HSPM體系文件-危害物質(zhì)過程管理手冊A0

*****本文件及其內(nèi)容為本公司之財產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*****HSPM體系文件編號NO.：版本Rev.：A/0危害物質(zhì)過程管理手冊生效日期Date：第一章危害物質(zhì)過程管理手冊目錄序號1手冊封面2第一章危害物質(zhì)過程管理手冊目錄13第二章修改履歷表24第三章危害物質(zhì)過程管理手冊摘要35第四章危害物質(zhì)過程管理手冊管理規(guī)定46第五章危害物質(zhì)過程管理程序文件/部門職能對照表57第六章危害物質(zhì)管理政策之建立68第七章危害物質(zhì)過程管理手冊9第八章危害物質(zhì)過程管理責(zé)任9第九章危害物質(zhì)過程管理組織架構(gòu)圖第十章危害物質(zhì)管理過程之部門權(quán)限第十一章術(shù)語及定義第十二章HSPM體系文件編號NO.：版本Rev.：A/0修改履歷表生效日期Date：第二章修改履歷表123456789HSPM體系文件編號NO.：版本Rev.：A/0危害物質(zhì)過程管理手冊生效日期Date：第三章危害物質(zhì)過程管理手冊摘要1.公司簡介公司中文名稱:深圳市XXX有限公司公司英文名稱:總經(jīng)理:公司規(guī)模:現(xiàn)有員工300多人生產(chǎn)產(chǎn)品項目:生產(chǎn)電話0755）-傳真0755)-郵件地址：XX@188.com2.主要產(chǎn)品:3.公司沿革:—HSPM體系文件危害物質(zhì)過程管理手冊管理規(guī)定生效日期Date：XX-7-12第四章危害物質(zhì)過程管理手冊管理規(guī)定危害物質(zhì)過程管理手冊之制定:為滿足客戶綠色部品要求，有計劃地廢除和削減相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì),達到防止在客戶產(chǎn)品中混入相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì),并以遵守法令.保護地球環(huán)境以及削減對生態(tài)系統(tǒng)的影響為目的。特制定此危害物質(zhì)過程管理手冊。危害物質(zhì)過程管理手冊之修訂:當(dāng)此危害物質(zhì)過程管理手冊已不能滿足客戶需求或是國際地方法令有新的標(biāo)準(zhǔn)要求提出頒布時。將對此危害物質(zhì)過程管理手冊進行修訂或新增文件加以規(guī)范，以不斷地滿足客戶綠色部品要求,遵循環(huán)境物質(zhì)管理的法規(guī)及要求。危害物質(zhì)過程管理手冊之發(fā)行:為使此危害物質(zhì)過程管理手冊被全程了解。全員參與對環(huán)境物質(zhì)管理程序作業(yè)的實施。職能部門有必要進行動作，故危害物質(zhì)過程管理手冊將發(fā)行至相關(guān)部門.以便更有效地對綠色部品管控.危害物質(zhì)過程管理手冊之廢止:當(dāng)此危害物質(zhì)過程管理手冊已不能滿足客戶需求或是國際地方法規(guī)法令有新的標(biāo)準(zhǔn)要求提出時.將對其已不能適用于相關(guān)內(nèi)容與章節(jié)作廢并停止使用。HSPM體系文件編號NO.：版本Rev.：A/0危害物質(zhì)過程管理手冊管理規(guī)定生效日期Date：XX-7-12第五章危害物質(zhì)過程管理手冊管理規(guī)定序文件編號文件名稱管理者號部部部部部部部代表1危害物質(zhì)過程管理手冊WOOOOOOX2環(huán)保文件與資料記錄管制作業(yè)程序XOOOOOO03環(huán)境品質(zhì)保證教育訓(xùn)練作業(yè)程序WXOOOOO04環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序WOOOOOO05環(huán)境供貨商選擇與管理作業(yè)程序WXOOO06環(huán)保產(chǎn)品工程設(shè)變管理作業(yè)程序WWWOWX07環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理作業(yè)程序XOOOWO08環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理作業(yè)程序XOOWO09環(huán)保制程管制與檢驗作業(yè)程序XOOOWO0環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序XOOOWO0環(huán)境品質(zhì)保證糾正預(yù)防措施作業(yè)程序XOOOOWW0環(huán)境品質(zhì)保證內(nèi)部稽核作業(yè)程序WOOOOOOX環(huán)境品質(zhì)保證管理審查作業(yè)程序WOOOOOOX環(huán)境管理物質(zhì)限用作業(yè)程序XOOOOOO0ROHS指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序XOOOOOO0環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查、評價程序XOOOOOO0ROHS部品應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序XOOOOOO0ROHS部管目標(biāo)、指標(biāo)和方案，削減計劃管理程序OOOOOOOXHSPM體系文件編號NO.：版本Rev.：A/0危害物質(zhì)管理政策之建立生效日期Date：第六章危害物質(zhì)管理政策之建立對公司環(huán)境政策規(guī)劃、宣傳貫徹、實施、評估，更新和改進等活動進行了說明。2.1總經(jīng)理負責(zé)組織規(guī)劃公司環(huán)境物質(zhì)政策，并最終批準(zhǔn)。詮釋本公司之環(huán)境政策及國家和歐盟環(huán)境政策，更新.改進.2.2環(huán)境物質(zhì)管理者代表負責(zé)組織環(huán)境政策之實施及績效實施及評估.2.3環(huán)境物質(zhì)管理者代表/業(yè)務(wù)/采購負責(zé)環(huán)境政策及環(huán)境理念之外部宣傳,負責(zé)環(huán)境政策及環(huán)'境理念之外部貫徹；品管部,負責(zé)環(huán)境物質(zhì)政策及環(huán)境理念之內(nèi)部宣傳貫徹.2.4環(huán)境政策需每年度之環(huán)境管理審查會議中檢討、評審；評審環(huán)境政策之適宜性和達標(biāo)性并視必要予以修訂。以達成公司及客戶之要求和持續(xù)改善之諾。2.5公司環(huán)境物質(zhì)管理方針:客戶為主,法律為重;品質(zhì)高效；預(yù)防污染,降低成本;持續(xù)改進,永續(xù)經(jīng)營.2.6環(huán)境物質(zhì)管理目標(biāo):采用綠色環(huán)境材料,全面推行綠色制造。以堅持環(huán)境保護為發(fā)展理念，珍惜生命，力爭在市場激烈競爭中有一席之地，成為一家綠色制造質(zhì)量可靠的電路板制造商。為了使承諾能夠有效的實現(xiàn)，我們公司要求全體員工做到：不斷檢討，不斷改善，不斷進步,牢記方針，尊重程序，完成目標(biāo)。 環(huán)境物質(zhì)管理者代表:XX/7/12HSPM體系文件編號NO.：版本Rev.：A/0危害物質(zhì)過程管理手冊生效日期Date：XX-7-12第七章危害物質(zhì)過程管理手冊遵循環(huán)境品質(zhì).參照歐盟之RoHS指令.SS-00259及其它相關(guān)之地方(包括國際)法律法規(guī)之條約和要求.為滿足客戶綠色部品要求，使公司環(huán)境質(zhì)量管理體系可以系統(tǒng)化并有效運行.特制定此RoHS管理體系,以確保其有效運作.2.適用范圍:本RoHS環(huán)境物質(zhì)管理體系適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)之運作標(biāo)準(zhǔn).2.1部件和材料的適用范圍:適用于相關(guān)產(chǎn)品中所包含的部件.材料及生產(chǎn)工序所使用的附屬材料及其它物品.適用部件及材料.a.產(chǎn)品及其零件.材料(包括包裝材料,零件);b.構(gòu)成輔助性物資等的各種材料;c.副輔助性物資構(gòu)成材料等(膠帶.溶劑.粘結(jié)劑等)工序用材料.2.2不適用于本環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)的管理等級.a.構(gòu)成生產(chǎn)設(shè)備.裝置.建筑.設(shè)備用的數(shù)據(jù);b.電機電器.計測機器.滅火設(shè)備.測量儀器所含有的化學(xué)物質(zhì).c.在質(zhì)量方面的不良分析.健康管理方面所使用的化學(xué)物質(zhì).3.作業(yè)內(nèi)容:3.1臨別并運用環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)所需要的過程;3.2決定這些過程的順序與相互關(guān)系;3.3制定過程管制的程序,確保這些過程是否有效地動作;3.4確保相關(guān)環(huán)保文件得到管制;3.5本公司環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)文件分類:3.5.1一階文件:危害物質(zhì)過程管理手冊用以說明本公司環(huán)境質(zhì)量政策.組織.權(quán)責(zé)及環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)程序運作原則之文件;3.5.2二階文件:作業(yè)程序為滿足環(huán)境質(zhì)量保證之要求.延伸危害物質(zhì)過程管理手冊所制定之工作程序流程之說明。用以執(zhí)行各類任務(wù)或工作之依據(jù)。HSPM體系文件編號NO.：版本Rev.：A/0危害物質(zhì)過程管理手冊生效日期Date：XX-7-123.5.3三階文件:作業(yè)指導(dǎo)書將危害物質(zhì)過程管理手冊或作業(yè)程序規(guī)定之作業(yè).技術(shù)等作細部描述之指導(dǎo)文件.例如:檢驗規(guī)范.作業(yè)指導(dǎo)書.管理辦法等;3.5.4四階文件:質(zhì)量記錄用以顯示各項環(huán)境質(zhì)量活動實際動作狀況之文件窗體記錄.例如:進料檢驗報告.出貨檢驗報告等;3.6本公司環(huán)境系統(tǒng)文件之發(fā)行.審核.修訂.變更及使用均應(yīng)管制.文件應(yīng)有效.清楚.易讀.易識別;外來文件應(yīng)管制;過時文件應(yīng)處理.見[環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序]3.7環(huán)境質(zhì)量記錄應(yīng)管制.其識別.儲存.索引.保護.保存期限應(yīng)明文件規(guī)定.見[環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序]HSPM體系文件編號NO.：版本Rev.：A/0危害物質(zhì)過程管理責(zé)任生效日期Date：XX-7-12第八章危害物質(zhì)過程管理責(zé)任對公司之環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)劃.實施.驗證.更新和改進等活動進行了說明.確保實現(xiàn)公司環(huán)境品質(zhì)保證.2.范圍:本公司各階層影響環(huán)境品質(zhì)之管理及驗證單位.3.內(nèi)容:3.1制定本公司環(huán)境質(zhì)量政策及環(huán)境目標(biāo).與相關(guān)組織組織人員運作之權(quán)責(zé)與職掌規(guī)定.使各部門之承辦人員主管依據(jù)各項有關(guān)環(huán)境質(zhì)量作業(yè).并能確保工作質(zhì)量,本公司組織圖見第八章.各部門職責(zé)見第九章.3.2本公司系統(tǒng)運作之手冊和綠色部品實現(xiàn)的過程將按客戶需求和法律法規(guī)要求完成;3.3在公司管理人員中指派管理代表.其主要權(quán)責(zé)為:3.3.1確保環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)之過程被建立.實施維持;3.3.2向最高級管理者報告環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)的績效及改善之需要;3.3.3提升組織對客戶需求的認識與環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的外部聯(lián)系;3.4管理審查:本公司每半年召開一次環(huán)境管理審查會議.由最高管理者主持審查.品質(zhì)管理系統(tǒng)適切性.充分性及有效性.評估環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)變更的需要及改善的機會.見[環(huán)境質(zhì)量保證管理審查作業(yè)程序]3.5本公司之環(huán)境質(zhì)量政策通過廣告牌宣傳及教育訓(xùn)練而展開.或通過內(nèi)部會議進行宣傳.使全員了解.實施及維持.本公司將在管理審查會議上審查其持續(xù)的適切性.見[環(huán)境質(zhì)量保證教育訓(xùn)練作業(yè)程序]3.6為使信息能有效傳達.環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)績效得到充分發(fā)揮.在本公司各職能單位和客戶間需加強溝通聯(lián)絡(luò).見[環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序]3.7為滿足客戶綠色環(huán)保部品的需求.遵循各國之環(huán)境法律法規(guī)的要求.維持環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)的完整性.確保公司管制綠色部品每一個環(huán)節(jié)生產(chǎn)的可行性.矯正與預(yù)防其不良現(xiàn)象的發(fā)生.保證其持續(xù)改善.見[環(huán)保進料管制與檢驗作業(yè)程序]見[環(huán)境質(zhì)量保證矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序]見[環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序]見[環(huán)保半成品.成品管制與檢驗作業(yè)程序]HSPM體系文件編號NO.：版本Rev.：A/0危害物質(zhì)過程管理組織架構(gòu)圖生效日期Date：XX-7-12第九章危害物質(zhì)過程管理組織架構(gòu)圖深圳市XXX有限公司綠色部品管理者代表環(huán)境品質(zhì)保證委員會文控中心采購部市場部生產(chǎn)部工程部行政部環(huán)境質(zhì)量管理組環(huán)境質(zhì)量保證組文控中心采購部市場部生產(chǎn)部工程部行政部環(huán)境質(zhì)量管理組環(huán)境質(zhì)量保證組品質(zhì)部環(huán)境質(zhì)量保證稽查組HSPM體系文件編號NO.：版本Rev.：A/0危害物質(zhì)管理過程之部門權(quán)限生效日期Date：XX-7-12第十章危害物質(zhì)管理過程之部門權(quán)限為使公司環(huán)境管理實施確保其有效性.就建立推行組織委員會.明訂各階層人員之權(quán)責(zé)和工作范圍,以確保手冊這各項規(guī)定和要求等均能被了解.建立.執(zhí)行及維持.并使公司環(huán)境質(zhì)量能正?；蚍钦顩r下有效動作.并符合規(guī)定及要求.以達環(huán)境政策之需求.2.權(quán)責(zé):環(huán)境管理代表負責(zé)審批及負責(zé)組織編制所有部門之織責(zé).權(quán)限,并形成文件.總經(jīng)理負責(zé).審批.3.各部門責(zé)任.權(quán)限:3.1總經(jīng)理:a.有關(guān)環(huán)境質(zhì)量保證管理之最終責(zé)任人;b.環(huán)境質(zhì)量保證管理者代表的任命;c.審批環(huán)境質(zhì)量保證手冊.3.2環(huán)境質(zhì)量保證管理者代表:a.制定環(huán)境政策;b.總體策劃和組織實施環(huán)境質(zhì)量保證管理體系;c.確保環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的有效運作;d.保證環(huán)境質(zhì)量保證管理體系有效持續(xù)動作所需的人員和資源;e.重要環(huán)境因素的批準(zhǔn);f.組織環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)內(nèi)部審查;g.環(huán)境質(zhì)量保證體系管理的上傳下達;3.3品質(zhì)部:a.協(xié)助環(huán)境質(zhì)量保證管理者代表之策劃和組織實施環(huán)境質(zhì)量管理體系工作;b.主要負責(zé)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)在公司的有效性推行與系統(tǒng)維護工作;c.環(huán)境質(zhì)量保證之相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)信息的收集.整理和傳達;d.保證環(huán)境質(zhì)量保證管理體系有效持續(xù)動作所需的人員和資源;e.危害物質(zhì)過程管理手冊及程序文件的編制與修訂工作;HSPM體系文件編號NO.：危害物質(zhì)管理過程之部門權(quán)限生效日期Date：XX-7-12f.負責(zé)環(huán)境質(zhì)量具體的糾正與預(yù)防措施之跟蹤驗證;g.內(nèi)外信息溝通的具體管理和控制;h.進料.制程以及成品檢驗和判定.不合格品的最終判定和處理;i.環(huán)境質(zhì)量保證異常情況的對策;j.供貨商的綠色部品管理;k.環(huán)境質(zhì)量保證所必需的教育與培訓(xùn);l.環(huán)境質(zhì)量文件.資料的收集.記錄與管制工作;3.4工程部:a.綠色部品的4M工程設(shè)變;b.非綠色部品的可替代化工作之推進;3.5倉庫:a.負責(zé)維護倉庫的儲存環(huán)境;b.環(huán)保與非環(huán)保部品的區(qū)域標(biāo)識.存放及規(guī)劃;c.環(huán)保部品先進先出的管理原則;3.6生產(chǎn)部:a.生產(chǎn)簽客戶需求之產(chǎn)品;b.環(huán)保物質(zhì)的使用管理;c.非環(huán)保物質(zhì)的使用管理;d.員工必備的環(huán)境質(zhì)量教育與培訓(xùn)工作;3.7采購部/市場部:a.供貨商/客戶的信息管理和公司內(nèi)部的傳達;b.負責(zé)新綠色原料的信息與采購工作;c.負責(zé)向供貨商索取原料之ICPDATA.MSDS.和材質(zhì)證明等資料;d.負責(zé)對環(huán)保供貨商環(huán)保原料的調(diào)查與結(jié)果的處置;3.8行政部:a.負責(zé)環(huán)境質(zhì)量保證工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與培訓(xùn);b.負責(zé)內(nèi)部環(huán)境質(zhì)量政策的倡導(dǎo);c.負責(zé)響應(yīng)環(huán)境質(zhì)量保證所需的全廠人員之教育與培訓(xùn)工作;HSPM體系文件編號NO.：版本Rev.：A/0術(shù)語及定義生效日期Date：XX-7-12第十一章術(shù)語及定義為使全體參與公司環(huán)境質(zhì)量保證人員更清晰.更有效地全方面認識環(huán)境質(zhì)量保證之相關(guān)環(huán)節(jié)以及對環(huán)境質(zhì)量之相關(guān)專業(yè)術(shù)語的多層次了解.以保證此體系的順暢運行.2.權(quán)責(zé):環(huán)境質(zhì)量保證委員會負責(zé)收集與整理環(huán)境質(zhì)量保證之相關(guān)術(shù)語及定義;委員會;對其術(shù)語及定義之詮釋擁有最終解釋權(quán).3.適用范圍:公司所有參與環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)動作之相關(guān)單位或個人.4.內(nèi)容:a.環(huán)境管理物質(zhì)--------公司判定材料.零部件.輔材以及設(shè)備等含有的物質(zhì)中具有對地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響(側(cè)面影響)的物質(zhì).b.含有---------------------指無論是有意還是無意,所有在產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件.設(shè)備或使'用的材料中添加.填充.混入或粘附的物質(zhì).c.雜質(zhì)---------------------包含在天然材料中,作為工業(yè)材料使用,在精制過程中技術(shù)上不'能完成去除的物質(zhì).或者合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生,而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì).*****本文件及其內(nèi)容為本公司之財產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*****d.SGS----------------------SocieteGeneraiedeSurveillanceS.A.瑞士通用集團,總部于1878年在'瑞士日內(nèi)瓦成立.(瑞士通用集團<SGS>與中國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開發(fā)公司<CSTC>合資成立通用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司<SGS-CSTC>國際論證服務(wù)部亦于同時成立.e.MSDS--------------------MaterialSafetyDataSheet物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表.g.XRF--------------------檢測儀器,X射線瑩光光譜儀.用來分析各種物質(zhì)中的元素成份.h.GP------------------------GreenProduct綠色部品i.RoHS--------------------RestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstanceonelectricaland'electronicequipment.在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.HSPM體系文件編號NO.：術(shù)語及定義生效日期Date：XX-7-12j.輔助材料----------------泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備.工冶具等及產(chǎn)品'之包材.粘附等材料k.溶劑------------------------指為方便作業(yè)或作其它作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能使用的'液狀物質(zhì).例如:本公司所使用的酒精.洗網(wǎng)水.甲笨.l.環(huán)保物質(zhì)----------------符合國際法律法規(guī)規(guī)定.滿足客戶綠色產(chǎn)品需求.不含有對地球生'態(tài)體環(huán)境和人體健康有影響的物質(zhì)或成份即稱為環(huán)保物質(zhì).m.等級1-----------------------指已經(jīng)由法律規(guī)定禁止意圖地使用的物質(zhì)或由環(huán)境通達已經(jīng)聯(lián)系廢止使用的物質(zhì).實時禁止使用的管理等級.n.等級2-----------------------指已經(jīng)由條約.法令規(guī)定期限禁止使用的物質(zhì)或即將推進禁止使用的物質(zhì);o.等級3---------------------目前雖然沒有規(guī)定全廢的日期目標(biāo),但指定了全廢的使用部.件，材料中含有的物質(zhì)及用途.把被判斷為可以確立代替部件.開發(fā)材料和代替技術(shù)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)?級.逐步實現(xiàn)全廢.p.不使用證明書-----------原材料.零部件.輔材的供應(yīng)廠商確認其原材料.零部件,輔材必須達到法律規(guī)定的"環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)",且沒有管理等級1的物質(zhì)及其用途的證明文件.q.重金屬物質(zhì)--------------原意指比重大于5.0的金屬物質(zhì)成尤指有毒物質(zhì).例如:銻.鉛.鎘.硒.汞.六價鉻及其化合物等.目前本公司只對重金屬物質(zhì)中的鉛.鎘.汞.六價鉻進行r.HSPM---------Electricaland