2014年度安全生產(chǎn)重點工作落實情況督查參考表

2014年度安全生產(chǎn)重點工作落實情況督查參考表企業(yè)名稱：鎮(zhèn)、街道：年月日序號督查內(nèi)容扣分標準督查情況扣分備注1新、改、擴建項目許可齊全有效無相應(yīng)許可手續(xù)，每項扣10分□設(shè)立□設(shè)計□試生產(chǎn)□竣工驗收□職業(yè)衛(wèi)生“三同時”2設(shè)立專門的安全管理機構(gòu)，配備專職安全管理人員（配備標準：從業(yè)人員不足100人的，配備專職安全員；從業(yè)人員100人以上不足300人的，配備2名以上專職安全員，其中至少1名注冊安全工程師；從業(yè)人員300以上不足1000人的，配備3名以上且不少于從業(yè)人員數(shù)量5‰，其中至少2名注冊安全工程師；從業(yè)人員1000人以上的，配備數(shù)量不低于從業(yè)人員數(shù)量5‰，其中至少3名注冊安全工程師）；從業(yè)人員在300人以上的設(shè)置安全總監(jiān)；建立安全生產(chǎn)委員會。未按要求設(shè)立安全管理機構(gòu)扣3分；每缺1名安全員扣1分；1人無《安全資格證書》或未參加再培訓(xùn)扣2分；未按要求建立安全生產(chǎn)委員會扣1分，安全生產(chǎn)委員會成員（包括主要負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負責(zé)人(或安全總監(jiān))、相關(guān)負責(zé)人、專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代表等）缺1人扣1分?！醢匆笤O(shè)置安全管理機構(gòu)□按要求配備專職安全管理人員□缺（）名安全員□安全員有《安全資格證書》□（）名安全員無《安全資格證書》或未參加再培訓(xùn)□缺（）名注冊安全工程師（從業(yè)人員在100人以上）□按要求建立安全生產(chǎn)委員會（從業(yè)人員在1000人以上）□按要求設(shè)置安全總監(jiān)（從業(yè)人員在1000人以上）3“一崗雙責(zé)”建立情況，和各重要崗位履行安全職責(zé)的情況。主要負責(zé)人與分管安全、設(shè)備、采購、銷售、外來施工、檢維修、生產(chǎn)、分析化驗、人力資源等部門負責(zé)人簽訂的安全責(zé)任書，每缺一個部門扣5分；各部門層層向下簽定，每缺一個重要部門扣2分，每缺一個重要崗位，扣1分；每發(fā)現(xiàn)一個崗位的安全責(zé)任書內(nèi)容不符合企業(yè)實際的，扣1分。（主要抽查安全、設(shè)備、采購、銷售、外來施工、檢維修、生產(chǎn)、儲存、人力資源等重要部門和車間）□層層簽訂安全責(zé)任書□主要負責(zé)人未與（）個部門簽訂安全責(zé)任書（）個部門未層層向下簽訂安全責(zé)任書（）個重要崗位未簽訂安全責(zé)任書（）個崗位的安全責(zé)任書不符合企業(yè)實際4安全管理人員履職情況。主要抽職工安全教育培訓(xùn)、安全檢查、安全考核獎懲、安全設(shè)施設(shè)備管理、應(yīng)急救援器材管理等相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況。對照其崗位職責(zé)、安全管理制度，通過檢查主要負責(zé)人、分管安全負責(zé)人、安全科（部）長、安全員的工作記錄、檢查記錄，并核對現(xiàn)場來核實其記錄的真實性，判斷履職是否符合要求。每發(fā)現(xiàn)一人不按要求履職，扣5分，每發(fā)現(xiàn)一條安全違章處罰懲額度達不到500元扣2分。□主要負責(zé)人按要求履行職責(zé)□分管安全負責(zé)人按要求履行職責(zé)□安全科（部）長按要求履行職責(zé)□安全員按要求履行職責(zé)□（）名安全員不按要求履行職責(zé)□（）個安全管理制度不符合企業(yè)實際5其他管理崗位安全職責(zé)的履行情況.主要是對設(shè)備、采購、銷售、外來施工、檢維修、生產(chǎn)、人力資源、分析化驗等部門或車間，對照其崗位職責(zé)、相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，通過檢查其工作記錄、檢查記錄、核對現(xiàn)場等方式檢查其記錄的真實性，履職是否符合要求，相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度是否符合企業(yè)實際。每發(fā)現(xiàn)一人不按要求履職，扣10分；每發(fā)現(xiàn)一個相關(guān)安全管理制度不符合企業(yè)實際，扣2分。分管負責(zé)人：□分管設(shè)備負責(zé)人按要求履行職責(zé)□分管采購負責(zé)人按要求履行職責(zé)□分管銷售負責(zé)人按要求履行職責(zé)□分管外來施工負責(zé)人按要求履行職責(zé)□分管檢維修負責(zé)人按要求履行職責(zé)□分管生產(chǎn)負責(zé)人按要求履行職責(zé)□分管人力資源負責(zé)人按要求履行職責(zé)管理崗位：□人力資源人員按要求履行職責(zé)□設(shè)備員按要求履行職責(zé)□采購員按要求履行職責(zé)□銷售員按要求履行職責(zé)□倉庫管理員按要求履行職責(zé)□外來施工隊伍管理人員按要求履行職責(zé)□檢維修人員按要求履行職責(zé)□生產(chǎn)工藝技術(shù)員按要求履行職責(zé)□（）名班長不按要求履行職責(zé)其他：（）個制度不符合企業(yè)實際7動火、進入受限空間等作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理制度的落實情況抽動火作業(yè)票，根據(jù)作業(yè)票上人員簽字，檢查動火前是否按制度要求，進行裝置設(shè)備處理、氣體分析合格、簽批作業(yè)票、落實安全措施、動火人員持證作業(yè)，現(xiàn)場監(jiān)護人監(jiān)護、完工驗收簽字。是否按制度要求由本人現(xiàn)場確認后簽字。涉及防爆區(qū)的企業(yè)，無測爆儀扣5分，無測氧儀扣5分；未按照實際需要配備移動式有毒氣體檢測儀器的扣5分（或者測氧、測爆、測毒三合一式的儀器也可以）；檢查負責(zé)作業(yè)前氣體檢測人員是否會使用氣體檢測儀，不會使用扣2分；不按照制度要求出具檢測報告單，扣2分；不按要求簽批作業(yè)票，扣10分。有測氧儀有測爆儀有有毒氣體檢測儀會使用氣體檢測儀按要求出具檢測報告單按要求簽批作業(yè)票，具體情況：8安全操作規(guī)程調(diào)取操作規(guī)程，是否經(jīng)審核、審批，是否符合生產(chǎn)實際。無操作規(guī)程，扣5分；未經(jīng)審核、審批，扣1分，不符合生產(chǎn)實際，扣1分。有操作規(guī)程□經(jīng)審核、批準符合企業(yè)實際9應(yīng)急救援預(yù)案調(diào)取應(yīng)急救援預(yù)案，是否經(jīng)審核、審批，是否符合本廠實際。未經(jīng)審核、審批，扣5分，不符合生產(chǎn)實際，扣1分。未備案，扣10分；是否根據(jù)企業(yè)實際配備必需的應(yīng)急救援器材：空氣呼吸器、防化服、氯氣捕消器。配備不符合企業(yè)實際，扣5分。職工不會使用，扣5分。經(jīng)審核、批準□符合企業(yè)實際未備案□配備符合實際的應(yīng)急救援器材職工會使用10勞動防護用品通過檢查現(xiàn)場職工佩戴和勞動防護用品發(fā)放臺賬等，查看企業(yè)是否為職工配備必需的勞動防護用品：安全帽、工作服、防護眼鏡、耳塞、手套、防塵口罩、防毒口罩、面罩等。未配備，扣10分；配備不符合要求，扣5分配備符合要求11“反三違”活動開展情況按照《關(guān)于開展企業(yè)反違章指揮、違章操作和違反勞動紀律行為專項治理活動的通知》（臨安字〔2014〕32號）部署開展工作：3月23日前前應(yīng)完成修訂制度、梳理“三違行為和職工培訓(xùn)，3月24日后企業(yè)自查自糾，并對“三違”行為實行連帶處罰；未按要求修訂制度，扣5分；未按要求梳理三違行為，扣2分；未組織職工培訓(xùn)，扣2分。部署開展反“三違”活動已按要求修訂制度已梳理“三違”行為已組織職工培訓(xùn)12開展臨淄區(qū)危險化學(xué)品輸送管道安全專項治理的情況按照《關(guān)于開展臨淄區(qū)危險化學(xué)品輸送管道安全專項治理的通知》（臨安辦字〔2014〕31號）部署開展工作。根據(jù)文件要求，涉及到48家企業(yè)，3月15日前完成設(shè)計診斷報告編制，4月20日前完成檢驗檢測和安全專項評價。5月20日前，完成隱患治理，落實實名制管理；5月30日前，到鎮(zhèn)、街道登記建立臺賬。有一項未按時完成，扣5分。部署開展已按時完成診斷報告編制已按時完成檢驗檢測已按時完成安全專項評價已按時完成隱患治理已落實實名制管理，管理人是（）已按時到鎮(zhèn)、街道登記13應(yīng)急管理工作開展情況按照《臨淄區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進一步加強應(yīng)急管理工作的通知》（臨安監(jiān)字〔2014〕35號）要求部署開展工作，對本單位視頻監(jiān)控設(shè)備安裝及使用情況進行自查自改，未部署開展工作，每一項扣2分。部署開展自查自改視頻設(shè)備完好未損壞白天、夜間視頻信號清晰對重點部位（區(qū)域）、生產(chǎn)裝置、重大危險源、生產(chǎn)設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)人員數(shù)量、動火、進入受限空間、登高、起重等作業(yè)行為實現(xiàn)視頻監(jiān)控全覆蓋。14職業(yè)危害現(xiàn)狀評價開展情況《臨淄區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于開展全區(qū)職業(yè)病危害嚴重用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價工作的通知》（臨安監(jiān)字〔2014〕22號）要求部署開展工作，未部署開展扣5分部署開展15企業(yè)實行網(wǎng)格化實名監(jiān)管未實行，扣10分□實行152014年全區(qū)化工企業(yè)安全生產(chǎn)工作會議未部署扣1分□有資料□部署16鎮(zhèn)、街道開展資質(zhì)檢查情況鎮(zhèn)街道按照《臨淄區(qū)人民政府安委會辦公室關(guān)于開展安全生產(chǎn)資質(zhì)檢查專項行動的通知》（臨安辦字〔2014〕33號）要求部署開展工作，3月10日開始調(diào)查摸底、自查自糾，4月30日前完成匯總報區(qū)政府