假日酒店籌備經(jīng)營計劃書

PAGEPAGE14成都市青羊區(qū)尚品TT主題假日酒店二〇一四年三月二十八日目錄*尚品TT主題酒店服務(wù)業(yè)市場分析*投資預(yù)算*策劃與設(shè)計*硬件配置和環(huán)境裝飾*經(jīng)營管理和人員培訓(xùn)*開業(yè)準備*開業(yè)典禮*營銷活動策劃*正常運營*投資回報評估*客房部經(jīng)營模式定位計劃*人員配置及工資待遇*酒店主要部門管理結(jié)構(gòu)圖主題假日酒店、餐飲服務(wù)業(yè)市場分析（一）供求情況1.供求的大小及需求：隨著人們生活水平的不斷提高，人們物質(zhì)需求的不斷得到滿足和完善，對生活水平及生活質(zhì)量的要求越來越高，消費群體整年都在發(fā)生快速增長，人們生活方式也發(fā)生了很大的變化，都想出去旅游以減輕工作的壓力，成都市是位于四川的首府城市，有著豐富的旅游資源、大型軍工業(yè)、IT、科研、人文旅游景點、的基礎(chǔ)、旅客人流大，消費實力好，這些都是極其重要的消費需求群體。2.供應(yīng)情況：在成都市市區(qū)，大小高低檔次不同的酒店、賓館估算盡400多家，如錦江賓館、凱賓國際、天府麗都、喜來登、明宇豪雅、萬達、花園國際、岷山、西藏、名人國際、成都飯店等準五星級酒店、都有自己的特定市場和客源；而如今順著成都的發(fā)展和開發(fā)也誕生了不計其數(shù)的商務(wù)酒店（如家、迅捷、安逸158、七天、豪格等等）、而且家家生意都很不錯、主要以低價位的快速酒店為主題，（主要體現(xiàn)在餐飲、住宿、度假休閑型的農(nóng)家樂、洗浴場所）。3.供應(yīng)的現(xiàn)狀和發(fā)展：目前酒店、賓館、娛樂市場正處于成長期，供應(yīng)的發(fā)展速度遠遠達不到消費群體的發(fā)展速度和要求，但是在成都市已經(jīng)是達到了一種飽和狀態(tài)；賓館的專業(yè)性、規(guī)?；榷紱]有得到很好的體現(xiàn)、與沿海一帶的領(lǐng)先管理經(jīng)營模式有著質(zhì)的區(qū)別，大多是一些在一線沿海城市為三星級都不及的賓館、卻在成都本地為四星級、三星級、不具層次的客房和一般化的服務(wù)、衛(wèi)生標準底，根本達不到消費者日益膨脹的消費需求，大型綜合性、專業(yè)性的賓館酒店服務(wù)是現(xiàn)在華亭市場的最好發(fā)展方向，也是一個重要的發(fā)展商機。（二）、消費者1.來源及分布：消費者主要來源于成都市的政府接待、各大在成都的科研、大型企事業(yè)、軍工單位、以及外來旅游團隊、及其他成功商人、實業(yè)家、個體商戶以及消費實力強的金領(lǐng)階層等。2.特點：消費實力強，對檔次要求高，高檔次的環(huán)境以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)容易培養(yǎng)出忠誠度較高的固定消費群。（三）資源：成都市政府應(yīng)該非常重視和鼓勵各企業(yè)單位自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈條，一方面可以增強本市的經(jīng)濟實力，又可以減少失業(yè)人口的數(shù)量，更能解決一部分本鄉(xiāng)農(nóng)民轉(zhuǎn)居民進城的就業(yè)問題，成都本地的原材料供應(yīng)充足，三環(huán)路以外—2.5環(huán)、地段配套基礎(chǔ)設(shè)施齊全，就政府城市改造工程項目總體規(guī)劃，是發(fā)展酒店、賓館業(yè)的最佳地段。但是尚品TT、光華大道附近選擇建酒店也是有著一定的發(fā)展空間的，因為成都的北改、西遷項目也伴隨著地鐵、三環(huán)新型地標的建設(shè)發(fā)展快速適應(yīng)著大量的服務(wù)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，有著交通和地域環(huán)境的一定的優(yōu)勢。投資預(yù)算（暫且分類，不進行發(fā)表、詳細的數(shù)據(jù)需要經(jīng)過調(diào)查核算才能明確）因為已聽過馮總的相關(guān)酒店規(guī)劃的介紹、以及現(xiàn)場的參觀，的確在如今疲憊不堪的成都市場上有一個新的理念和經(jīng)營格局、但是有一點實地參觀后沒有覺得主題的展現(xiàn)和實際的獨特標示、畢竟是主題型的酒店，那么就應(yīng)該有突出的主題思維和特點的標志性展現(xiàn)，但是成都如今真的需要的是一個真正的創(chuàng)新型假日主題酒店的到來。風(fēng)格設(shè)計：施工進場：土建工程：工期日期：裝飾工程：水暖工程：強弱電工程：玻璃幕工程；網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：供氣、供油系統(tǒng)：空調(diào)系統(tǒng)：財務(wù)管理系統(tǒng)：有線電視：通訊系統(tǒng)：音響工程：影像工程：背景音樂：消防系統(tǒng)：廣告燈牌：餐具器皿：員工服裝：員工號牌：沙發(fā)茶幾：床上用品：房間配備：消費單據(jù)：廚房用品：保潔用品：保安用品：宣傳用品：流動資金：籌備時間：店名選擇：店招設(shè)計：工程完工：工程監(jiān)督：材料、施工、進度、調(diào)試工期督促：裝修工期，音響工期，燈光工期，網(wǎng)絡(luò)工期，招聘培訓(xùn)工期。財務(wù)計劃：裝修工程費用，音響工程費用，燈光工程費用，網(wǎng)絡(luò)工程費用，籌備其它項目費用，、宣傳費用、開業(yè)流動費用等。開支計劃：所有工程預(yù)支費用，工程余款費用。物品進場：（裝飾品，植物，花卉，服裝，工號牌，沙發(fā)，桌椅，燈具，床上用品、洗浴用品、吧臺器皿，宣傳印刷品，廣告宣傳品，各種原材料菜品、酒水，果盤小吃，憑證單據(jù)，櫥具、清潔用品，內(nèi)部通訊，安保器材，消防器材，停車牌，消費指志，各種警示牌等）。計劃開業(yè)：（待定）人員定位：（祥見人員編制表）招聘培訓(xùn)：思想教育、行為規(guī)范、服從意識、執(zhí)行力度、社交關(guān)系溝通，心理素質(zhì)，業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、禮節(jié)禮貌、專業(yè)對口崗位業(yè)務(wù)能力等知識培訓(xùn)。經(jīng)營模式：餐飲、客房部以總臺接待和房務(wù)中心綜合服務(wù)為核心，以樓層房間高標準衛(wèi)生質(zhì)量菜品為基礎(chǔ)，形成賓館主收入部分；餐飲部以對外招租的方式，形成賓館次收入部分。管理模式：賓館管理結(jié)構(gòu)、以人為本，一個以董事長為中心，總經(jīng)理負責(zé)的管理，層層負責(zé)、強調(diào)管理執(zhí)行力度、以及良好的企業(yè)文化。營銷方案：消費定位、推出會員服務(wù)（根據(jù)光華大道為核心的合理化定位）宣傳方案：大面積先期覆蓋，再細分市場對口宣傳客源網(wǎng)絡(luò)：營銷時建立（組建一支五人精英小團隊）社會關(guān)系：社會名流、商界人士、學(xué)校、廠礦、公司、商場、部隊、軍工單位、科研單位、政府企業(yè)機構(gòu)。政府關(guān)系：消防、公安、工商、稅務(wù)、城管、衛(wèi)生策劃與設(shè)計硬件配置和環(huán)境裝飾(一)設(shè)計實現(xiàn)1.經(jīng)營場所整體流程布局設(shè)計(參考)：總服務(wù)臺——客房部——餐飲部——娛樂部A、餐飲部——就餐區(qū)——休息區(qū)——娛樂部B、客房部——住宿區(qū)——娛樂部C、娛樂部——客房部、餐飲部2.環(huán)境藝術(shù)設(shè)計，包括室外霓虹、綠化旗臺、雕塑設(shè)計等，室內(nèi)空間造型、水電暖氣布局、家具布藝裝飾畫、燈具設(shè)定、色彩運用、綠化裝點設(shè)計、強弱電設(shè)計、背景音樂設(shè)計、電腦收銀系統(tǒng)設(shè)計等；3.平面設(shè)計，室內(nèi)外平面廣告、產(chǎn)品包裝等。(二)施工項目建成1.土建工程，裝飾工程，水暖工程，弱電、強電工程，消防工程，玻璃幕墻工程；2.配發(fā)電系統(tǒng)，供油系統(tǒng)，空調(diào)系統(tǒng)；3.電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，財務(wù)管理系統(tǒng)，通訊系統(tǒng)，背景音響、影像設(shè)備安裝，有線電視，廣告霓虹工程。(三)裝修施工1.裝修風(fēng)格(實際考察參考、要具有江油獨一無二的特色)⑴現(xiàn)代式：簡約、明快、現(xiàn)代裝修風(fēng)格，既具備現(xiàn)代商務(wù)會所的裝飾特點，又具備柔婉秀麗的休閑氣息和大氣；體現(xiàn)酒店的主題第一感官。⑵歐式：羅馬式裝修，體現(xiàn)歐洲建筑的穩(wěn)固、豪華、大氣風(fēng)格。⑶日式：講究情調(diào)、情趣，裝修以木制為主，日本畫像點綴（為了愛國可不考慮）。⑷中式：傳統(tǒng)的中國裝修風(fēng)格，古典幽雅，表現(xiàn)穩(wěn)重，滲秀中國傳統(tǒng)文化神韻。2.組織裝修工程順暢實施；3.監(jiān)督裝修質(zhì)量和裝修進度；4.控制裝修原材料的采購和使用；5.協(xié)調(diào)土建工程與裝修工程配合一致；6.加強現(xiàn)場施工的監(jiān)督和跟進。經(jīng)營管理和人員培訓(xùn)（一）項目經(jīng)營特色定位、項目產(chǎn)品設(shè)計定位。（二）實施人力資源招募、培訓(xùn)與定員、定崗、定職。（員工培訓(xùn)教程、、略）（三）企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置，各部門管理體系的創(chuàng)建。（四）企業(yè)文化的初步建立、、、（可根據(jù)貴公司的發(fā)展歷史）略（五）針對青羊區(qū)光華大道周邊市場，確立恰當有效的定位、定項、定價。開業(yè)準備（一）用品采購根據(jù)現(xiàn)場裝修的進度，要準備以下物品的采購，有些需要引入企業(yè)視覺識別系統(tǒng)（vi）的要提前定做。1．設(shè)備電器；電梯、消防設(shè)備、感應(yīng)門設(shè)備、廚房設(shè)備、餐廳設(shè)備、燈光音響、夜晶電視機、客房家電、消毒柜、電話機、專業(yè)鎖具等。2．家具；專業(yè)商務(wù)沙發(fā)、餐廳家具、客床、客房休閑沙發(fā)、桌椅、寫字臺、床頭柜等。3．廚具；灶臺、保鮮柜、冰柜、絞肉機、切肉機和面機等；4．餐具；盤子、碗、刀具、骨碟、調(diào)羹等。5．布草；被子、浴巾、床單、被罩、浴服等；6．清潔用具；吸塵器、玻璃刷、地毯清洗機、扎水車等；7．一次性消耗品：摩絲、洗發(fā)水、香皂、浴液、毛巾、牙膏刷、須刀等；8．綠化裝飾品；綠色植物，防真樹木、花草、掛件、工藝品等；9．營銷預(yù)用品；宣傳冊、火柴、打火機、筆、橫幅制品、打折卡、引導(dǎo)牌等。10．辦公用品；行政辦公所需的一切辦公用品；11．商品；酒水、食品、澡巾等賓客在賓館消費的所有商品；（二）開業(yè)前廣告宣傳策劃實施。（廣告策劃方案、、、、略）（三）確定組織機構(gòu)組合，建立規(guī)范管理模式。（組織結(jié)構(gòu)圖）（四）建立公司運營管理標準及各項制度、規(guī)范。（企業(yè)員工手冊；各部門崗位職責(zé)）開業(yè)典禮試營業(yè)（開業(yè)慶典、開業(yè)計劃書、、、、詳細內(nèi)容略）可請專業(yè)的策劃公司進行開業(yè)儀式的炒作（以成都第一家主體性特色快捷酒店）營銷活動策劃具體營銷活動方案，需要經(jīng)過市場詳細調(diào)查待經(jīng)營價格定位以后，在進行發(fā)表。正常運營（一）不斷完善管理標準及各項制度、規(guī)范、提高服務(wù)質(zhì)量，確保規(guī)范管理模式有效運行；

（二）編寫規(guī)范的管理手冊，定稿發(fā)布實施貫徹；

（三）推行全面系統(tǒng)的企業(yè)形象宣傳和市場競爭策略，提高賓館經(jīng)濟效益；

（四）確定薪資報酬體系，建立員工激勵機制，實施績效考核制度；

（五）人力資源優(yōu)勝劣汰，繼續(xù)招聘培訓(xùn)，廣泛開發(fā)整合人力資源；

（六）持續(xù)培訓(xùn)管理人員，提高其管理水平，使之能勝任工作；

（七）公司高層管理者共同審核公司質(zhì)量管理體系，指出存在問題，提出改進意,不斷完善管理體系；

（八）對賓館進行企業(yè)生命力、效益評估和企業(yè)發(fā)展趨向預(yù)測，實施企業(yè)營銷策劃方略。投資回報評估（以下計算只是估計性計算不做為最終定位標準）餐飲部、娛樂部：2.8萬元/天客房部：平均消費168元X120間=20160元/天每天營業(yè)總額：48160元/天每月營業(yè)總額：48160元x30天=1444800元/月每年營業(yè)總額：1444800元X12月=17337600元/年每年營業(yè)合計：暫為初步估計一年總產(chǎn)值在一千五百萬以上。每月固定支出：（暫時無法預(yù)算）固定資產(chǎn)折舊：間接管理費用：土地資源稅：利息：保險：員工基本工資：經(jīng)營成本：每月變動支出：（暫時無法預(yù)算）低值易耗品：物料用品：員工績效工資：直接管理費：水費：電費：氣費：暖取費：其它消耗：應(yīng)酬費：每月利潤：投資回收：1、成本回收：總投資=每月利潤X時間2、利潤見效：月/季度/年（以上很多具體的數(shù)據(jù)報表和計劃、因?qū)静皇煜ぁ呵覠o法估算、希望馮總理解）客房部經(jīng)營定位計劃客房部：定位為高端住宿場所，為住宿顧客提供免費早餐、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)。人員編制及待遇表總辦公室人員：9.職位人數(shù)基本待遇/月備注/合計總經(jīng)總經(jīng)理11800018000會計150005000出納、庫管1+130006000文秘123002300水、電、暖維修工235007000維修工助理（雜工）118001800保安員9220019800客房部人員：房務(wù)中心經(jīng)理、主管1+24500+300010500房務(wù)中心服務(wù)臺接待員222004400總臺收銀員223004600休息廳、接待員420008000餐飲、娛樂休閑因不知道確切的配置暫無預(yù)算，如果把餐飲部和娛樂部合在一起人數(shù)應(yīng)控制在30人左右加上其他的員工，整個酒店的員工應(yīng)控制在80人以內(nèi)，以上表格里的只是我個人的初步計算和見解，相信會有一定的變動的。以上為本人多年的基本工作經(jīng)驗和對酒店管理、籌備的認識，如有不實之處，還望馮總給予指出和建議，如將來有幸合作，我希望我們能成為事業(yè)和生活上的朋友伙伴，但愿馮總不會介意我這個半壺水的不成熟的計劃報告初稿；很感謝馮總能在百忙之中查閱這篇本人的幼稚計劃建議。（后附帶酒店籌備計劃表格）謝謝！此敬擬稿人：石業(yè)興其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標責(zé)任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標：一、目標值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須