產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序(進(jìn)料、過程、成品)

第1條目的為了明確對(duì)所有供應(yīng)商提供的零件進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的過程，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工，特制定本程序。第2條適用范圍本程序適用于公司所有生產(chǎn)用產(chǎn)品的采購(gòu)。第3條職責(zé)質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)完成和維護(hù)“進(jìn)貨檢驗(yàn)狀態(tài)表”，質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和變更說明。質(zhì)量檢驗(yàn)員在送驗(yàn)后的10個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃或指導(dǎo)書完成檢驗(yàn)、記錄檢驗(yàn)結(jié)果并通知倉庫管理員。倉庫管理員負(fù)責(zé)將待檢的零部件放至指定區(qū)域并電話通知檢驗(yàn)員。制造部負(fù)責(zé)“緊急放行”的申請(qǐng)，質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。第4條收到零件倉管員收到一批零件時(shí)，首先應(yīng)核實(shí)收據(jù)或必需的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或材料證明，如遇特殊情況（生產(chǎn)急需等）則執(zhí)行第5條第4款。將核實(shí)后的零件或材料貼上三色檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽，放入待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。第5條檢驗(yàn)檢驗(yàn)員根據(jù)“進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃或指導(dǎo)書”檢驗(yàn)零件，對(duì)于記數(shù)性特性的接收準(zhǔn)則為零缺陷。檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表”上。檢驗(yàn)員根據(jù)零件“進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃或指導(dǎo)書”判定零件是否符合要求。如零件符合要求，進(jìn)行至第6條；如零件不符合要求，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。如遇特殊情況（生產(chǎn)急需等），零件來不及檢驗(yàn)時(shí)，制造部填寫“緊急放行申請(qǐng)單”報(bào)質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在放行產(chǎn)品上明確標(biāo)識(shí)“緊急放行、未經(jīng)檢驗(yàn)”字樣。在零件檢驗(yàn)合格判定結(jié)果出來之前，利用該零件所生產(chǎn)的產(chǎn)品不得送交客戶。當(dāng)顧客有要求時(shí)，可以由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行零件評(píng)價(jià)。第6條入庫經(jīng)檢驗(yàn)合格的零件或材料和緊急放行的零件或材料由倉管員填寫“零件入庫單”辦理入庫。第7條審核結(jié)合供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的記錄，定期開展供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)審核，審核按照《供應(yīng)商控制程序》進(jìn)行。第1條目的為了確保工序中的材料和過程產(chǎn)品特性，采用合理的檢具，按照規(guī)定的頻次，依據(jù)工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，使過程質(zhì)量得到控制，特制定本程序。第2條適用范圍本程序適用于生產(chǎn)制造過程中各工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。第3條定義首件或末件檢驗(yàn)：對(duì)影響產(chǎn)品或工藝質(zhì)量的因素調(diào)整之后的若干件產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)，可以針對(duì)加工完成的最終產(chǎn)品，也可分別對(duì)規(guī)定工序的過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。自檢：由工作的完成者依據(jù)既定的規(guī)則對(duì)該工作進(jìn)行的檢驗(yàn)。第4條職責(zé)生產(chǎn)線操作員負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)，包括首件或末件的檢驗(yàn)和自檢。生產(chǎn)線組長(zhǎng)（或負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)確認(rèn)過程檢驗(yàn)記錄及相應(yīng)的結(jié)果。制造工程師根據(jù)控制計(jì)劃制定具體的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目。生產(chǎn)線組長(zhǎng)（或負(fù)責(zé)人）收集各工序檢驗(yàn)記錄并予以保存。第5條首件或末件檢驗(yàn).每天生產(chǎn)開始、更換產(chǎn)品或工藝因素調(diào)整后生產(chǎn)的一件或若干件（一般為1?3件）產(chǎn)品，操作者依據(jù)工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，并將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄于“首件或末件檢驗(yàn)記錄表”中，組長(zhǎng)（或負(fù)責(zé)人）確認(rèn)合格后，繼續(xù)生產(chǎn)。生產(chǎn)完成后對(duì)末件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并與首件進(jìn)行比較。如果首件檢驗(yàn)不合格，不得繼續(xù)生產(chǎn)，必須在找到不合格原因并采取了相應(yīng)的糾正措施后，重新加工產(chǎn)品并進(jìn)行首件檢驗(yàn)。不合格的首件應(yīng)按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。如末件不合格，應(yīng)對(duì)此批工件進(jìn)行隔離，直到查出原因，并進(jìn)行100%檢驗(yàn)，不合格品的處理按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。第6條自檢或互檢各工序的操作者對(duì)本工序使用的材料、上一道工序的產(chǎn)品、本工序產(chǎn)品，依據(jù)工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)借助相應(yīng)的工具進(jìn)行自檢，在“缺陷記錄單”上記錄缺陷，嚴(yán)格執(zhí)行“不采用不合格品，不制造不合格品，不流轉(zhuǎn)不合格品”的原則。自檢或互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品須按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。第7條過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的其他要求如果在相關(guān)規(guī)定中，明確規(guī)定了以控制圖的方式監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量特性，則操作者應(yīng)按規(guī)定記錄特性的測(cè)量值，計(jì)算平均值、極差或缺陷率等，繪制控制圖走勢(shì)，從中觀察過程的變化，判定其是否一直處于統(tǒng)計(jì)受控狀態(tài)。在過程檢驗(yàn)中應(yīng)充分運(yùn)用防錯(cuò)法。例如，用某些顏色標(biāo)注零件，以減少在組裝時(shí)造成混亂的可能性；使用只允許用一種方法安裝零件的夾具；使用傳感器以檢測(cè)零件在組裝過程中被遺漏等情況；對(duì)產(chǎn)品或子系統(tǒng)采用只允許一種特定組裝順序的智能設(shè)計(jì)等。在所要求的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證前，不得將產(chǎn)品放行。如果需要緊急放行，可按照《進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》進(jìn)行處理。第8條接收準(zhǔn)則對(duì)計(jì)數(shù)型質(zhì)量特性的接收準(zhǔn)則是“零缺陷”。第1條目的確保交付產(chǎn)品的質(zhì)量符合客戶或合同的要求，全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的結(jié)果滿足客戶或合同的要求。第2條適用范圍本程序適用于公司最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量審核，交付審核以及產(chǎn)品的全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證。第3條定義全尺寸檢驗(yàn)：對(duì)零件在設(shè)計(jì)記錄上標(biāo)明的所有尺寸的完整測(cè)量。功能驗(yàn)證：為保證零件符合所有顧客和組織規(guī)定的工程性能和材料要求而進(jìn)行的試驗(yàn)。第4條職責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)制定最終產(chǎn)品的《檢驗(yàn)計(jì)劃/指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃/指導(dǎo)書》及“交付審核檢查表”。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證及交付前的質(zhì)量審核和交付審核。第5條檢驗(yàn)依據(jù)質(zhì)量管理部依據(jù)產(chǎn)品的控制計(jì)劃制定《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》，檢驗(yàn)員按照控制計(jì)劃和《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行產(chǎn)品最終檢驗(yàn)及試驗(yàn)。第6條最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求生產(chǎn)制造部依據(jù)《檢驗(yàn)計(jì)劃/指導(dǎo)書》對(duì)生產(chǎn)線完工的每批成品進(jìn)行100%檢驗(yàn)。產(chǎn)品的功能性試驗(yàn)要求對(duì)批量連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行與生產(chǎn)同步的COP試驗(yàn)，試驗(yàn)的具體要求參見客戶的相關(guān)要求。質(zhì)量管理部按要求抽取COP試驗(yàn)樣品，貼好試驗(yàn)標(biāo)識(shí)并填寫《COP試驗(yàn)報(bào)告》中的“產(chǎn)品信息”項(xiàng)目，送入實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。檢驗(yàn)/試驗(yàn)合格的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員粘貼保留“綠色標(biāo)識(shí)”的標(biāo)識(shí)卡，制造部可辦理入庫手續(xù)。如果試驗(yàn)不合格，必須立即按《不合格品控制程序》采取措施。質(zhì)量數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄在《最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》上，如果最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)在該批產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)上保留“紅色“標(biāo)簽并按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。交付審核。產(chǎn)品交付之前，由審核員進(jìn)行交付審核并填寫“交付審核檢查表”。產(chǎn)品審核。審核員按《產(chǎn)品質(zhì)量審核指導(dǎo)書》的要求定期進(jìn)行產(chǎn)品審核，形成審核報(bào)告。第7條全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證.每年年初由質(zhì)量管理部編制COP試驗(yàn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)執(zhí)行。全尺寸檢驗(yàn)（1）應(yīng)依據(jù)客戶提供的產(chǎn)品圖紙，對(duì)其中作出標(biāo)識(shí)的所有形位尺寸進(jìn)行測(cè)量并生成《全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告》。（2）在《全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告》中應(yīng)對(duì)超差的項(xiàng)目作出明確標(biāo)識(shí)并保留測(cè)量樣品，同時(shí)按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。（3）全尺寸檢驗(yàn)的頻次應(yīng)按顧客要求進(jìn)行，如顧客未作具體規(guī)定，須保證每年不少于一次。（4）如果有些檢驗(yàn)項(xiàng)目對(duì)測(cè)量?jī)x器能力和精度的要求超出公