結(jié)構(gòu)管理主流程V1.0

變更管理流程說明福建求實(shí)智能股份有限公司FujianQSAIntelligenceCo.Ltd版本VER日期DATE編寫者ORIGINATOR變更要旨DESCRIPTIONV1.02011.07.27新增目的為了規(guī)范產(chǎn)品整個(gè)工程更改流程，使相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)變更能有程序可依，以便快速、閉環(huán)地處理設(shè)計(jì)變更、明確職責(zé)。范圍適用于本部門所有變更過程。定義產(chǎn)品的技術(shù)原理、設(shè)計(jì)構(gòu)思、結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、工藝、軟件等某一方面或全部有改動(dòng)。職責(zé)4.1、技術(shù)中心總監(jiān)審核變更需求，了解變更的原因及利益關(guān)系；下達(dá)《變更通知書》；批準(zhǔn)各階段的輸出文件。4.2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管控變更產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程，負(fù)責(zé)提出方案，主導(dǎo)并組織產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制樣、測試及審查工作，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告研發(fā)進(jìn)度；主導(dǎo)各階段的審查會(huì)議；審核或組織審核各階段的輸出文件。4.3、中心文檔確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、收集整理設(shè)計(jì)輸入文件并評(píng)審，提出相關(guān)部門在開發(fā)設(shè)計(jì)中的配合責(zé)任，并協(xié)調(diào)解決各部門/人員在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中出現(xiàn)的問題，組織設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，負(fù)責(zé)開發(fā)設(shè)計(jì)最終輸出文件的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)正本設(shè)計(jì)文件的收集歸檔。4.4、確認(rèn)通知單中心文員確認(rèn)完更改資料、bom清單后，應(yīng)與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)變更相關(guān)資料。5、管理內(nèi)容和方法步驟主流程子流程工作內(nèi)容責(zé)任人見證性資料1變更回饋NONO提出變更需求提出方案關(guān)閉方案NO方案評(píng)審NONO立項(xiàng)NO軟件硬件設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)索樣NONO樣品確認(rèn)NONO評(píng)審工程變更通知單制作樣機(jī)bom領(lǐng)料單NONO備料評(píng)審樣機(jī)制作及測試客戶確認(rèn)設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)驗(yàn)證小批量試產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)小批量試產(chǎn)客戶確認(rèn)物料封樣量產(chǎn)bom確認(rèn)移交明確變更的目的、原因及利益問題；技術(shù)總監(jiān)變更需求2審核根據(jù)變更需求，確定變更方案；確定完變更方案后，負(fù)責(zé)人應(yīng)召開一個(gè)會(huì)議，確認(rèn)更改的信息，并對(duì)它提出相應(yīng)的解決方案進(jìn)行討論；項(xiàng)目經(jīng)理3開發(fā)設(shè)計(jì)1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《變更需求》進(jìn)行立項(xiàng)、評(píng)審相關(guān)資料的要求，安排相關(guān)的工程師對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行軟件、結(jié)構(gòu)、硬件、軟件設(shè)計(jì)。2、開發(fā)過程中的新器件，項(xiàng)目組需填寫《需求申請單》，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)工程師自行索樣或執(zhí)行樣品索樣流程提交給采購部（接下來按樣品索樣與確定流程走）3、相關(guān)負(fù)責(zé)人把樣品提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門，對(duì)樣品進(jìn)行討論，并確定最終方案。5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在評(píng)審?fù)ㄟ^后，對(duì)于制作樣機(jī)需要采購的物品，應(yīng)下發(fā)一份《工程變更單》，由技術(shù)中心文員做《BOM物料清單》入系統(tǒng)，在下領(lǐng)料單從倉庫領(lǐng)出物料。6、技術(shù)中心文員做完bom清單后，應(yīng)通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)bom清單進(jìn)行確認(rèn)。7、樣機(jī)測試完成后，負(fù)責(zé)人應(yīng)該根據(jù)bom清單在重新確認(rèn)一次。如發(fā)現(xiàn)有出入，應(yīng)該跟負(fù)責(zé)bom人員在進(jìn)行確認(rèn)。8、樣機(jī)確認(rèn)完成后，應(yīng)交由客戶進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)負(fù)責(zé)人源代碼、軟件測試?yán)?、軟件程序、功能說明、產(chǎn)品原理圖、外觀結(jié)構(gòu)圖、PCB板、PCB占位圖、QR0926-1PCB生產(chǎn)工藝說明、QR0918-1BOM清單、非標(biāo)(新)器件規(guī)格書、QS-H002產(chǎn)品組裝工藝圖、3D結(jié)構(gòu)圖、QR09011-12D產(chǎn)品圖、模具圖、標(biāo)貼圖紙、包裝盒圖紙、QR09010-1樣機(jī)（小批量）制作問題跟蹤表、包括成、QS-H006半成品檢驗(yàn)、QS-H007成品檢驗(yàn)、QS-H004工程使用說明書、QS-H005用戶說明書、4樣機(jī)制作5小批量試產(chǎn)1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在安排小批量前，召集生產(chǎn)相關(guān)人員開小批量試產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)。2.項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人與生產(chǎn)中心工程部進(jìn)行溝通，安排小批量試產(chǎn)，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出和生產(chǎn)條件（接下來按小批量試產(chǎn)程走）；3.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門開小批量試產(chǎn)會(huì)議，總結(jié)小批量試產(chǎn)產(chǎn)品的功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，以及生產(chǎn)工藝的可用性，并就存在的問題提出改進(jìn)建議，同時(shí)明確責(zé)任部門、人員限定其改進(jìn)完成期限。會(huì)議記錄再會(huì)后發(fā)給相關(guān)人員。樣品反饋單6小批量試產(chǎn)驗(yàn)收移交1、試產(chǎn)或客戶確認(rèn)OK后，