電力行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

年4月19日電力行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)自評報告企業(yè)名稱：二零一二年一月十日前言為全面落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，根據(jù)國家電監(jiān)會《關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》（電監(jiān)安全【】21號）、中國XXXX集團(tuán)公司《轉(zhuǎn)發(fā)國家電監(jiān)會國家安全監(jiān)管總局關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作有關(guān)文件的通知》（XXXX集生【】749號）和江蘇電監(jiān)辦《轉(zhuǎn)發(fā)國家電監(jiān)會等部門關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作指導(dǎo)意見的通知》（安【】249號）的文件精神，按照《電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級管理辦法（試行）》及《電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級實施細(xì)則（試行）》要求,我公司于11月16日至12月16日，依據(jù)《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及考核評級標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合本公司實際，分安全生產(chǎn)管理、作業(yè)安全、職業(yè)健康、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施四個專業(yè)組，從安全生產(chǎn)管理、作業(yè)安全與防護(hù)、職業(yè)健康、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理、隱患排查治理、應(yīng)急管理和安全績效持續(xù)改進(jìn)等方面進(jìn)行了全面的自查評，真實地反映了當(dāng)前本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平。目錄一、企業(yè)概況 1二、主要設(shè)備情況 1三、企業(yè)安全管理工作及成效 2四、達(dá)標(biāo)評級工作的開展情況 5五、自評價情況 8六、發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改措施 9七、自查整改情況 10八、自評價結(jié)論 11九、意見和建議 11附件附表附件1工程核準(zhǔn)文件 12附件2電力業(yè)務(wù)許可證 12附件3并網(wǎng)安全性評價批復(fù)文件 12附件4當(dāng)?shù)氐胤奖O(jiān)管部門或上級主管單位提供的評審期內(nèi)未發(fā)生事故證明 12附表1企業(yè)基本情況一覽表 13附表2主要生產(chǎn)設(shè)備及裝置配置表 14附表3自查評組織及專業(yè)分工 18附表4基本條件查評情況 20附表5評分項目不適用項說明表 21附表6自查評評分項目統(tǒng)計表 22附表7自評得分統(tǒng)計明細(xì)表 23附表8自查評內(nèi)容明細(xì)表 24附表9發(fā)現(xiàn)問題整改計劃表 124一、企業(yè)概況二、主要設(shè)備情況鍋爐為超超臨界變壓運(yùn)行垂直管圈直流爐，一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、П型布置、單爐膛、反向雙切圓燃燒，爐膛容積28000m3，最大連續(xù)蒸發(fā)量（B-MCR）2980t/h，出口蒸汽參數(shù)26.15MPa/605℃/603℃，由哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)，日本三菱公司提供技術(shù)支持。汽輪機(jī)采用超超臨界，一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式、八級回?zé)岢槠?，額定功率1000MW，參數(shù)25.0MPa/600℃/600℃。發(fā)電機(jī)額定容量1120MVA，冷卻方式為水-氫-氫冷卻，額定電壓27kV，F(xiàn)級絕緣，功率因數(shù)0.9。汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)分別由哈爾濱汽輪機(jī)有限公司和哈爾濱汽輪發(fā)電機(jī)有限公司供貨，日本東芝公司提供技術(shù)支持。勵磁系統(tǒng)采用靜態(tài)勵磁系統(tǒng)，配有UN5000系列調(diào)節(jié)器，采用雙功率柜冗余配置和自并勵勵磁方式，啟動時為她勵，并網(wǎng)后為自并勵，具有自動/手動、每柜單橋主/備運(yùn)行、無擾切換等功能。主變?yōu)镈FP-380000/500型三相分立變壓器，啟備變采用兩臺有載調(diào)壓變壓器，容量分別為44MVA和26MVA，高壓廠用變采用兩臺有載調(diào)壓變壓器。兩臺機(jī)組采用發(fā)電機(jī)-變壓器組單元制接線，設(shè)有發(fā)電機(jī)封母SF6出線斷路器，分別經(jīng)1、2號主變升壓后接至雙母線500kV升壓站，經(jīng)過江都至高港發(fā)電廠（調(diào)度命名）以及電廠至X興的兩趟同桿并架四回線路接入華東主網(wǎng)。機(jī)組控制系統(tǒng)采用由上海西屋控制系統(tǒng)有限公司提供的Ovation系統(tǒng)，采用雙重冗余配置，實現(xiàn)機(jī)組集中控制。電廠公用及輔助系統(tǒng)采用南京科遠(yuǎn)自動化有限公司提供的NetWork6000系統(tǒng)，實現(xiàn)電廠輔助系統(tǒng)集中控制。鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)設(shè)計為超濾+反滲透+一級除鹽+混床系統(tǒng)，其中超濾系統(tǒng)凈出力為2×100m3/h，反滲透系統(tǒng)凈出力為2×75m3/h，一級除鹽加混床為兩系列，單系列設(shè)備出力150～180m3/h，建有3臺3000m3除鹽水箱來滿足機(jī)組啟動或事故期間短時大量用水的需求。一期卸煤系統(tǒng)建有可?？?萬噸級卸煤泊位一個，碼頭上安裝二臺額定生產(chǎn)能力為1500t/h的卸船機(jī)，皮帶機(jī)為雙路布置，卸煤段皮帶機(jī)參數(shù)B=1800mm，Qmax=3600t/h，V=3.5m/s。一期煤場總貯量約26萬噸，設(shè)有2臺斗輪堆取料機(jī)，另在二期場地擴(kuò)建1臺斗輪堆取料機(jī)，上煤系統(tǒng)亦為雙路布置，皮帶機(jī)參數(shù)B=1400mm，V=2.5m/s，Q=1500t/h。除塵系統(tǒng)采用靜電除塵裝置，電除塵器為三室四電場，除塵效率大于99.7%。飛灰輸送系統(tǒng)采用正壓氣力輸送方式將電除塵器、省煤器和空氣預(yù)熱器灰斗收集的飛灰送入灰?guī)靸?nèi)。兩臺爐共設(shè)置3座灰?guī)?，包?座粗灰?guī)欤?座細(xì)灰?guī)?。每臺爐爐底設(shè)1臺刮板撈渣機(jī)，底渣經(jīng)渣井落入刮板撈渣機(jī)水槽，冷卻裂化后，由刮板撈渣機(jī)連續(xù)地從爐底輸出，經(jīng)第二級大傾角刮板輸送機(jī)輸送至爐架外側(cè)的渣倉貯存，然后由自卸卡車送往灰場或外運(yùn)綜合利用，利用率達(dá)100%。與機(jī)組同步配套建設(shè)石灰石-石膏-濕法脫硫裝置，采用1爐1塔模式，包括氣—氣熱交換器（GGH）、石灰石漿液制備系統(tǒng)、石灰石反應(yīng)吸收系統(tǒng)、石膏漿液脫水系統(tǒng)、脫硫廢水處理系統(tǒng)、工業(yè)水系統(tǒng)，排水系統(tǒng)及煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)（CEMS）。公司暫未設(shè)置脫硝系統(tǒng)。一期建有1座消防水泵房和1200m3消防水池，配置有電動消防水泵和柴油消防水泵，設(shè)置有火災(zāi)自動探測報警控制系統(tǒng)，對廠內(nèi)危險和重要區(qū)域進(jìn)行監(jiān)測，及早對火災(zāi)作出報警，控制有關(guān)滅火裝置進(jìn)行滅火。主要設(shè)備參數(shù)、型號和生產(chǎn)廠商詳見附表2。三、企業(yè)安全管理工作及成效1、安全目標(biāo)和指標(biāo)完成情況（1）安全目標(biāo)完成情況：①未發(fā)生重傷及以上人身事故；②未發(fā)生重大設(shè)備事故和有人員責(zé)任的一般事故；③未發(fā)生重大火災(zāi)事故；④未發(fā)生影響系統(tǒng)安全的事故；⑤未發(fā)生人員惡性誤操作事故；⑥未發(fā)生負(fù)有同責(zé)及以上的重大交通事故。（2）安全指標(biāo)完成情況：①一般事故：0起/年。②一類障礙：發(fā)生次數(shù)0次；未發(fā)生人員責(zé)任的一類障礙和惡性誤操作事故；③人身輕傷：未發(fā)生；④控制檢修機(jī)組質(zhì)量事故和運(yùn)行機(jī)組設(shè)備事故的發(fā)生；⑤繼電保護(hù)、熱工保護(hù)、自動裝置正確動作率100%；⑥控制環(huán)境污染事件的發(fā)生，未發(fā)生環(huán)保有效投訴。⑦實現(xiàn)三個百日安全無事故。2、主要安全工作和取得的成效（1）體系和制度建設(shè)公司積極推進(jìn)和實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，按時開展三標(biāo)一體體系認(rèn)證，經(jīng)過審核組現(xiàn)場監(jiān)督審核，公司三標(biāo)一體順利經(jīng)過審核組評審，繼續(xù)使用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志。公司以細(xì)化責(zé)任、強(qiáng)化管理、深化落實和嚴(yán)格執(zhí)行為手段，突出標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的安全生產(chǎn)保障體系和監(jiān)督體系建設(shè)，按照現(xiàn)代企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制了《安全生產(chǎn)工作責(zé)任制》、《安全生產(chǎn)考核辦法》、《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和自評管理辦法》等多項管理制度性文件。根據(jù)人員和機(jī)構(gòu)變動情況，及時調(diào)整公司安全生產(chǎn)委員會和安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)，以正式文件形式向全公司發(fā)布。按照集團(tuán)公司新頒規(guī)章制度和公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，結(jié)合制度實際執(zhí)行情況，對安全管理方面的安全生產(chǎn)責(zé)任制、工作票制度等都及時進(jìn)行了修訂、完善。（2）認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制定期召開安委會、月度分析會，及時傳達(dá)國家和上級有關(guān)安全法律法規(guī)精神。根據(jù)月度安全分析會和季度安委會的要求，經(jīng)過安全網(wǎng)絡(luò)會等方式及時布置落實有關(guān)的安全生產(chǎn)工作，根據(jù)制度要求定期對各部門和班組的安全活動情況進(jìn)行檢查，幫助分析安全生產(chǎn)中存在的問題，督促開展自查自改，安委會和月度分析會會議紀(jì)要均在生產(chǎn)MIS上公開發(fā)布,供各單位進(jìn)行傳達(dá)和學(xué)習(xí)。今年已與各外包單位和項目檢修、施工單位簽訂安全協(xié)議70份，安全目標(biāo)責(zé)任狀9份。（3）持續(xù)規(guī)范執(zhí)行“兩票三制”嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”是避免事故發(fā)生的有效手段，為此從一季度開始，繼續(xù)組織設(shè)管、運(yùn)行及外委承包單位對“兩票”的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的無票工作進(jìn)行考核，“兩票”規(guī)范性有一定程度改進(jìn)。自1月開始，全面投入使用工作票指紋認(rèn)證，有效地杜絕了人員代開、代簽工作票的行為。四季度，已執(zhí)行工作票1259張，操作票658張，“兩票”合格率100%，“兩票”總體執(zhí)行情況良好。（4）做好隱患排查整改公司把繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動作為安全工作的重點，結(jié)合季節(jié)特點，認(rèn)真開展安全例行工作，組織進(jìn)行了春、秋季安全大檢查，“九條禁令”和“迎峰度夏”及節(jié)前安全檢查，同時有針對性地開展了安全性評價、防雷接地、防小動物、特種設(shè)備隱患排查等一系列安全專項活動。對現(xiàn)場文明生產(chǎn)進(jìn)行了專項檢查，重點抓好積煤積粉的排查，全力消除火災(zāi)隱患。工作中注重督促與考核并重，對查出的問題都制訂了整改計劃，落實責(zé)任人、限定時間進(jìn)行整改。利用機(jī)組檢修機(jī)會，處理了脫硫系統(tǒng)除霧器噴淋管嚴(yán)重堵塞、漿液泵葉輪磨損嚴(yán)重和撈渣機(jī)系統(tǒng)存在的幾處缺陷。經(jīng)過#1機(jī)B級檢修，消除了未級過熱器進(jìn)口集箱三通焊縫裂紋、四只高壓主汽門前導(dǎo)汽管焊縫裂紋等較為重大的隱患。經(jīng)過日常安全隱患排查整改和機(jī)組檢修，共排查出安全隱患92條，已完成整改92條，整改率100%，日常安全檢查中發(fā)出安全整改通知單8份，安全文明生產(chǎn)考核單12份，現(xiàn)場安全違章考核13000元。本著有獎有罰的原則，對及時發(fā)現(xiàn)和報告隱患、避免擴(kuò)大的人員共計給予安全獎勵10500元。（5）強(qiáng)化運(yùn)行管理、優(yōu)化運(yùn)行方式今年，針對60萬及以上機(jī)組氧化皮產(chǎn)生并脫落情況，經(jīng)過調(diào)研、研究，制定了防氧化皮產(chǎn)生的措施和方案，對機(jī)組啟停參數(shù)控制也作了相應(yīng)修改。編制了防主機(jī)燒瓦、振動保護(hù)由單點改雙點、雙電源配置方式、防空預(yù)器跳閘、摻燒褐煤、防停機(jī)時主機(jī)油中進(jìn)水等相應(yīng)技術(shù)措施；根據(jù)#1機(jī)B修中噴燃器上方水冷壁高溫腐蝕情況，專門對二次風(fēng)小風(fēng)門進(jìn)行了風(fēng)量調(diào)整。一系列技術(shù)措施的實施，保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。（6）抓好安全預(yù)控，做好應(yīng)急演練嚴(yán)格對施工隊伍資質(zhì)、特種人員持證、施工機(jī)具維護(hù)保養(yǎng)等情況進(jìn)行審核把關(guān)，嚴(yán)把資質(zhì)關(guān)，在審驗合格后及時簽訂安全協(xié)議。嚴(yán)把工作前的技術(shù)交底關(guān)，要求在工作前必須對每名工作人員進(jìn)行技術(shù)“雙交底”，即完成本公司責(zé)任部門的安全技術(shù)交底和各工作單位的作業(yè)前交底，確保工作人員熟悉現(xiàn)場情況和工作的具體要求。積極做好迎峰度夏和重大節(jié)日前的安全檢查工作，經(jīng)過各項安全技術(shù)措施的落實，有力地保證了夏季高溫和中秋、國慶兩節(jié)期間機(jī)組正常運(yùn)行。加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案修訂、學(xué)習(xí)、演練，積極開展季度反事故演習(xí)。全年制定部門和公司級演練計劃9項，全部完成。修訂了公司迎峰度夏、抗臺風(fēng)等預(yù)案，經(jīng)過預(yù)案演練增強(qiáng)了員工處理突發(fā)緊急事件的能力。在汛前開展了應(yīng)急物資儲備情況檢查，確保應(yīng)急資源落實到位。（7）落實安全培訓(xùn)和職業(yè)健康保護(hù)措施按照安全培訓(xùn)計劃，公司進(jìn)行了各種形式的專題安全培訓(xùn)，完成專題培訓(xùn)6次，參培人員337人次。開展了“兩票”三種人的培訓(xùn)工作，并于4月份重新頒布了兩票和三種人資格名單。由安監(jiān)部組織對所有外來施工人員進(jìn)行入場安全教育和考試，同時要求各施工單位建立三級安全教育卡和開展安全活動，確保人員進(jìn)場的前期受控，全年經(jīng)安監(jiān)部進(jìn)行入場安全教育人員達(dá)2201人次。（8）積極開展各項安全文化建設(shè)以“安全生產(chǎn)月”為契機(jī)，積極開展安全文化建設(shè)，充分利用板報、電子屏、MIS網(wǎng)絡(luò)等宣傳工具宣傳安全知識，開展了諸如安全簽名、建議書、猜謎、網(wǎng)絡(luò)安全知識競賽等一系列活動，努力做到形式多樣、生動活潑、員工喜聞樂見，營造了良好的企業(yè)安全文化氛圍。（9）做好各項法律法規(guī)的宣貫落實工作今年分別有國資委發(fā)布的《電力安全生產(chǎn)事故調(diào)查和應(yīng)急處理條例》、《中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》等一系列條例、條令和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實施。在公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視和關(guān)心下，經(jīng)過宣傳畫、電子版報、知識考問等一系列活動，各項規(guī)定的宣貫得到了很好地執(zhí)行，員工對主要內(nèi)容和要求已熟悉，下一步我們將繼續(xù)督促做好落實工作。（10）全面落實其它各項安全工作年度“兩措”項目按照公司年初制定的計劃順利進(jìn)行，年底完成了所有項目，并經(jīng)過公司職能部門的項目驗收。公司特種設(shè)備檢驗和特種作業(yè)人員復(fù)證、取證工作按期完成，外單位的特種作業(yè)人員資質(zhì)證書也已進(jìn)行備案。安全工器具進(jìn)行了定期校驗，對檢驗報告提出的安全帶等問題已落實整改，絕緣工器具也進(jìn)行了定期送檢。四、達(dá)標(biāo)評級工作的開展情況我公司十分重視安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，始終將確保安全生產(chǎn)、杜絕各類事故的發(fā)生作為工作的出發(fā)點和落腳點，狠抓安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作和安全生產(chǎn)過程管理。為做好我公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級工作，建立和完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理的長效機(jī)制，保障公司生產(chǎn)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，1月10日在公司年度安全工作計劃中就將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作作為年度的重點工作，對工作的開展提出了要求。在國家電力監(jiān)管委員會下發(fā)電監(jiān)安全【】21號《關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》后，公司將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作提升為當(dāng)前安全生產(chǎn)的重中之重，將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評工作作為當(dāng)前的重點工作提到議事日程上來。具體開展了以下工作：（一）建立組織機(jī)構(gòu)，明確工作職責(zé)根據(jù)上級有關(guān)文件的精神，公司結(jié)合自身工作實際并經(jīng)公司安全生產(chǎn)工作會議研究，制定了公司《關(guān)于深入開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知》，并以公司安監(jiān)85號文的形式下發(fā)。1、成立由總經(jīng)理任組長，公司各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，公司各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的整體管理、決策和協(xié)調(diào)工作。2、成立由生產(chǎn)副總經(jīng)理任組長的工作小組，工作小組下設(shè)安全生產(chǎn)管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、職業(yè)健康４個專業(yè)組，積極開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和達(dá)標(biāo)創(chuàng)立工作。工作小組組成情況如下：組長：成員：安全監(jiān)察部設(shè)備管理部運(yùn)行部總經(jīng)理工作部人力資源部經(jīng)營計劃部財務(wù)產(chǎn)權(quán)部政治工作部燃料管理部二期籌建辦公室等部門及各外委承包單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。設(shè)立工作小組辦公室，作為日常工作機(jī)構(gòu)，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部。辦公室主任由安全監(jiān)察部主任擔(dān)任，辦公室成員由安全監(jiān)察部全體人員和各部門、外委單位專（兼）職安全員組成。工作小組在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，制定工作方案和標(biāo)準(zhǔn)化自評工作計劃，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化查評項目和內(nèi)容的具體落實，協(xié)調(diào)解決工作中的具體問題，提出解決問題的辦法報領(lǐng)導(dǎo)小組同意后實施，同時，全面執(zhí)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)職責(zé)，負(fù)責(zé)對各部門、單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行驗收、考核、考評。下設(shè)的辦公室負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)則的宣傳教育，部署各職能部門工作任務(wù)，做到全員、全方位、全過程參與。安全監(jiān)察部是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作的牽頭部門，具體負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評資料匯總和自查自評報告的編制上報。3、組建了各部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)人員參加的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作機(jī)構(gòu)，成立4個專業(yè)組，接受工作小組的領(lǐng)導(dǎo)。各專業(yè)組按照國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行自查評，負(fù)責(zé)具體落實工作。工作小組組長為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)實施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作。專業(yè)組負(fù)責(zé)按照電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求開展自查自評工作，梳理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級自查發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改計劃，落實整改工作，上報具體完成情況。（1）安全生產(chǎn)管理組組長：成員：職責(zé)：負(fù)責(zé)《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱：達(dá)標(biāo)規(guī)范）第5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.8，5.11，5.12，5.13等項目的具體落實。（2）作業(yè)安全組組長：成員：職責(zé)：負(fù)責(zé)達(dá)標(biāo)規(guī)范第5.7，5.9等項目的具體落實。（3）職業(yè)健康組組長：成員：職責(zé)：負(fù)責(zé)達(dá)標(biāo)規(guī)范第5.10等項目的具體落實。（4）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施組組長：成員：職責(zé)：負(fù)責(zé)達(dá)標(biāo)規(guī)范第5.6等項目的具體落實。自查評組織及專業(yè)分工，見附表3。（二）主要工作進(jìn)度安排1、11月6～15日召開動員會，成立達(dá)標(biāo)創(chuàng)立組織機(jī)構(gòu)，安排部署自查和整改工作。2、11月16～30日深入開展自查、整改活動。按附件分工，對照電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作指導(dǎo)意見，逐項自查、整改完成自查并形成報告。3、12月1～15日匯總整理自查報告，召開專題會，對存在的問題確定處理措施，明確整改要求。4、12月30日完成申請表的填報、自查自評報告匯總。5、01月15日前完成自評報告，并上報XXXX江蘇公司、江蘇電監(jiān)辦。6、從2月起，對存在的問題進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，做好現(xiàn)場檢查和評審的準(zhǔn)備工作。（三）自查評工作完成情況1、班組、部門自查自評階段11月16日開始，對照查評標(biāo)準(zhǔn)，班組和部門認(rèn)真開展了自下而上的自查自評，在自評過程中我們堅持邊查邊改的原則，對暫不能整改的項目列出了整改計劃和專項申請報告，制定出了安全技術(shù)措施。2、專業(yè)組查評階段11月下旬，公司召開專業(yè)組長會議，對專業(yè)組的查評工作做出了要求，明確了對部門的查評時間。為了保證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作客觀公正、實事求是，公司要求各專業(yè)組要充分調(diào)動基層班組人員和專業(yè)技術(shù)人員的積極性，專業(yè)組長親自帶領(lǐng)專業(yè)組成員開展查評工作，做到全面查評，從而避免單純匯總基層查評結(jié)果的做法。同時，結(jié)合生產(chǎn)隱患排查和秋季安全大檢查工作，確保能夠及時將整改的內(nèi)容落實到位。本次查評所有參加人員特別是專業(yè)組人員能夠本著實事求是的原則，嚴(yán)肅認(rèn)真，真實地查出了安全管理、教育培訓(xùn)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、職業(yè)健康與防護(hù)等范圍內(nèi)潛在的危險因素，為徹底摸清我公司在人、設(shè)備、環(huán)境和管理等方面的安全風(fēng)險奠定了基礎(chǔ)。在專業(yè)組查評階段，認(rèn)真貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)提出的邊檢查邊整改的原則，同時將管理制度修訂、安全活動、隱患排查治理和設(shè)備消缺維護(hù)等緊密結(jié)合，將較大的缺陷、隱患列入機(jī)組的檢修項目單，公司統(tǒng)籌落實資金到位和人、物到位。對一時不能解決的問題有預(yù)防措施，積極討論有關(guān)整改方案，初步實現(xiàn)了事故預(yù)控，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作逐步進(jìn)入良性循環(huán)。3、廠級驗收、總結(jié)階段12月初在各專業(yè)組查評的基礎(chǔ)上，公司組織了模擬查評驗收，各專業(yè)組分別將查評結(jié)果、得分、扣分情況進(jìn)行了匯報，確定了下一階段的整改內(nèi)容、措施，同時進(jìn)一步明確了整改期限。在整個評價過程中，我們本著邊檢查、邊整改、邊健全、邊完善的原則，對本次查評中整改完善的項目未進(jìn)行扣分。經(jīng)過多次自查整改，最終于12月30日形成了上報江蘇省電監(jiān)辦的《XXXXXX發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評報告》。五、自評價情況（一）基本條件部分本公司在申請電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審的評審期內(nèi)，經(jīng)過自查評已具備以下基本條件：1.XX公司于×年×月×日，取得電力業(yè)務(wù)許可證。許可證編號：本項基本條件已具備。2、XX市高港區(qū)安監(jiān)局已于1月10日對我公司評審期內(nèi)的安全生產(chǎn)情況出具證明，評審期內(nèi)未發(fā)生負(fù)有責(zé)任的人身死亡或3人以上重傷的電力人身事故、較大以上電力設(shè)備事故、電力安全事故以及對社會造成重大不良影響的事件。本項基本條件已具備。3、我公司1、2號發(fā)電機(jī)組由江蘇方天電力技術(shù)有限公司組織現(xiàn)場查評，并經(jīng)江蘇電監(jiān)辦組織評審取得江蘇電監(jiān)辦下發(fā)的寧電監(jiān)安【】165號《關(guān)于XXXXXX發(fā)電有限公司1、2號機(jī)組經(jīng)過并網(wǎng)安全性評價的通知》批準(zhǔn)文件，機(jī)組經(jīng)過并網(wǎng)安全性評價。本項基本條件已具備。4、我公司2×1000MW超超臨界機(jī)組電力建設(shè)工程已于3月31日經(jīng)國家發(fā)改委發(fā)改能源【】546號《國家發(fā)改委關(guān)于江蘇XXXXXXXX一期工程核準(zhǔn)的批復(fù)》核準(zhǔn)，并已在電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。本項基本條件已具備。5、根據(jù)XX市高港區(qū)安監(jiān)局內(nèi)對我公司進(jìn)行的執(zhí)法檢查情況表明，我公司在評審年度內(nèi)無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為。本項基本條件已具備。基本條件查評情況見附表4；支持性文件材料見附件1、附件2、附件3、附件4。（二）評分項目部分根據(jù)《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)》，本次自查評由4個專業(yè)查評組對安全生產(chǎn)管理、作業(yè)安全、職業(yè)健康及生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等共13個要素進(jìn)行查評，查評總項139項，根據(jù)我公司實際情況，其中適用項119項，不適用項20項，扣分項14項，占適用項11.8％，發(fā)現(xiàn)問題14條，其中重點問題1項；原標(biāo)準(zhǔn)分1800分，應(yīng)得分1500分，實得分1465分，此次查評綜合得分97.7分。公司自查評情況及各專業(yè)評價項統(tǒng)計、項目增減情況、評價總分，詳見附表5、附表6、附表7和附表8。六、發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改措施1、汽門嚴(yán)密性試驗1B中聯(lián)門不合格；汽門關(guān)閉時間測試1、2號機(jī)組高壓調(diào)門、中壓調(diào)門關(guān)閉時間0.4s超標(biāo)0.1s。整改建議：1B中聯(lián)門制造專用工具進(jìn)行研磨處理解決嚴(yán)密性問題；油動機(jī)校驗時調(diào)整蝶簧，解決1、2號機(jī)組高壓調(diào)門、中壓調(diào)門關(guān)閉時間問題。七、自查整改情況在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)自查評工作過程中，一方面由公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開有查評組人員和相關(guān)部門、專業(yè)參加的專題會議，對在此次自查評工作中查出的問題和缺陷扣分項進(jìn)行了分析、分類和責(zé)任落實；另一方面結(jié)合生產(chǎn)實際，分批地進(jìn)行整改，要求相關(guān)專業(yè)和班組將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)自查評中出現(xiàn)的每個扣分整改項都要落實到專業(yè)、落實到人，限期進(jìn)行整改完成。根據(jù)我公司的實際情況，在自查結(jié)束后的2個月內(nèi)完成計劃內(nèi)的各項內(nèi)容，底前完成需要在2號機(jī)組A級檢修時進(jìn)行的整改項目，個別項目計劃在1號機(jī)組A級檢修中完成。（一）在自查期間發(fā)現(xiàn)和已完成整改的主要項目：1、5.1.2部門和班組的安全目標(biāo)不明確、不具體，控制措施未結(jié)合崗位特點。整改措施：依據(jù)企業(yè)總體安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定部門年度安全目標(biāo)和指標(biāo)分解，并以正式文件下發(fā)到各相關(guān)崗位。整改計劃：生產(chǎn)部門已在12月制定，計劃在1月底前以部門文件形式下發(fā)到各相關(guān)崗位。2、5.4.1法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，運(yùn)行部、設(shè)備部、安監(jiān)部的相關(guān)制度清單未及時更新。整改措施：運(yùn)行部、設(shè)備部、安監(jiān)部將相關(guān)制度清單及時更新并傳遞至總經(jīng)理工作部。整改計劃：相關(guān)制度清單已更新，在2月底前完成匯總和發(fā)布。3、5.6.4.2.2熱工保護(hù)拒動風(fēng)險控制，A路碎煤機(jī)故障處理時執(zhí)行熱工保護(hù)投退制度不嚴(yán)格、恢復(fù)不及時。整改措施：按熱工保護(hù)投退制度嚴(yán)格執(zhí)行，設(shè)備修復(fù)后及時恢復(fù)保護(hù)。整改計劃：設(shè)管部熱工專業(yè)已辦理保護(hù)投退手續(xù)，該設(shè)備的保護(hù)已恢復(fù)。4、5.10.1.2職業(yè)防護(hù)用品、設(shè)施，部分急救用品缺失。整改措施：及時采購補(bǔ)充。整改計劃：藥品采購到位后完成，計劃1月20日前完成。（二）自查扣分項目：1、5.1.2目標(biāo)的控制與落實，部門和班組的安全目標(biāo)不明確、不具體，控制措施未結(jié)合崗位特點，扣2分。2、5.4.2規(guī)章制度，未見《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理》制度，扣2分。3、5.11.3應(yīng)急預(yù)案，未落實預(yù)案備案、評審制度，部分預(yù)案的演練方案未辦理審批手續(xù)，扣2分。4、5.13.3績效評定，公司未建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作措施存在不完善項，扣1分。5、5.7.1.1建（構(gòu)）筑物，部分設(shè)備如儲油罐外殼銹蝕，扣5分。6、5.7.2.6防爆安全，高壓氣瓶色標(biāo)、色環(huán)不全，扣2分。7、5.7.3.1標(biāo)志標(biāo)識，個別設(shè)備如1E磨煤機(jī)標(biāo)牌脫落，扣2分。8、5.10.3.1粉塵防護(hù)，個別人員有時未戴防塵口罩，扣1分。9、5.10.3.2噪聲防護(hù)，個別人員有時未戴耳塞，扣1分。10、5.6.3.4鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)，#2爐WDC閥內(nèi)漏，#2爐分離器#4安全閥內(nèi)漏，扣2分；11、5.6.3.5燃、汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)，汽機(jī)存在未消除缺陷，包括：主蒸汽疏水閥門內(nèi)漏、#2機(jī)高低旁內(nèi)漏、#1機(jī)高壓缸導(dǎo)氣管法蘭滴漏，扣2分；12、5.6.4.3.3煤塵爆炸風(fēng)險控制，制粉系統(tǒng)存在粉塵泄漏點，扣2分；13、5.6.4.3.6承壓部件爆漏風(fēng)險控制，鍋爐承壓的大口徑部件存在缺陷（volk閥體砂眼），扣3分。14、5.6.4.4.1超速風(fēng)險控制，汽門嚴(yán)密性試驗1B中聯(lián)門不合格，汽門關(guān)閉時間測試#1、#2機(jī)組高壓調(diào)門、中壓調(diào)門關(guān)閉時間0.4s超標(biāo)0.1s，扣8分。發(fā)現(xiàn)問題、整改措施與計劃安排，詳見附表9。八、自評價結(jié)論1、基本條件的具備情況：對照自評標(biāo)準(zhǔn)中五項基本條件，我公司進(jìn)行了詳細(xì)自查，各項基本條件都已具備。2、評分項目的得分情況本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)自評價共13部分139項，標(biāo)準(zhǔn)總分1800分，扣除因公司無此類項目而未參評項目20項，共計300分，實際標(biāo)準(zhǔn)總分為1500分，經(jīng)過自評，實得分為1465分，綜合得分97.7分。經(jīng)過對我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價查評后，我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作小組及參與查評人員認(rèn)為：我公司安全生產(chǎn)管理制度齊全，安全生產(chǎn)管理有序開展，考評期內(nèi)未發(fā)生一般及以上人身、設(shè)備事故，發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備健康狀況良好，安全管理、運(yùn)行管理、基礎(chǔ)資料齊全規(guī)范；安全生產(chǎn)管理水平滿足發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的條件，此次自查評綜合得分為：97.7分，符合電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。九、意見和建議因我公司首次開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)立工作，對標(biāo)準(zhǔn)的理解還不夠深入，在自查的全面程度、自評分的準(zhǔn)確性等方面與評價標(biāo)準(zhǔn)的要求一定還存在差距，我們將更好地借鑒查評意見，積極做好項目整改落實工作，努力做好今后的安全工作，保持公司發(fā)電生產(chǎn)長期安全、可靠、穩(wěn)定。附件附件1工程核準(zhǔn)文件附件2電力業(yè)務(wù)許可證附件3并網(wǎng)安全性評價批復(fù)文件附件4當(dāng)?shù)氐胤奖O(jiān)管部門或上級主管單位提供的評審期內(nèi)未發(fā)生事故證明附表附表1企業(yè)基本情況一覽表項目一期工程資產(chǎn)擁有方控股方投資方運(yùn)行管理單位XXXXXX發(fā)電有限公司核準(zhǔn)單位及文號發(fā)改委發(fā)改能源【】546號建設(shè)規(guī)模2×1000MW設(shè)計單位施工單位監(jiān)理單位調(diào)試單位質(zhì)檢單位開工建設(shè)時間12月12日首次并網(wǎng)時間11月5日正式投產(chǎn)日期12月04日購電合同簽定時間4月28日并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議簽訂時間4月30日附表2主要生產(chǎn)設(shè)備及裝置配置表主設(shè)備及裝置設(shè)施名稱設(shè)備及裝置設(shè)施情況數(shù)量(臺.套)汽輪機(jī)哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司和日本東芝株式會社合作設(shè)計、聯(lián)合制造的型號CLN1000-25.0/600/600型單軸、一次中間再熱、四缸、四排汽、帶有48英寸末級動葉片的凝汽式。分別于12月4日和3月31日投產(chǎn)發(fā)電；超超臨界凝汽式汽輪機(jī)設(shè)計壓力25MPa，主再熱汽溫600℃；其東芝型號為TC4F-48T，最大連續(xù)出力1037.411MW。額定出力1000MW，設(shè)計壽命不小于30年，額定轉(zhuǎn)速3000r/min2鍋爐鍋爐由哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司引進(jìn)日本三菱重工業(yè)株式會社（MHI）技術(shù)生產(chǎn)的HG-2980/26.25YM2型超超臨界參數(shù)、變壓運(yùn)行直流鍋爐，一次中間再熱，B-MCR工況下，鍋爐出口主蒸汽參數(shù)26.25MPa/605℃，再熱蒸汽參數(shù)為4.85MPa/603℃，設(shè)計保證效率93.66%，預(yù)熱器漏風(fēng)設(shè)計值為6%2發(fā)電機(jī)哈爾濱汽輪發(fā)電機(jī)有限公司供貨，日本東芝公司提供技術(shù)支持制造的。額定容量1120MVA，冷卻方式為水-氫-氫，額定電壓27kV，F(xiàn)級絕緣，功率因數(shù)0.9，發(fā)電機(jī)出口裝設(shè)斷路器，為瑞士ABB生產(chǎn)的HEC8-130XL型SF6開關(guān)2輸煤系統(tǒng)貯煤設(shè)施懸臂式斗輪堆取料機(jī)堆3000/取1500t/h懸臂長40m3帶式輸送機(jī)卸煤系統(tǒng)B=1800mm出力3000t/h加倉系統(tǒng)B=1400mm出力1500t/h89熱力系統(tǒng)主蒸汽和再熱蒸汽系統(tǒng)主蒸汽參數(shù)26.25MPa/605，主蒸汽管道規(guī)格材質(zhì)Ф559×102SA-335P92再熱蒸汽參數(shù)為4.85MPa/603℃，熱再連通管規(guī)格材質(zhì)為Ф836×40SA-336F91，冷再連通管Ф864×30SA-106C旁路系統(tǒng)采用CCI廠家35％旁路系統(tǒng)。旁路采用高、低壓兩級串聯(lián)布置型式。汽機(jī)旁路主要由電子控制裝置、液動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥門等三部分組成。高壓旁路系統(tǒng)閥門包括一只減溫減壓閥，一只噴水調(diào)節(jié)閥和一只噴水隔斷閥；低壓旁路系統(tǒng)閥門包括二只減溫減壓閥，二只噴水調(diào)節(jié)閥和二只噴水隔斷閥2給水系統(tǒng)前置泵兩臺汽動給水泵前置泵，布置在汽機(jī)房的零米層，由德國KSB生產(chǎn)KRHA400/710型離心泵，為水平、單級軸向分開式2/機(jī)給水泵兩臺汽動給水泵，布置在汽機(jī)房的17米層的小汽輪機(jī)房內(nèi)，由德國KSB公司生產(chǎn)的CHTD7/5型離心泵，為臥式、水平、五級筒體式2/機(jī)液力偶合器電動鍋爐給水泵所配的R17K.550M型液力偶合器，系德國(Voith)伏依特公司生產(chǎn)1/機(jī)凝結(jié)水系統(tǒng)型號：BDC500-600D2s由蘇爾壽泵(英國)有限公司生產(chǎn)，泵轉(zhuǎn)速為1486r/min,揚(yáng)程310m，額定功率kW4制粉系統(tǒng)給煤機(jī)型號CS2036HP，6臺/爐，最大連續(xù)出力不小于97t/h，上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究所6×2磨煤機(jī)型號MPS280，6臺/爐，五用一備，沈陽機(jī)電裝備工業(yè)集團(tuán)銷售有限公司，單位功耗(保證出力下)9.21kWh/t，煤粉細(xì)度R90≤15.3%，額定出力75t/h，最大滿足出力92t/h6×2引風(fēng)機(jī)型號AN42e6(V13+4°)，靜葉調(diào)節(jié)軸流式風(fēng)機(jī)，2臺/爐，成都電力機(jī)械廠，755.5m3/s，全壓升5953.2／7405.2Pa4一次風(fēng)機(jī)型號PAF20.5-15-2，動調(diào)雙級軸流式風(fēng)機(jī)，上海鼓風(fēng)機(jī)廠有限公司，流量177m3/s，全壓升17878（HP）/21258Pa4送風(fēng)機(jī)型號FAF28-14-1，動調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)，2臺/爐，上海鼓風(fēng)機(jī)廠有限公司，流量369m3/s，全壓升5435Pa4煙囪兩爐合用“雙內(nèi)筒”形式的鋼煙囪，高度240米，在混凝土外筒內(nèi)豎立二支直徑為7.2M的鋼內(nèi)筒排煙，每臺鍋爐使用一支鋼內(nèi)筒；煙囪防腐內(nèi)襯材料選用耐酸混凝土1點火油系統(tǒng)點火方式油槍共三層24只，品牌coen，高能電弧點火，AB層0.5t/h，CD層0.75t/h,EF層1t/h等離子DLZ-200，燃燒器A層8角布置，正常工作功率范圍50-150kW，煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司2×2油罐外徑Ф14950，內(nèi)徑Ф14800，高度h=14198，有效容積2046m3，公稱容積m3，材質(zhì)Q2351機(jī)組控制系統(tǒng)主機(jī)DCS系統(tǒng)是Emerson公司基于WindowsXPSP2操作系統(tǒng)的V3.1.1版OVATION系統(tǒng)汽輪機(jī)DEH系統(tǒng)為東芝公司與汽輪機(jī)配套提供的TOSMAP-DS/W500系統(tǒng)輔控DCS系統(tǒng)（包括輸煤、灰渣、脫硫、化學(xué)水處理）為歐陸NETWORK-6000分散控制系統(tǒng)2除灰渣系統(tǒng)電除塵器型號2F648A浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?×2飛灰輸送一臺爐配置2.2m3倉泵24臺，0.8m3倉泵24臺,一電場配置3根DN250輸灰管道，二、三、四電場配置2根DN250輸灰管道制造商：北京克萊德貝爾格曼華通物料輸送有限公司2撈渣機(jī)撈渣機(jī)配二級輸送機(jī)，出力80T/H制造商：北京克萊德貝爾格曼華通物料輸送有限公司2灰場堆灰?guī)旎?.21*107m31電氣系統(tǒng)主變壓器保定天威變壓器有限公司，3*DFP-380000/5007高壓廠用變壓器中山ABB變壓器有限公司，SFSZ9－70000/20，有載調(diào)壓2×2高壓啟/備變壓器重慶ABB變壓器有限公司，SFZ-44MVA/500kV；SZ-26MVA/500kV，有載調(diào)壓1＋1直流系統(tǒng)充電機(jī)杭X中恒電氣股份有限公司GZDZ系列，每臺機(jī)主廠房有110V和220V蓄電池OPzV2V600AH/1000AH/2500AH。網(wǎng)控樓有兩組110V，每臺機(jī)各有兩組110V，一組220V蓄電池，江蘇金海達(dá)科技發(fā)展有限公司8交流不停電電源深圳市正昌時代電源系統(tǒng)有限公司引進(jìn)以色列GAMATRONIC，網(wǎng)控樓是有兩個BYP-30K，兩臺機(jī)各有兩個UPS，GTSI-100K6脫硫系統(tǒng)1爐1塔逆流噴淋帶GGH，石灰石濕法煙氣脫硫。北京XXXX龍源環(huán)保集團(tuán)公司EPC2濕磨型號：TSM3070.0C制造商：南京龍?zhí)稒C(jī)械設(shè)備廠3(公用)漿液循環(huán)泵型號：KWPK-800-883（離心式冷澆注陶瓷泵）制造商：德國KSB8真空皮帶機(jī)型號：DU45/2500，出力37t/h，脫水面積45m2制造商：江蘇德克環(huán)保設(shè)備有限公司3(公用)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)輔機(jī)循環(huán)水泵2800SP-CV型混流泵，為立式可抽芯混流泵，用于提供凝汽器及開式水冷卻器等冷卻設(shè)備冷卻水；泵轉(zhuǎn)速298r/min，揚(yáng)程13.6m，額定功率3800kW，日立公司生產(chǎn)4閉冷水泵型號為600CS－50；閉冷水泵為CS型泵，系單極、雙吸、泵殼中開的臥式離心泵，泵轉(zhuǎn)速970r/min，額定功率466kW，江蘇阿波羅泵廠生產(chǎn)4儲氫設(shè)施氫氣匯流排2套，氫瓶集裝格12組，每組20只氫瓶，外購氫氣，每套氫氣匯流排最大供氫量320Nm3/h。配置在線氫氣純度儀、濕度儀和氫氣檢漏儀，河北電力設(shè)備廠；氫瓶集裝格制造廠南京晨虹氫業(yè)有限公司2(公用)鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)超濾系統(tǒng)型號：科氏膜V1072-35-PMPW（36支），100M3/h，上海同濟(jì)水處理有限公司2（公用）反滲透系統(tǒng)型號：陶氏膜BW30-365FR（180支），75M3/h制造商：上海同濟(jì)水處理有限公司2（公用）一級除鹽+混床系統(tǒng)100M3/h陽床（φ2824*12樹脂裝載高度1600mm,壓脂層200mm）、100M3/h陰床（φ3024*12樹脂裝載高度2400mm，壓脂層200mm）、100M3/h混床（φ樹脂層H陽500mm,H陰1000mm，H惰200mm）制造商：南通海容水處理有限公司2（公用）精處理系統(tǒng)2200M3/h（兩臺）前置過濾器（φ1860×30濾芯270支）+2200M3/h（四臺）混床(φ3256×28水帽101只)，南京中電聯(lián)電力集團(tuán)有限公司2附表3自查評組織及專業(yè)分工序號自評價項目責(zé)任部門配合部門一安全生產(chǎn)管理安監(jiān)部5.1目標(biāo)安監(jiān)部各部門5.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)安監(jiān)部人資部5.3安全生產(chǎn)投入計劃部財務(wù)部5.4法律法規(guī)與安全管理制度總經(jīng)部安監(jiān)部設(shè)管部運(yùn)行部5.5教育培訓(xùn)人資部政工部各部門5.8隱患排查和治理安監(jiān)部設(shè)管部運(yùn)行部5.11應(yīng)急救援安監(jiān)部設(shè)管部運(yùn)行部5.12信息報送和事故調(diào)查處理安監(jiān)部設(shè)管部5.13績效評定和持續(xù)改進(jìn)安監(jiān)部人資部二生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施設(shè)管部5.6.1設(shè)備設(shè)施管理設(shè)管部運(yùn)行部5.6.2設(shè)備設(shè)施保護(hù)總經(jīng)部設(shè)管部5.6.3設(shè)備設(shè)施安全設(shè)管部運(yùn)行部5.6.4設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制設(shè)管部燃管部港X公司5.6.5設(shè)備設(shè)施防汛、防災(zāi)設(shè)管部總經(jīng)部三作業(yè)安全運(yùn)行部5.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理運(yùn)行部設(shè)管部5.7.2作業(yè)行為管理設(shè)管部運(yùn)行部總經(jīng)部5.7.3標(biāo)志標(biāo)識運(yùn)行部設(shè)管部5.7.4相關(guān)方安全管理安監(jiān)部計劃部5.7.5變更管理設(shè)管部運(yùn)行部人資部5.9重大危險源監(jiān)控運(yùn)行部設(shè)管部四職業(yè)健康人資部5.10.1職業(yè)健康管理人資部運(yùn)行部5.10.2職業(yè)危害告知和警示人資部運(yùn)行部設(shè)管部5.10.3職業(yè)健康防護(hù)運(yùn)行部設(shè)管部人資部5.10.4職業(yè)危害申報人資部安監(jiān)部附表4基本條件查評情況序號基本條件支撐材料結(jié)論1應(yīng)取得電力業(yè)務(wù)許可證×年×月×日，取得電力業(yè)務(wù)許可證。許可證編號：1441607-00436，有效期至×年×月×日符合2評審期內(nèi)未發(fā)生負(fù)有責(zé)任的人身死亡或3人以上重傷的電力人身事故、較大以上電力設(shè)備事故、電力安全事故以及對社會造成重大不良影響的事件1.XX市高港區(qū)安監(jiān)局1月10日對我公司評審期內(nèi)的安全生產(chǎn)情況出具證明2.安全情況月報表（1-12月）3.月度安全簡報（1-12月）4.月度電力生產(chǎn)事故綜合統(tǒng)計表（1-12月）符合3發(fā)電機(jī)組（或風(fēng)電場）經(jīng)過并網(wǎng)安全性評價；運(yùn)行水電站大壩按規(guī)定注冊1.江蘇電監(jiān)辦下發(fā)的寧電監(jiān)安【】165號《關(guān)于XXXXXX發(fā)電有限公司1、2號機(jī)組經(jīng)過并網(wǎng)安全性評價的通知》批準(zhǔn)文件2.新建發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性自評價報告（.12）3.新建發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性自評價報告（.03）符合4電力建設(shè)工程項目已經(jīng)核準(zhǔn)，并在電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案3月31日經(jīng)國家發(fā)改委發(fā)改能源【】546號《國家發(fā)改委關(guān)于江蘇XXXXXXXX一期工程核準(zhǔn)的批復(fù)》符合5無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為XX市高港區(qū)安監(jiān)局內(nèi)對我公司進(jìn)行的執(zhí)法檢查符合附表5評分項目不適用項說明表項目序號自查評項目標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分不適用項說明5.1目標(biāo)40405.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)60605.3安全生產(chǎn)投入40405.4法律法規(guī)與安全管理制度60605.5教育培訓(xùn)80805.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施800500內(nèi)無新、改、擴(kuò)建工程，故：5.6.1.1項不適用；無水庫，故：5.6.1.7項不適用；無水輪發(fā)電機(jī)組，故：5.6.3.10項不適用；無水電廠大壩及泄洪設(shè)施，故：5.6.3.11項不適用；無船閘、升船機(jī)等通航設(shè)施，故：5.6.3.13項不適用；無風(fēng)力發(fā)電設(shè)備設(shè)施，故：5.6.3.14、5.6.4.5.1、5.6.4.5.2、5.6.4.5.3、5.6.4.5.4、5.6.4.5.5、5.6.4.7.1、5.6.4.7.2、5.6.4.7.3、5.6.4.7.4、5.6.4.7.5、5.6.4.7.6項不適用；無水電站大壩，故：5.6.4.6.1項不適用；本企業(yè)屬于火力發(fā)電，非水電廠，故：5.6.4.8.4、5.6.4.8.5項不適用5.7作業(yè)安全4004005.8隱患排查和治理60605.9重大危險源監(jiān)控40405.10職業(yè)健康1001005.11應(yīng)急救援60605.12信息報送和事故調(diào)查處理40405.13績效評定和持續(xù)改進(jìn)2020附表6自查評評分項目統(tǒng)計表項目序號專業(yè)名稱評價項適用項不適用項扣分項占適用比(%)發(fā)現(xiàn)問題（條）重點問題（項）應(yīng)得分實得分5.1目標(biāo)330133.31040385.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)440000060605.3安全生產(chǎn)投入220000040405.4法律法規(guī)與安全管理制度550120.01060585.5教育培訓(xùn)550000080805.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施664620510.9515004835.7作業(yè)安全20200313.0304003915.8隱患排查和治理440000060605.9重大危險源監(jiān)控330000040405.10職業(yè)健康12120216.720100985.11應(yīng)急救援880112.51060585.12信息報送和事故調(diào)查處理330000040405.13績效評定和持續(xù)改進(jìn)440125.0102019合計139119201411.914115001465附表7自評得分統(tǒng)計明細(xì)表序號項目標(biāo)準(zhǔn)分實得分得分率（%）序號項目標(biāo)準(zhǔn)分實得分得分率（%）安全生產(chǎn)管理50049398.65.7.3標(biāo)志標(biāo)識403895.05.1目標(biāo)403895.05.7.4相關(guān)方安全管理30301005.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)60601005.7.5變更管理10101005.3安全生產(chǎn)投入4040100職業(yè)健康1009898.05.4法律法規(guī)與安全管理制度605896.75.10.1職業(yè)健康管理30301005.5教育培訓(xùn)80801005.10.2職業(yè)危害告知和警示10101005.8隱患排查和治理60601005.10.3職業(yè)健康防護(hù)504896.05.9重大危險源監(jiān)控40401005.10.4職業(yè)危害申報10101005.11應(yīng)急救援605896.7生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施50048396.65.12信息報送和事故調(diào)查處理40401005.6.1設(shè)備設(shè)施管理90901005.13績效評定和持續(xù)改進(jìn)2019955.6.2設(shè)備設(shè)施保護(hù)3030100作業(yè)安全40039197.85.6.3設(shè)備設(shè)施安全14013697.15.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理807593.85.6.4設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制21019793.85.7.2作業(yè)行為管理24023899.25.6.5設(shè)備設(shè)施防汛、防災(zāi)3030100標(biāo)準(zhǔn)分1500實得分1465自評綜合得分97.7附表8自查評內(nèi)容明細(xì)表序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分自查評情況應(yīng)得分實得分查評人5.1目標(biāo)4040385.1.1目標(biāo)的制定電力企業(yè)應(yīng)制定明確的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)明確企業(yè)安全狀況在人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面的各項安全指標(biāo)。安全指標(biāo)應(yīng)科學(xué)、合理，包括：不發(fā)生人身重傷及以上人身事故、不發(fā)生一般及以上各類電力安全事故。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，以文件形式下達(dá)。10公司制定了《XXXXXX發(fā)電有限公司發(fā)展規(guī)劃（~）》，其中對安全生產(chǎn)的發(fā)展目標(biāo)、工作重點和保障措施提出了明確要求。X電安監(jiān)【】5號文《關(guān)于印發(fā)安全工作計劃的通知》由總經(jīng)理簽發(fā)，并在公司網(wǎng)站上向全體員工發(fā)布，提出公司安全目標(biāo)，包含人身、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境和管理等方面的內(nèi)容，具體為六個不發(fā)生，即：1.不發(fā)生重傷及以上人身事故；2.不發(fā)生重大設(shè)備事故和有人員責(zé)任的一般事故；3.不發(fā)生重大火災(zāi)事故；4.不發(fā)生影響系統(tǒng)安全的事故；5.不發(fā)生人員惡性誤操作事故；6.不發(fā)生負(fù)有同責(zé)及以上的重大交通事故。以上安全目標(biāo)經(jīng)公司職代會審議經(jīng)過，向全公司員工承諾。年度安全指標(biāo)為：1.一般事故：一般及以下事故≤2起/年。2.一類障礙：全年發(fā)生次數(shù)≤4次；人員責(zé)任的一類障礙0次，惡性誤操作事故0次。10105.1.2目標(biāo)的控制與落實根據(jù)確定的安全生產(chǎn)目標(biāo)制定相應(yīng)的分級（廠級、部門、班組）目標(biāo)?；鶎訂挝换虿块T按照安全生產(chǎn)職責(zé)，制定相應(yīng)的分級控制措施。15查閱以下資料：1.設(shè)管部安全生產(chǎn)責(zé)任書2.運(yùn)行部安全生產(chǎn)責(zé)任書3.X電安監(jiān)【】85號文《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作實施方案的通知》4.公司各部門目標(biāo)指標(biāo)分解。公司由安監(jiān)部制定安全目標(biāo)和分解指標(biāo)，各部門和班組根據(jù)確定的安全生產(chǎn)目標(biāo)制定相應(yīng)的分級控制目標(biāo)。生產(chǎn)部門已按照安全生產(chǎn)職責(zé)，制定相應(yīng)的分級控制措施。發(fā)現(xiàn)問題：部門和班組的安全目標(biāo)不明確、不具體，控制措施未結(jié)合崗位特點?？?分。15135.1.3目標(biāo)的監(jiān)督與考核制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法。定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與糾偏。對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行評估與考核。15依據(jù)中國XXXX集團(tuán)公司、江蘇省電監(jiān)辦、XXXX江蘇公司的月度安全生產(chǎn)簡報的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，公司全年未發(fā)生安全事故，人身輕傷、異常、一般火災(zāi)等次數(shù)為0次，設(shè)備上發(fā)生的一類障礙0次，XX市高港區(qū)安監(jiān)局對我公司安全生產(chǎn)情況作出了未發(fā)生一般及以上安全生產(chǎn)事故的證明。完成了年初制定的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。公司制定了《安全生產(chǎn)考核辦法》，并嚴(yán)格執(zhí)行，按月對各部門和外委單位的安全績效完成情況進(jìn)行考核，對年度完成情況按各部門與公司簽訂的《年度綜合績效考核目標(biāo)責(zé)任狀》進(jìn)行考核。15155.2組織機(jī)構(gòu)和職能6060605.2.1安全生產(chǎn)委員會成立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會，明確機(jī)構(gòu)的組成和職責(zé)，建立健全工作制度和例會制度。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況，部署安全生產(chǎn)工作，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項。101.公司成立了以總經(jīng)理為主任委員，公司各分管領(lǐng)導(dǎo)為副主任委員，各部門和外委單位項目負(fù)責(zé)人為委員的安全生產(chǎn)委員會。以公司發(fā)文的形式明確了機(jī)構(gòu)的組成和職責(zé)，其中明確了工作例會的要求。2.公司在每季度首月的上旬召開由總經(jīng)理或分管生產(chǎn)副總經(jīng)理主持、各部門和各外包負(fù)責(zé)人參加的公司安全生產(chǎn)委員會會議，對季度安全生產(chǎn)情況進(jìn)行分析和總結(jié)，對下季度重要安全生產(chǎn)工作做出詳細(xì)部署，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決策公司安全生產(chǎn)的重大事項。每次會議均形成會議紀(jì)要，經(jīng)主持會議的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后在公司生產(chǎn)MIS上公布。全年形成季度安委會會議紀(jì)要共4份。10105.2.2安全生產(chǎn)保障體系建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人組成的安全生產(chǎn)保障體系。貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則。企業(yè)、部門（車間）主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織召開安全生產(chǎn)分析會議,形成會議記錄并予以公布。落實安全生產(chǎn)保障體系職責(zé)，保障安全生產(chǎn)所需的人員、物資、費(fèi)用等需要。101.公司建立明確的安全生產(chǎn)保障體系（含技術(shù)監(jiān)督體系）。2.公司以制度、會議和通知等多種方式，全面貫徹落實“管生產(chǎn)必須管安全”的原則。3.公司每月10日前由總經(jīng)理或分管生產(chǎn)副總經(jīng)理主持召開的由各部門和各外包負(fù)責(zé)人參加的安全分析會，分析總結(jié)上月安全生產(chǎn)情況，部署下一月的安全生產(chǎn)工作，每次會議均形成會議紀(jì)要，經(jīng)主持會議的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后在公司網(wǎng)站上發(fā)布。全年形成月度安全分析會和季度安委會會議紀(jì)要共12份。4.公司安全分析會上的主要工作要求和上月完成情況經(jīng)過月度生產(chǎn)計劃的文件發(fā)布，實現(xiàn)工作情況閉環(huán)。5.生產(chǎn)部門經(jīng)過月度部門會議的方式進(jìn)行安全生產(chǎn)分析。10105.2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督體系根據(jù)國家和上級單位規(guī)定要求，設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，配備滿足安全生產(chǎn)要求的各級安全監(jiān)督人員和所需的設(shè)施器材。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)安全監(jiān)督隊伍建設(shè)，鼓勵和支持安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員取得注冊安全工程師資質(zhì)。建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議，并做好會議記錄。安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)要嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)職責(zé)，布置、督促、落實企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，檢查安全生產(chǎn)工作開展情況，糾正違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為，嚴(yán)格安全生產(chǎn)考核，安全監(jiān)督工作記錄完整。201.公司設(shè)立有安全監(jiān)察部，配備人員4名，設(shè)管部和運(yùn)行部各設(shè)1名專職安全員，班組和專業(yè)設(shè)兼職安全員，各外包單位設(shè)專兼職安全員。2.安監(jiān)人員均為大專以上學(xué)歷，配備了攝影、攝像和錄音等現(xiàn)場監(jiān)察所需器材，安全防護(hù)用品按需配置到位。安監(jiān)人員中有1人已取得安全注冊工程師證，1人已經(jīng)過安全注冊工程師考試，近期能夠取證。3.在安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)人員發(fā)生變動時，及時經(jīng)過公司發(fā)文的形式予以更新，每月由安監(jiān)部主任主持召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議，傳達(dá)公司月度安全分析會和安委會的精神，檢查上月安全工作完成情況，分析安全監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，對當(dāng)月安全監(jiān)督工作提出具體要求，同時做好會議記錄。4.安全監(jiān)督人員對技改項目施工現(xiàn)場、檢修現(xiàn)場，危險工作和重點工作等都能全面及時地進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，對現(xiàn)場監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象能立即制止，對安全隱患及時發(fā)出整改通知單、安全考核單，對整改完成情況進(jìn)行跟蹤檢查。有關(guān)檢查的記錄有照片、錄像和紙質(zhì)等記錄。主要資料有：1.整改通知單、考核單、整改反饋等匯總2.有關(guān)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查照片、錄像和記錄本等。20205.2.4安全生產(chǎn)責(zé)任制制定符合本企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各部門、各級、各類崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。各級、各類崗位人員要認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度。企業(yè)應(yīng)建立責(zé)任追究制度，對安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查、考核。201.公司制定了《安全生產(chǎn)工作責(zé)任制》，明確了各部門、各部門領(lǐng)導(dǎo)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，各部門制定了各崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制及各外包單位的安全生產(chǎn)責(zé)任，制定后報公司安監(jiān)部進(jìn)行備案。2.公司總經(jīng)理和分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，建立、健全本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，根據(jù)人員變動和組織機(jī)構(gòu)調(diào)整情況及時調(diào)整安委會成員。組織制定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程，公司年度安全勞動保護(hù)措施和反事故技術(shù)措施都能按時完成，保證了安全生產(chǎn)投入的有效實施。公司領(lǐng)導(dǎo)及時督促和檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，組織制定并實施了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，全年安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，未發(fā)生生產(chǎn)安全事故。各級、各類崗位人員能認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度。3.公司制定了《安全生產(chǎn)考核辦法》、《反違章考核管理規(guī)定》、《安全生產(chǎn)獎懲管理規(guī)定》、《安全目標(biāo)管理制度》等一系列安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度。公司認(rèn)真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，定期和不定期地經(jīng)過季節(jié)性安全大檢查、現(xiàn)場檢查和職工代表檢查等方式對安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查，建立安全生產(chǎn)的激勵和約束機(jī)制，努力做到督促與考核并重。全年對及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患，積極應(yīng)對突發(fā)事件，主動采取防范措施等行為給予了獎勵，其中公司員工獎勵9次，共9500元，外包單位員工獎勵3次，共2500元。全年對存在安全隱患、文明生產(chǎn)不合格的行為除月度公司績效考核外，共考核13000元。20205.3安全生產(chǎn)投入4040405.3.1費(fèi)用管理制定滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費(fèi)用計劃，嚴(yán)格審批程序，按上級規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用并落實到位，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)部門對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。15經(jīng)查閱以下資料：1.X電安監(jiān)[]83號文《關(guān)于印發(fā)安全勞動保護(hù)措施計劃和反事故措施計劃的通知》。2.X電安監(jiān)[]38號文《關(guān)于開展安全生產(chǎn)月活動的通知》。3.各季度反措計劃完成情況報審表。公司在安全生產(chǎn)管理制度中明確了滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費(fèi)用管理要求和審批程序，嚴(yán)格按上級規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，年度主要安全生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算以二措計劃的形式予以制定，經(jīng)公司董事會審批同意后按實提取。15155.3.2費(fèi)用使用安全生產(chǎn)費(fèi)用主要用于以下方面：安全技術(shù)和勞動保護(hù)措施：安全標(biāo)志、安全工器具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置、安全培訓(xùn)、職業(yè)病防護(hù)和勞動保護(hù)，以及重大安全生產(chǎn)課題研究和預(yù)防事故采取的安全技術(shù)措施工程建設(shè)等。反事故措施：設(shè)備重大缺陷和隱患治理、針對事故教訓(xùn)采取的防范措施、落實技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行的設(shè)備和系統(tǒng)改造、提高設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)改造等。應(yīng)急管理：預(yù)案編制、應(yīng)急物資、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等。安全檢測、安全評價、事故隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控整改以及安全保衛(wèi)等。安全法律法規(guī)收集與識別、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施與維護(hù)、安全監(jiān)督檢查、安全技術(shù)技能競賽、安全文化建設(shè)與安全月活動等。25經(jīng)查閱以下資料：1.公司上報XXXX集團(tuán)《二措完成情況和二措計劃》。2.公司《二措完成情況和二措計劃》（報審稿）3.安全培訓(xùn)、年度職業(yè)健康檢查等費(fèi)用報銷單。確認(rèn)各項安全生產(chǎn)費(fèi)用按需如實投入使用。安全生產(chǎn)費(fèi)用包含了二措、安全檢測、評價和安全月活動等。符合要求。25255.4法律法規(guī)與安全管理制度6060585.4.1法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。企業(yè)職能部門應(yīng)及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其它要求及時傳達(dá)給從業(yè)人員。企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位（企業(yè)）規(guī)章制度，貫徹到日常安全管理工作中。15已建立識別和獲取適用的公司程序性文件《法律、法規(guī)與其它要求控制程序》（），明確了法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的主管部門為總經(jīng)理工作部，規(guī)定由各部門定期經(jīng)過文件、網(wǎng)站、法律讀本等途徑獲取相關(guān)最新法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并反饋給總經(jīng)理工作部及時更新。結(jié)合公司每年“三標(biāo)”內(nèi)審工作，總經(jīng)理工作部牽頭完成已次適用法律目錄更新，并由各部門根據(jù)最近法律檢查完善本企業(yè)相關(guān)制度文件。法律清單目錄更新后，傳各部門相關(guān)人員學(xué)習(xí)，并登記。15155.4.2規(guī)章制度建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的各項規(guī)章制度（包括但不但限于附錄A），并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。15A1安全生產(chǎn)職責(zé)：現(xiàn)有文件：安全生產(chǎn)工作責(zé)任制。A2安全生產(chǎn)費(fèi)用：現(xiàn)有文件：生產(chǎn)費(fèi)用管理辦法。A3文件和檔案管理設(shè)管部負(fù)責(zé)?，F(xiàn)有文件：檔案通用管理標(biāo)準(zhǔn)。文書檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?？⒐n案管理規(guī)定。工程文件資料管理規(guī)定。A4安全生產(chǎn)檢查及隱患排查與治理：現(xiàn)有文件：安全檢查及整改管理規(guī)定。A5兩票三制安監(jiān)部負(fù)責(zé)。現(xiàn)有文件：操作票管理制度。工作票管理制度。交接班管理制度。設(shè)備定期輪換與試驗制度。巡回檢查管理制度。A6安全教育培訓(xùn)安監(jiān)部負(fù)責(zé)。安全教育與培訓(xùn)。A7特種設(shè)備及特種作業(yè)人員管理設(shè)管部負(fù)責(zé)，現(xiàn)有文件：特種作業(yè)人員安全管理規(guī)定。施工機(jī)械、特種設(shè)備安全管理制度。A8設(shè)備管理設(shè)管部負(fù)責(zé)，現(xiàn)有文件：設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備維護(hù)管理制度。設(shè)備異動管理。設(shè)備臺帳管理制度。設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備停復(fù)役及退役管理規(guī)定。設(shè)備無滲漏管理標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備評級管理標(biāo)準(zhǔn)。A10危險化學(xué)品和重大危險源管理運(yùn)行部負(fù)責(zé)。現(xiàn)有文件：化學(xué)危險品使用保管管理制度。危險化學(xué)品安全管理制度。A11特殊危險作業(yè)管理設(shè)管部負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)問題：A9建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理。未見《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理》制度，扣2分。15135.4.3安全生產(chǎn)規(guī)程企業(yè)應(yīng)配備國家及電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應(yīng)編制運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應(yīng)將有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位。10公司明確了各部門、崗位應(yīng)配備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，部門、班組、崗位已做到人手一冊，包括最新的安全生產(chǎn)規(guī)程（GB26164.1-電業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程）。公司已編制運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊及相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程。10105.4.4評估和修訂每年至少一次對企業(yè)執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運(yùn)行、試驗等規(guī)程的有效性進(jìn)行檢查評估；及時完善規(guī)章制度、操作規(guī)程，每年發(fā)布有效的法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單；每3～5年對有關(guān)制度、規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布。規(guī)章制度、操作規(guī)程的修訂、審查應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。10現(xiàn)行有效制度清單存在并公布，并已經(jīng)會簽；已對公司所有制度進(jìn)行集中修訂，并履行完審批手續(xù)，重新印刷發(fā)布。10105.4.5文件和檔案管理嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保規(guī)章制度、規(guī)程編制、使用、評審、修訂的有效性。建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對安全記錄的有效管理。安全記錄至少包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動記錄、安全會議記錄、安全檢查記錄等。10已建立檔案管理制度，包括：檔案通用管理標(biāo)準(zhǔn)文書檔案管理標(biāo)準(zhǔn)竣工檔案管理規(guī)定會計檔案管理標(biāo)準(zhǔn)科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)人事檔案管理規(guī)定聲像實物檔案管理標(biāo)準(zhǔn)電子檔案規(guī)檔管理辦法檔案庫房管理制度檔案保密管理制度檔案管理信息化建設(shè)規(guī)定班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動記錄、安全會議記錄、安全檢查記錄等已由相關(guān)責(zé)任部門、班組具體詳細(xì)記錄。10105.5教育培訓(xùn)8080805.5.1教育培訓(xùn)管理明確安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實施安全教育培訓(xùn)計劃，提供相應(yīng)的資源保證。做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實施分級管理，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。101.安全教育培訓(xùn)主管部門和專責(zé)人明確。2.有教育培訓(xùn)計劃，有安全教育培訓(xùn)記錄和檔案。3.有培訓(xùn)效果評價報告。10105.5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn)，具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力；經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格，取得培訓(xùn)合格證書。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。101.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的培訓(xùn)合格證書。2.培訓(xùn)學(xué)時符合規(guī)定,每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。10105.5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)每年對生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全教育和安全規(guī)程考試，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。其中，班組長的安全培訓(xùn)應(yīng)符合國家有關(guān)要求，工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人須經(jīng)安全培訓(xùn)、考試合格并公布。新入廠員工在上崗前必須進(jìn)行廠、車間、班組三級安全教育培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。危險性較大的崗位人員應(yīng)熟悉與工作有關(guān)的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險介質(zhì)的物理、化學(xué)特性，培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時。生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間和班組安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考試，考試合格方可上崗。特種（設(shè)備）作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格并取得有效資格證書后，方可上崗作業(yè)。離開特種作業(yè)崗位達(dá)6個月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。201.工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人經(jīng)過安全培訓(xùn)、考試合格并在公司的網(wǎng)上公布；特種（設(shè)備）作業(yè)人員均取證上崗，有證書。2.現(xiàn)場作業(yè)人員按要求進(jìn)行安全生產(chǎn)規(guī)程考試，有成績記錄。3.新入廠人員進(jìn)行安全生產(chǎn)三級教育，有成績記錄。4.現(xiàn)場作業(yè)人員都經(jīng)過觸電急救及心肺復(fù)蘇法培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄。5.相關(guān)人員會使用防毒、防窒息等用品的。6.每年對生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全教育和安全規(guī)程考試，新入廠員工在上崗前進(jìn)行廠、車間、班組三級安全教育培訓(xùn)，特種（設(shè)備）作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格并取得有效資格證書，全部符合要求，有關(guān)材料可查。20205.5.4其它人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行現(xiàn)場有關(guān)安全知識的教育培訓(xùn)，并經(jīng)有關(guān)部門考試合格。企業(yè)應(yīng)對參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知，并做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作。101.對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，有記錄。2.對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行安全教育，才可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，有記錄。10105.5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)制定企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃綱要，重視企業(yè)安全文化建設(shè)，營造安全文化氛圍，形成企業(yè)安全價值觀，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動，引導(dǎo)從業(yè)人員安全態(tài)度和安全行為，形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。定期組織開展安全日活動，學(xué)習(xí)國家、上級單位、本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定以及本崗位安全生產(chǎn)知識，交流安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗，分析本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)防措施。嚴(yán)格班前、班后會。班前會要結(jié)合工作任務(wù)、設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)行方式做好危險點分析，布置安全措施，講解安全注意事項。工作結(jié)束應(yīng)及時總結(jié)當(dāng)班工作情況，分析工作中存在的問題，提出改進(jìn)意見和建議。301.安全文化納入企業(yè)文化建設(shè)，有企業(yè)安全理念；生產(chǎn)部門、班組制定了安全文化建設(shè)實施方案并開展活動。2.公司制定“反違章”制度和活動方案，每月都進(jìn)行活動分析，有記錄。3.安全日活動內(nèi)容充實，有針對性，記錄全。企業(yè)和部門領(lǐng)導(dǎo)、管理人員按照規(guī)定參加班組安全日活動。4.正常召開班前、班后會，會議內(nèi)容充實，有記錄。30305.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施8005004835.6.1設(shè)備設(shè)施管理12090905.6.1.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)建立新、改、擴(kuò)建工程安全“三同時”的管理制度。安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全預(yù)評價報告、安全專篇（等同勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生專篇）、安全驗收評價報告應(yīng)當(dāng)報有關(guān)部門備案。10本公司內(nèi)無新、改、擴(kuò)建工程。本項不適用，不計入標(biāo)準(zhǔn)分。//5.6.1.2設(shè)備基礎(chǔ)管理制定并落實設(shè)備責(zé)任制，保證設(shè)備分工合理、責(zé)任到崗。組織制定并落實設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃。加強(qiáng)設(shè)備質(zhì)量管理，完善設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺陷管理、設(shè)備異動管理、保護(hù)投退等制度，明確相應(yīng)工作程序和流程。保證備品、備件滿足生產(chǎn)需求。加強(qiáng)設(shè)備檔案管理，分類建立完善設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺賬。舊設(shè)備拆除前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估，制定拆除計劃和方案。凡拆除積存易燃、易爆及危險化學(xué)品的容器、設(shè)備、管道內(nèi)應(yīng)清洗干凈，驗收合格后方可拆除或報廢。151.制定了部門各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，部門所轄設(shè)備進(jìn)行了分工，設(shè)備缺陷管理制度、設(shè)備異動管理制度、設(shè)備保護(hù)投退制度等齊全，分工合理。2.制定了年度檢修項目計劃申報匯總表和年度重大特殊項目及技改項目建議表，并得到集團(tuán)公司的批復(fù)。3.新增和改造設(shè)備嚴(yán)格按技改項目管理制度執(zhí)行，包括立項、可研、開工報告、峻工報告、總結(jié)報告等。4.異動管理嚴(yán)格按異動管理制度實行網(wǎng)上異動申請、異動峻工驗收等要求辦理;保護(hù)投退有嚴(yán)格的審批制度，重要保護(hù)投退都征得總工程師的書面確認(rèn);設(shè)備缺陷及時消除，需停機(jī)或停系統(tǒng)處理的缺陷都辦理缺陷延期消除審批單。5.公司已確定了備品定額及事故備品定額，倉庫實行備品庫及超市管理模式，日常消耗件及小額備件以超市形式儲備，其它備件以公司內(nèi)部儲備及聯(lián)儲形式。6.設(shè)備圖紙資料齊全，大部分圖紙可網(wǎng)上查閱。7.在檢修及重大技改工程中，對一些重大項目都制定了專門施工方案，經(jīng)公司批準(zhǔn)后才可實施。15155.6.1.3運(yùn)行管理遵守調(diào)度紀(jì)律，嚴(yán)格調(diào)度命令，落實調(diào)度指令。認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行工況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況。完善設(shè)備檢修安全技術(shù)措施，做好監(jiān)護(hù)、驗收等工作。嚴(yán)格核對操作票內(nèi)容和操作設(shè)備名稱，加強(qiáng)操作監(jiān)護(hù)并逐項進(jìn)行操作。按規(guī)定時間、內(nèi)容及線路對設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，隨時掌握設(shè)備運(yùn)行情況；按規(guī)定時間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗工作，做好相關(guān)記錄。制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙的相關(guān)制度，并認(rèn)真執(zhí)行。根據(jù)設(shè)備狀況，合理安排機(jī)組運(yùn)行方式，做好事故預(yù)想，開展反事故演習(xí)，并做好各類運(yùn)行記錄。201.遵守調(diào)度紀(jì)律，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況，無被調(diào)度考核的事件發(fā)生。2.認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行工況，無運(yùn)行監(jiān)視不到位發(fā)生不安全事件。3.嚴(yán)格執(zhí)行二票三制，嚴(yán)格核對操作票內(nèi)容和操作設(shè)備名稱，加強(qiáng)操作監(jiān)護(hù)并逐項進(jìn)行操作。4.按規(guī)定時間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗工作，做好相關(guān)記錄。5.按規(guī)定時間、內(nèi)容及線路對設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，隨時掌握設(shè)備運(yùn)行情況。6.公司二十九項反措中有萬能解鎖鑰匙相關(guān)管理要求，配電室實行門禁管理。7.每季度組織開展反事故演習(xí)，進(jìn)行事故預(yù)想，并做好記錄。20205.6.1.4檢修管理制定并落實設(shè)備檢修管理制度，健全設(shè)備檢修組織機(jī)構(gòu)，編制檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或控制表。實行標(biāo)準(zhǔn)化檢修管理，編制檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包，對重大項目制定安全組織措施、技術(shù)措施及施工方案。嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，落實各項安全措施。嚴(yán)格檢修現(xiàn)場隔離和定置管理，檢修現(xiàn)場應(yīng)分區(qū)域管理，檢修物品實行定置管理。嚴(yán)格工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實行檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度，嚴(yán)格檢修作業(yè)中停工待檢點和見證點的檢查簽證。251.公司制定了設(shè)備檢修管理辦法，機(jī)組檢修定檢（三年）滾動計劃表，機(jī)組檢修工期計劃申請表，設(shè)備月度檢修項目計劃申報表，設(shè)備檢修質(zhì)量全過程管理控制表，檢修管理流程圖（發(fā)電機(jī)組檢修（A/B級）總結(jié)，每次A/B/C級檢修前，成立專門組織機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)包括領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，工作組確立項目負(fù)責(zé)人、有現(xiàn)場管理組、質(zhì)量管理組、運(yùn)行調(diào)試組、安全保衛(wèi)組、生活后勤組等2.每次A/B/C級檢修前，都編制了管理文件，包括質(zhì)量驗評表、作業(yè)指導(dǎo)書或文件包等，對重大項目制定安全組織措施、技術(shù)措施及施工方案。3.點檢人員每天定期檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，點檢記錄齊全。4.嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，每月對工作票合格率進(jìn)行統(tǒng)計，對不按工作票制度執(zhí)行進(jìn)行嚴(yán)格考核，工作票安全措施落實到位。5.每次檢修，現(xiàn)場都按規(guī)定進(jìn)行隔離，備件擺放整齊，A/B/C級檢修中，都制定了定置管理圖。6.嚴(yán)格中嚴(yán)格按質(zhì)量驗評表進(jìn)行，按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行各級驗收，檢修過程中檢查驗收執(zhí)行情況，驗收資料齊全。25255.6.1.5技術(shù)管理建立健全以總工程師或主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的技術(shù)監(jiān)控（督）網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責(zé)任制，制定年度工作計劃，定期組織開展技術(shù)監(jiān)督活動，建立和保持技術(shù)監(jiān)控（督）臺賬、報告、記錄等資料的完整性。制定技術(shù)改造管理辦法，加強(qiáng)設(shè)備重大新增、改造項目可行性研究，組織編制項目實施的組織措施、技術(shù)措施和安全措施。201.制定了技術(shù)監(jiān)督管理辦法和電氣設(shè)備絕緣監(jiān)督實施細(xì)則等17個實施細(xì)側(cè)，每月按實施細(xì)則要求開展活動，公司根據(jù)人員變化情況及時對監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行完善2.每年都制定年度技術(shù)監(jiān)督總結(jié)和制定年度技術(shù)監(jiān)督計劃。3.按技術(shù)監(jiān)督實施細(xì)則要求定期開展技術(shù)監(jiān)督工作，對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定整改方案。4.公司制定了技術(shù)改造管理辦法，每項技改按要求建立：技改項目年度計劃表、技改項目可行性研究報告、中國XXXX集團(tuán)公司生產(chǎn)型資本支出項目建議表、技改項目三年滾動規(guī)劃表、新、改、擴(kuò)建管理辦法、技改工程項目開工報告、技改工程項目竣工報告、技改項目總結(jié)報告、完工報告單，技改項目峻工驗收后資料及時歸檔。20205.6.1.6可靠性管理制定可靠性管理工作規(guī)范，建立可靠性管理組織網(wǎng)絡(luò)體系，設(shè)置可靠性管理專職（或兼職）工作崗位?？煽啃詫Ｘ?zé)人員參加崗位培訓(xùn)并取得崗位資格證書。建立可靠性信息管理系統(tǒng)，采集、統(tǒng)計、審核、分析、報送可靠性信息。編制可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告，評價分析設(shè)備、設(shè)施及電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性狀況，制定提高可靠性水平的具體措施并組織實施。定期對可靠性管理工作進(jìn)行總結(jié)，并開展可靠性管理自查工作。101.制定可靠性發(fā)電設(shè)備可靠性管理辦法，由專人負(fù)責(zé)可靠性管理工作，建立了可靠性管理組織體系，管理人員王毅資質(zhì)證書編號0163。2.統(tǒng)定期向XXXX集團(tuán)、南京電監(jiān)辦上報數(shù)據(jù)。3.每月根據(jù)可靠性數(shù)據(jù)形成報告并進(jìn)行分析，對存在的問題及時制定改進(jìn)措施。4.每月檢修分析報告