時間按照測試小組要求進(jìn)行工作標(biāo)準(zhǔn)測試小組人員符合要求、測試程序符合要求測試人員符合測試方面要求測試工作符合測試標(biāo)準(zhǔn)要求輸入已通過形式審查且有必要做現(xiàn)場測試的項目方式（文件類型等）組織測試小組，進(jìn)行現(xiàn)場測試技術(shù)人員參加測試小組輸出現(xiàn)場測試結(jié)果1.7.1.2流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼活動名稱組織專家驗收組函審主體責(zé)任主體參與方x專業(yè)管理崗有關(guān)專家——-權(quán)利組織權(quán)、監(jiān)督權(quán)評審權(quán)內(nèi)容與責(zé)任按有關(guān)規(guī)定要求組織專家驗收組；為專家驗收組傳遞規(guī)定的驗收材料和評審標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督評審專家按規(guī)定評審標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行；收集匯總項目驗收意見按照評審標(biāo)準(zhǔn)和方式打分，確定驗收意見；對與最后評分偏差較大的委員進(jìn)行原因分析與責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)時間要求在（）時間內(nèi)組成專家驗收組按規(guī)定（）時間完成評審工作標(biāo)準(zhǔn)組織工作符合程序、規(guī)定要求；專家驗收組的條件符合規(guī)定；項目驗收意見報告符合規(guī)范格式按標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行評審輸入已通過形式審查；或有必要做現(xiàn)場測試的項目已得到測試結(jié)果方式（文件類型等）組成專家驗收組按標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行驗收書面打分和確定驗收意見輸出各專家給項目的評審分?jǐn)?shù)1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——（x專業(yè)管理崗）1.7.1.3流程環(huán)節(jié)點(diǎn)的活動規(guī)范1.7.1.3流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼活動名稱組織專業(yè)項目評審答辯會主體責(zé)任主體參與方x專業(yè)管理崗x專業(yè)技術(shù)委員會委員項目組權(quán)利組織權(quán)評審權(quán)答辯權(quán)內(nèi)容與責(zé)任按項目評審答辯會的組織程序安排會議；監(jiān)督評審專家按規(guī)定評審標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行；按規(guī)定通知委員會及相關(guān)人員參加會議；為會議準(zhǔn)備充分的相應(yīng)材料等；收集匯總項目驗收意見按照評審標(biāo)準(zhǔn)和方式打分，確定驗收意見；對評分偏差較大的委員進(jìn)行原因分析與責(zé)任追究參加評審答辯會按規(guī)定程序進(jìn)行答辯標(biāo)準(zhǔn)時間要求在（）時間內(nèi)進(jìn)行按會議規(guī)定時間在允許答辯時間內(nèi)工作標(biāo)準(zhǔn)組織工作符合程序、規(guī)定要求；項目驗收意見報告符合規(guī)范格式按標(biāo)準(zhǔn)和方式行使權(quán)力規(guī)定程序和方式進(jìn)行答辯輸入?yún)椖拷?jīng)專家函審后提出的驗收意見方式（文件類型等）下發(fā)有關(guān)通知給相關(guān)部門、人員上網(wǎng)公示召開答辯會閱讀驗收材料聽取項目組答辯按標(biāo)準(zhǔn)和方式打分答辯會議上演示項目情況并答辯輸出各專家給項目的評審分?jǐn)?shù)1.6崗位運(yùn)行機(jī)制示例——（x專業(yè)管理崗）1.7.1.4流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)的活動規(guī)范1.7.1.4流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼活動名稱綜合評分，確定項目完成質(zhì)量主體責(zé)任主體參與方x專業(yè)管理崗————