乳品深加工可行性研究報告

1.51.5投資規(guī)模1工程簡況及其目的和意義工程簡況工程名稱:XXXX乳業(yè)有限責任公司日處理600噸鮮奶加工工程建設單位：XXXX乳業(yè)有限責任公司法人代表：XXXX公司簡況XXXX乳業(yè)有限責任公司是XX市XX實業(yè)有限責任公司屬下的一家專門從事牧草生產(chǎn)、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工的民營企業(yè)，該公司于2000年籌建， 2001年投產(chǎn)。公司以雄厚的科研實力為依托，以提倡發(fā)展乳品科技，關愛人類健康為理念，以實現(xiàn)貢獻最大化、企業(yè)價值最大化、股東財富最大化、企業(yè)利潤最大化為目標，崇尚敬業(yè)、報國、親和、誠信，創(chuàng)新，力爭3-5年內發(fā)展成為社會效益與經(jīng)濟效益雙豐收的高科技企業(yè)。公司建立之初，就本著依托高科技工程，生產(chǎn)高質量產(chǎn)品，激勵高素質人才，建設高效益企業(yè)為宗旨。通過建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。通過實施科技發(fā)展戰(zhàn)略，真正做到了銷售一代、儲備一代、研制一代的新產(chǎn)品開發(fā)格局，為企業(yè)的大發(fā)展奠定了堅實的基礎。工程技術依托單位該工程技術依托單位為XXXX研究院，該院是多學科綜合性的科學研究開發(fā)機構，XXXX年建院以來，先后完成國家及地方科研課題及開發(fā)工程XXX余項，其中XX余項科研成果獲國家部、省級科技進步獎、優(yōu)秀科技成果獎及新產(chǎn)品、新技術開發(fā)獎，連續(xù)多年獲XXX振興經(jīng)濟科技獎。主要研究范圍：主要以生物工程，發(fā)酵工業(yè)，微生物代謝與控制，氨基酸發(fā)酵，有機酸發(fā)酵，大豆深加工，玉M深加工，乳品深加工，保健功能食品的研制，農副產(chǎn)品及山產(chǎn)野生資源的開發(fā)和深加工技術及綜合利用等為研究方向，該院有很強的技術實力，近年來在微生物發(fā)酵工程研究方面有很大的發(fā)展，特別是在生物飼料、乳品深加工、燃料酒精、氨基酸、活性肽保健食品、益生素等方面，取得了突破性進展。該院擁有多項國家專利。多年來XXXX研究院不斷發(fā)展壯大，面向市場經(jīng)濟，科研與生產(chǎn)相結合，科研與產(chǎn)品研制相結合，科研與人才培養(yǎng)相結合，使研究院的研究方向走向多元化，成為XX省大型的專業(yè)齊全、設備先進、科學研究水平高，技術力量雄厚的輕工科學研究及技術開發(fā)的科研機構。工程的總體目標本工程是建設規(guī)模為日處理鮮奶600噸的乳品深加工企業(yè)。該工程既符合國際乳品業(yè)的發(fā)展趨勢，又適應了我國乳品工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有力地推動了我國乳品業(yè)的發(fā)展。工程達產(chǎn)后可實現(xiàn)銷售收入37845.3萬元，創(chuàng)利稅8558.57萬元，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司力爭在工程達產(chǎn)后3-5年內,繼續(xù)投資9500萬元將該工程擴建為日處理鮮奶1000噸,產(chǎn)品包括奶粉、奶酪、干酪素、水解乳蛋白、乳蛋白生物活性肽的乳品深加工企業(yè)，屆時公司年總產(chǎn)值將達12億元，利稅3.5萬元。工程總投資6500萬元。其中：固定資產(chǎn)投資5500萬元，流動資金1000萬元。工程建設的目的和意義乳制品是除母乳以外營養(yǎng)最為均衡的全價食品，它在人們的膳食結構中有其他食品無法替代的地位和作用。全世界幾乎沒有不飲食牛奶的角落，發(fā)達國家在經(jīng)濟發(fā)展的同時，不遺余力地促使全民飲食牛奶，特別是青少年。全世界年產(chǎn)5億多噸牛奶，其中97%以上都成為人類的美食，牛奶已經(jīng)融入到現(xiàn)代文明之中。無論從需求還是供給方面看，我國奶業(yè)的高速發(fā)展條件都已基本具備。在需求方面，2000年人均奶類消費量僅為7.38千克，遠低于世界人均100千克和發(fā)達國家260千克的水平，具有很大的增長空間；在肉、蛋總產(chǎn)躍居世界第一，人均肉類和蛋類產(chǎn)量分別達到世界平均水平和發(fā)達國家水平后，要繼續(xù)增加動物性食品消費、改變中國人均動物性蛋白攝入量仍然不足的狀況，增加奶類消費是首要的選擇；隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長、居民收入的不斷提高和營養(yǎng)保健意識的不斷增強以及“學生飲用奶計劃”等一系列促進奶類消費措施的加緊實施，奶類的潛在發(fā)展空間將逐步轉化為實際的市場需求。在供給方面，要實現(xiàn)農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整、增加農民收入，都要求加快發(fā)展畜牧業(yè)，奶業(yè)作為畜牧業(yè)中潛力最大的部分被作為發(fā)展的重點，政府和農民對發(fā)展奶業(yè)都有很高的積極性，農業(yè)部制訂的《畜牧業(yè)“十五”計劃和2015年遠景目標規(guī)劃》中明確提出要“突出發(fā)展奶類生產(chǎn)”，并將“奶業(yè)發(fā)展工程建設”列為重大工程；經(jīng)過多年的發(fā)展和探索，奶業(yè)的技術服務體系和乳品加工業(yè)都已具雛型，“公司加農戶”等適合中國特點的奶業(yè)生產(chǎn)組織形式也已初步形成，奶業(yè)加快發(fā)展已具有相當?shù)幕A。XXXX乳業(yè)有限責任公司是XX省排名第二、在XX市位居首席的奶牛養(yǎng)殖和乳品加工龍頭企業(yè)，同時也是XX市最大的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地。該公司擁有優(yōu)質天然牧場近30萬畝，優(yōu)質奶牛1700多頭，從事乳制品深加工具有得天獨厚的資源條件。本工程的實施順應了XX變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢的戰(zhàn)略規(guī)劃，有效地拉動了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。由于連續(xù)幾年的糧食豐收，在糧食儲存方面給國家和農民帶來了巨大壓力。國家每年用于糧食儲備資金多達上百億人民幣，占用了大量的流動資金，又無力收購大量積壓在農民手中的余糧，大大影響了農民種糧的積極性。針對這種情況，中共中央于2000年初在北京緊急召開了全國農業(yè)工作會議，做出了《關于調整農村產(chǎn)業(yè)結構的決定》，要求各級政府大力發(fā)展畜牧業(yè)，就地解決糧食的轉化和過腹增值問題，該工程的開發(fā)不僅促進畜牧業(yè)的發(fā)展，同時帶動了種植業(yè)的發(fā)展。該工程日處理鮮奶600噸，其中公司下屬奶牛養(yǎng)殖基地提供400噸，剩余200噸向周邊牧民收購。工程的建立，客觀上促進了XXX畜牧業(yè)的發(fā)展，同時推動了自治區(qū)飼料加工工業(yè)的發(fā)展，一定程度上提高了該地區(qū)農民種植和養(yǎng)殖的積極性。工程的建立為國家的高科技成果提供了展示的舞臺。工程的不斷發(fā)展，也為推動自治區(qū)的運輸業(yè)做出了貢獻。2.市場初步分析和預測市場分析市場分析奶粉從50年代初至今，奶粉一直是中國最重要的一種乳制品，在中國乳制品中的比例一直穩(wěn)定在60%以上，最高時達到80%，這種情況由中國的國情決定的。隨著消費者越來越追求個性化消費和健康消費，奶粉內部結構調整還將繼續(xù)。全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重將進一步下降。其他功能性奶粉和工業(yè)奶粉的比重將逐年遞增。1997年全脂奶粉還占奶粉總產(chǎn)的21%，加糖奶粉占43.5%，二種產(chǎn)品一共占64.5%。而到1999年全脂奶粉占16.8%，加糖奶粉占33.9%，二種產(chǎn)品之和剛過50%。2002年對北京奶制品市場的調研顯示，在乳品市場占據(jù)半壁江山的乳粉市場中，嬰幼兒乳粉以16.5%的份額位居第3位，僅次于學生乳粉和中老年乳粉，2002年國內嬰幼兒乳粉消費量達到了10萬噸左右，今后還將保持20%—30%增長。為應對入世后更加激烈的市場競爭，各大奶粉制造商都在加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，注重科技創(chuàng)新，提高奶粉的科技含量，積極運用生物技術、基因技術來增強產(chǎn)品的競爭力。國際上新的食品配料的發(fā)現(xiàn)也會被國內廠家迅速采用，如有機鉻降糖奶粉、蘆薈美容奶粉、功能性低聚糖中老年奶粉等會被不斷推出。近年來奶粉品種逐漸豐富，如嬰兒配方奶粉、兒童助長奶粉、孕產(chǎn)婦奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。目前中國利用高新技術設備開發(fā)的奶粉品種有：防止過敏癥的嬰兒奶粉、免疫奶粉、無苯丙氨酸特殊嬰兒奶粉等。干酪素干酪素是以脫脂乳為原料，用酸或皺胃酶使乳中的酪蛋白沉淀，經(jīng)洗滌、脫水、粉碎、干燥后制成的產(chǎn)品，其粘著力很強，并有很好的耐水性，在工業(yè)上用途很廣。在造紙工業(yè)中，干酪素可作為紙張涂料的粘著劑；在皮革工業(yè)中，用作各種顏色的揩光劑；在乳膠工業(yè)中，用于乳膠管、乳膠手套、氣象氣球的制作；在家具、樂器粘合中也得到廣泛應用。國內專門生產(chǎn)工業(yè)干酪素的企業(yè)僅2~3家。在食品工業(yè)中，干酪素及其鹽類作為乳化劑、蛋白強化劑、營養(yǎng)補充劑被廣泛應用于面食、冰淇淋、肉類以及水產(chǎn)肉糜制品等產(chǎn)品中。一般在香腸中使用0.2%~0.5%，可以使脂肪分布均勻，增強肉的黏結性；冰淇淋中添加0.2%~0.3%，可以使得產(chǎn)品中氣泡穩(wěn)定，防止沙礫感和收縮；除此之外，在面包、餅干、巧克力、奶油乳飲料等食品中也會應用到。而作為最完善的蛋白質，與谷物制品配合，能制成高蛋白谷物制品、老年食品、嬰幼兒食品和糖尿病食品等。干酪素在食品中的應用：肉制品、冰淇淋和冷凍甜食，咖啡伴侶和植脂末，糖果，摜打澆頭，發(fā)酵乳制品，濃湯，烘焙食品。高脂肪含量粉，起酥油和涂抹油，速食早餐和飲料，嬰兒食品，面食食品，運動飲料，干酪制品，營養(yǎng)機能食物，藥品。市場預測影響奶類消費的主要因素收入增長仍是影響奶類需求的主要因素中國城鎮(zhèn)居民是中國乳品消費的主要群體，目前中國農村居民收入絕對數(shù)僅為城市居民的三分之一多一點,城鎮(zhèn)居民的人均消費量在1999年為9.19千克，是農村居民人均消費量的9倍多。根據(jù)1999年全國城鎮(zhèn)居民奶類消費支出統(tǒng)計分析，城鎮(zhèn)居民家庭收入最高戶人均年消費的鮮乳品、奶粉和酸奶分別是最低收入戶的4.13、2.48和3.77倍。目前中國農村家庭乳品消費水平仍然很低，并且波動較大。據(jù)統(tǒng)計，1992年中國農村家庭人均消費量最高為1.46千克，其余多數(shù)年份不到1千克。農村家庭奶類人均消費量主要受農村家庭人均收入增長率的影響，增長高的年份奶類消費增長幅度較大。農村居民奶類消費的變化說明了收入增長是影響農村居民奶類消費增長的主要制約因素。城市化進程是乳類產(chǎn)品消費需求增長的新動因近年，隨著中國城市化及小城鎮(zhèn)的迅速發(fā)展，城鎮(zhèn)人口增長明顯加快。城鎮(zhèn)人口的迅速增長，成為中國乳類產(chǎn)品需求的新的增長點。1982年中國城鎮(zhèn)人口比例為21.13%,1998年城鎮(zhèn)人口比例已超過30%,城鎮(zhèn)人口已達到37,942萬人。從80年代開始，中國城鎮(zhèn)人口以平均每年3.87%的速度增長,主要原因是農業(yè)機械化水平的提高和農村工業(yè)化及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使鄉(xiāng)村到城鎮(zhèn)的人口遷移大量增加；此外，城鎮(zhèn)內部人口的自然增加，以及城鄉(xiāng)再劃分，建立新城鎮(zhèn)，使城鎮(zhèn)人口進一步增加。由于城市居民在消費乳類產(chǎn)品時，相對于農村市場具有更好的市場環(huán)境，中國城鎮(zhèn)居民乳產(chǎn)品的消費水平一直比農村居民高。如果新增加一個城鎮(zhèn)居民，每年就能夠新增加乳品需求5千克。城鎮(zhèn)人口增加1%,中國城鄉(xiāng)居民乳品的消費需求就會增加4,173萬千克?？梢?，城市化及城鎮(zhèn)人口的增加，將是未來中國乳品需求增長不可忽視的重要因素。人口增長及其結構變化將是乳品需求的推動力90年代以來，中國在控制人口數(shù)量，提高人口素質方面作出了極大的努力，1998年中國的人口自然增長率首次降到1%以下，人口增長速度的減緩，對于提高人民生活質量創(chuàng)造了條件。但由于中國人口基數(shù)大，尤其是農村人口出生率為1.705%,人口的自然增長率為1.004%,比城鎮(zhèn)人口出生率高出3.38個百分點,因此,在2000年至2015年期間,中國每年新增人口還將達到1,000萬人左右。由于中國奶類消費群體主要集中在嬰兒、老人和城鎮(zhèn)地區(qū)，因此，人口增長及其結構變化仍是影響中國奶類產(chǎn)品需求的重要因素。市場細化和宏觀政策將有效促進消費需求近幾年來，中國政府及各地行業(yè)協(xié)會會同乳品生產(chǎn)廠家通過各種形式大力宣傳牛奶及乳制品的營養(yǎng)知識，國民對牛奶及乳制品在膳食中的營養(yǎng)作用認識逐步增強。此外，乳品市場競爭機制的導入，包括長命奶、保鮮奶和乳飲料、酸奶的問世，出現(xiàn)了乳產(chǎn)品的多樣化，滿足了不同消費群體的需求。而且，乳類產(chǎn)品流通渠道的改善，使消費者可以通過送奶上門、在雜貨店、便利店、專賣店、超級市場等多種渠道方便地獲得乳制產(chǎn)品。從乳品企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和市場消費增長來看，國內乳品龍頭企業(yè)加大投資和市場開拓力度的步伐不斷增加，大力發(fā)展新興的各具特色的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，同時加強市場銷售開拓力度。從乳品消費市場增長來看，城鎮(zhèn)居民牛奶消費營養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學生奶計劃在各地的推廣，消費市場增長的勢頭將會得到進一步加強。2.2.2市場預測按照上述影響因素，我們對實施學生奶計劃的2005-2015年中國乳品的需求總量、城鎮(zhèn)需求總量、農村需求總量以及城鄉(xiāng)居民乳品消費水平進行了預測，預測結果見表1。表12005-2015年乳品需求量預測結果（實施學生飲用奶計劃方案）項目單位200520102015人口總數(shù)百萬1,306.81,348.91,400.0城鎮(zhèn)人口百萬453.5495.0560.0農村人口百萬853.3853.9840.0乳品總需求千噸14,26819,30325,015城鎮(zhèn)千噸12,97117,65822,977農村千噸1,2981,6452,038人均消費水平千克/人10.9214.3117.87城鎮(zhèn)居民千克/人28.6035.6741.03農村居民千克/人1.521.932.43從表1可知，2005-2015年中國乳品消費總量和人均消費水平將明顯提高。在實施國家學生奶計劃方案下，2015年乳品消費總量將為2005年的1.753倍，達到2,501.5萬噸,年均增長率為17.5%，人均消費量將達到17.87千克，年增長率為16.1%；2015年城鎮(zhèn)人均乳品消費水平將達到41.03千克，農村居民消費水平達到2.43千克，是2005年的1.59倍，年均增長率為15.9%。2015年由于國家實施學生飲用奶計劃，可以增加乳品的消費需求150萬噸。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費水平和城鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，農村居民奶類消費增長仍缺乏動力，城鎮(zhèn)居民在今后較長時期內仍是奶類消費的主要群體。3.產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模原料的質量指標1、原料乳的質量要求：本工程所需原料為鮮牛乳，鮮牛乳質量執(zhí)行中華人民共和國國家標準《生鮮牛乳收購標準》，標準號GB6914。2、其他輔料的質量要求：本工程所需的其他輔料應符合相應國家標準或行業(yè)標準。產(chǎn)品的質量指標1、嬰兒奶粉的質量要求:本工程生產(chǎn)的嬰兒奶粉質量執(zhí)行GB10766標準。2、干酪素質量要求:本工程生產(chǎn)的干酪素執(zhí)行GB5424-85標準生產(chǎn)規(guī)模XXXX乳業(yè)有限責任公司日處理鮮奶600噸，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模如下：日產(chǎn)嬰兒奶粉58.1噸，年工作日300天計，則年產(chǎn)奶粉17430噸。日產(chǎn)干酪素5噸,年工作日300天計,則年產(chǎn)干酪素1500噸.產(chǎn)品方案本工程完成后計劃年產(chǎn)嬰兒乳粉1.743萬噸；干酪素1500噸。4.工藝技術初步方案、技術特點及技術來源工藝流程嬰幼兒配方乳粉的工藝流程圖牛乳驗收I

過濾及凈化I

冷卻I

混合均勻I

均質I

殺菌I

濃縮I

噴霧干燥I

干混合部分營養(yǎng)素I

包裝I

檢驗I出廠工藝說明：均質過程一般在65-70℃,15-20Mpa,殺菌為80℃16秒，噴霧干燥時噴涂軟磷脂，混合時用適量溫水溶解所需添加的營養(yǎng)元素和添加劑。干酪素生產(chǎn)工藝

脫脂乳I

加酸點制I酪蛋白凝固f排乳清I洗滌I脫水I粉碎I干燥I篩選I包裝入庫工藝要點：1、點制過程點制溫度將牛乳加熱至32~33℃，用分離機進行分離。脫脂乳的含脂率應在0.03%以下。再將原料脫脂乳加熱到34~35℃。點制酸度將鹽酸（30%~38%）先用8~10倍水稀釋。通常每100L脫脂乳約需要相對密度為1.15的鹽酸600?650ml。在攪拌的同時慢慢加入稀鹽酸，或者在凝乳槽的底部將稀鹽酸以噴霧狀加入則更佳。加酸時要注意不要使脫脂乳形成大量泡沫。點制時間點制時間長短決定了凝結酪蛋白顆粒的酸化程度。點制時間短，酪蛋白顆粒酸化不充分，鈣分離不完全，導致成品灰分高，影響成品的含量。適當?shù)匮娱L點制時間，既可以降低干酪素的灰分，又可以節(jié)約酸的用量。但點制時間過長會延長生產(chǎn)周期，降低設備利用率。攪拌速度加酸點制是在不斷攪拌下進行的，可采用手動攪拌或機械攪拌。點制中要控制攪拌速度，太慢或者太快都不適宜，一般為40r/min最適宜。點制中也可根據(jù)攪拌的方法、攪拌的速度來決定點制的溫度、加酸速度和配置酸液的濃度。一般采用機械攪拌，攪拌速度快，可適當提高點制溫度、加酸速度，否則易形成細小的干酪素顆粒而影響到點制。2．酪蛋白沉淀當酪蛋白開始產(chǎn)生凝塊時，可用pH試紙進行實驗。如達到pH4.6?4.8,加酸應暫時中止，凝塊即沉淀。此時可除去1/2的乳清，然后再加酸，使pH值達到4.2（乳清酸度約為0.5%）,這時顆粒大約為M粒的兩倍左右，并成為顆粒堅實而顆粒間松散的狀態(tài)。但必須注意加酸切勿過多,以免蛋白質溶解。觀察酪蛋白是否凝聚完全,除了通過觀察凝結的酪蛋白凝塊是否致密結實、乳清是否清澈透明外,還可以通過滴定乳清酸度是否達到65—680T、測pH值是否達到4.6來確定。一般使用的方法如在白色瓷板上加1滴乳清,然后再加1滴0.2%甲基紅酒精溶液,觀察其顏色反應,如果是紅色,則表示酪蛋白已完全凝聚；還可以憑溴代甲酚綠指示劑實驗是否成黃綠色來判斷。當達到凝固終點后，將乳清排出。制造干酪素，重要的是凝塊與乳清不要長時間一起放置。如果長時間放置，則鹽類、乳糖、乳清蛋白的洗滌都會產(chǎn)生困難。但是也不能因此就縮短點制時間，因為點制時間短，酪蛋白顆粒酸化不充分，鈣不能分離完全，會使成品的灰分增高。3．洗滌和脫水酸后經(jīng)過短時間攪拌即可放出乳清，然后加入與原料脫脂乳等量的溫水進行攪拌洗滌。放出第一次的洗滌水后再用約半量的冷水攪拌洗滌兩次，然后過濾。排出乳清后的干酪素要用水洗滌，以除去灰分和一些游離酸，一般以15-20℃與原料乳等量的清水洗滌1次，放出洗滌水后再用半量的水洗滌兩次。洗滌水溫度根據(jù)點制中顆粒的硬度來決定；洗滌水應為中性，無色，無味，無臭，沒有雜質懸浮物，洗滌水最終酸度應小于5oT。洗滌后的干酪素用壓榨機或者放入脫水機中脫水，脫水后的濕干酪素含水量不應高于60％。4．粉碎和干燥脫水后的干酪素，由于大小不均，需要進行粉碎以利于干燥。用粉碎機粉碎成一定大小的顆?；蛑糜?0目的篩板上用刮板使干酪素通過篩孔而粉碎。將粉碎的干酪素鋪于布框或金屬網(wǎng)（70?80目）上進行干燥。干燥時溫度不要超過55℃,時間不應超過6h。干酪素水分含量應低于12％。5．篩選分級與包裝貯藏將干燥好的干酪素顆粒用篩子篩選后，分級包裝，包材一般是采用0.08mm的聚乙烯薄膜做內層。貯藏環(huán)境應有通風，濕度不高于80％，溫度在10℃左右。為更好確保貯藏的安全性，還要用10％—12％苛性鈉溶液或者3％—10％鐵礬溶液消毒。堆放時離墻壁、地面都不得少于15cm。需經(jīng)常檢查庫中干酪素的水分含量，水分超過13％時要重新進行干燥處理。5.原輔料及動力供應5.1原輔材料消耗及供應序號名稱規(guī)格年用量（噸）供應情況1鮮牛奶符合GB6914的規(guī)定180000當?shù)夭少?.2動力消耗及供應序號名稱規(guī)格小時耗量供應1新鮮水深井水800噸/小時深井泵房2循環(huán)水28-30℃400噸/小時循環(huán)水站3電380V1200KVA變電所4蒸汽0.4-8Mpa50噸/小時鍋爐房5煤標煤15噸/小時煤礦采購5.3原料供應狀況XXXX乳業(yè)有限責任公司是XX市XX有限責任公司屬下的一家專門從事牧草生產(chǎn)、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工的民營企業(yè)。是XX省排名第二、在XX市位居首席的奶牛養(yǎng)殖和乳品加工龍頭企業(yè)，同時也是XX市最大的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地。該公司擁有優(yōu)質天然牧場近30萬畝，優(yōu)質奶牛1700多頭，從事乳制品深加工具有得天獨厚的資源條件。年可供應鮮奶達12萬噸，加之XX盟擁有1.69億畝優(yōu)質天然大草原，原料鮮奶供應充足，因此該工程所需的原料供應有保證。6.建廠條件及廠址初步方案建設地點的自然條件和社會經(jīng)濟環(huán)境地理位置本乳品廠坐落于全區(qū)重點牧業(yè)旗XX境內XX工業(yè)園區(qū)，距XX所在地僅4公里，距XX市區(qū)只30公里，交通通訊甚是便捷。本廠址與本地煤礦、熱電廠均在10公里之內，煤、電供應充足，路徑暢通無阻。該乳品廠最大的優(yōu)勢應為基地可及時保障足夠的標準鮮奶。新建的乳品廠具有原料供應“0公里環(huán)境”，是全市第一家，而其他任何一家均無法超越。本企業(yè)的發(fā)展建設得到了市級黨政領導的大力支持，經(jīng)濟發(fā)展方向與本地畜牧產(chǎn)業(yè)化趨勢相吻合，可發(fā)揮強勁的拉動力。社會經(jīng)濟環(huán)境XX市從2003年起，在全市范圍內實施“奶源基地建設、科技創(chuàng)新與推廣、服務體系建設、綠色奶源區(qū)工程、乳品加工能力倍增、政策推進”六大工程，同時提出了重點培育建設牛奶、肉類等七大原料基地的任務。工程區(qū)地處糧草產(chǎn)地，周邊糧草資源十分豐富。XX大草原是世界著名的草原之一，也是我國唯一未被污染的一塊綠色凈土。市境內有優(yōu)質天然草原1.69億畝，而且牧草種數(shù)繁多、產(chǎn)量高、草質優(yōu)良。與XX市臨近的XX省，是我國的糧食主產(chǎn)區(qū)，有極其豐富的玉M、大豆及副產(chǎn)品資源。另外，公司本身擁有3萬畝飼草料基地、20多萬畝牧場，周邊農牧民每年還有大量的秸稈需要消化，所以發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)所需飼草料可得到長期而穩(wěn)定的供給。廠址初步方案該工程建設地點牧業(yè)旗XX境內XX工業(yè)園區(qū)。廠區(qū)占地面積50000平方M,地勢平坦，地質條件較好，地下水充足。廠內建筑面積13500萬平方M，廠區(qū)門前為城鎮(zhèn)主干道，交通方便。因此該廠址的選擇是最佳方案。.公用工程和輔助設施初步方案總圖運輸根據(jù)廠內運輸需要，本工程新增5臺載重2t的CPQ-1內燃型叉車，主要為原料、成品的運輸。其他運輸設備租用社會運輸車輛補充。廠區(qū)道路為城市型路面：廠區(qū)內道路路面寬6M，至鍋爐房道路路面寬為4M（主要為煤渣運輸小型車輛通行道路），道路面層采用C25現(xiàn)澆砼，厚200mm；基層采用泥結碎石層，厚200mm。人行道采用預制砼板，板下砂墊層100mm厚。本工程運輸主要以公路為主、鐵路運輸為輔。給排水新鮮水本工程新鮮水用量800t/h，采用深井水。該廠區(qū)單井出水量100t/h，深井150m，需8眼深井，總供水量800t/h，可滿足本工程需要，且當?shù)厣罹乃|滿足國家的飲用水要求。給水采用生產(chǎn)、生活及消防共用系統(tǒng)，廠區(qū)設環(huán)形給水管網(wǎng)，主管徑為DN200。循環(huán)水本工程循環(huán)冷卻水用量為400t/h,新建供水能力為400t/h的循環(huán)水站，供水溫度30℃,壓力0.4Mpa,回水溫度38℃,壓力0.2MPa。7.2.3排水本工程排水采用合流制排水體系，新建排水管網(wǎng)管徑DN600，可滿足本工程要求。本工程擬在廠區(qū)內設污水處理站一座，對于生產(chǎn)、生活污水進行統(tǒng)一處理，達到國家和地方規(guī)定的有關排放標準后，、清潔下水及雨水一起排入排水管，匯入市政管網(wǎng)總管。供電本工程用電負荷包括飼料生產(chǎn)裝置及空壓站、鍋爐房、循環(huán)水站等輔助裝置，設備總裝機容量1350KW,需要容量1000KW。除循環(huán)水站為三級用電負荷外，其余均為二級用電負荷。本工程新建一座變電所，內裝1臺容量為1000KVA的10/0.4/0.23KV電力變壓器。該變電所兩路高壓電源引自高壓變電所不同段IOKV母線，以保證供電的可靠性，滿足二級用電負荷的供電要求。7.4供熱本工程需要0.8Mpa低壓蒸汽36t/h。冬季采暖用汽10t/h,再考慮鍋爐房自用汽及熱損，計算蒸汽熱負荷為50t/h。新建鍋爐房內裝1臺20t/h、2臺10t/h、2臺5t/h燃煤飽和蒸汽鍋爐，操作壓力0.8Mpa,低壓蒸汽用戶就地減壓后使用，采暖用熱水在鍋爐房內設換熱站向全廠提供。鍋爐給水所用的軟化水和工藝裝置用水由鍋爐房自備水處理間供給。儀表空氣供應本站設在主車間的一層，為工藝生產(chǎn)和自控儀表提供壓縮空氣。根據(jù)用戶對氣源的要求，本站對于自控儀表和部分工藝用壓縮空氣進行除濕、除油和凈化處理?？諌赫镜脑O計應符合《壓縮空氣站設計規(guī)范》(GBJ29-90)的規(guī)定。制冷站根據(jù)工藝要求，本系統(tǒng)以氨為制冷劑。本系統(tǒng)的供液方式為氨泵供液，其冷凝溫度為-35℃，蒸發(fā)溫度為30℃，冷凝器采用蒸發(fā)式冷凝器，其集冷凝器、冷卻水泵、冷卻水箱、冷卻水塔于一體，使操作簡化，減少占地面積，并因此降低了運行費用。土建本工程占地面積50000平方M,建筑面積13500平方M。生產(chǎn)部分：乳粉分廠、干酪素分廠廠房，建筑面積10000平方M。輔助工程部分：3500萬平方M。.環(huán)境保護環(huán)境保護執(zhí)行的標準(1)《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095—1996)(2)《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297—1996)(3)《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271—91)⑷《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)(5)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348—90)環(huán)境質量現(xiàn)狀本工程污水經(jīng)明溝、地下排水管線匯入市政排水管網(wǎng)。從大氣環(huán)境看，SO2和NO的評價指數(shù)均小于0.2,大氣環(huán)境容量較大。TSP小于1.0。由以上可見，評價區(qū)沒有污染因子，且NO、SO2亦不超標。主要污染源廢水廢水主要來源于工藝生產(chǎn)污水和生活污水。工藝污水主要來源于設備的清洗水，蒸汽廢水。廢水中主要污染物為有機污染物。根據(jù)《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)執(zhí)行二級標準，要求污水處理后出水COD<300mg/l,BOD<100mg/l。去除率：COD：94%BOD：95．5％去除量：COD：338.42kg/dBOD：300．83kg/d廢氣(1)生產(chǎn)廢氣本工程廢氣主要來源于蒸發(fā)器和噴霧干燥塔，年排放量為3億立方M,廢氣中主要成份是氧氣、水蒸汽和二氧化碳，廢氣排放為間斷排放，每小時排放約45000立方M。(2)鍋爐煙氣蒸汽鍋爐所產(chǎn)生的煙氣量約200000m3/h,其中主要污染物是煙塵。廢渣鍋爐廢渣是燃煤灰渣，最大排渣量為7t/h,年排渣量為504003可用來制磚。噪聲本裝置的噪聲主要來自空壓機房及干造設備，聲壓級通過消音器降噪后均小于85分貝，達到環(huán)保要求。防治措施廢水本工程生產(chǎn)污水流量1500立方M/h，COD=3500mg/1，BOD=3000mg/1,本設計擬采用A/O法污水生化處理技術。廢氣(1)生產(chǎn)廢氣本裝置中廢氣的主要污染物為二氧化碳，由于污染很小，直接經(jīng)排氣筒排入大氣，排放高度約24M。(2)鍋爐煙氣鍋爐煙氣中主要污染物為煙塵，3臺蒸汽鍋爐所產(chǎn)生的煙氣經(jīng)多管除塵器除塵，除塵效率93%?95%,處理后的煙氣煙塵排放量為175mg/m3,經(jīng)60M高的磚煙排向高空，排煙含塵量滿足國家《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271—91)中二類地區(qū)煙塵排放濃度限值250mg/m3的規(guī)定。廢渣(1)生產(chǎn)廢渣無生產(chǎn)廢渣。(2)鍋爐廢渣鍋爐廢渣是燃煤灰渣,定期送到磚廠做為制磚原料或用于鋪路,無二次污染。排放管理監(jiān)測污水排放嚴格執(zhí)行《污水綜合排放標準》GB8978—1996的二級標準：本工程排污總量控制目標為COD39.7噸/年，BOD10.9噸/年，出水指標COD300mg/L,BOD100mg/L,SS150mg/L。裝置配備專職環(huán)保人員，負責全廠環(huán)保管理及監(jiān)測工作。嚴防事故排放現(xiàn)象發(fā)生。在污水處理站進、出口按每天2次監(jiān)測廢水PH、COD、BOD。綠化在建筑物和道路的空地進行綠化，廠房周圍可種植松樹，防治大氣環(huán)境污染，降低噪聲，在廠區(qū)空地種植草坪，美化環(huán)境。環(huán)境監(jiān)察廠內設有環(huán)境監(jiān)測機構，經(jīng)常對廠內的各有關部位進行監(jiān)測，并及時采取有效措施。建設工程對環(huán)境的影響(1)大氣環(huán)境影響分析本工程廢氣主要來自濃縮、噴霧干燥過程產(chǎn)生的氣體，其中主要污染物為氧氣、水蒸汽、二氧化碳，對環(huán)境空氣的影響很小。污水厭氧生化過程產(chǎn)生的含甲烷氣，并含有惡臭污染物質，裝置將其引入鍋爐房燃燒，既節(jié)約了能源，又可徹底消除其危害。(2)地面水/地下水環(huán)境影響本工程污水處理采用A/O為主體工藝的生化處理技術，以實現(xiàn)全廠達標排放。處理后的污水排入城市污水管網(wǎng)，預計對本地區(qū)的地面及地下水不會造成很大影響。(3)廢渣對環(huán)境的影響本工程主要廢渣為煤燃燒殘渣，將其綜合利用，不直接排放環(huán)境，不會造成環(huán)境危害。預計本工程廢渣對本地區(qū)的地面水／地下水以及環(huán)境空氣不會造成影響。．工廠組織和勞動定員估算企業(yè)體制XXX乳業(yè)有限責任公司采用股份制的經(jīng)營方式，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。管理制度人員管理建立、健全企業(yè)人事、用工及工資制度，公司在人事用工制度上的原則是雙向選擇，職工一律實行聘任制，高級職員經(jīng)考試合格后錄用，要保持相對穩(wěn)定，車間基本實行四班三運轉，八小時工作制。財務管理公司的財務建設總的原則是按照國家財政部發(fā)布的《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》、《工業(yè)企業(yè)財務制度》制定出財務統(tǒng)計報表和會計管理制度，合理有效地使用資金。技術管理企業(yè)要不斷更新改進產(chǎn)品，提高市場競爭能力。企業(yè)要有改造更新設備的能力，并能不斷降低成本。企業(yè)要組織新職員進行培訓。質量管理設立質量管理專門機構，嚴把產(chǎn)品質量關，不合格產(chǎn)品堅決不出廠。安全管理設安全管理人員，消除一切不安全因素，保證國家財產(chǎn)和人員的安全。機構設置企業(yè)設置股東大會、董事會、監(jiān)事會和五個部。機構設置圖董事會I總經(jīng)理Illi總工程師財務總監(jiān)常務副總經(jīng)理銷售副總經(jīng)理IIIIIVVVIIII生技生財行動汽經(jīng)產(chǎn)術產(chǎn)務政力車營分質管部部車隊部廠量理間部部勞動定員估算本工程總定員374人，各部門定員如下

公司定員表序號部門人員

管理技術生產(chǎn)其他合計1公司123532791.1總經(jīng)理111.2副總經(jīng)理441.3行政部110111.4財務部1231.5經(jīng)營部1520261.6生產(chǎn)管理部210121.7技術質量部220222生產(chǎn)分廠2410210192632.1乳粉分廠10410051192.2干酪素分廠104804982.3動力車間423010463汽車隊130132合計37410.工程實施初步規(guī)劃建設工期初步規(guī)劃本工程建設期初步規(guī)劃為一年（12個月），從施工圖設計及土建施工計起，至投料試車結束為止。工程實施初步進度表

序時間工程2006200712341231施工圖設計2土建施3設備加工定貨4設備管道安裝5投料試車6正式投產(chǎn)11．投資估算和資金籌措方案投資估算工程總投資6500萬元。其中：固定資產(chǎn)投資5500萬元，流動資金1000萬元。固定資產(chǎn)投資估算.編制說明：①工藝設備按現(xiàn)行價格水平估算。安裝工程按輕工指標估算。建筑工程按當?shù)貐^(qū)同類廠房現(xiàn)行價格水平估算。其它費用按有關規(guī)定計算。預備費：常規(guī)預備費按固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)合計的12％計算。價差預備費按照黑建經(jīng)字（1999）916號關于轉發(fā)國家計委計為投資（1999）1340號文件的通知，投資價格指數(shù)按零計算。⑥工程建設期一年，貸款年利率按6.5%估算。并假定費用年初發(fā)生。⑦固定資產(chǎn)投資方向調節(jié)稅：按規(guī)定為零稅率。2．固定資產(chǎn)投資構成分析：設備購置費4123.03萬元，占固定資產(chǎn)投資74.96%安裝工程費346.97萬元，占固定資產(chǎn)投資6.31%建筑工程費1030萬元，占固定資產(chǎn)投資18.73%11.1.2流動資金本工程流動資金按詳估法計算，流動資金估算值1000萬元。資金籌措方案本工程總投資6500萬元,（固定資產(chǎn)投資5500萬元，流動資金1000萬元）其中母公司XX實業(yè)有限責任公司投入2000萬元,銀行貸款4500萬元。土建及設備一覽表土建工程建筑名稱建筑面積（m2）投資金額（萬元）乳粉車間7000560干酪素車間3000150中心化驗室50050

辦公樓2000160公用工程100050廠內道路60合計1030生產(chǎn)設備投資日處理500噸鮮奶奶粉車間設備一覽表單位：萬元序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額▲預處理設備764.961管道過濾器DN65Q=50m3/h20.350.752離心奶泵Q=30m3/h,H=36m40.62.43脫氣罐Q=40m3/h34.8314.494流量計40t/h24.569.125緩沖罐30t/h15.425.426離心奶泵Q=30m3/h,H=36m40.62.47雙聯(lián)過濾器0.8m221.232.468板式換熱器P=50m224.258.59室外儲奶罐容積100m3540.220110標準化設備35t/h1482.6482.611稀奶油殺菌器5t/h126.426.412稀奶油儲罐5m323.26.413離心奶泵Q=3m3/h,H=15m10.80.8

14CIP同程泵Q=20m3/h,H=36m30.742.22二配料工段156.261中儲罐容積30m3115.215.22配料缸容積30m3311.835.43離心奶泵Q=30m3/h,H=25m20.81.64CIP同程泵Q=20m3/h,H=36m40.742.965離心奶泵Q=20m3/h,H=25m40.562.246混料罐容積10m329.4518.97離心奶泵Q=40m3/h,H=25m10.760.768板式熱水器加熱面積50m258.4542.259高速剪切罐5t/h212.3624.7210膠體磨5t/h25.6411.2811離心奶泵Q=30m3/h,H=25m10.560.5612管道過濾器DN65Q=40m3/h10.390.39三CIP清洗工段46.891酸罐容積10m318.28.22堿罐容積10m318.28.23熱水器容積10m318.368.364清水罐容積10m314.534.535濃酸缸600L10.620.626濃堿缸600L10.620.627氣動隔膜泵1m2/h22.525.04

8板式換熱器F=50m224.48.89清洗泵Q=20m2/h,H=36m40.632.52四濃縮設備578.81三效降膜蒸發(fā)器RNJM03-5000kg/i4120.54822CIP同程泵Q=20m3/h,H=36m42.28.83自控系統(tǒng)42288五干燥設備1070.841壓力噴霧干燥機Rgyp03-7504165.56622濃奶缸1000L44.216.83高壓泵3.5t/h45.220.84清洗缸2m341.14.45CIP同程泵Q=20m3/h,H=36m41.66.46振動流化床RGYP03-750452.48209.927篩粉機120044.4317.728自控系統(tǒng)433.2132.8六其它設備600.41鍋爐DZH6-1.25-H256.8113.62鍋爐DZH4T.25-H228.0563電器設備350KVA49.036

4制冷機1.2升卡?庫132.0325化驗設備全套1128.01286空壓機5#112.012.07運輸車5*3T102.5258機修工具專用維修工具12.82.89凈乳機10T11515.010分離機5T（俄）42610411運奶罐車10T419.076七設備總計3218.15XXXX日處理100噸鮮奶干酪素生產(chǎn)線設備表單位：萬元序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額▲加工設備15套224.881水汽保溫器5T35.215.62磅奶槽2T1113分離機5T俄2601204點制機2T44.819.25洗奶洗水槽12.026脫水機①1.233.29.67粉碎篩①100020.81.68粉碎槽1.4*1.4*0.8M21.73.49料槽12*1.0*0.8M21.53.0

10烘干機①2.4M2套6.412.811粉碎機①30010.60.612奶泵10T20.51.013奶泵5T20.40.814電子稱150kg20.551.115電子稱3T11.61.616縫口機手提式20.140.2817稀奶油水冷發(fā)酵槽1.5T35.01518油機500kg33.510.519小包裝奶油機1T/h15.85.8二其它設備工具17.91蒸汽鍋爐DZG2-0.7-H116.416.42配套工具專用11.51.5三合計242.7811.3.3輔助工程名稱投資金額（萬元）變電所210給排水工程160空調工程160冷庫150合計68012．財務效益初步評價財務評價依據(jù)產(chǎn)品成本估算依據(jù)本工程成本按工業(yè)企業(yè)會計制度劃分科目，并計算相應費用。.原材料按市場現(xiàn)行價加到廠運費及儲運損失計算為原材料、輔料到廠平均價，詳見產(chǎn)品年原材料及動力成本表。.外購燃料及動力a.水：按現(xiàn)行價2.5元/M3；b.電：按現(xiàn)行價0.75元/度。c.煤：按當?shù)噩F(xiàn)行價200元/噸。.工資及福利費本工程人員374人，工資及福利費按當?shù)噩F(xiàn)行水平測算800元/人/月。.制造費用制造費用包括折舊費、修理費、保險費、低值易耗品攤銷，勞動保護費及其它費用等。a.折舊費：固定資產(chǎn)使用年限按10年計，固定資產(chǎn)折舊額為589.13萬元，詳見固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表。b.修理費：按固定資產(chǎn)原值的3%測算。c.保險費：按全額保險費率為4%。。d.其它費用參照同類型企業(yè)情況估算。.銷售費用銷售費用包括運輸費、裝卸費、差旅費、廣告費等，按銷售收入的10%估算。.其它管理費用其它管理費用包括工會經(jīng)費、交際應酬費、無形資產(chǎn)攤銷、開辦費攤銷、職工培訓費、其它費用等。a.攤銷費：無形資產(chǎn)攤銷按10年，遞延資產(chǎn)按5年，詳見固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表；b.工會經(jīng)費按工資總額的2%計算；c.其它費用按實際情況估算。稅收計算依據(jù)本工程計征增值稅、城建稅、教育費附加，稅率分別為17%、7%、4%。所得稅根據(jù)國家有關政策規(guī)定，按33%繳納。計算期按有關規(guī)定，計算期為10年。其中建設期1年，生產(chǎn)期9年。銷售收入和銷售稅金及附加估算產(chǎn)品產(chǎn)量及價格本工程產(chǎn)品方案為高純度乳蛋白肽粉劑，根據(jù)市場調查情況并參考本企業(yè)同類產(chǎn)品