隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)范本

./紐泰克斯電線〔濰坊有限公司隱患排查體系作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn)：實(shí)施：2017年08月15日目次TOC\o"1-4"\h\z\u1范圍52規(guī)范性引用文件53職責(zé)分工53.1領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)53.2職責(zé)5主要負(fù)責(zé)人職責(zé)5生產(chǎn)安全部職責(zé)6各專業(yè)管理部門職責(zé)6生產(chǎn)車間職責(zé)63.2.5崗位人員職責(zé)74隱患分級(jí)與分類74.1分級(jí)7基本要求7一般事故隱患7重大事故隱患74.2分類8基本要求8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患8基礎(chǔ)管理類隱患85工作程序和內(nèi)容95.1編制排查項(xiàng)目清單9基本要求9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單9基礎(chǔ)管理類隱患排查清單96工作程序和內(nèi)容96.1編制排查項(xiàng)目清單96.2制定排查計(jì)劃106.3隱患排查10排查類型10組織級(jí)別11排查周期116.4隱患治理12隱患治理建議12隱患治理要求12隱患治理流程12一般隱患治理13重大隱患上報(bào)及治理13隱患治理驗(yàn)收137文件管理138隱患排查的效果149持續(xù)改進(jìn)149.1評(píng)審149.2更新149.3溝通1510事故隱患排查與治理檔案1511附件15附錄A現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單16附錄C基礎(chǔ)管理類隱患排查清單18附錄D基礎(chǔ)管理類隱患排查臺(tái)賬19安全隱患限期整改22說明本手冊(cè)是依據(jù)XX省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》和《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全隱患排查治理體系細(xì)則》的要求,融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求,結(jié)合本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本手冊(cè)用于指導(dǎo)本單位展事故隱患排查治理工作,保證各類安全措施有效全面的實(shí)施,最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性,保障作業(yè)人員的安全,促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。.企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則范圍本手冊(cè)適用于本單位事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本手冊(cè)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本手冊(cè)。凡是不注日期的引用文件,其最新版本〔包括所有的修改單適用于本手冊(cè)。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則職責(zé)分工領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)〔1．企業(yè)成立隱患排查治理體系工作小組,成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、車間、部門負(fù)責(zé)人,領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng),負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)、實(shí)施的各項(xiàng)工作〔見紅頭文件?！?．專業(yè)部門和各車間、部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際,成立各級(jí)體系建立工作小組,負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系建設(shè)的實(shí)施。〔3．企業(yè)各級(jí)管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會(huì)組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動(dòng)的實(shí)施中,確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng),使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。職責(zé)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)企業(yè)總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人,對(duì)體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。確保可獲得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé),確保全員參與隱患排查治理。審批企業(yè)上報(bào)的重大事故隱患和隱患治理資金,對(duì)隱患治理工作組織實(shí)施。確保全員參與隱患排查治理,確保小組其他成員履行職責(zé)。生產(chǎn)安全部職責(zé)主要負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件,協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情況,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查和隱患排查工作的開展。負(fù)責(zé)制定《安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃》,組織或督促各級(jí)人員按計(jì)劃開展事故隱患排查治理,監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實(shí)情況。負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事故隱患整改進(jìn)展情況,并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過程進(jìn)行督查、考核等工作。發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí),要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令,不得違章指揮,并要好生產(chǎn)平衡工作,調(diào)整運(yùn)行方式及時(shí)安排時(shí)間進(jìn)行解決。各專業(yè)管理部門職責(zé)各專業(yè)管理部門主要指儲(chǔ)運(yùn)部、基建部、原料管理部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、制漿部、抄紙部、環(huán)保部、機(jī)電部等部門。按專業(yè)職責(zé),檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重大事故隱患的整改工作,負(fù)責(zé)落實(shí)重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能產(chǎn)生的后果、管理控制措施及可能存在的隱患。生產(chǎn)車間職責(zé)1各生產(chǎn)車間是事故隱患排查治理的責(zé)任主體,掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。2具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理,負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估,并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。3對(duì)本車間三級(jí)以上危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查,督促所屬班組嚴(yán)格對(duì)四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查。3.2.5崗位人員職責(zé)崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)。1熟悉本人作業(yè)有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制內(nèi)容,當(dāng)班檢查控制情況,杜絕弄虛作假現(xiàn)象。2發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào),并協(xié)助整改,若不能及時(shí)整改,則采取臨時(shí)措施避免事故發(fā)生。3對(duì)因本人在危險(xiǎn)源檢查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時(shí)措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險(xiǎn)源失控或由此而發(fā)生的各類事故承擔(dān)責(zé)任。建立和不斷完善激勵(lì)約束機(jī)制。企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制,明確每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任,同時(shí)應(yīng)配套制定獎(jiǎng)懲制度。隱患分級(jí)與分類分級(jí)基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍,分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大,無法立即整改排除,需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定,整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所,作業(yè)人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大,一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。分類基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)其他方面?；A(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求,編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元,依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求,編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法?；A(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求,逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求,編制排查項(xiàng)目清單,參見附錄A、B。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。制定排查計(jì)劃根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn),制定隱患排查計(jì)劃,參見附錄E,明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。隱患排查排查類型排查類型主要包括全員查隱患、日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。全員查隱患是指利用員工對(duì)各自崗位危險(xiǎn)源的熟知程度和安全責(zé)任心發(fā)現(xiàn)其崗位潛在的安全隱患和其他員工的未遂事件,并通過多種渠道〔申報(bào)郵箱及申報(bào)電話等及時(shí)上報(bào)隱患信息,生產(chǎn)安全部對(duì)上報(bào)隱患及時(shí)跟蹤督促整改,并對(duì)上報(bào)員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),建立起全員查隱患長(zhǎng)效機(jī)制。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查、安全點(diǎn)檢表檢查和班中巡回檢查,以及車間各級(jí)管理人員和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的,以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn),各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；公司級(jí)綜合性安全檢查每月不少于1次,車間級(jí)綜合性安全檢查每月不少于2次。專業(yè)性隱患排查主要是指由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行,主要是對(duì)5米以上登高作業(yè)、有限空間作業(yè)、易燃易爆部位動(dòng)火等作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)性較大的作業(yè)或者對(duì)特種設(shè)備、電氣設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛、防塵防毒、防火防爆、安全裝置、走臺(tái)護(hù)欄、構(gòu)建筑物等分別進(jìn)行的專業(yè)排查,專業(yè)檢查每半年不少于1次。專項(xiàng)或季節(jié)性排查是指連續(xù)生產(chǎn)裝置開、停車前、新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)段進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查以及根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查,主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查,特別對(duì)節(jié)日各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查；專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。組織級(jí)別企業(yè)根據(jù)排查類型不同分別由以下組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織。日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)；綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)；專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為部門級(jí),按照專業(yè)類別劃分；有限空間作業(yè)等專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為部門級(jí)、車間級(jí),按照類別劃分；新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)期專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為部門級(jí)、車間級(jí),按照職責(zé)分工；季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為部門級(jí)、車間級(jí)；節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)。排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求,結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn),確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。具體包括：各班組落實(shí)好每班"一班三查"<班前檢查：重點(diǎn)是設(shè)備、工具、作業(yè)環(huán)境及個(gè)人防護(hù)的穿戴情況等；班中檢查：重點(diǎn)是設(shè)備運(yùn)行狀況和制止或糾正違章行為；班后檢查：重點(diǎn)是工作現(xiàn)場(chǎng),不給下一班留下隱患>制,努力實(shí)現(xiàn)崗位無隱患。操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí),氯氣使用、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員及天然氣站操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí),宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢；車間各工段直接管理人員<值班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)>、機(jī)修、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查,至少每周組織一次隱患排查,并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；各車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查,至少每月組織一次綜合性隱患排查；應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際,每季度開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查；工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員至少每半年組織一次專業(yè)性隱患排查,公司級(jí)綜合性隱患排查至少每季度組織一次；當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí),應(yīng)舉一反三,及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查；對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的,可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期,如果發(fā)生變化,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。隱患治理隱患治理建議按照隱患排查治理要求,各相關(guān)層級(jí)的組織部門和單位對(duì)照確定的排查項(xiàng)目清單進(jìn)行隱患排查并記錄,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患宜保留影像記錄。評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn),視同事故隱患。根據(jù)評(píng)價(jià)或排查出的隱患類別,提出治理建議,對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的,由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知單,參見附錄H,按照管控層級(jí)下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改。隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改,無法立即整改的隱患,治理前要研究制定防范措施,落實(shí)監(jiān)控責(zé)任,防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理流程隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后,將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息通過"生產(chǎn)安全部/隱患排查"文件夾及時(shí)向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào),下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織部門通過制發(fā)隱患整改通知書,將治理建議傳達(dá)給治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人,隱患整改通知單的格式應(yīng)能體現(xiàn)責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案的"五落實(shí)"要求和閉環(huán)管理；實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析,參考治理建議制定可靠的治理措施并落實(shí),分為一般隱患治理和重大隱患治理；治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋至生產(chǎn)安全部驗(yàn)收,未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；生產(chǎn)安全部應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并在隱患整改通知書上出具驗(yàn)收意見。一般隱患治理由企業(yè)各級(jí)〔公司、部門、車間、班組等負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改,整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析,制定整改措施并限期整改。重大隱患上報(bào)及治理根據(jù)本手冊(cè)第條判定屬于重大事故隱患的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估,并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案。隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后,應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患,按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中,應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料,并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺(tái)賬；隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評(píng)估記錄,隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等,應(yīng)單獨(dú)建檔管理。隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè),企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)確保全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí),并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康安全管理水平進(jìn)一步提升。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審,以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次,當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響,及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容,主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制,及時(shí)有效傳遞隱患信息,提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求,并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃,組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力,使其熟悉、掌握隱患排查的方法,消除各類隱患,有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn),減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生,保證安全生產(chǎn)。10事故隱患排查與治理檔案附錄A現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單附錄B基礎(chǔ)管理類隱患排查清單11附件附件1安全現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄附件2隱患排查治理公示附件3安全隱患限期整改指令書.附錄A現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟〔檢查項(xiàng)目危險(xiǎn)源或潛在事件<標(biāo)準(zhǔn)>管控措施名稱〔示例交接班名稱〔示例巡檢…名稱…名稱…排查周期/組織級(jí)別<示例：每天/崗位級(jí)>排查周期/組織級(jí)別<示例：每周/車間級(jí)>排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1〔工程技術(shù)〔√〔√〔管理措施〔√〔√〔培訓(xùn)教育〔√〔√〔個(gè)體防護(hù)〔√〔√〔應(yīng)急處置〔√〔√….….….….2附錄B現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟<檢查項(xiàng)目危險(xiǎn)源或潛在事件<標(biāo)準(zhǔn)>管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置….….….….23附錄C基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級(jí)別<示例：每季度/企業(yè)級(jí)>排查周期/組織級(jí)別<示例：每月/部門級(jí)>排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別〔教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按規(guī)定取證,取證后按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育,培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)夠?！病獭病躺a(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向適應(yīng)的安全生