ZT-QM-01-007-01-質(zhì)量誠信管理制度

目的為了強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量誠信意識,加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量教育,落實質(zhì)量誠信制度,提高整體質(zhì)量誠信素質(zhì)。穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。范圍本制度適用于企業(yè)各部門。術(shù)語與定義質(zhì)量信用：是指企業(yè)在產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量方面的信用狀況，既是企業(yè)履行其產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量承諾的能力和程度，又表達(dá)了顧客的需求，這就要求必須具有法律規(guī)定的可靠性，能滿足法律規(guī)定的信用原則。依據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及實施細(xì)則正文質(zhì)量誠信教育人力資源根據(jù)公司情況并結(jié)合公司的培訓(xùn)管理規(guī)定，特制定質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法；認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信的精神。公司認(rèn)真組織好一級教育工作，根據(jù)制定的總要求，對各部門下達(dá)企業(yè)誠信教育工作，并監(jiān)督其實施執(zhí)行情況。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司要求，編制培訓(xùn)計劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織下屬的教育培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主要有：產(chǎn)品設(shè)計、采購、儲存、銷售、服務(wù)等所有經(jīng)營領(lǐng)域；企業(yè)誠信文化的建設(shè)宣傳活動組織；內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康；社會環(huán)境與社會責(zé)任。質(zhì)量管理誠信管理制度質(zhì)量管理部誠信管理制度貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。制定各項質(zhì)量檢驗工作制度和質(zhì)量檢驗人員崗位責(zé)任制，進(jìn)行月度考核。藥品控制程序誠信管理按照規(guī)定程序和要求對到貨藥品逐批收貨、驗收，防止不合格品入庫。倉庫管理員憑《驗收入庫通知單》辦理入庫手續(xù)，不得接受不合格及未檢驗的產(chǎn)品。過程質(zhì)量控制程序誠信管理嚴(yán)格對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足；對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。貯存質(zhì)量控制程序誠信管理按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先進(jìn)先出；倉庫應(yīng)配置滿足經(jīng)營的設(shè)備，以保持安全適宜防止雨淋、受潮的貯存環(huán)境；所有貯存物品應(yīng)建立臺賬，倉庫保管員每日及時登記臺帳并錄入計算機(jī)，每月定期盤點，做好賬務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)量管理部確認(rèn)，進(jìn)行處理。不合格品控制程序誠信管理對不合格品進(jìn)行識別控制，防止不合格藥品流入市場。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤監(jiān)督不合格藥品的處理。售后服務(wù)誠信管理制度顧客投訴處理程序?qū)蛻敉对V做出解答，采取相應(yīng)的措施補(bǔ)救相關(guān)部門對本批藥品進(jìn)行調(diào)查，找出原因，解決問題。財務(wù)部門根據(jù)處理結(jié)果確定損失金額。由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對顧客投訴處理結(jié)果的跟蹤驗證。售后服務(wù)管理規(guī)定加強(qiáng)客戶服務(wù)的管理，提高客戶服務(wù)水平。業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部等相關(guān)部門，接到客戶電話或傳真時，應(yīng)及時將客戶的名稱、地址、電話、產(chǎn)品等記錄好，并協(xié)同有關(guān)服務(wù)人員處理。對客戶的建議或抱怨，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)及時匯報公司經(jīng)理，提前加以處理，并將處理結(jié)果，以書面或其它形式反饋給客戶。對于一般性質(zhì)的，可自行酌情處理，將處理結(jié)果也應(yīng)以書面或其它形式反饋給客戶。產(chǎn)品追溯誠信管理產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性對加工過程中的藥品進(jìn)行有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織追溯。本公司產(chǎn)品不存在顧客合同情況下要求的追溯。追溯的需求來自自身質(zhì)量改進(jìn)的要求。追溯范圍：為從顧客的質(zhì)量信息反饋起上溯至生產(chǎn)過程各道工序，直至找到產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因。糾正和預(yù)防措施控制采取有效的糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)、不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，以更高的追求適應(yīng)外部環(huán)境的變化。糾正措施實施后，實施部門應(yīng)組織對實施效果進(jìn)行評價，進(jìn)行改進(jìn)。并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督中，及時收集分析各方面的反饋信息。發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，相關(guān)部門應(yīng)分析原因并制定預(yù)防措施并實施，質(zhì)量管理部蹤驗證實施效果，進(jìn)行評審。對發(fā)生的可能造成嚴(yán)重不合格的原因，由質(zhì)量管理部組織制定預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗證，進(jìn)行評審，填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄》。員工、環(huán)境及社會責(zé)任管理確保誠信經(jīng)營活動過程中，能及時有效地履行對員工、環(huán)境及社會責(zé)任的承諾，使誠信經(jīng)營真正發(fā)揮價值和作業(yè)。人力資源負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康等相關(guān)體系的完善和維護(hù)其正常運行。負(fù)責(zé)對員工的培訓(xùn)、成長、薪酬福利的改善及員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃。公司和員工要積極參與到內(nèi)外部的環(huán)境改善中，充分合理利用和節(jié)約資源，認(rèn)真貫徹和執(zhí)行《環(huán)境管理體系》和《職業(yè)健康安全體系》，公司每年對廢水、廢氣、廢棄固體物及噪音的處理，達(dá)到國家規(guī)定的各項指標(biāo)，如有不達(dá)標(biāo)的要立即進(jìn)行整改。在全公司，包括工廠周邊的環(huán)境，進(jìn)行環(huán)境管理，合理合法進(jìn)按要求排放三廢。公司領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)所有員工，積極主動參與