焊接質(zhì)量管理體系文件采購控制程序

哈爾濱*****公司EN15085焊接質(zhì)量管理體系采購控制程序文件編號：*****-2015-07共6頁第1頁版本：第A版第1次修改文件修訂記錄版次修訂內(nèi)容頁次日期備注哈爾濱*****公司EN15085焊接質(zhì)量管理體系采購控制程序文件編號：*****-2015-07共6頁第2頁版本：第A版第1次修改1目的對焊接所需物料的采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合焊接體系規(guī)定的要求。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)所需焊接物料的采購控制，及供應(yīng)商的選擇和評價。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)焊接物料采購控制的歸口管理；3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)焊接物料供應(yīng)商的選擇和評價，負(fù)責(zé)采購計劃的制定與實施；3.3事業(yè)部負(fù)責(zé)制定焊接物料的采購標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助業(yè)務(wù)部對供方的選擇和評價；3.4事業(yè)部負(fù)責(zé)制定《焊接物料采購需求》；3.5質(zhì)保部負(fù)責(zé)對采購焊接物料的檢驗和試驗，及驗證。4程序外協(xié)件中不含焊接件，焊接過程都在公司內(nèi)部。4.1供應(yīng)商的選擇和評價4.1.1供應(yīng)商的選擇渠道供應(yīng)商的選擇渠道主要有如下方面，采購員采用，但不局限于采用這些渠道選擇：各種采購指南；新聞傳播媒體，如電視、廣播和報紙等；互聯(lián)網(wǎng)查詢；各種產(chǎn)品發(fā)布會、展銷會、洽談會等；同行或供應(yīng)商介紹；供應(yīng)商主動聯(lián)系等等。4.1.2供應(yīng)商的選擇和評價4.1.2.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行初步評價，經(jīng)過篩選，選出值得進(jìn)一步評價的供應(yīng)商，并要求有意向的供應(yīng)商提供企業(yè)相關(guān)資料，資料如下：供應(yīng)商《供應(yīng)商基本情況表》（業(yè)務(wù)部提供表格）；證明其所提供的產(chǎn)品符合國家的法律、法規(guī)要求和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明；質(zhì)量體系認(rèn)證證書（通過認(rèn)證的企業(yè)提供）、CE或DB認(rèn)證證書等。4.1.2.2業(yè)務(wù)部對所提供資料滿意的供應(yīng)商，要求其申報樣件（首件），業(yè)務(wù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行首件確認(rèn)，質(zhì)保部編制《首件樣件認(rèn)可報告》。按《首件首批認(rèn)可管理規(guī)定》執(zhí)行。哈爾濱*****公司EN15085焊接質(zhì)量管理體系采購控制程序文件編號：*****-2015-07共6頁第3頁版本：第A版第1次修改4.1.2.3合格樣件原則上（首件）至少應(yīng)為5件，一件返還供應(yīng)商作為其進(jìn)行生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)保部作為今后檢驗的依據(jù)，三件質(zhì)保部試裝。4.1.2.4對知名品牌企業(yè)，所供的產(chǎn)品僅需通過樣件（首件）認(rèn)可即可。4.1.2.5對于重要材料，而且需要長期批量供貨的供應(yīng)商，需要對供應(yīng)商做批量認(rèn)可，質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制《批量認(rèn)可報告》。按《首件首批認(rèn)可管理規(guī)定》執(zhí)行。必要時，業(yè)務(wù)部組織技術(shù)和質(zhì)量人員，到供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核，業(yè)務(wù)部編制《供應(yīng)商評審報告》。4.1.2.6如果顧客提供供應(yīng)商名單，業(yè)務(wù)部須按顧客提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購，顧客提供的供應(yīng)商直接列入《合格供應(yīng)商清單》。4.1.2.7業(yè)務(wù)部依據(jù)《供應(yīng)商基本情況表》、《供應(yīng)商評審報告》和《首件樣件認(rèn)可報告》/《批量認(rèn)可報告》，評價供應(yīng)商是否合格，對于合格的供應(yīng)商，業(yè)務(wù)部編制《供應(yīng)商考察報告》，業(yè)務(wù)部部長批準(zhǔn)，將其列入《合格供應(yīng)商清單》中。4.1.2.8對于長期、批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，原則上一種材料，要有兩家以上的合格供應(yīng)商，以保證供貨的可靠性。4.2供應(yīng)商的管理4.2.1供應(yīng)商檔案業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括：《供應(yīng)商基本情況表》供應(yīng)商的基本資料；營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等供應(yīng)商提供的樣件測試報告《首件樣件認(rèn)可報告》供應(yīng)商的《質(zhì)量保證協(xié)議》采購合同或訂單、往來傳真、郵件、電話記錄等供應(yīng)商現(xiàn)場審核、業(yè)績評價記錄等。4.2.2綜合供貨業(yè)績評價業(yè)務(wù)部每半年組織進(jìn)行一次對供應(yīng)商的綜合評價，如有重大質(zhì)量問題，則對供應(yīng)商進(jìn)行針對性的專題考核。4.2.2.1評價主要內(nèi)容為：供應(yīng)商供貨質(zhì)量能力、供貨能力、服務(wù)和價格哈爾濱*****公司EN15085焊接質(zhì)量管理體系采購控制程序文件編號：*****-2015-07共6頁第4頁版本：第A版第1次修改4.2.2.2評價方法對供應(yīng)商實行評分分級制度，滿分為100分，其中所占分值比例：供貨質(zhì)量能力30分，供貨能力30分，服務(wù)20分，價格20分。4.2.2.3評價標(biāo)準(zhǔn)和計算方法（1）產(chǎn)品質(zhì)量評價對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的評價應(yīng)考慮到供應(yīng)商交付時發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，制造過程中發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題，顧客反饋產(chǎn)品的質(zhì)量問題中經(jīng)分析后確認(rèn)為供應(yīng)商的質(zhì)量問題。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量情況滿分100分，其中流入顧客的部分加權(quán)為40，進(jìn)貨檢驗、制造過程發(fā)現(xiàn)的問題加權(quán)各為30。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量評價的計算方法:產(chǎn)品質(zhì)量得分=30×(2-不合格數(shù)量―過程發(fā)現(xiàn)的缺陷件數(shù))+40×(1-顧客抱怨中與該供應(yīng)商有關(guān)的缺陷件數(shù)量)交檢數(shù)量投入生產(chǎn)總件數(shù)交付顧客產(chǎn)品中使用該供應(yīng)商產(chǎn)品數(shù)量（2）供貨能力評價包括供貨及時性、數(shù)量準(zhǔn)確性、品種正確性、標(biāo)識內(nèi)容是否清晰完整，包裝是否完好，是否有額外運費等，供應(yīng)商供貨表現(xiàn)滿分為100分，其中及時性40分，數(shù)量準(zhǔn)確性30分，品種正確30分，其中到貨是否及時由采購員根據(jù)是否影響生產(chǎn)來確定。供應(yīng)商供貨能力評價的計算方法：供貨能力得分=40×到貨及時數(shù)+30×數(shù)量準(zhǔn)確數(shù)+30×品種正確數(shù)供應(yīng)商供貨總數(shù)（3）服務(wù)評價包括供應(yīng)商服務(wù)反饋及時性，處理問題有效性，服務(wù)評價滿分為100分，各占50分。供應(yīng)商服務(wù)評價的計算方法：服務(wù)得分=50×服務(wù)及時次數(shù)+50×有效處理問題次數(shù))要求服務(wù)次數(shù)要求處理次數(shù)（4）價格評價低于市場價得分100分，與市場價持平得分80分，高于市場價得分50分。4.2.2.4綜合評價（1）考核結(jié)果在85分以上的供應(yīng)商，為合格供應(yīng)商；哈爾濱*****公司EN15085焊接質(zhì)量管理體系采購控制程序文件編號：*****-2015-07共6頁第5頁版本：第A版第1次修改（2）考核結(jié)果在75～84分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，業(yè)務(wù)部組織對其糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。并決定是否對其采購，還是減少采購量；供應(yīng)商供貨業(yè)績評價表》4.2.2.5供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核評價公司不對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量體系審核，認(rèn)可由第三方審核通過質(zhì)量體系認(rèn)證的供應(yīng)商。4.2.2.6每次對供應(yīng)商進(jìn)行考核后，修訂《合格供應(yīng)商清單》，修訂后的《合格供應(yīng)商清單》，由業(yè)務(wù)部部長批準(zhǔn)后生效。4.3采購計劃的制定4.3.1母材的采購，采購主管根據(jù)《材料定額》和《月度生產(chǎn)計劃》進(jìn)行采購。4.3.2焊材的采購事業(yè)部依據(jù)《年度生產(chǎn)計劃》、《月度生產(chǎn)計劃》，結(jié)合倉庫庫存情況和《材料定額》，編制《物料采購需求》，經(jīng)車間主任審核，事業(yè)部部長批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部。4.3.2采購組長結(jié)合材料的采購周期和公司材料貯備要求，制定《采購計劃》，經(jīng)部門部長批準(zhǔn)（必要時，請示總經(jīng)理）后實施。4.3.3臨時采購需求由事業(yè)部提出（用《物料采購需求》表格代替），經(jīng)車間主任審核、事業(yè)部部長批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購組長。4.3采購信息4.3.1事業(yè)部提出物料申請時，應(yīng)提出以下產(chǎn)品信息：（1）應(yīng)提出：產(chǎn)品的類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)要求等；4.3.2采購技術(shù)要求的內(nèi)容：（1）有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求：避免焊接材料受潮、氧化及損壞等（2）焊接材料的供貨進(jìn)度；（3）有關(guān)供方人員資格和質(zhì)量管理體系、CE或DB認(rèn)證的要求；（4）有關(guān)產(chǎn)品驗證的要求；（5）有關(guān)產(chǎn)品需提供相應(yīng)包含CE/DB認(rèn)證標(biāo)識、產(chǎn)品批號、爐號的產(chǎn)品材質(zhì)單、合格證，4.4采購的實施4.4.1采購員根據(jù)批準(zhǔn)后的《采購計劃》，按照采購產(chǎn)品技術(shù)要求在《合格供應(yīng)商清單》中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時，應(yīng)簽訂完整的《購銷合同》，必要時，還應(yīng)簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。4.4.2對于臨時性采購，需要向非合格供方采購時，需經(jīng)過業(yè)務(wù)主管副總批準(zhǔn)，若將來仍有可能向其采購，業(yè)務(wù)部應(yīng)組織安排，對其按正常程序評審。哈爾濱*****公司EN15085焊接質(zhì)量管理體系采購控制程序文件編號：*****-2015-07共6頁第6頁版本：第A版第1次修改4.4.3各部門所有的采購，均由部門部長批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)部，統(tǒng)一安排采購。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。4.5.2對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由采購員與供應(yīng)商聯(lián)系處理，按《不合格品控制程序》執(zhí)行4.6本程序所涉及的質(zhì)量記錄的歸檔和保存期限，按《質(zhì)量記錄控制表》的規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》*****-CW-8.2.4《不合格品控制程序》*****-CW-8.3-2012《質(zhì)量記錄控制表》*****-JL-4.2.4-2012-026相關(guān)記錄《年度生產(chǎn)計劃》*****-JL-7.5-2012-02《月度生產(chǎn)計劃》*****-JL-7.5-2012-04《材料定額》