工程管理流程制度匯編

工程部指引匯編二○一一年八月前言工作原則公司所承擔(dān)開發(fā)的建筑、安裝、市政配套等建設(shè)項目，工程管理必須遵循“保證質(zhì)量、控制成本、合理工期、規(guī)范管理”的總原則。基本工作組織與管理方式公司設(shè)置由分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理工程部下屬劃分各項目部、總工辦；業(yè)務(wù)協(xié)管預(yù)算合約部、采購、行政部門。管理方式，工程部以項目管理為主，推進項目實施、注重品質(zhì)管理、嚴(yán)格掌控施工質(zhì)量和工程進度、對成本進行有效控制，技術(shù)成效規(guī)范化管理。目錄TOC\o"1-3"\n\h\z\u 施工前期準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備管理辦法流程概況流程目的規(guī)范項目開工前準(zhǔn)備工作管理，保證項目如期順利開工。適用范圍適用于公司項目從工程管理中心建立到項目開工前的管理。內(nèi)容開工前場地準(zhǔn)備工作、技術(shù)準(zhǔn)備工作等流程主導(dǎo)及參與部門（工程部、項目部）、預(yù)算合約部部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心參加初步設(shè)計與施工圖設(shè)計的任務(wù)書及設(shè)計成果評審；組織編制《工程進度計劃》；組織工程策劃會，編制《工程管理方案書》；項目前期場地準(zhǔn)備；項目前期資料準(zhǔn)備；組織《施工組織設(shè)計》審查；審查監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則；組織前期工程，組織施工單位、監(jiān)理單位進場；審核總包單位提交的《工程開工復(fù)工報審表》；主持召開工地第一次會議。預(yù)算合約部1.參加初步設(shè)計與施工圖設(shè)計的任務(wù)書及設(shè)計成果評審；2.組織編制《工程進度計劃》；3.組織工程策劃會，編制《工程管理方案書》；4.項目前期場地準(zhǔn)備；工作程序工程管理中心開發(fā)前期參與參加設(shè)計評審：工程管理中心參加初步設(shè)計與施工圖設(shè)計的任務(wù)書及設(shè)計成果評審?？偣まk負(fù)責(zé)將評審時間和地點通知工程管理中心，工程管理中心參加設(shè)計任務(wù)書及設(shè)計成果評審。參加招標(biāo)：工程管理中心按照《工程進度計劃》編制《工程承包商進場計劃》、《材料設(shè)備進場計劃》。工程管理中心按招標(biāo)管理流程規(guī)定參加工程類承包商的考察與招標(biāo)工作，并參加項目取得開發(fā)許可后，工程管理中心提出項目現(xiàn)場人員編制及進場計劃，行政管理中心人力資源部負(fù)責(zé)組織招聘。項目施工進度計劃和工程策劃《項目立項計劃》審批通過后，工程管理中心根據(jù)公司批準(zhǔn)下達的《項目立項計劃》，在1月內(nèi)編制《工程進度實施計劃》，提交工程管理中心總監(jiān)審核，工程副總審核；計劃管理中心需匯總各部門針對項目的專項計劃（各專項計劃需經(jīng)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核），組織編制《項目總體開發(fā)計劃》?！俄椖靠傮w開發(fā)計劃》經(jīng)工程副總審核、計劃管理中心審核、總經(jīng)理審批后下達執(zhí)行。工程管理中心要求在規(guī)定時間內(nèi)完成《工程進度實施計劃》到《項目總體開發(fā)計劃》編制。工程策劃：當(dāng)《項目總體開發(fā)計劃》經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批后，工程管理中心組織編制《工程管理計劃書》，并進行評審經(jīng)工程管理中心分管副總審核、總經(jīng)理審批后作為項目工程的指導(dǎo)文件，并在工程供方進場后向工程供方和相關(guān)部門交底?！豆こ坦芾碛媱潟肪幹圃斠姟俄椖抗こ坦芾磙k法》。（《工程管理計劃書》主要是按《工程進度實施計劃》和《項目總體開發(fā)計劃》要求，根據(jù)項目的特點編制需要推進進度和預(yù)控重點的計劃書面指引，一些技術(shù)難點的預(yù)示做好分析和準(zhǔn)備工作的計劃，需要個部門配合的項目計劃手冊）前期工程工程管理中心負(fù)責(zé)復(fù)核場地界址、現(xiàn)場臨建，對現(xiàn)場地形標(biāo)高進行測量，對用地內(nèi)的地上、地下物進行利用分析，對用地的配套、配建社會單位構(gòu)成進行分析，組織進行場地勘察。預(yù)算合約部要按照《項目總體開發(fā)計劃》確定七通一平施工單位，工程管理中心組織施工單位進場進行七通一平施工。項目開發(fā)中心配合辦理七通一平相關(guān)手續(xù)。審查監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則工程管理中心組織監(jiān)理單位進場。監(jiān)理單位提交監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則。工程管理中心審查監(jiān)理規(guī)劃中的以下內(nèi)容是否滿足工程監(jiān)理的要求：工程概況；監(jiān)理工作范圍和實現(xiàn)的目標(biāo)以及保證措施；擬訂項目的總監(jiān)理工程師和項目監(jiān)理組織機構(gòu)；按《監(jiān)理合同》“三控三管一協(xié)調(diào)”的措施及內(nèi)容要求；提供與本工程項目有關(guān)的其它服務(wù)的承諾；監(jiān)理單位關(guān)于實施監(jiān)理的管理規(guī)章制度。工程管理中心審查監(jiān)理實施細則中的以下內(nèi)容是否滿足工程監(jiān)理的要求：工程概況中的工程名稱、建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模等；投資總額和計劃工期、質(zhì)量等級、設(shè)計單位、承包單位、工程結(jié)構(gòu)、裝飾、功能等方面特點的簡述（按《監(jiān)理合同》要求）；監(jiān)理工作范圍和目標(biāo)；項目監(jiān)理組織形式；項目監(jiān)理組織機構(gòu)及職責(zé)范圍，主要包括：監(jiān)理機構(gòu)的組織和人員構(gòu)成、總監(jiān)理師的職權(quán)范圍、監(jiān)理員的職責(zé)范圍；監(jiān)理措施；在合同管理、信息管理方面的措施和對工程各有關(guān)方進行協(xié)調(diào)的方法；項目監(jiān)理工作制度。施工組織設(shè)計的審核。項目開工準(zhǔn)備項目開工現(xiàn)場準(zhǔn)備工程管理中心負(fù)責(zé)組織總包單位進場，并按照現(xiàn)場施工管理的規(guī)定，組織總包單位參加施工圖交底，施工圖交底詳見《施工圖紙交底管理辦法》；工程管理中心負(fù)責(zé)審核總包單位提交的現(xiàn)場臨建布置方案，對其施工總平面布置、現(xiàn)場臨水臨電布置、現(xiàn)場機具設(shè)備配置的合理性和經(jīng)濟性進行檢查；工程管理中心負(fù)責(zé)檢查總包單位現(xiàn)場準(zhǔn)備情況，保證其滿足本公司現(xiàn)場CI形象要求及施工合同相關(guān)條款要求。項目開工技術(shù)準(zhǔn)備預(yù)算合約部負(fù)責(zé)確定施工總包單位和監(jiān)理單位；工程管理中心組織首次工地會議，并辦理場地移交手續(xù)；工程管理中心、監(jiān)理單位審查總包單位提交的測量放線控制成果和保護措施；工程管理中心、監(jiān)理單位審查總包單位的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系；工程管理中心、監(jiān)理單位審查總包單位提供的專業(yè)分包商的資格。項目開工工程管理中心辦理施工報建手續(xù)，以獲得《施工許可證》。開工前項目開發(fā)中心負(fù)責(zé)組織完成規(guī)劃放線、定位交點工作?？偘鼏挝惶峤弧豆こ涕_工復(fù)工報審表》。監(jiān)理單位應(yīng)審查總包單位報送的《工程開工報審表》及相關(guān)資料，具備以下開工條件時，由監(jiān)理單位和工程管理中心簽發(fā)：施工許可證已獲政府主管部門批準(zhǔn)；征地拆遷工作能滿足工程進度的需要；施工組織設(shè)計已審核完畢；承包單位現(xiàn)場管理人員已到位，機具、施工人員已進場，主要工程材料已落實；進場道路及水、電、通訊等已滿足開工要求。工程管理中心、工程分管副總審核，總經(jīng)理審批《工程開工復(fù)工報審表》。工程項目開工前，工程管理中心總監(jiān)代表公司主持召開的第一次工地會議。工程分管副總、預(yù)算合約部參加。會議應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：工程管理中心、承包單位和監(jiān)理單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工；工程管理中心總監(jiān)根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對總監(jiān)理工程師的授權(quán)；工程管理中心介紹工程開工準(zhǔn)備情況；工程管理中心介紹施工準(zhǔn)備情況；工程管理中心和總監(jiān)理工程師對施工準(zhǔn)備情況提出意見和要求；總監(jiān)理工程師介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容；研究確定各方在施工過程中參加工地例會的主要人員，召開工地例會周期、地點及主要議題；第一次工地會議紀(jì)要由工程管理中心負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。支持性文件《施工圖紙交底管理辦法》《施工組織設(shè)計審查管理辦法》《項目工程管理辦法》相關(guān)記錄《工程開工復(fù)工報審表》施工圖交底管理辦法流程概況流程目的預(yù)防施工圖錯漏給施工造成的困難或?qū)е虏槐匾漠a(chǎn)品缺陷，避免施工圖設(shè)計與現(xiàn)有施工技術(shù)水平不匹配而使設(shè)計意圖無法實現(xiàn)；使施工人員及相關(guān)人員了解設(shè)計意圖、結(jié)構(gòu)體系、設(shè)備系統(tǒng)、技術(shù)重點、采用新材料、新技術(shù)的要求等，以便采取恰當(dāng)?shù)拇胧?，做好相?yīng)準(zhǔn)備工作。適用范圍適用于工程主體施工圖的交底會審工作；分部分項工程，土建、安裝、室內(nèi)裝修、景觀、市政等專業(yè)分別進行施工圖交底會審；相關(guān)技術(shù)交底同樣適用。定義施工組織設(shè)計是指對整個項目進行通盤考慮，全面規(guī)劃，以達到優(yōu)化各種工序所需的人力、物力、時間，確保按合同要求完成。流程主導(dǎo)及參與部門總工辦、工程管理中心、預(yù)算合約部部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心負(fù)責(zé)移交施工圖紙給監(jiān)理單位和施工單位，并監(jiān)督其審圖工作；匯總監(jiān)理單位和施工單位書面審圖意見；參與施工圖交底。總工辦負(fù)責(zé)組織施工圖交底工作；負(fù)責(zé)發(fā)放施工圖紙給工程管理中心；負(fù)責(zé)與施工圖設(shè)計單位的溝通、協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)整理《施工圖交底記錄》及正式版施工圖的存檔、發(fā)放。預(yù)算合約部參與施工圖交底會審。工作程序圖紙審閱及優(yōu)化工程管理中心在收到總工辦提供的施工圖后，應(yīng)立即組織進行工程管理中心的圖紙審查，對圖紙進行分專業(yè)的仔細審閱，并匯總。圖紙會審總工辦收到設(shè)計單位圖紙并經(jīng)內(nèi)審及審圖機構(gòu)審圖合格后，在移交單上簽署審閱意見移交工程管理中心（包括圖紙清單）。工程管理中心將圖紙及相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給施工、監(jiān)理單位有關(guān)專業(yè)工程師，規(guī)定合理的審閱時間，并監(jiān)督其審閱工作。監(jiān)理、施工單位在工程管理中心規(guī)定時限內(nèi)書面反饋審圖意見。工程管理中心專業(yè)工程師也需仔細審閱圖紙，把各工種圖紙中的相互配合差錯及不合理，不明確，不經(jīng)濟或與原審定的擴初設(shè)計有異的地方詳盡摘錄匯總，對設(shè)計圖紙進行優(yōu)化，并記錄在工作筆記和審圖要點記錄表中。將監(jiān)理單位、施工單位、工程管理中心內(nèi)部各專業(yè)工程師反饋的問題進行匯總，與總工辦各專業(yè)設(shè)計師做好溝通與交流?？偣まk負(fù)責(zé)將各方書面審圖意見移交設(shè)計院各專業(yè)工程師，總工辦各專業(yè)設(shè)計師負(fù)責(zé)督促設(shè)計院各專業(yè)工程師在圖紙會審前，做好準(zhǔn)備，在圖紙會審時能直接給出回復(fù)意見。在工程管理中心、施工、監(jiān)理等單位均對圖紙熟悉之后，工程管理中心參與總工辦組織的施工圖交底會?？偣まk負(fù)責(zé)圖紙會審的組織工作，在圖紙會審?fù)瓿梢恢軆?nèi)，總工辦負(fù)責(zé)將各方簽字確認(rèn)的正式圖紙會審記錄下發(fā)給工程管理中心，由工程管理中心下發(fā)給監(jiān)理單位和施工單位。最終圖紙會審結(jié)果下發(fā)后，由于工程管理中心組織各專業(yè)工程師進行二次會審。圖紙會審關(guān)鍵問題，詳見以下各專業(yè)審圖要點：土建部分：基坑開挖及基坑圍護?；A(chǔ)形式的選擇。主體結(jié)構(gòu)中的結(jié)構(gòu)布置選型、鋼筋含量、節(jié)點處理等問題。四大滲漏：屋面防水、外墻防滲水、衛(wèi)生間防水、門窗防水。內(nèi)墻粉刷。樓地面做法。土建與各專業(yè)的矛盾問題。工程施工中的可行性問題。配套部分：給水管供水量及管道走向、管徑要滿足最不利點供水壓力需要，且滿足美觀需要。排水管的走向及布置是否合理。管材及器具選擇是否符合規(guī)范及甲方要求。管材及器具選擇是否符合規(guī)范及甲方要求。消防工程設(shè)計滿足美觀及消防局要求。水、電、煤、消防等設(shè)備、管線安裝位置設(shè)計合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾。煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求?？傮w圖紙布局、管位布置合理，管材選用合理。用電設(shè)計容量和供電方式符合供電局規(guī)定要求。強、弱電室內(nèi)外接口滿足電信局、供電局及設(shè)計要求。室內(nèi)電器布置合理、規(guī)范。《圖紙審圖要點》中列明的各點，審圖責(zé)任工程師應(yīng)一一對照。交底會的議程交底會議分主體施工圖交底和每一分部工程及專項施工技術(shù)交底三類。主體施工圖交底必須在主體工程開工前10天完成；分部分項施工圖交底必須在動工前5天完成。出席對象甲方：總工辦：總工室主任、各專業(yè)工程師（根據(jù)需要參加）；工程管理中心：中心總監(jiān)、各專業(yè)工程師（根據(jù)需要參加）；預(yù)算合約部：項目預(yù)算員、采購工程師。設(shè)計單位：設(shè)計總負(fù)責(zé)人、各專業(yè)設(shè)計負(fù)責(zé)人、設(shè)計師；施工方：總包單位的技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場施工隊技術(shù)負(fù)責(zé)人、各工種施工員、內(nèi)業(yè)；監(jiān)理方：總監(jiān)、現(xiàn)場各工種的監(jiān)理工程師（包括監(jiān)理員）。會議內(nèi)容總工辦主任主持會議，針對會議中出現(xiàn)的問題指定設(shè)計單位設(shè)計師及總工辦專業(yè)工程師解答。由設(shè)計總負(fù)責(zé)人就圖紙的設(shè)計意圖、工程技術(shù)與質(zhì)量要求等作出明確的說明，由各專業(yè)設(shè)計負(fù)責(zé)人介紹本專業(yè)的主要設(shè)計特點。分工種召開工種會審會議，甲方人員按事先分工安排，出席各工種會審會議，確定記錄人員，按標(biāo)準(zhǔn)格式作好記錄，代表甲方發(fā)表會審意見。設(shè)計單位解答提問，當(dāng)場不能答復(fù)的或需要另行出圖的應(yīng)簽認(rèn)解決期限。監(jiān)理單位應(yīng)站在甲方的立場上，對照施工圖與已審核過的擴初圖紙是否有矛盾，是否全面反映了業(yè)主的功能要求和建筑標(biāo)準(zhǔn)，政府各專業(yè)建筑管理部門對擴初的審查修改意見是否都在施工圖中得到落實。施工單位從施工實施角度出發(fā)，校核各工種圖紙本身之間，相互之間是否存在矛盾和表達不清、容易產(chǎn)生歧義的情況，局部構(gòu)造是否缺圖，工藝和用料等是否缺少施工說明，尺寸是否有差錯，預(yù)留洞孔是否遺漏，管道密集和交叉的部位是否有標(biāo)高重疊等等，并對照自身的技術(shù)、設(shè)施條件是否有無法施工的情況。對于施工單位提出的設(shè)計不合理的地方，甲方和監(jiān)理單位應(yīng)作客觀分析。施工單位出于自身利益的考慮，提出種種理由要求變更時（例如有些分項工程施工難度大，利潤薄），甲方和監(jiān)理單位應(yīng)該在保證建筑和施工安全，確保使用功能不降低，造價不增加的前提下，考慮施工單位的建議，明確發(fā)表同意、不同意或約期答復(fù)的意見?？偘鼏挝桓鲗I(yè)工程師負(fù)責(zé)各工種會審記錄的整理、匯總形成《施工圖交底記錄》，經(jīng)工程管理中心專業(yè)工程師、部門總監(jiān)審核，總工室確認(rèn)后交給設(shè)計單位給予答復(fù)?！妒┕D交底記錄》必須按施工圖分發(fā)份數(shù)復(fù)制，由各參會單位加蓋公章后進行發(fā)放并存檔。施工圖交底引起的設(shè)計變更，按照總工室、預(yù)算合約部《設(shè)計變更管理流程》執(zhí)行。工程管理中心獲得并保存正式版施工圖，包括終版施工圖、《施工圖交底記錄》及相關(guān)變更。支持性文件圖紙、規(guī)范、內(nèi)部流程要求合同相關(guān)記錄《電氣專業(yè)圖紙審圖要點》《給排水專業(yè)圖紙審圖要點》《土建專業(yè)圖紙審圖要點》《施工圖交底紀(jì)錄》施工組織設(shè)計審查管理辦法流程概況流程目的確保項目的工程總體進度、關(guān)鍵節(jié)點、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場安全文明在滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和投資控制目標(biāo)的前提下達到合同要求。適用范圍適用于開發(fā)項目工程施工前的施工組織設(shè)計的編制與審核。定義施工組織設(shè)計是指對整個項目進行通盤考慮，全面規(guī)劃，以達到優(yōu)化各種工序所需的人力、物力、時間，確保按合同要求完成。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心、總工辦、預(yù)算合約部部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心組織施工組織設(shè)計審查并進行跟蹤檢查。組織重大專項施工方案評審。當(dāng)現(xiàn)場實際情況與《施工組織設(shè)計》不同時采取有效措施。審核施工組織設(shè)計調(diào)整方案。總工辦、預(yù)算合約部參與施工組織設(shè)計方案審查。工作程序施工組織設(shè)計的編制工程管理中心要求施工單位在進場前編制《施工組織設(shè)計》。施工單位編制《施工組織設(shè)計》（含施工方案）報監(jiān)理單位、工程管理中心審核?！妒┕そM織設(shè)計》應(yīng)包括以下內(nèi)容：施工單位組織架構(gòu)；施工順序及施工方法；施工機具配置及其布置；安全施工措施和安全預(yù)案、文明施工管理要求；施工進度計劃及保證措施；施工質(zhì)量計劃及保證措施；施工資源計劃（含資金計劃）；施工現(xiàn)場平面布置；施工臨時用水用電措施等。施工組織設(shè)計的審核總包單位提交《施工組織設(shè)計》給監(jiān)理單位，監(jiān)理單位應(yīng)在3日內(nèi)審核《施工組織設(shè)計》，符合要求后交工程管理中心，不符合要求應(yīng)退回施工單位修改完善。項目主體施工前，工程管理中心負(fù)責(zé)組織總工辦、預(yù)算合約部、主體施工單位及監(jiān)理單位參加施工組織設(shè)計審查會。對《施工組織設(shè)計》的施工總平面布置、現(xiàn)場臨水臨電布置、現(xiàn)場機器設(shè)備配置的合理性和經(jīng)濟性進行審查，并考慮平面布置是否符合銷售配合的要求。審查結(jié)果記入《施工組織設(shè)計審查表》。專項方案（基坑支護、高支模、玻璃幕墻、鋼結(jié)構(gòu)等）中涉及“四新”技術(shù)及重大技術(shù)專項方案需要報工程管理中心組織總工辦、預(yù)算合約部和外部有關(guān)專家等進行評審，工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批。施工單位對審查問題進行匯總并修改。施工階段調(diào)整施工單位按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計組織施工，監(jiān)理單位和工程管理中心對其實施有效監(jiān)控，若發(fā)現(xiàn)有違《施工組織設(shè)計》的操作，責(zé)令施工單位整改。如有需改變施工組織設(shè)計內(nèi)容，需報監(jiān)理單位、工程管理中心，經(jīng)工程管理中心總監(jiān)同意后方可實施。支持性文件（無）相關(guān)記錄《施工組織設(shè)計審查記錄表》施工過程管理（要求落實工作內(nèi)容、執(zhí)行工作內(nèi)容）工程會議管理辦法概況目的為了加強工程質(zhì)量、進度、成本、安全生產(chǎn)文明施工管理，召開各項會議，規(guī)范工程管理中心各類會議的組織、協(xié)調(diào)，提高會議質(zhì)量。適用范圍項目工程管理全過程的各項會議管理工作。定義無主導(dǎo)及參與部門工程管理中心、及其他相關(guān)職能部門部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心組織工程建設(shè)交流會、月度例會、部門例會、施工單位履約評價會及專題會議；負(fù)責(zé)相關(guān)會議的會務(wù)工作及會議紀(jì)要的編制和下發(fā)；負(fù)責(zé)會前資料準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)相關(guān)會議會后決議執(zhí)行跟蹤。相關(guān)職能部門根據(jù)工程管理中心通知參加相關(guān)會議，并負(fù)責(zé)會議資料的準(zhǔn)備。工作程序各項會議準(zhǔn)備工程部作為會議組織部門應(yīng)按照預(yù)先確定的會議計劃，及時用發(fā)放會議通知、工作聯(lián)系函、電話、傳真等形式，告知需要參加會議的人員：會議時間、地點、主題、參會人員、需要參加人準(zhǔn)備的事項等。對于月度/周度例會，在第一次會議時確定以上相關(guān)內(nèi)容，可不需每次通知。事項會議形式會務(wù)組織部門會議通知的時間要求會議通知方式工程建設(shè)交流會工程管理中心提前一周通過工作聯(lián)系函、傳真發(fā)出通知，再打電話和與會人員確認(rèn)項目月度進度、質(zhì)量、安全評估會工程管理中心定期召開/提前3天以上通過工作聯(lián)系函、傳真發(fā)出通知，再打電話和與會人員確認(rèn)部門周例會工程管理中心每周時間、地點更改可提前通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話發(fā)出通知監(jiān)理例會監(jiān)理單位定期召開先通過工作聯(lián)系函、傳真發(fā)出通知，再打電話確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通知本部門的其他員工施工單位履約評價會工程管理中心竣工驗收通過后第一天先通過工作聯(lián)系函、傳真發(fā)出通知，再打電話確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通知本部門的其他員工專題會議工程管理中心提前3天以上通過內(nèi)部網(wǎng)、電話發(fā)出通知，再打電話和與會人員確認(rèn)會務(wù)組織部門及時向相關(guān)參與人員發(fā)出會議通知。會議的其它準(zhǔn)備工作：工程相關(guān)會議，工程部資料員負(fù)責(zé)安排會議室，并應(yīng)提前通知與會人員，有特殊要求的會議應(yīng)提供投影、麥克風(fēng)、白板等。開會前，工程部資料員、現(xiàn)場工程師應(yīng)準(zhǔn)備好會議周期內(nèi)對質(zhì)量、安全、進度相關(guān)檢查記錄、工作記錄，包括《對施工單位工作質(zhì)量檢查評價表》、《對監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查評價表》、《關(guān)鍵工序重點檢查一覽表》、《月度工程安全文明施工檢查評分表》、《周度/月度工作計劃》、項目巡查相關(guān)記錄等；具體準(zhǔn)備資料可根據(jù)會議性質(zhì)列明。監(jiān)理單位也應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)檢查記錄。節(jié)慶活動等需要統(tǒng)一策劃的大型會議，按照活動策劃安排進行。工程建設(shè)交流會時間：在工程開工前及開工后，每月召開至少一次工程建設(shè)交流會。參加人員：工程部組織，工程部總監(jiān)、全體監(jiān)理工程師、施工單位管理人員以上。工程建設(shè)交流會內(nèi)容：工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；工程部介紹公司的運作模式、驗收程序及進度、簽證、結(jié)算申報流程等；施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施；監(jiān)理單位介紹工程進度、質(zhì)量、安全文明施工等執(zhí)行情況；工程部針對質(zhì)量控制措施進行技術(shù)交底，并提出意見和要求；施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見；工程部就施工單位的問題進行解答。會議紀(jì)要應(yīng)由工程部在當(dāng)天負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會各方代表會簽，并在次日形成正式會議紀(jì)要，下發(fā)施工、監(jiān)理單位，報公司及其他相關(guān)部門備案存檔。項目月度進度、質(zhì)量、安全評估會時間：工程開工以后每月例會，一般定為月度中旬，具體時間以通知為準(zhǔn)。參加人員：工程部組織，監(jiān)理單位、施工單位參與。會議內(nèi)容：監(jiān)理單位介紹工程本月進度、質(zhì)量、安全文明施工等執(zhí)行情況；工程部通報本月抽查的質(zhì)量、進度、安全情況及相關(guān)獎罰決定；工程部依據(jù)公司開發(fā)進度安排，下發(fā)本月工程進度計劃。依據(jù)上月的工程進度計劃按計劃內(nèi)容的權(quán)重，完成情況確定本月工程進度款撥付額度及處罰措施；工程部針對質(zhì)量控制措施進行技術(shù)交底，并提出意見和要求；施工單位就施工中需協(xié)調(diào)的問題提出意見（如對施工圖紙進度要求、甲供材料到場計劃等），工程部依據(jù)施工單位提出的需協(xié)調(diào)事物制定本月需協(xié)調(diào)事物表，由工程部上報計劃管理中心，計劃管理中心確定具體責(zé)任部門和處理的起止時間。相關(guān)責(zé)任部門未能在規(guī)定時間處理完成施工單位需協(xié)調(diào)事項。部門周例會部門周例會時間確定為每周一上午。因特殊情況不能按時召開例會，由工程部總監(jiān)臨時確定，通知所有參會人員，如不通知則按既定的時間和地點召開。會議參加人員：工程部總監(jiān)和工程部全體人員。會議主持：工程部總監(jiān)（各專業(yè)組主管人員）。會議前的材料準(zhǔn)備：要求每位員工于會議開始前編制各自的上周計劃完成情況及本周工作計劃，提前半天上交部門領(lǐng)導(dǎo)批閱。具體表格見《月度/周度計劃及計劃執(zhí)行情況表》。會議內(nèi)容計劃督辦人員對上周工作完成情況進行總結(jié)，相關(guān)主管人員及部門總監(jiān)進行點評。個人匯報本周重點工作計劃及需部門其它同事協(xié)調(diào)之事，相關(guān)主管人員進行點評，補充需注意事項，會議各項計劃安排均要求有時限與責(zé)任人。部門總監(jiān)傳達公司有關(guān)指示，員工內(nèi)部業(yè)務(wù)及思想交流、探討。例會紀(jì)要擬寫：會議紀(jì)要由工程管理中心資料員進行歸納整理，并于1個工作日內(nèi)完成初稿交工程管理中心總監(jiān)進行審核，經(jīng)修改審核后形成正式會議紀(jì)要抄送計劃管理中心備案并傳閱至每位參會人員、項目公司領(lǐng)導(dǎo)。會議執(zhí)行情況督辦要求工程管理中心設(shè)立一名計劃督辦人員（可以由工程管理中心經(jīng)理/主管或資料員兼任），對照每周周例會所部署的各項工作，有針對性地監(jiān)督各分管人員及時完成，并在每次例會開始前完成上周工作執(zhí)行情況的統(tǒng)計，情況統(tǒng)計需具體到完成時間節(jié)點，完成程度，未完成原因分析，于每次例會前進行通報。監(jiān)理例會目的：監(jiān)理例會是工程管理中心與監(jiān)理單位、施工單位溝通交流的重要平臺，是加強對監(jiān)理單位、施工單位管理的重要手段，也是協(xié)調(diào)處理工程營造過程中存在的各種問題與矛盾的重要途徑。使監(jiān)理例會起到解決問題、化解矛盾、貫徹落實各項指令的作用。強化監(jiān)理的管理職責(zé)。會議時間：監(jiān)理例會定期召開，一般以組團為基本單元，分別組織各參建單位召開監(jiān)理例會，每周一次，每月不得少于四次。會議參加人員：監(jiān)理例會應(yīng)由監(jiān)理單位總監(jiān)或總監(jiān)代表主持；各參加單位人員如下：建設(shè)單位：工程分管領(lǐng)導(dǎo)或工程管理中心總監(jiān)、工程管理人員；監(jiān)理單位：總監(jiān)或總監(jiān)代表、各專業(yè)監(jiān)理工程師；總包單位：項目經(jīng)理、施工總負(fù)責(zé)、技術(shù)總負(fù)責(zé)、質(zhì)量員、安全員；各參建單位：現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人。會議材料準(zhǔn)備：監(jiān)理單位應(yīng)督促各施工單位在監(jiān)理例會召開的前一天將匯報材料上交給工程管理中心及監(jiān)理單位。工程管理中心現(xiàn)場工程師應(yīng)仔細查閱工作筆記，將上周工程質(zhì)量、進度、安全文明、各方配合情況及其他內(nèi)容進行整理歸納，結(jié)合施工單位的匯報材料，擬好書面發(fā)言稿。監(jiān)理單位應(yīng)將上周的監(jiān)理日記進行詳細整理歸納，將上周存在的主要問題書面匯報給工程管理中心。主要材料有：施工單位周例會匯報材料、監(jiān)理單位周總結(jié)、上周監(jiān)理例會紀(jì)要、人員簽到表。會前準(zhǔn)備工作：工程管理中心應(yīng)組織監(jiān)理單位參加會議人員預(yù)先碰頭（時間控制在10—15分鐘），將上周主要工作完成情況進行對比分析，并根據(jù)工程實際情況明確下周主要工作安排。會議議程：首先應(yīng)由施工單位匯報上周施工情況及本周工作安排，內(nèi)容必須包括：上周質(zhì)量、進度、安全文明施工、一周重大事件、下周工作安排、需甲方協(xié)調(diào)事宜、其他事項等。然后由監(jiān)理單位對上周施工情況進行分析，對存在的問題提出處理意見，并對本周施工安排提出意見與建議；最后由工程管理中心進行總結(jié)，并解答或協(xié)調(diào)施工單位提出的需甲方協(xié)調(diào)的事項。統(tǒng)一各方意見后形成會議紀(jì)要。會議紀(jì)要格式詳見附表。會議紀(jì)要的整理分發(fā)：會議結(jié)束后，監(jiān)理單位應(yīng)于24小時內(nèi)形成會議紀(jì)要，經(jīng)各方簽字蓋章后分發(fā)至各相關(guān)單位。專題會議目的：對于工程營造過程中重大或復(fù)雜的問題，在工程管理中心職權(quán)范圍內(nèi)不能決定的，需召開專題會議研究，分析、解決問題。工程管理中心應(yīng)適時組織專題會議（保證必要及其質(zhì)量）。適用范圍具體包括:工程分管工作范圍內(nèi)需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的某一事項；屬于既定工作部署、需要組織實施的某一事項；某一重要活動的協(xié)調(diào)實施事項；某一具體問題的協(xié)調(diào)實施事項；某一突發(fā)事件的處理；貫徹落實上級領(lǐng)導(dǎo)對某一涉及面較廣的具體問題所作批示意見；其他需要研究處理的重大業(yè)務(wù)事項。工程管理中心總監(jiān)及具體人員提出會議申請，由總監(jiān)（項目經(jīng)理）組織。參加會議人員及要求：部門負(fù)責(zé)人及具體人員，會議議題有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)和其他領(lǐng)導(dǎo)，聘請的專家，監(jiān)理、設(shè)計、施工單位等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人或責(zé)任人。要求準(zhǔn)備研究處理事項的書面材料，于會前24小時（突發(fā)事件除外）發(fā)給參會人員，有關(guān)部門準(zhǔn)備相關(guān)材料。時間：根據(jù)實際情況適時召開。議題的研究和決定：由會議組織人介紹或說明有關(guān)情況，或由組織人指定有關(guān)部門匯報有關(guān)情況。與會人員充分發(fā)表意見，會議形成統(tǒng)一意見或決定。由組織人負(fù)責(zé)會議記錄，形成會議紀(jì)要，按程序報公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后簽發(fā)。會議決定事項的落實各單位、部門必須按照會議紀(jì)要執(zhí)行，不得借故推諉扯皮或拖延不辦。建立落實結(jié)果反饋制度。有關(guān)單位和部門要按照會議紀(jì)要的要求，及時向會議組織者反饋辦理結(jié)果，并將落實結(jié)果整理后上報分管領(lǐng)導(dǎo)。支持性文件《項目會驗、巡查管理辦法》《施工進度計劃》《安全文明管理辦法》相關(guān)記錄《對監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查評估報告》《對施工單位工作質(zhì)量檢查評估報告》《月度周度工作計劃及工作計劃執(zhí)行情況表》《工程承包商履約情況評估報告》工作日志、項目日報管理辦法（待強化細節(jié)、標(biāo)準(zhǔn)）流程概況流程目的使工程部人員日記的內(nèi)容、格式等統(tǒng)一，能客觀反映工程實施和人員工作狀況。適用范圍適

于全體工程人員日常工程管理工作。定義無流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心1.各現(xiàn)場工程師應(yīng)應(yīng)做好工作筆記；2.資料員做好工作筆記

整理歸檔工作。工作程序工作筆記內(nèi)容針對工程現(xiàn)場管理的特點，對一線管理人員的工作筆記要求能及時動態(tài)掌控工程現(xiàn)場的進展?fàn)顩r，配合工程管理記錄表格的檢查要求。工作筆記應(yīng)包含以下內(nèi)容：質(zhì)量、進度、安全檢查情況記錄及分析；記錄工程現(xiàn)場的人、機、材到位情況；協(xié)調(diào)工作記錄及分析；工程聯(lián)系單處理記錄；異常情況記錄；備忘事項；其他事項，如：會議記錄、今日工作體會或心得等。工作筆記須統(tǒng)一格式，如有必要可采用工作筆記軟件，減少紙質(zhì)文件辦公。工程管理中心資料員負(fù)責(zé)中心工作筆記的整理和歸檔。每個工作日下午5：30，工程管理中心所有員工進行當(dāng)日檔案整理，對當(dāng)日所完成的工作及待完成的工作進行工作筆記整理，對相應(yīng)的工作成果進行歸檔。支持性文件無相關(guān)記錄工作筆記表施工進度計劃管理辦法目的流程目的確保項目的施工進度在滿足工程質(zhì)

和

資目標(biāo)的前提下達到公司的經(jīng)營要求。適用范圍施工過程的施工進度管理。定義施工進度計劃控制：通過有效進度控制工作和具體進度控制措施，在滿足質(zhì)量和投資

求前提下，使工程實際工期不超過計劃工期。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心1.負(fù)責(zé)按項目總體開發(fā)計劃編制工程進度計劃；2.負(fù)責(zé)組織審核施工總包單位編制的施工進度計劃要求，審核年度、月度、周進度計劃是否符合公司發(fā)布的正式計劃文本，報工程管理分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實施；3.對進度計劃落實情況進行跟蹤，并在實際進度計劃發(fā)生偏差時采取有效措施；4.據(jù)進度計劃執(zhí)行情況，提出合理化獎懲建議，促使施工單位按計劃或超計劃完成施工任務(wù)；5.負(fù)責(zé)根據(jù)工程進度計劃，結(jié)合水、電、氣、弱電專業(yè)施工要求，編制建設(shè)單位自身工作穿插配合計劃；6.負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商供貨情況。工作程序工程進度總體計劃編制工程管理中心總監(jiān)會同相關(guān)工程師負(fù)責(zé)根據(jù)公司批準(zhǔn)下達的《項目計劃》編制《工程進度計劃》，提交工程管理中心總監(jiān)、工程副總審核，總經(jīng)理審批，報集團行政管理中心備案。工程管理中心總監(jiān)編制或修改工程進度計劃與相關(guān)部門協(xié)商不一致時，由計劃管理中心協(xié)助工程管理中心協(xié)調(diào)裁決；仍不能達成一致的，計劃管理中心負(fù)責(zé)整理不同意見，由總經(jīng)理裁決。工程管理中心負(fù)責(zé)將工程進度計劃交預(yù)算合約部，預(yù)算合約部將相關(guān)節(jié)點計劃內(nèi)容在施工招標(biāo)文件和施工合同中約定。工程管理中心應(yīng)督促施工總包單位在開工前根據(jù)合同要求，編制《項目施工總進度計劃》，報監(jiān)理單位審核其合理性及可行性，監(jiān)理單位評審?fù)ㄟ^之后報工程管理中心審核是否滿足項目控制計劃要求。工程管理中心審核計劃中各節(jié)點工期是否符合合同工期要求，評審合格后，應(yīng)予以確認(rèn)。總包的《項目施工總進度計劃》由工程管理中心審核，工程副總審批。施工總包單位按審批過的計劃組織施工。施工單位需根據(jù)審批同意的《項目施工總進度計劃》編制《分包單位進場計劃》和《甲供材料進場計劃》，報監(jiān)理單位審查，工程管理中心審批工程管理中心月度工作計劃管理月度工作計劃編制原則和依據(jù)工程管理中心月度/周度工作計劃以《工程進度計劃》及公司年度工作計劃為導(dǎo)向，編制時還應(yīng)考慮相關(guān)副總經(jīng)理/總經(jīng)理關(guān)于工作計劃的指示、相關(guān)會議所要求的工作。在制定計劃前應(yīng)與相關(guān)職能部門就有關(guān)工作充分溝通和協(xié)調(diào)。具體工作事項的進度目標(biāo)和計劃完成時間應(yīng)有明確的描述。各工作事項必須加注權(quán)重，工作盡可能量化，以便檢查、落實。權(quán)重按計劃工作事項的重要程度或緊迫性進行標(biāo)注。工程管理中心每月25日17：00前，將下月工作計劃經(jīng)部門總監(jiān)審批后，報計劃管理中心，并在公司計劃例會上審核。部門月度工作計劃提交及時。工作計劃執(zhí)行與監(jiān)控計劃管理中心可隨時檢查各部門月度計劃執(zhí)行情況。工程管理中心總監(jiān)在項目月度進度、質(zhì)量、安全評估會前檢查本月計劃的完成情況，形成《月度計劃工作總結(jié)》，內(nèi)容應(yīng)包括主要完成工作、公司相關(guān)要求執(zhí)行情況、存在問題及建議、主要成績、需各職能部門協(xié)調(diào)的事宜、需抓緊落實的工作等內(nèi)容，經(jīng)工程副總審核報至計劃管理中心。工程管理中心召開部門周例會落實計劃的執(zhí)行情況。形成《計劃執(zhí)行情況表》。工程管理中心應(yīng)將周例會紀(jì)要在會議的第二個工作日下班前抄送計劃管理中心備案，計劃管理中心對遺漏工作應(yīng)及時提醒。月度計劃應(yīng)符合年度計劃，并隨年度計劃的調(diào)整而相應(yīng)做出調(diào)整，但當(dāng)月執(zhí)行過程中不作調(diào)整。中心各專業(yè)工程師根據(jù)部門月度工作計劃編制員工個人工作計劃，在周工作例會上工程管理中心總監(jiān)檢查員工周工作計劃完成情況。施工進度計劃實施及檢查施工單位負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的施工進度計劃組織施工，如需改變計劃，應(yīng)報監(jiān)理單位及工程管理中心，工程管理中心經(jīng)公司審批同意后，施工單位方可按調(diào)整后的進度計劃實施。日常進度監(jiān)督檢查在整個施工過程，監(jiān)理單位應(yīng)該協(xié)同工程管理中心對日常進度進行監(jiān)督檢查及管理，工作內(nèi)容如下：施工總包單位按照批準(zhǔn)的項目施工總進度計劃，編制月度、周工作計劃報審。監(jiān)理單位審核施工總包單位、供應(yīng)商、專業(yè)施工單位提交的計劃，土建、安裝及各專業(yè)分包各階段各環(huán)節(jié)的進度是否相互銜接，對滿足要求的計劃予以確認(rèn)。施工過程中，監(jiān)理工程師應(yīng)跟蹤監(jiān)控施工單位的施工組織與管理工作，施工投入和施工作業(yè)動態(tài)，發(fā)現(xiàn)不符合施工組織設(shè)計和計劃的施工組織方法、職業(yè)安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影響周計劃時，應(yīng)要求施工單位整改。監(jiān)理單位對整改結(jié)果進行驗證，驗證情況報工程管理中心備案并抽查整改情況。工程管理中心應(yīng)根據(jù)需要組織專題會議（計劃協(xié)調(diào)會），對施工進度與其他職能部門進度計劃進行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)各施工工種之間計劃。及時填寫工程管理月報，通報計劃完成情況。整改措施審核：施工總包單位應(yīng)針對周計劃反饋完成情況分析偏差原因，提出糾正措施，由工程管理中心總監(jiān)或其指定的人員審核并明確回復(fù)意見。監(jiān)理單位、工程管理中心負(fù)責(zé)跟蹤并檢查每周進度計劃的執(zhí)行情況，在每周例會上核查施工總包單位所報周計劃的完成情況，分析偏差原因，提出糾正措施，評價施工總包單位的施工組織管理與進度控制能力。當(dāng)實際進度偏差超過兩周時，監(jiān)理單位應(yīng)向工程管理中心提交專項報告，共同商定并采取措施，責(zé)令總包單位執(zhí)行，并由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)實施的驗證。包括總包單位對分包商的進度控制情況，月底匯總后形成監(jiān)理月報并提交給工程管理中心。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查設(shè)備材料供應(yīng)商的供貨進度情況。工程管理中心及時填報工程月報，沒有及時將監(jiān)理周、月報表抄報工程副總。工期調(diào)整工程管理中心在項目開工、結(jié)構(gòu)封頂、室外工程開工前進行《項目施工總進度計劃》及相關(guān)計劃的總結(jié)，如過程中進度產(chǎn)生嚴(yán)重偏差，需及時分析原因，調(diào)整計劃。工程管理中心判斷因工程質(zhì)量或其他因素可能造成對工期影響時，應(yīng)組織召開工程例會或進度協(xié)調(diào)會并形成結(jié)論。如結(jié)論認(rèn)為該問題只需整改而不影響工期時，施工單位應(yīng)提交整改的具體措施報監(jiān)理單位及工程管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。如結(jié)論認(rèn)為該問題需整改且又需延長工期時，施工單位一方面應(yīng)提交整改的具體措施報監(jiān)理單位及工程管理中心批準(zhǔn)；另一方面需及時辦理工期延期申請，監(jiān)理單位應(yīng)對工期延期申請進行合理及可行性審核，工程管理中心應(yīng)審核其是否滿足控制性計劃及銷售需求，經(jīng)計劃管理中心評審備案。如預(yù)見到施工進度不能滿足合同工期要求時，工程管理中心應(yīng)組織專題會議，并就有關(guān)情況和措施形成專門報告，做好計劃動態(tài)控制。工程管理中心判斷因公司配合部門（如：設(shè)計的出圖時間）可能造成工期影響，應(yīng)及時發(fā)工期影響通知單通知相關(guān)部門，要求及時完成配合工作，對關(guān)鍵線路工期產(chǎn)生影響時，應(yīng)組織相關(guān)配合部門及計劃管理中心門召開專題會議，在會議上應(yīng)明確調(diào)整的配合完成時間和工程完成時間。如因公司相關(guān)部門工作延誤，導(dǎo)致工期緊張，將超越或須調(diào)整關(guān)鍵工作節(jié)點的，須對《項目總控計劃》進行調(diào)整修改，需報集團總裁審批。同時按項目節(jié)點計劃和項目總體開發(fā)計劃追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。計劃管理中心監(jiān)督。支持性文件《工程會議管理辦法》相關(guān)記錄《月度周度工作計劃及工作計劃執(zhí)行情況表》（套表）安全文明管理辦法流程概況流程目的項目安全生產(chǎn)管理應(yīng)貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，并在生產(chǎn)中遵循“安全第一，預(yù)防為主”的安全指導(dǎo)方針。增強應(yīng)對和防范施工現(xiàn)場安全事故風(fēng)險和事故災(zāi)難的能力，最大限度地減少事故災(zāi)難造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失。文明施工是一個系統(tǒng)工程，貫穿于項目施工管理的始終。它是施工現(xiàn)場綜合管理水平的體現(xiàn)，涉及項目每一個人員的生產(chǎn)，生活及工作環(huán)境，因此必須通過項目經(jīng)理部的統(tǒng)籌安排，全員，全方位的參與實現(xiàn)。確保項目全過程良好形象

環(huán)境和精神面貌。適用范圍適用于公司開發(fā)的所有項目在施工過程的工程安全文明施工管理和控制。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心要求施工單位按照公司要求及施工組織設(shè)計等完成現(xiàn)場布置，按照合同要求落實安全文明施工管理；審核監(jiān)理單位編制的安全文明監(jiān)理細則；審核經(jīng)監(jiān)理審核的施工單位編制的安全文明施工方案（含專項方案）；檢查監(jiān)督安全文明施工管理的監(jiān)理情況，發(fā)現(xiàn)問題責(zé)令監(jiān)理整改；現(xiàn)場巡視施工單位落實安全文明施工方案情況，發(fā)現(xiàn)不安全因素責(zé)令施工單位整改；參與監(jiān)理單位組織的各種安全文明施工檢查活動及會議；負(fù)責(zé)現(xiàn)場有關(guān)安全文明施工監(jiān)管事宜；負(fù)責(zé)項目事故的調(diào)查處理及審核處理報告；編制項目緊急救援預(yù)案并組織演練。1）評估；審批項目緊急救援預(yù)案，檢查演練情況。工作程序施工單位按國家、當(dāng)?shù)仃P(guān)于安全文明施工的法規(guī)規(guī)定以及合同要求，編制安全文明施工方案（含專項方案），經(jīng)監(jiān)理單位審核、工程管理中心審批。施工單位在編制施工組織設(shè)計時，根據(jù)建筑工程的特點制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。對專業(yè)性較強工程項目，編制專項安全施工組織設(shè)計，并采取安全技術(shù)措施。施工單位應(yīng)落實標(biāo)準(zhǔn)化管理有關(guān)內(nèi)容，統(tǒng)一現(xiàn)場CI形象，以及施工人員著裝，落實現(xiàn)場安全管理措施，達到合同要求的標(biāo)準(zhǔn)。安全文明監(jiān)理細則審定監(jiān)理單位編制落實安全文明監(jiān)理細則，報工程管理中心審批。工程管理中心監(jiān)督監(jiān)理單位落實安全文明施工管理監(jiān)理細則，負(fù)責(zé)督促施工單位落實安全文明施工方案。安全文明檢查監(jiān)理單位檢查：檢查施工單位的安全文明施工組織機構(gòu)與保證體系、安全管理責(zé)任制、安全教育與檢查制度，專項安全文明施工方案是否符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查開挖與支護、樁基施工、塔吊及電梯安拆、腳手架、施工臨時用電等專項安全技術(shù)措施。檢查符合要求，上報工程管理中心批準(zhǔn)。不符合要求退回整改。工程管理中心檢查：工程管理中心每月至少組織一次監(jiān)理單位、施工單位負(fù)責(zé)人、安全員等參與的安全文明大檢查。工程管理中心按《工程項目檢查管理流程》規(guī)定進行安全文明管理等方面的檢查監(jiān)督。根據(jù)《月度工程安全文明施工檢查評分表》要求對施工單位進行檢查評分，檢查施工單位安全文明措施落實情況、監(jiān)理單位安全文明施工管理監(jiān)理情況、檢查現(xiàn)場重要部位、機械設(shè)備的安全措施并記錄。措施執(zhí)行施工單位負(fù)責(zé)執(zhí)行批準(zhǔn)的安全文明施工方案及應(yīng)急救援預(yù)案。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)落實安全文明施工管理監(jiān)理細則，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工單位的安全文明施工方案的情況，日常檢查主要內(nèi)容有：日?，F(xiàn)場巡視、安全資料檢查工作；監(jiān)督施工單位對自身及分包的安全文明施工管理；監(jiān)督施工總平面規(guī)劃和管理、調(diào)度；監(jiān)督各作業(yè)面的安全文明施工檢查和管理；監(jiān)督現(xiàn)場及生活區(qū)的安全、衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等工作；定期召開安全文明施工檢查活動及會議，對發(fā)現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)配合處理；定期演練應(yīng)急救援預(yù)案。檢查情況處理監(jiān)理單位定期組織安全文明施工檢查，如檢查結(jié)果合格則形成評價結(jié)論，報工程管理中心（項目部）；監(jiān)理單位如發(fā)現(xiàn)存在安全隱患和不規(guī)范、不合格的施工行為，則書面通知施工單位限期整改，并報工程管理中心；施工單位在接到監(jiān)理單位整改通知單后應(yīng)及時組織人力整改；監(jiān)理單位在接到施工單位整改驗收申請后及時組織整改驗收并形成評價結(jié)論，報工程管理中心（項目部）。事故處理當(dāng)現(xiàn)場出現(xiàn)安全事故時，施工單位應(yīng)立即采取處理措施；同時通知監(jiān)理單位和工程管理中心，監(jiān)理單位及工程管理中心協(xié)助施工單位處理事故。工程管理中心及時將事故情況報告工程分管領(lǐng)導(dǎo)；如重大事故應(yīng)在24小時內(nèi)通知建筑安全監(jiān)督站。工程管理中心根據(jù)事故輕重進行處理：出現(xiàn)下列事故，無需報公司領(lǐng)導(dǎo)：現(xiàn)場受傷人員沒造成殘廢；直接經(jīng)濟損失在一萬元以下；出現(xiàn)下列事故屬重大事故，需報公司領(lǐng)導(dǎo)：現(xiàn)場受傷人員造成殘廢或發(fā)生死亡事故；直接經(jīng)濟損失在一萬元（含）以上；造成惡劣社會影響；無須報公司領(lǐng)導(dǎo)的事故處理工程管理中心提出處理意見；承包商在事故處理完畢后編制《安全事故報告表》，提交監(jiān)理單位、工程管理中心總監(jiān)審核；工程管理中心協(xié)調(diào)事故處理，督促監(jiān)理單位、施工單位進行整改；工程管理中心負(fù)責(zé)事故報告的歸檔。需報公司領(lǐng)導(dǎo)的事故處理公司應(yīng)建立危機事件處理機制，及時解決突發(fā)的問題，消除或減至最低危機事件的影響。針對危機事件類型，由主責(zé)部門迅速組織相應(yīng)危機處理小組。組長一般根據(jù)危機事件類型由公司總經(jīng)理或分管副總擔(dān)任，成員一般包括責(zé)任部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)人員等。如發(fā)生重大安全事故，工程管理中心應(yīng)進行現(xiàn)場應(yīng)急處理，10分鐘內(nèi)口頭，12小時內(nèi)書面上報工程分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理，通報相關(guān)部門。工程管理中心組織危機處理小組，啟動危機管理工作，牽頭部門是工程管理中心。工程管理中心專業(yè)工程師及公司法務(wù)人員配合施工單位、相關(guān)政府職能部門進行事故處理、調(diào)查，參與事故分析。公司危機處理小組與政府職能部門審核施工單位提交的事故分析報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出處理意見。工程管理中心在事故處理完畢后要匯報《安全事故報告》。事故分析報告經(jīng)審定后，交公司檔案室歸檔。工程管理中心應(yīng)嚴(yán)格按政府和公司相關(guān)要求，確保工地安全文明施工達標(biāo)。支持性文件無相關(guān)記錄《安全事故報告》《月度工程安全文明施工檢查記錄表》項目會驗、巡查管理辦法流程概況流程目的使現(xiàn)場日常檢查工作能更深入，及時發(fā)現(xiàn)各類問題，確保施工質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)文明施工處于受控狀態(tài)，培養(yǎng)員工“腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、腦勤”的良好習(xí)慣。適用范圍本流程適用于開發(fā)項目的工程巡檢管理。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心、總工辦部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心編制項目工程檢查內(nèi)容指引；參與總工室組織的綜合會驗；組織對項目巡回檢查和評價，提出整改意見，并驗證糾正與預(yù)防措施的落實情況。工程部現(xiàn)場工程師配合工程部的檢查工作；根據(jù)檢查意見制訂相關(guān)糾正與預(yù)防措施并負(fù)責(zé)落實工作?？偣まk組織工程節(jié)點綜合會驗；根據(jù)需要，在工程管理中心要求下參與項目巡查，并對發(fā)現(xiàn)問題提出專業(yè)意見。工作程序綜合會驗每期工程出正負(fù)零或三層（主體五層以上）完成后48小時內(nèi)，總工辦牽頭組織工程管理中心、預(yù)算合約部等各部門及施工單位在相關(guān)工程節(jié)點進行綜合會驗。完成正負(fù)零或三層（主體五層以上）會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給正負(fù)零或三層（主體五層以上）會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。正負(fù)零或三層（主體五層以上）會驗時，工程管理中心必須建立材料樣板間，由工程管理中心土建部經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。制定項目工程巡查標(biāo)準(zhǔn)工程管理中心根據(jù)各個項目的工程特點編制《項目工程巡查內(nèi)容指引》，明確工程各階段檢查的主要內(nèi)容和關(guān)鍵控制點，工程管理中心總監(jiān)審核、工程副總審批。巡查頻率及時間規(guī)定：根據(jù)項目施工各階段確定項目巡查時間，確保在重要的施工節(jié)點進行巡視，如地勘工作一周內(nèi)、土方開挖第一周內(nèi)、基礎(chǔ)工程完工后一周內(nèi)、地下室施工階段、轉(zhuǎn)換層施工階段、首層標(biāo)準(zhǔn)層施工階段、主體驗收之前一周內(nèi)、裝修施工開始第一周內(nèi)、竣工驗收前兩周、入伙前兩周左右等，主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的巡查時間可相對機動，視工程實際情況可再增設(shè)巡查節(jié)點；在滿足1)條件基礎(chǔ)上，工程管理中心總監(jiān)每周巡查不少于3次，天巡查不少于2次；發(fā)生質(zhì)量或安全事故的，顧客、供方、相關(guān)方發(fā)生嚴(yán)重投訴或抱怨的，立即檢查。項目巡查準(zhǔn)備成立巡查小組：以工程管理中心土建工程師為固定小組成員，根據(jù)需要可安排工程管理中心其他專業(yè)工程師及總工室工程師、計劃管理中心計劃專員、外部專業(yè)人員作為小組機動成員。巡查小組去現(xiàn)場巡查前應(yīng)準(zhǔn)備數(shù)碼相機、卷尺、筆記本、筆、小榔頭等常備工具。巡查人員在巡查前準(zhǔn)備上次檢查記錄和照片，了解“前期待整改問題”。同一項目的巡查人員應(yīng)該根據(jù)項目的階段重點分派不同巡查人員。項目巡查內(nèi)容受檢項目向巡查人員匯報上次巡查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，巡查抽查現(xiàn)場整改結(jié)果，或者檢查整改記錄或拍照。工程質(zhì)量方面：重點抽查隱蔽工程；進場材料、半成品、成品、建筑構(gòu)配件、器具和設(shè)備等進行質(zhì)量檢查；觀感質(zhì)量檢查；成品保護工作；檢查影響使用功能的重要工序；檢查工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文執(zhí)行情況；抽查監(jiān)理單位對關(guān)鍵工序?qū)嵭械呐哉居涗浖叭藛T到崗情況；關(guān)注施工單位專職質(zhì)量檢查員及監(jiān)理工程師的工作狀態(tài)。模板《細部質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《工程質(zhì)量監(jiān)督檢查要點》及《關(guān)鍵工序檢查表》可以作為質(zhì)量檢查的依據(jù)?？梢砸罁?jù)《對施工單位工作質(zhì)量檢查評估表》對施工單位工作質(zhì)量進行打分評價。安全文明方面：經(jīng)審批的基坑支護、降水及各類腳手架、模板及支撐系統(tǒng)的搭設(shè)方案執(zhí)行情況、驗收和拆除手續(xù)及程序執(zhí)行情況；“三寶四口”防護用具使用、保持情況；現(xiàn)場臨時用電情況、消防，安全警示標(biāo)志、各類操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)章制度現(xiàn)場執(zhí)行情況等?？梢砸罁?jù)《月度工程安全文明施工檢查評估表》對安全文明工作進行評價。工程進度方面：對照經(jīng)審批的各單位進度計劃進行現(xiàn)場進度檢查，核對班組人員，機械設(shè)備、材料供應(yīng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對于現(xiàn)場出現(xiàn)的各工種的相互干擾，共用相同工作面問題進行動態(tài)的分析和管控。工程監(jiān)理工作狀態(tài)：通過對工程質(zhì)量、安全、進度及各項工程隱蔽驗收記錄等資料的抽查，掌握監(jiān)理工作狀態(tài)，考核監(jiān)理工作成績，并通過表彰或警告等相應(yīng)方式進一步激勵監(jiān)理工作?？梢砸罁?jù)《對監(jiān)理單位工作質(zhì)量檢查評價表》對監(jiān)理工作進行評價。現(xiàn)場巡查內(nèi)容必須在工作筆記中做好記錄，在異常情況下及時向施工單位發(fā)出工程整改通知單，在信息化管理平臺上填寫整改驗收記錄表（作為工程管理中心整改通知單可追溯材料）。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進行拍照，并填寫《XX項目巡查照片說明》，作為《項目巡查報告》的附件。巡查方法及針對相應(yīng)問題處理辦法:工程質(zhì)量、安全監(jiān)督巡查采用重點檢查和隨機抽查相結(jié)合的方式，事先計劃好檢查的重點部位、檢查的內(nèi)容、檢查的點數(shù)比例、數(shù)據(jù)的記錄表格，現(xiàn)場通過必要的檢測儀器進行抽測。對巡查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量、安全問題，應(yīng)及時向有關(guān)質(zhì)量責(zé)任主體簽發(fā)《工程聯(lián)系單》或《工程整改通知單》限期整改，并督促監(jiān)理單位監(jiān)督執(zhí)行，明確整改結(jié)果驗證日期、獎罰條例，并填寫相關(guān)記錄；對工程進度的巡查，主要針對進度計劃中關(guān)鍵線路上的工作節(jié)點進行對照檢查，并結(jié)合現(xiàn)場實際情況，如施工場地、垂直運輸、道路等相關(guān)情況對局部施工工序進行必要的調(diào)整，但不得影響總進度計劃目標(biāo)的實現(xiàn)。對工程質(zhì)量缺陷、安全隱患、文明施工不到位或其他違章違規(guī)行為，在制止和要求整改的同時，作好現(xiàn)場文字和圖像記錄。對于施工管理記錄表內(nèi)明確要求工程人員到位檢查的隱蔽工程和重要工序，要求施工單位在下一道工序施工之前必須通知檢查，同時也要做到自己主動檢查。工程管理中心總監(jiān)應(yīng)隨時檢查巡查人員的工具備帶情況，對已明確整改內(nèi)容的落實情況。工程管理中心總監(jiān)在抽查過程中如發(fā)現(xiàn)明顯的缺陷和質(zhì)量問題，工程管理人員未經(jīng)過檢查而同意進入了下道工序的，施工管理人員敷衍了事、亂填報數(shù)據(jù)的，工程管理中心總監(jiān)可對該部位的隱檢人員進行處罰。在現(xiàn)場巡查過程中如發(fā)現(xiàn)其他分管人員職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量缺陷或問題，必須知會該分管人員，由原分管人員進行更改或重新布置。檢查評價與結(jié)果公布巡查結(jié)束后2個工作日內(nèi)，受檢項目向工程管理中心提交《項目整改方案》；整改方案提交后2個工作日內(nèi)，由工程管理中心對《項目巡查報告》及《項目整改方案》進行審批和備案，同時抄報工程管理中心總監(jiān)。受檢項目應(yīng)按整改方案進行整改、落實，做好記錄和拍照，將整改情況提交工程管理中心。每月由工程管理中心對檢查結(jié)果進行統(tǒng)計與評價，在月工作例會上，匯報上一月度的各項目的巡查情況并介紹整改情況。工程管理中心根據(jù)整改情況，視必要性組織研討工程案例并形成案例庫。支持性文件無相關(guān)記錄《項目整改情況評價表》《項目巡查照片說明》《項目整改方案》《項目巡查報告》施工樣板管理辦法流程概況流程目的為保證分項工程施工質(zhì)量，減少返工浪費現(xiàn)象，提升產(chǎn)品品質(zhì)。適用范圍適用于開發(fā)的所有工程項目。定義施工樣板：通過在規(guī)定區(qū)域小范圍的施工，完成某項工藝的整個過程，經(jīng)過實測、目測觀感的檢驗，其能夠達到所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心部門職責(zé)工程管理中心編寫樣板實施計劃，樣板方案；負(fù)責(zé)本專業(yè)樣板的全過程控制；負(fù)責(zé)施工樣板的評審、確認(rèn)；負(fù)責(zé)樣板全過程的記錄，總結(jié)；對于典型的、有特色的形成案例，建立樣板庫供其他工程參照應(yīng)用。工作程序工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁施工。施工樣板的范圍施工過程中需要做樣板的有：外墻飾面磚、裝飾石材、屋面瓦、鋁合金窗、欄桿等；室內(nèi)地面磚、木地板；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室內(nèi)園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；預(yù)制構(gòu)件的安裝等。以分項工程為對象，尤其是防水層、保溫層、鋁合金門窗、幕墻、外立面裝飾施工等，必須要求施工單位先做小規(guī)模施工樣板，報工程管理中心驗收通過后，方可大面積施工。對防水層、保溫層、幕墻、外立面裝飾與保溫、樣板房、銷售區(qū)公共部位等的分項工程，需邀請總工室、設(shè)計單位專業(yè)人員參與驗收。確定先樣板后施工的原則在施工前，根據(jù)施工單位的管理和技術(shù)水平，工程管理中心編制施工樣板實施計劃，確定需做樣板的分項。每一分項工程在施工前由施工單位組織，工程管理中心指定分項工程做樣板，必須經(jīng)評審符合，并填寫各類施工樣板驗收評審表單，審核通過后，按照要求開始大面積施工。已做同類型分項工程只是不同房號，可以不做，但首層首批應(yīng)加強檢查。樣板未進行評審、確認(rèn)不得進行大面積施工。樣板未通過不能算已做樣板。沒有制作樣板擅自展開大面積施工，給予工程管理中心總監(jiān)降一級工資處罰。樣板的實施樣板施工前，工程管理中心負(fù)責(zé)編寫樣板施工方案，并進行交底，確認(rèn)樣板施工部位、環(huán)境，并將所使用的材料、工具，機具設(shè)備準(zhǔn)備好。樣板從開始至結(jié)束，現(xiàn)場工程師全過程指導(dǎo)、督促，并做好記錄，以便分析原因，進一步改進。室外裝飾樣板：主要有花崗巖、文化石、幕墻、涂料、保溫層等，樣板部位選擇在底層，有代表性的墻面做樣板。防水材料樣板：新型防水材料必須先做樣板，確認(rèn)符合要求后，才能大面積施工，樣板部位選擇應(yīng)考慮平面、立面和陰陽角施工后的處理。砌墻：至少選一戶，有外墻、內(nèi)隔墻、廚衛(wèi)間墻，砌墻質(zhì)量主要是操作者的技能為主，加強過程質(zhì)量控制。樓、地面細石砼面層，廚衛(wèi)間拉毛粉刷，樣板部位樓、地面砼選擇一個房間，廚衛(wèi)間粉刷選一間。主要是加強保養(yǎng)和成品保護。門窗安裝工程主要是按工藝要求操作，連接點、發(fā)泡填縫、節(jié)點防水膠，出水孔、密封條等，關(guān)鍵是防止門窗滲水現(xiàn)象。外墻外保溫，注意選材，必須先做樣板，經(jīng)工程管理中心認(rèn)可后大面積施工。樣板部位選擇在有一門、窗口，有腰線部位，有陽角保溫層的處理。外立面施工效果、保溫層施工、樣板房效果、銷售公共部位施工，必須先作施工樣板，由工程管理中心組織施工單位、總工室、公司領(lǐng)導(dǎo)，共同驗收，提供專業(yè)意見。工程管理中心依據(jù)驗收結(jié)果，填寫并流轉(zhuǎn)各類施工樣板驗收確認(rèn)表。其他對質(zhì)量控制困難，影響因素較多的分項工程也應(yīng)組織樣板施工。樣板的評審、確認(rèn)、總結(jié)工程管理中心負(fù)責(zé)施工樣板的評審、確認(rèn)。負(fù)責(zé)樣板全過程的記錄、總結(jié)；在大面積施工過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗，尋找持續(xù)改進的機會。工程管理中心組織填寫分項工程《施工樣板確認(rèn)表》。工程管理中心對工程影響大，易造成質(zhì)量通病的分項樣板組織評審、確認(rèn)，并建立常用樣板庫，以便供同類型分項參考使用。對于典型的、有特色的形成案例，建立樣板庫可供其他工程參照應(yīng)用。樣板施工完畢，如有調(diào)整意見，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報主管副總審批。而涉及外觀效果的，報總工室和公司總經(jīng)理審批。支持性文件無相關(guān)記錄《通用施工樣板確認(rèn)表》模板《防水施工樣板確認(rèn)表》模板《戶型砌筑施工樣板驗收表》模板《鋁合金安裝施工樣板確認(rèn)表（成品）》模板《鋁合金安裝施工樣板確認(rèn)表（框料安裝）》模板《毛坯裝修施工樣板驗收表》模板《木門安裝施工樣板確認(rèn)表（成品）》模板《裝修施工樣板驗收表》材料設(shè)備驗收管理辦法流程概況流程目的使項目工程所用的材料/設(shè)備質(zhì)量滿足材料定板要求、工程承包合同規(guī)定和現(xiàn)行的地產(chǎn)行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍項目工程材料設(shè)備驗收管理和控制。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心、總工辦、預(yù)算合約部部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心負(fù)責(zé)在現(xiàn)場建立材料樣板庫并封存樣板；組織材料/設(shè)備驗收和評價；建立材料/設(shè)備進場驗收臺帳。負(fù)責(zé)現(xiàn)場倉庫的管理。總工辦參加封樣目錄清單內(nèi)材料設(shè)備首次到貨的驗收；對大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、電梯、配電房設(shè)備等進行驗收，并對一般設(shè)備和材料進行抽查；對降級使用的材料/設(shè)備提出審核意見。預(yù)算合約部參加材料/設(shè)備的首次到貨驗收；對降級使用的材料/設(shè)備提出審核意見；組織對供應(yīng)商的索賠事項及不合格品的處理。流程圖工作程序工程管理中心負(fù)責(zé)在現(xiàn)場建立材料樣板庫，以便存放所負(fù)責(zé)項目的材料樣板。對于數(shù)量較少且價值較大的（2000元以上）的材料，如高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機、水泵、電梯等，工程管理中心可不設(shè)材料樣板。對于其它未述內(nèi)容，工程管理中心可按需考慮設(shè)置材料樣板。材料封樣乙供材料采購：總包單位負(fù)責(zé)將樣板及《材料/設(shè)備采購清單》報送工程管理中心審核，工程管理中心共同對須送檢材料進行封樣送檢，如檢驗合格，甲方承擔(dān)檢測費用，如檢驗不合格，乙方承擔(dān)檢測等費用。甲供及甲指乙供材料采購：總工辦按選用條款《材料選型定板流程》規(guī)定組織相關(guān)部門進行材料選型定樣，并負(fù)責(zé)填寫《材料樣板目錄》，封樣后移交工程管理中心。材料驗收工程管理中心按合同通知供應(yīng)商送貨。甲供及甲指乙供材料到貨時，材料供應(yīng)商負(fù)責(zé)通知工程管理中心現(xiàn)場工程師，工程管理中心負(fù)責(zé)組織施工單位、總工辦、預(yù)算合約部、監(jiān)理單位進行驗收。預(yù)算合約部參加首次到貨的驗收，總工辦應(yīng)參加封樣目錄清單內(nèi)材料設(shè)備首次到貨的驗收。驗收依據(jù)：總工辦確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）；合同對材料、設(shè)備的要求；合同對承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。工程管理中心必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場驗收臺帳。工程管理中心建立材料設(shè)備進場驗收臺帳。所有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，應(yīng)追究相應(yīng)責(zé)任。影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼材、水泥、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、電梯、配電房設(shè)備等需由工程管理中心總監(jiān)驗收合格后，在驗收單、臺帳上簽字并簽發(fā)《材料使用許可證》。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師、工程管理中心總監(jiān)驗收合格后，在驗收單、臺帳上簽字并簽發(fā)《材料使用許可證》。對電梯等大型設(shè)備需總工室參與驗收并在驗收單、臺帳上簽字并簽發(fā)《材料使用許可證》。驗收程序：經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師必須立即帶樣板與工程管理中心土建部經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)《材料使用許可證》。其中第一批材料、構(gòu)配件進場，工程管理中心核對樣板無誤后立即傳真通知總工室，總工辦必須24小時內(nèi)到場對板，確認(rèn)無誤后總工辦在《材料設(shè)備驗收單》上簽字。低壓柜、配電箱、發(fā)電機、水泵、口徑大于80的閥門必須由預(yù)算合約部參與驗收。合同或承諾書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師必須立即與工程管理中心土建部經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或承諾書要求進行核對，檢驗合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)《材料使用許可證》。乙購材料進場后，監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師必須立即與工程管理中心總監(jiān)一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)《材料使用許可證》。需見證送檢的材料，工程管理中心見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)《材料使用許可證》?？偣まk除對工程管理中心驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、電梯、配電房設(shè)備等進行驗收外、對一般的進場設(shè)備與材料進行抽查。甲供材料如整批都合格：所有參與驗收部門的驗收人員、施工單位驗收人員及供貨單位必須在《甲供材料驗收單》會簽并由各會簽單位和部門各存一份。供貨商在申報當(dāng)期應(yīng)付款時將《材料設(shè)備驗收單》復(fù)印件（核驗原件）及對應(yīng)的《材料供貨價格清單》復(fù)印件交工程管理中心復(fù)核并確認(rèn)，在申報結(jié)算時需附上確認(rèn)后的《材料設(shè)備驗收單》原件及相對應(yīng)的《材料供貨價格清單》原件，經(jīng)工程管理中心審核后，交成本控制中心進行結(jié)算。不合格品的處理如該批材料部分或全部不合格且無法使用則拒收，由工程管理中心判斷貨物拒收是否影響工期，若有影響則由預(yù)算合約部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商進行索賠。對于甲供材料中由施工總包單位負(fù)責(zé)安裝的材料，工程管理中心組織相關(guān)部門驗收通過后移交給施工總包單位。對于由材料供貨商自行安裝的甲供材料，驗收通過后方可投入使用。如甲供材料造成的過剩，由成本控制中心負(fù)責(zé)與材料供貨商協(xié)調(diào)退貨，若無法協(xié)調(diào)則辦理入庫手續(xù)并填寫《材料出（入）庫單》。辦理入庫，預(yù)算合約部主辦人必須與工程管理中心現(xiàn)場倉庫管理人員共同確認(rèn)，并在入庫單上簽字。倉庫管理及材料出庫管理按照公司規(guī)定執(zhí)行。支持性文件《招標(biāo)管理流程》《材料選型定板管理流程》《倉儲管理制度》相關(guān)記錄《材料設(shè)備驗收單》《工程材料驗收臺帳》《材料供貨價格清單》《材料出（入）庫單》隱蔽工程驗收管理辦法流程概況流程目的明確隱蔽工程驗收范圍、各項驗收的內(nèi)容、相關(guān)人員責(zé)任，規(guī)范隱蔽工程驗收，提高施工質(zhì)量。適用范圍項目工程隱蔽工程驗收管理。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心1.負(fù)責(zé)建立隱蔽工程驗收臺帳；2.組織各項隱蔽工程驗收；本章含如下隱蔽工程：巖土工程勘察；工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁；基坑驗槽；錨桿；防水工程；模板工程；鋼筋工程；磚砌體工程；門窗塞縫；腳手架連接體填塞工作；墻體保溫；地暖工程；水電線管暗埋和預(yù)留；防雷、接地工程。臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改，不得代簽和弄虛作假。所有隱蔽工程必須提供過程照片，附加文字說明，當(dāng)天用照片制作電子日志，工程部總監(jiān)審查簽字、存檔，總工辦相關(guān)人員對日志抽查。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的，不能進入下道工序。巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理工程部經(jīng)理必須建立勘察臺帳，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫。勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工辦提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標(biāo)點定出孔位和測出孔位的原始標(biāo)高。監(jiān)理工程師必須對孔位、孔口標(biāo)高進行復(fù)核，并在臺帳上記錄?？辈焓┕r，監(jiān)理工程師必須全程旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，而又無人接替時，則勘察施工必須停止。所有鉆孔終孔工程量必須由兩名監(jiān)理工程師進行驗收，進行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，彈孔完成當(dāng)天上報工程部總監(jiān)后存檔。作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識，以免影響巖樣的判定。工程部經(jīng)理必須保證給每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行二次監(jiān)察，并核對施工記錄，無誤后簽字認(rèn)可。工程部總監(jiān)每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。工程樁的隱蔽驗收預(yù)制樁的隱蔽驗收預(yù)制樁進場工程部經(jīng)理必須在預(yù)制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。預(yù)制樁的進場驗收，必須由工程部總監(jiān)制定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗收，驗收工程師必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進行核對后在臺帳上簽署意見；工程部土建部經(jīng)理對樁的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認(rèn)可。所有預(yù)制樁的退場按照進場程序進行辦理。預(yù)制樁的施工工程部經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部土建部經(jīng)理復(fù)核，工程部土建部經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊情況離開現(xiàn)場，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。工程部經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認(rèn)可。工程部總監(jiān)每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。預(yù)算合約部在工程樁結(jié)算時，必須根據(jù)地質(zhì)資料及現(xiàn)場實際情況對樁的長度進行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大出入的，則由預(yù)算合約部報集團總經(jīng)辦處理。沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理復(fù)核，工程部經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。驗收內(nèi)容：進入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交工程部土建部經(jīng)理保管。監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報工程部土建部經(jīng)理核查；工程部經(jīng)理必須100%核查，復(fù)核要求后在臺帳上簽字，可查結(jié)果立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對第一批終孔的沖(鉆)孔樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。工程部經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。攪拌樁水泥進場由監(jiān)理工程師進行驗收，并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗收人和施工單位的簽字。攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，并在驗收臺帳上簽字并立即報工程部土建部經(jīng)理。工程部土建部經(jīng)理必須對不少于30%的樁位及軸線進行核查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理對水泥的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認(rèn)可。進場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場，則按進場程序進行辦理。驗收內(nèi)容：水泥標(biāo)號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。監(jiān)理工程師必須對每根樁根據(jù)驗收內(nèi)容進行驗收。符合要求后，在臺帳上如是填寫并立即報工程部土建部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于30%的樁進行抽查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可，立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。人工挖孔樁人工挖孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部土建部經(jīng)理復(fù)核，復(fù)查無誤后在臺帳上簽字。驗收內(nèi)容：進入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度。第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交工程部土建部經(jīng)理保管。監(jiān)理工程師必須對每根樁的驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即包工程部土建部經(jīng)理核查；工程部經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字；核查結(jié)果立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對不少于總樁數(shù)30%進行核查，并在臺帳上簽署意見。工程部土建部經(jīng)理必須在驗收后時間三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署受到時間?；樱ú郏╇[蔽驗收基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對開挖邊線進行100%復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部土建部經(jīng)理；土建部經(jīng)理必須100%復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)進行100%復(fù)核，無誤后在臺帳上簽字。驗收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。監(jiān)理工程師必須對基坑（槽）的驗收內(nèi)容進行驗收。復(fù)核要求后，在臺帳上如實填寫并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須100%進行復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可并立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對第一批開挖到設(shè)計標(biāo)高的基坑（槽）進行驗收，并抽查不少于30%，并在臺帳上簽字。基底開挖達到設(shè)計標(biāo)高后48小時內(nèi)，工程部必須組織總工辦及勘察、施工單位等進行驗槽。錨桿工程隱蔽驗收錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿孔進行復(fù)核，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須100%核驗，無誤后再臺帳上簽字。驗收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。監(jiān)理工程師必須對每根錨桿按照驗收內(nèi)容進行驗收，復(fù)核要求后在臺帳上如實填寫并立即報工程部土建部經(jīng)理核查；工程部經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對不少于總數(shù)的30%進行核查，并在臺帳上簽字。錨桿安放和灌漿時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進行清點，在臺帳上如實填寫并立即報工程部土建部經(jīng)理核查；工程部土建部經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)100%核查，核查后在臺帳上簽字。錨桿進行預(yù)應(yīng)力鎖定時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對每根錨桿預(yù)應(yīng)力值在臺帳上如實填寫。工程部土建部經(jīng)理進行30%的抽查，工程部總監(jiān)必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進行驗收、并進行10%的抽查。防水工程隱蔽驗收驗收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗或淋水試驗。土建工程師根據(jù)驗收內(nèi)容驗收后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報工程部土建部經(jīng)理核查；工程部水電組組長必須進行100%核查，核查合格后填寫驗收臺帳并立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對第一個標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批數(shù)總數(shù)的30%，并在臺帳上簽字。模板工程隱蔽驗收隱蔽驗收內(nèi)容：模板的支撐、支柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺帳上簽字并立即報工程部土建部經(jīng)理；土建部經(jīng)理立即進行復(fù)核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進行驗收，并抽查檢驗批總數(shù)的30%和在臺帳上簽字。工程部土建部經(jīng)理必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽文件上注明收到時間。鋼筋工程隱蔽驗收隱蔽驗收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護層厚度等。接頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺帳上簽字并立即報工程部土建部經(jīng)理；土建部經(jīng)理立即進行復(fù)核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進行驗收、并抽查檢驗批總數(shù)的30%并在臺帳上簽字。工程部土建部經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗收文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。砌體工程隱蔽驗收驗收內(nèi)容：（1）砌體放線；（2）砌筑砂漿標(biāo)號；（3）墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；（4）構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；（5）頂磚砌筑時間和方式。監(jiān)理工程師驗收合格后即時在臺帳上簽字，并立即報工程部土建部經(jīng)理；土建部經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)必須對第二層的砌體工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批數(shù)的30%，并在臺帳上簽字。門窗塞縫工程隱蔽驗收（包括腳手架撤除后的留洞等）驗收內(nèi)容：（1）安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；（2）窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固；（3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實。監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報工程部土建部經(jīng)理；土建部經(jīng)理核查為檢驗批總數(shù)的100%，檢查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)檢查不少于檢驗批數(shù)的30%，并在臺帳上簽字。墻體節(jié)能工程隱蔽驗收驗收內(nèi)容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結(jié)或固定；（3）增強網(wǎng)鋪設(shè)；（4）錨固件；（5）墻體熱橋部位處理；（6）預(yù)制保溫板或預(yù)制保溫墻板的板縫及構(gòu)造節(jié)點；（7）現(xiàn)場噴涂或澆筑有機類保溫材料的界面；（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報工程部土建部經(jīng)理；土建部經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部總監(jiān)；工程部總監(jiān)檢查不少于檢驗批數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。地暖工程隱蔽驗收驗收內(nèi)容：（1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)復(fù)核設(shè)計要求；（2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)復(fù)核設(shè)計要求；（3）埋設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭，管道表面不允許由凹陷、折痕；（4）地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計要求進行水壓試驗且100%合格；（5）混凝土填充層的施工應(yīng)復(fù)核設(shè)計要求；（6）伸縮縫的設(shè)置應(yīng)復(fù)核設(shè)計要求。監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽