10000只山羊養(yǎng)殖新建項目投資可行性建議書

PAGEPAGEI10000只山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告 目錄第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.1.1概況 11.1.2財務(wù)狀況 11.1.3法人代表基本情況 21.2項目建設(shè)方案 21.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 21.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 21.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 21.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 31.3.1投資結(jié)構(gòu) 31.3.2資金來源 31.4項目效益 41.4.1經(jīng)濟效益 41.4.2生態(tài)效益 41.4.3社會效益 41.5可行性研究報告編制依據(jù) 51.6綜合評價 51.6.1項目建設(shè)的必要性 51.6.2項目建設(shè)的可行性 61.6.3風(fēng)險評估 61.6.4帶動作用 61.6.5制約因素及解決方案 71.6.6結(jié)論與建議 7第二章背景及必要性 82.1項目建設(shè)背景 82.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策 82.1.2行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 92.1.3項目提出的理由 92.2項目建設(shè)的必要性 10第三章建設(shè)條件 133.1項目區(qū)概況 133.1.1建設(shè)地點選擇 133.1.2自然條件 143.1.3社會經(jīng)濟狀況 143.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 143.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 143.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 143.2.2主要障礙因素及解決方案 16第四章市場分析與銷售方案 174.1市場分析 174.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 174.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 184.2營銷策略、方案、模式 194.2.1營銷策略 194.2.2營銷方案 204.2.3營銷模式 204.3市場風(fēng)險分析 204.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 204.3.2防范和降低風(fēng)險的對策 20第五章建設(shè)方案 225.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 225.1.1建設(shè)規(guī)模 225.1.2產(chǎn)品方案 225.2建設(shè)規(guī)劃和布局 225.2.1建設(shè)規(guī)劃 225.2.2建設(shè)布局 235.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 255.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 255.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 255.4工藝（技術(shù)）方案 255.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖 255.4.2主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 265.4.3主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 265.4.4物料消耗定額 275.5設(shè)備方案 275.5.1設(shè)備選型 275.5.2設(shè)備清單 275.5.3設(shè)備來源 275.6建筑方案 285.6.1建筑物（主體工程） 285.6.2輔助工程、其它工程 305.7節(jié)能措施 305.8實施進度安排 315.8.1項目建設(shè)工期 315.8.2分月進度安排 315.8.3繪制工程建設(shè)進度表 31第六章環(huán)境影響評價 326.1環(huán)境影響 326.2環(huán)境保護與治理措施 326.2.1環(huán)境保護依據(jù) 326.2.2主要污染物及治理措施 326.2.3養(yǎng)殖小區(qū)污水處理 326.2.4環(huán)境保護投資 336.3評價與審批 33第七章項目組織與管理 347.1組織機構(gòu)與職能劃分 347.1.1組織機構(gòu) 347.1.2職能劃分 347.1.3運行模式 347.2勞動定員 357.3經(jīng)營管理措施 357.3.1加強領(lǐng)導(dǎo) 357.3.2明確責(zé)任 357.3.3嚴(yán)格項目管理 367.3.4搞好項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收 367.4技術(shù)培訓(xùn) 367.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 367.5.1勞動安全 367.5.2衛(wèi)生 377.5.3消防 37第八章投資估算與資金來源 388.1投資估算依據(jù) 388.2投資估算 388.2.1總投資 388.3資金來源 398.4資金使用和管理 398.4.1財政資金使用和管理 398.4.2自籌資金的使用和管理 39第九章財務(wù)評價 409.1財務(wù)評價依據(jù) 409.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 409.2.1銷售（營業(yè)）收入 409.2.2銷售（營業(yè)）稅金及附加 409.3總成本及經(jīng)營成本估算 419.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 419.3.2項目總成本估算 419.3.3經(jīng)營成本估算 419.4財務(wù)效益分析 419.4.1盈利能力分析 419.5不確定性分析 419.5.1盈虧平衡分析 419.5.2敏感性分析 429.6財務(wù)評價結(jié)論 44第十章社會效益分析 4510.1社會評價基本結(jié)論 4510.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 4510.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 4510.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 4510.2.3輻射帶動能力分析 4610.3農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 4710.3.1農(nóng)牧民增收 4710.3.2農(nóng)業(yè)增效 4710.3.3對比分析 47附錄 48畜產(chǎn)業(yè)龍頭項目10000頭山羊養(yǎng)殖項目第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱:XX省XX林牧業(yè)科技發(fā)展有限公司公司類型：有限責(zé)任公司籌建安排:XX省XX林牧業(yè)科技發(fā)展有限公司，2010年6月開始籌備，9月18日正式掛牌運行。公司設(shè)立董事會和監(jiān)事會，下設(shè)養(yǎng)殖場、技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部，是XX縣正式成立第一家鄉(xiāng)村山羊養(yǎng)殖專業(yè)公司。項目負責(zé)人：投資規(guī)模：5000萬元；固定資產(chǎn)與種羊投入4400萬元；流動資金600萬元。建設(shè)地點：XX省XX縣XX鎮(zhèn)主營業(yè)務(wù):養(yǎng)殖經(jīng)營優(yōu)質(zhì)山羊產(chǎn)品、為公司幅射農(nóng)戶提供品種改良、信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。人員安排:本項目定員60人，其中技術(shù)人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員50人。1.1.2財務(wù)狀況項目單位達產(chǎn)時預(yù)計：資產(chǎn)總額4200萬元，固定資產(chǎn)3600萬元，流動資產(chǎn)600萬元，凈資產(chǎn)1500萬元，負債總額2700萬元，所有者權(quán)益1500萬元，銷售（營業(yè)）收入2380萬元，凈利潤380萬元，凈資產(chǎn)收益率%，資產(chǎn)負債率%。1.1.3法人代表基本情況法人代表朱世良，從事山羊養(yǎng)殖與銷售經(jīng)營工作多年，具有豐富山羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。1.2項目建設(shè)方案1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點1、項目名稱：2010年XX縣10000只山羊養(yǎng)殖新建項目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點：XX縣XX鎮(zhèn)1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展山羊10000只，扶持戶1500戶。2、產(chǎn)品方案：年產(chǎn)山羊肉1305噸，出欄山羊種羊4838只。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）1、主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術(shù)人員的水平，壯大技術(shù)隊伍，項目單位先后與內(nèi)蒙、遼寧、山東、XX等地的家畜改良站、畜牧科學(xué)院研究機構(gòu)建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系。通過引入遼寧山羊，進行有計劃的純種繁育，并采用人工授精技術(shù)，對地方品種進行技術(shù)改良，提高山羊的質(zhì)量和產(chǎn)量。內(nèi)蒙家畜改良站和內(nèi)蒙畜牧科學(xué)院是從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術(shù)精湛的技術(shù)人員。擁有超數(shù)排卵技術(shù)、活體采卵技術(shù)、胚胎分割技術(shù)、MOET育種等國內(nèi)外先進胚胎生物工程技術(shù)。多年來為客戶進行過近萬枚的牛羊胚胎移植技術(shù)服務(wù)，在業(yè)界有很好的聲譽和口碑。從項目依托單位技術(shù)成果的先進程度來看，本項目的技術(shù)來源具有先進性、可靠性和適用性，可以達到同行業(yè)的先進水平。2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量：秸桿粉碎機、飼料加工機、配套水槽、料槽、供水設(shè)備、供電設(shè)備、獸醫(yī)設(shè)備、電腦等共204臺（套）。3、主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積8720平方米，其中，建羊舍6520平方米；飼草料庫房2000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。4、建設(shè)期限：2010年9月--2011年10月。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.1投資結(jié)構(gòu)1、投資規(guī)模：項目總投資5000萬元，其中：建設(shè)投資4400萬元，流動資金600萬元。2、投資結(jié)構(gòu)(1)建筑工程費1176萬元，占建設(shè)投資的29.4%；(2)設(shè)備購置費523萬元，占建設(shè)投資的13.08%；(3)安裝工程費44.8萬元，占建設(shè)投資的1.12%；(4)種羊投入2600萬元，占建設(shè)投資的65%；(5)其它投資656.2萬元，占建設(shè)投資的15%。1.3.2資金來源本項目總投資4000萬元，擬申請中央財政資金170萬元，地方財政配套資金68萬元，公司自籌資金3762萬元。1.4項目效益1.4.1經(jīng)濟效益1、年營業(yè)收入：2380萬元（第三年）。2、年利潤總額：380萬元。3、全部投資利潤率：17.4％。4、財務(wù)內(nèi)部收益率：20.91％。5、財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8%）：230.58萬元。6、投資回收期：5.32年（含建設(shè)期）。7、盈虧平衡點：58.24％。1.4.2生態(tài)效益近年來，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了山羊?qū)μ烊恢脖坏钠茐?，同時由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對環(huán)境造成的污染，實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。1.4.3社會效益農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設(shè)XX縣山羊養(yǎng)殖新建項目，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動，促進XX縣山羊養(yǎng)殖向規(guī)?；⒏咝Щ?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全縣農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。1.5可行性研究報告編制依據(jù)1.5.1國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；1.5.2《投資項目可行性研究指南》（電力出版社出版）；1.5.3國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；1.5.4國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》；1.5.52009年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；1.5.6益陽市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；1.5.7XX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；1.5.8項目單位提供的其他有關(guān)資料。1.6綜合評價1.6.1項目建設(shè)的必要性XX縣的山羊養(yǎng)殖已有幾百年的歷史，但過去的山羊品質(zhì)低，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。只有開展規(guī)?；B(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。通過本項目建設(shè)，引進優(yōu)良的遼寧山羊品種，通過雜交繁育，實現(xiàn)規(guī)模化養(yǎng)殖，從源頭上確保山羊飼養(yǎng)天然。山羊肉品質(zhì)優(yōu)良，有利于XX縣山羊產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+基地+農(nóng)戶”的山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使XX縣山羊養(yǎng)殖朝規(guī)模化、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。1.6.2項目建設(shè)的可行性本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。本項目的實施立足于當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。本項目將建成安全、無公害的生產(chǎn)示范基地，羊糞可以實行堆肥出售，其余糞尿采用糞尿－沼氣－糧食的立體生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，化解羊糞水為主的污染源，使污水治理后達到GB8976－1996規(guī)定的二級標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國家有關(guān)環(huán)保要求。本項目的承建單位是XX省XX林牧業(yè)科技發(fā)展有限公司，該公司將在XX縣山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。因此，項目的實施是可行的。1.6.3風(fēng)險評估本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強。1.6.4帶動作用本項目以“公司+基地+農(nóng)戶”為基本運作模式，建立山羊養(yǎng)殖—山羊加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供144個就業(yè)崗位外，其相關(guān)的帶動功能，將促進當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機會。通過本項目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。項目建成后年需飼料326.1萬公斤，可與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在6521畝左右。1.6.5制約因素及解決方案資金短缺是本項目存在的最大問題。建設(shè)現(xiàn)代化的山羊養(yǎng)殖小區(qū)，需要較大的資金投入，僅靠公司自有資金無法完善項目建設(shè)。解決方案是將本項目列入2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準(zhǔn)項目可行性研究報告，爭取國家扶持和地方政府的支持，以解決項目實施中的資金短缺問題。1.6.6結(jié)論與建議1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。2、本項目建設(shè)地點選擇完全達到山羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。項目的實施立足于山羊良種資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)村山羊產(chǎn)業(yè)化基地。4、項目實施后，XX縣山羊?qū)⒅鸩酱蛟斐蔀閄X省有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。5、項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強。 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策十七屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》指出：“我國農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)仍然薄弱，最需要加強；農(nóng)村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng)民增收仍然困難，最需要加快”，“發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進農(nóng)業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，增強農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險能力、國際競爭能力、可持續(xù)推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。以市場需求為導(dǎo)向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系”；要“加快發(fā)展畜牧業(yè)，支持規(guī)?；曫B(yǎng)，加強品種改良和疫病防控”，“發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)升級，扶持壯大龍頭企業(yè)，培育知名品牌”，“支持發(fā)展綠色食品和有機食品”。農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠的影響。國務(wù)院近期出臺的擴大內(nèi)需的十項措施提出，將“進一步加大農(nóng)業(yè)開發(fā)力度”，“取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴大信貸規(guī)模，加大對重點工程、“三農(nóng)”、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持”，支持“三農(nóng)”發(fā)展成為擴大內(nèi)需的重要資金投向之一。農(nóng)業(yè)部對山羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將山羊納入國家良種繁育工程建設(shè)項目，并列入國家重點科技攻關(guān)項目。2.1.2行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃針對國務(wù)院出臺的擴大內(nèi)需的十項措施，為了加快XX省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，XX省農(nóng)業(yè)廳要求，各地要認(rèn)真組織策劃一批符合投資方向的農(nóng)牧業(yè)重大項目，要重點做好種養(yǎng)業(yè)良種工程、退牧還草項目、動植物疫病和病蟲害防控、農(nóng)村沼氣項目、動物防疫體系項目、農(nóng)牧業(yè)種子工程項目等重大項目的前期工作，提高項目前期工作質(zhì)量。要擴大發(fā)展的思路，認(rèn)真研究謀劃促進農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的重點項目，大力組織開展農(nóng)牧業(yè)項目建設(shè)，做好項目儲備，創(chuàng)造條件，爭取投資的支持”。山羊肉產(chǎn)業(yè)是XX推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。XX要實現(xiàn)富民強縣，需要政策扶持，更需要產(chǎn)業(yè)化項目的帶動。山羊養(yǎng)殖業(yè)在國家、省、市政策的支持下，依托資源優(yōu)勢，提出建設(shè)山羊養(yǎng)殖和繁育項目，適當(dāng)其時，確屬必要，機遇難得，項目可行。2.1.3項目提出的理由畜牧業(yè)是XX縣的一大支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)牧民賴以生存的重要經(jīng)濟來源，畜牧業(yè)的興衰，直接關(guān)系到農(nóng)民的生產(chǎn)、生活。由于過去畜牧業(yè)的發(fā)展重點是依靠加大牲畜頭數(shù)來增加收入，使得家畜數(shù)量不斷增加，產(chǎn)品品質(zhì)不高，市場競爭力差。生態(tài)環(huán)境的不斷惡化，已經(jīng)成為制約XX畜牧業(yè)發(fā)展的瓶頸。政府本著穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的思路，由追求數(shù)量擴張向追求質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，由追求存欄數(shù)向追求商品率轉(zhuǎn)變，積極推行規(guī)?；?、模式化、專業(yè)化、良種化飼養(yǎng)，大力發(fā)展綠色、特色優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)。突出特色，加大優(yōu)質(zhì)畜種的推廣，著力推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是興農(nóng)富牧行之有效的辦法。為此，項目建設(shè)單位提出了山羊良種推廣項目，該項目符合國家關(guān)于山羊產(chǎn)業(yè)化政策和養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目建設(shè)是XX縣調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要畜牧業(yè)發(fā)展?fàn)顩r是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，種植業(yè)通過飼草、糧食和秸稈轉(zhuǎn)化為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)，進而通過畜產(chǎn)品加工業(yè)體現(xiàn)最終效益，達到效益的最大化。畜牧業(yè)承農(nóng)啟工,既可完成飼草、糧食的轉(zhuǎn)化增值，又可帶動食品工業(yè)、飼料工業(yè)、皮革加工業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項目的實施，針對當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的要害問題，對調(diào)整和優(yōu)化本地區(qū)的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將起到直接的作用。因此，本項目建設(shè)是當(dāng)?shù)卣{(diào)整和優(yōu)化畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快經(jīng)濟發(fā)展步伐的必然選擇。2.2.2項目建設(shè)是XX縣推進山羊產(chǎn)業(yè)化進程、壯大畜牧業(yè)主體經(jīng)濟的需要中西部大開發(fā)戰(zhàn)略重點中明確指出，要大力發(fā)展特色經(jīng)濟和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，用工業(yè)思維謀劃農(nóng)牧業(yè)，進一步壯大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛養(yǎng)殖、特色種養(yǎng)以及加工等幾個具有比較優(yōu)勢的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與生態(tài)建設(shè)、縣域經(jīng)濟發(fā)展及增加農(nóng)民收入緊密結(jié)合起來，做大做強牛羊肉產(chǎn)業(yè)、山羊肉產(chǎn)業(yè)、乳業(yè)、馬鈴薯等幾個有特色、有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。畜牧業(yè)是XX縣的主體產(chǎn)業(yè)，由于自然環(huán)境條件限制和經(jīng)營管理粗放，使畜牧業(yè)發(fā)展由數(shù)量增加型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變緩慢。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，局部地區(qū)農(nóng)牧民因為觀念落后，開始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展受到了很大影響。本項目實施后，通過“公司+基地+技術(shù)改良系統(tǒng)+農(nóng)戶”的形式，與農(nóng)民優(yōu)勢互補、利益牽動，帶動XX縣乃至益陽市發(fā)展高效山羊養(yǎng)殖，加強良種選育，注重良種羊的快速擴繁和推廣，提高地方品種的產(chǎn)肉量，不斷提高養(yǎng)殖的科技含量，提高羊肉的品質(zhì)，一定會形成一個經(jīng)濟增長點。2.2.3項目建設(shè)是XX縣實現(xiàn)“富民強縣”目標(biāo)的需要本項目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的模式進行實施和運作，完善山羊產(chǎn)業(yè)化鏈條。公司將通過技術(shù)的扶持、優(yōu)惠的政策和全面的技術(shù)服務(wù)為農(nóng)民參與山羊養(yǎng)殖創(chuàng)造條件，充分調(diào)動農(nóng)民的積極性。在這一過程中，農(nóng)民將是最直接的受益者。本項目實施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，增加當(dāng)?shù)囟愂眨蔀榈胤截斦杖胄碌脑鲩L點。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，為廣大農(nóng)村帶來大量的就業(yè)機會，并使季節(jié)閑置勞動力得到充分的利用，從而大大提高項目區(qū)勞動生產(chǎn)率，增加廣大農(nóng)民的收入。2.2.4項目建設(shè)是XX縣加強生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護的需要XX縣委、縣政府始終把植被建設(shè)和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展作為基本建設(shè)來抓，有力地促進了畜牧業(yè)的發(fā)展。同時，也清醒地意識到，畜牧業(yè)生產(chǎn)仍然沒有完全擺脫靠天養(yǎng)畜的被動局面。雖然畜牧業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)取得顯著的成績，但這在一定程度上是靠破壞環(huán)境資源換取的。掠奪式、粗放型經(jīng)營方式，造成自然環(huán)境受損，產(chǎn)品品質(zhì)低下，這種現(xiàn)象進一步加劇，市場無序競爭日益突出，生態(tài)環(huán)境日趨惡化。因此，實施該項目可在項目區(qū)的農(nóng)民中強化養(yǎng)羊基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和科學(xué)養(yǎng)畜概念，如舍飼圈養(yǎng)、引進良種、人工改良等，使農(nóng)牧民逐步走上增收不增畜、保護環(huán)境生態(tài)的科學(xué)養(yǎng)畜之路。既保證了“種子工程”的實施，又促進了山崗生態(tài)的恢復(fù)和重建。 第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點選擇1、選址原則、依據(jù)(1)羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風(fēng)口處建舍。(2)舍址應(yīng)遠離居民點或其他種畜、禽場。(3)場址要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。(4)場址要有足夠的清潔水源。(5)本著因地制宜、適應(yīng)山羊規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。2、地理位置項目建設(shè)地位于XX省XX縣XX鎮(zhèn)，地處XX中部偏北，資水中下游，東離益陽市39公里，西與安化縣、南與寧鄉(xiāng)縣、北與漢壽縣毗鄰。境內(nèi)交通發(fā)達，有319、207國道，S308、S206省道，長石鐵路和洛湛鐵路從縣境而過，資水橫貫東西，水陸交通便利，地理位置重要。3、土地類型項目用地類型為農(nóng)業(yè)用地。4、來源方式項目用地歸XX縣XX鎮(zhèn)各村集體所有，農(nóng)民具有土地使用權(quán)，投資方已承包林坡地3000余畝。5、占地面積本項目占地總面積60000平方米。3.1.2自然條件XX地處雪峰山余脈向洞庭湖平原過渡地帶，屬低山丘陵地形，西南、西北部多山，地勢較高，東北面較為低平。項目區(qū)屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，年平均氣溫16.5℃，年降雨量1553毫米，無霜期276天。全縣有耕地面積64萬畝，土地資源種類多、水資源豐富且水質(zhì)很好，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件非常優(yōu)越。3.1.3社會經(jīng)濟狀況XX縣域總面積2063km2，轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?5.3萬，其中農(nóng)業(yè)人口72.64萬人；耕地面積64萬畝，主要農(nóng)作物有水稻、油菜、茶葉、各種蔬菜等，主要畜產(chǎn)品有豬、牛、山羊、雞、鴨等，是XX省重要的商品無公害畜產(chǎn)品、商品糧生產(chǎn)基地。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等1、政策環(huán)境XX縣委、縣政府非常重視養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，將畜品種改良列為農(nóng)業(yè)強縣的重點工程，并在政策上采取了一系列措施，扶持保護養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。一是完善土地流轉(zhuǎn)機制，實現(xiàn)土地的適度集中和農(nóng)業(yè)的集約化生產(chǎn)。項目建設(shè)用地得到了當(dāng)?shù)卣娃r(nóng)民的大力支持，將通過長期租用方式解決。二是全面落實國家有關(guān)種畜禽生產(chǎn)免稅政策，企業(yè)只需繳納少量營業(yè)稅，所得稅減半征收。三是畜牧部門加大良種推廣力度。四是在資金上給予支持，引導(dǎo)財政、金融資金投向養(yǎng)殖大戶。這些措施，為全縣養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和項目建設(shè)創(chuàng)造了優(yōu)良的政策環(huán)境。2、資源優(yōu)勢畜牧業(yè)是XX的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全縣擁有山崗面積８０萬畝，其中天然林草地總面積４７萬畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草７億公斤。因此，實施該項目飼草供應(yīng)有保證。3、市場優(yōu)勢中國山羊占世界首位，據(jù)調(diào)查，目前XX省市場每年需要山羊種公羊26000多只，山羊種母羊市場更加看好，市場供不應(yīng)求。項目區(qū)飼草料來源充足、價格低，飼養(yǎng)成本相對其它種畜場較低，而且其售價也低于同行業(yè)種羊的銷售價位，所繁育的種羊質(zhì)量又好，項目產(chǎn)品南江山羊市場競爭力強。產(chǎn)品可遠銷廣東、江蘇等地，市場前景十分廣闊。4、科技開發(fā)能力在項目區(qū)有一大批多年從事羊繁育防疫的專業(yè)工作者，在他們的參與和指導(dǎo)下，能夠保證本項目始終處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。通過吸收和借鑒國內(nèi)外先進養(yǎng)羊技術(shù)和科技信息，通過專家的參與，廣大基層工作者的努力，對于項目的規(guī)模經(jīng)營，現(xiàn)代化管理，科學(xué)養(yǎng)殖，疫病防治，飼料供應(yīng)配比，良種推廣，開拓市場都將發(fā)揮重大作用。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件(1)交通運輸：項目建設(shè)地位于XX省XX縣XX鎮(zhèn)，地處XX中部偏北，資水中下游，東離益陽市39公里，西與安化縣、南與寧鄉(xiāng)縣、北與漢壽縣毗鄰。境內(nèi)交通發(fā)達，有319、207國道，S308、S206省道，長石鐵路和洛湛鐵路從縣境而過，資水橫貫東西，水陸交通便利。方便的運輸條件為山羊生產(chǎn)、加工、銷售等方面提供了優(yōu)越的流通條件。(2)水電路等基礎(chǔ)設(shè)施：項目建設(shè)地水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，為項目實施奠定了基礎(chǔ)。3.2.2主要障礙因素及解決方案1、主要障礙因素：資金短缺。優(yōu)質(zhì)山羊養(yǎng)殖，必須嚴(yán)格按照優(yōu)質(zhì)山羊養(yǎng)殖相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行，其環(huán)境必須是完全無公害無污染的良好生態(tài)環(huán)境。因此，項目規(guī)劃要引進國內(nèi)最優(yōu)良的山羊種，并進行相應(yīng)的設(shè)施建設(shè)，這都需要較大的資金投入，要實現(xiàn)帶動山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的目標(biāo)，僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的。2、解決方案：加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查項目確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金支持。 第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析1、國外市場概況和發(fā)展趨勢山羊肉亦稱開司米（CASHMERE），其纖維纖細、柔軟、滑糯、輕盈、保暖，光澤柔和，富有彈性，被稱為“纖維鉆石”和“軟黃金”。我國是全世界上主要的羊肉生產(chǎn)大國。自20世紀(jì)80年代以來，我國的羊肉產(chǎn)量和人均占有量增長迅速，2000年全國羊肉產(chǎn)量和人均占有量分別比1980年增長6.1倍和3.86倍，達到316.7萬噸和2.47千克。在絕對數(shù)增長的同時相對數(shù)也在增長，羊肉占肉類總產(chǎn)量的比重也從1980年的3.7%提高到2002年的4.8%。目前我國羊肉產(chǎn)量居世界首位，羊肉產(chǎn)量占世界的比重從1980年的6%提高到2002年的27%。2、國內(nèi)市場概況和發(fā)展趨勢我國羊肉產(chǎn)量和人均占有量不斷提高的同時，我國羊肉生產(chǎn)的格局也在發(fā)生著巨大變化。自20世紀(jì)80年代以來，我國羊肉生產(chǎn)中心逐步由傳統(tǒng)牧區(qū)轉(zhuǎn)向廣大農(nóng)村。到2002年，內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、青海、西藏五大牧區(qū)羊肉產(chǎn)量所占比重由1980年的49%下降到31.8%。同期河南、山東、河北、安徽四省羊肉產(chǎn)量由1980年占全國的20%上升到27%。同時，在多年的粗放式發(fā)展過程中，牛羊業(yè)在廣大牧區(qū)的快速擴展已經(jīng)給生態(tài)環(huán)境造成了巨大的破壞。據(jù)統(tǒng)計，我國的44億公頃草原，由于人口增長的壓力和長期不合理地開墾利用，退化、沙化現(xiàn)象嚴(yán)重，90%的草原已經(jīng)不同程度地出現(xiàn)退化現(xiàn)象。為此，國家實施了退牧還草工程，對牧區(qū)實行草場圍欄封育，禁牧、休牧、劃區(qū)輪牧等多方式相結(jié)合，建議適當(dāng)建設(shè)人工草地和飼草料基地。由以上分析可見，我國農(nóng)村在未來肉羊生產(chǎn)中的任務(wù)艱巨，將發(fā)揮更大的作用。4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析1、國內(nèi)羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的劣勢

(1)養(yǎng)殖單元多，但單體規(guī)模小。相對于牧區(qū)而言，農(nóng)村的飼養(yǎng)面廣，但飼養(yǎng)個體的規(guī)模普遍偏小，多為一家一戶分散養(yǎng)殖的方式，數(shù)量為幾只到幾百只不等，其中以戶養(yǎng)20～30只最為普遍。由于規(guī)模小則進入退出壁壘低、受市場波動的影響大，質(zhì)量控制難。

(2)人均土地面積少。城鎮(zhèn)的擴張、交通條件的改善都為農(nóng)民改營其他行業(yè)提供了機會。另外，公共屬地性質(zhì)的土地面積的減少也給發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)帶來了威脅。(3)養(yǎng)殖肉羊的利潤少，重視程度還有待加強，并且沒有培育出帶動力強的龍頭企業(yè)。在同等投入的情況下，養(yǎng)殖奶牛的利潤為3000元／年，養(yǎng)殖肉牛的利潤為1500元／年，而養(yǎng)殖肉羊的利潤不足1000元／年，因此養(yǎng)殖主體養(yǎng)殖肉羊的意愿不強。同時，據(jù)中國肉類協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2002年全國年屠宰羊10萬只以上的企業(yè)只有7家，這7家企業(yè)的年屠宰能力不足全國生產(chǎn)能力的2%，且大多只參與肉羊屠宰環(huán)節(jié)，沒有跨入到良種培育和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈條短，對整個地區(qū)的經(jīng)濟拉動作用有限。另外，還有一些地區(qū)存在把肉羊養(yǎng)殖當(dāng)副業(yè)來抓的思想，這種思想的存在導(dǎo)致在肉羊良種培育、成功養(yǎng)殖經(jīng)驗推廣、機械屠宰程度提高等方面的工作進展緩慢。2、本項目產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢(1)自然條件好。項目區(qū)的氣候條件與牧區(qū)相比，總體上更適合肉羊生長。項目區(qū)的氣候特征為：春季，升溫快、干旱，多為大風(fēng)天；夏季較短，雨量較集中，平均氣溫18.230C；秋季，氣溫下降快，早霜凍；冬季，漫長寒冷，雪少風(fēng)多。年平均氣溫為-70C。屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，年均日照率為51%，年均氣溫為140C。(2)飼料資源得天獨厚。隨著我國廣大牧區(qū)草場資源的減少，在我國農(nóng)村有大量的飼料資源(如玉米稈、花生秧、紅薯秧、豆稈等)可用于肉羊喂養(yǎng)，據(jù)統(tǒng)計在我國農(nóng)村有5.7億噸秸稈資源。正因為儲量豐富而使用率很低所以秸稈的價格很低。據(jù)對一些農(nóng)村的實地調(diào)查，秋季的玉米稈收購價僅0.06元／千克，還有些地方只要求收購秸稈的人把地里的收干凈就行。

(3)交通便利、信息傳遞快。相對于牧區(qū)而言，農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，便利的交通為運輸提供了方便，電視、電話、互聯(lián)網(wǎng)、手機等較為現(xiàn)代的通訊工具為生產(chǎn)與消費市場的有效、快速連接提供了方便。(4)臨近消費市場。與牧區(qū)相比，農(nóng)村更接近消費市場。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，消費市場的臨近度對當(dāng)?shù)厝庋虍a(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很大的拉動作用，自1980年以來我國的北京、天津、廣州、河北、河南等人口較為集中的地方其肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快的事實就充分說明了這點。因為與市場越臨近，其信息的傳遞越快，運輸成本越低，經(jīng)濟效益可以得到凸顯。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，采取進一步擴大桃花江山羊品牌影響的措施，采用多種方式和渠道擴大桃花江山羊在國內(nèi)市場的份額。4.2.2營銷方案1、利用公司自身具有銜接龍頭企業(yè)和農(nóng)戶的橋梁作用，由公司與農(nóng)戶簽訂回收山羊肉合同。形成山羊養(yǎng)殖－公司對接—經(jīng)銷統(tǒng)一收購的經(jīng)營銷售鏈。2、提高山羊的品牌影響，擴大桃花江山羊?qū)ν怃N售份額，與國內(nèi)一流的山羊肉加工企業(yè)簽訂合同，實行直銷。4.2.3營銷模式銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項目擬采用下列二種有效方式建立營銷網(wǎng)絡(luò)和擴大營銷隊伍。1、公司設(shè)立產(chǎn)品營銷中心，組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負責(zé)產(chǎn)品的銷售和各連鎖經(jīng)營店的管理。營銷中心下設(shè)產(chǎn)品銷售廣告信息部、產(chǎn)品批發(fā)部、產(chǎn)品連鎖配送中心、策劃部、市場拓展部。2、提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務(wù)的運輸車隊，以保證產(chǎn)品的及時銷售。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析本項目市場方面風(fēng)險主要來自市場供求總量的實際情況與預(yù)測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險，不影響項目的可行性。4.3.2防范和降低風(fēng)險的對策任何經(jīng)濟活動都有風(fēng)險，由于預(yù)測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風(fēng)險，面對風(fēng)險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費者對產(chǎn)品認(rèn)知不足而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時需要切實提高山羊肉產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)誠信經(jīng)營，靠信譽和質(zhì)量品牌站穩(wěn)市場。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1建設(shè)規(guī)模建設(shè)山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展山羊10000只,扶持戶1500戶。5.1.2產(chǎn)品方案根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導(dǎo)向，確定本項目產(chǎn)品方案如表5－1所示。產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表表5－1序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品量商品量備注1山羊肉公斤130500013050002山羊種羊只483848385.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1建設(shè)規(guī)劃1、引入規(guī)劃購進南江黃羊基礎(chǔ)母羊3675只，購進優(yōu)質(zhì)種公羊105只（按35只基母配備一只種公羊計算）。項目建設(shè)單位有山羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗，經(jīng)實踐證明，南江黃羊?qū)X縣嚴(yán)冬酷暑的典型大陸性氣候表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性，釆食性好，抗病能力與當(dāng)?shù)匮蛑粺o明顯差異。它們繁殖率高，能常年發(fā)情，每年春夏處于產(chǎn)羔期或懷孕期，很少有空懷母羊。2、引種來源為了提高引種質(zhì)量，項目計劃從遼寧蓋縣種羊場引入南江黃羊種公羊105只、種母羊3675只。3、基礎(chǔ)設(shè)施

每戶基礎(chǔ)設(shè)施包括：

(1)主體工程：棚圈6520平方米；飼料庫房2000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。(2)輔助工程：青貯窖300平方米，開放式貯草棚3000平方米，運動場6000平方米，機電井1眼，糞便及污水處理池200平方米。5.2.2建設(shè)布局1、建設(shè)布局原則(1)應(yīng)體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。(2)建大型集約化山羊場時，應(yīng)全面考慮糞尿和污水的處理和利用。(3)因地制宜，合理利用地形地物。(4)應(yīng)考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時應(yīng)留有余地。2、建設(shè)布局羊舍應(yīng)建在場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風(fēng)；修建數(shù)棟羊舍時，應(yīng)采取長軸平行配置，分成若干列，前后對齊，應(yīng)留足夠的運動場。飼料庫應(yīng)靠近飼料加工廠且運輸方便，小型羊場飼料庫應(yīng)設(shè)在羊舍附近。規(guī)劃布局重點考慮以下因素：(1)環(huán)境條件首選要保證場區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴(yán)格執(zhí)行各項衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產(chǎn)，提高設(shè)備利用率和工作人員的勞動效率。(2)地勢地形選擇山羊場應(yīng)建在地勢高燥、背風(fēng)向陽、空氣流通、土質(zhì)堅實、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。地勢要向陽避風(fēng)，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風(fēng)雪的侵襲。山羊場地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。地面坡度以1%-3%較為理想，不能超過25%，坡度過大，建筑施工不便，也會因雨水沖刷而使場地坎坷不平。(3)避開局部空氣渦流

局部空氣渦流常常由于地質(zhì)、地形條件所引起，這種情況可造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染,因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場。(4)水源在生產(chǎn)過程中，山羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。建一個山羊場必須考慮有可靠的水源。水源應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)。第一，水源要充足，能滿足場內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。第二，水質(zhì)良好，不經(jīng)處理即能符合飲用標(biāo)準(zhǔn)的水最為理想。此外，在選擇時要調(diào)查當(dāng)?shù)厥欠褚蛩|(zhì)不良而出現(xiàn)過地方性疾病。第三，便于防護，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。第四，取用方便，設(shè)備投資少，處理技術(shù)簡便易行。無論是地下水還是降水，都要符合飲用標(biāo)準(zhǔn)才能使用。(5)其它

要求防疫條件要好，山羊場應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。交通便利，通信方便，電力供應(yīng)好，不能有社會污染源的地方，以便于羊只的調(diào)運，飼草飼料的儲備、加工。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點的下風(fēng)處，距離居民點和公路500米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場等的間距應(yīng)不少于1500米。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高質(zhì)量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營、高效率管理。嚴(yán)格遵循國際有機農(nóng)業(yè)運動聯(lián)盟（IFOAM）有機食品生產(chǎn)和加工標(biāo)準(zhǔn)和歐盟EEC2092/91有機食品認(rèn)證規(guī)定要求。同時要求達到GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，要按照國家環(huán)保總局2001年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)部NY/T388《畜禽環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、GB16549－1996《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范》、GB7959－1987《糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等國家標(biāo)準(zhǔn)要求。5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)我們現(xiàn)參照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局制定的標(biāo)準(zhǔn)《山羊肉GB18267-2000》要求制定本企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其各項理化指標(biāo)，經(jīng)檢測高于國標(biāo)和出口標(biāo)準(zhǔn)。5.4工藝（技術(shù)）方案5.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖1、工藝路線本項目大力實施推廣山羊品種改良技術(shù)，飼養(yǎng)管理繁育技術(shù)及疫病防治技術(shù)，并對羊舍等基礎(chǔ)設(shè)施進行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。通過項目建設(shè)，不僅可以在一定程度提高山羊肉產(chǎn)量，更重要的是可以提高山羊的品質(zhì)（如油汗、光澤、雜質(zhì)含量）。另一方面推行舍飼養(yǎng)殖有利于生態(tài)環(huán)境的保護，防止草原沙漠化，加快了社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2、工藝流程圖山羊生產(chǎn)工藝流程圖5-1[繁殖母羊]→[配種]→[妊娠]→[產(chǎn)仔]→[培育成年]→[留繁產(chǎn)母羊]↓↓[育肥]→[淘汰出售][育肥]→[淘汰出售]5.4.2主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性本項目執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)《山羊舍飼飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)范》。在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)院的專家和益陽市畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良山羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進行科學(xué)雜交繁育。所采用的工藝技術(shù)先進、成熟、可靠。5.4.3主要工藝（技術(shù)）參數(shù)1、母羊受配率100%；2、母羊受胎率95%以上；3、產(chǎn)仔成活率90%；4、雙胎率15%；5、二年三茬受胎率100%；6、產(chǎn)羔率120%；7、羔年初生重平均2.3kg；8、周歲羊體重平均25kg；9、成年羊體重平均35kg。5.4.4物料消耗定額1、飼料(1)優(yōu)質(zhì)干草0.75～1.0kg；(2)混合精料0.4～0.6kg。2、羊只飲水2.5噸/年。3、耗電1.4度/只。5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型根據(jù)項目特點擬采用部分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。5.5.2設(shè)備清單詳見設(shè)備明細表5-2設(shè)備明細表表5-2序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）備注1秸桿粉碎機150臺80001202飼料加工機150臺120001803配套水槽150臺1200184料槽150臺2000305供水設(shè)備4套200000806供電設(shè)備2套350000707獸醫(yī)設(shè)備10套15000158微機10套1000010合計2045=SUM(ABOVE)235.5.3設(shè)備來源該項目的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采用國內(nèi)設(shè)備。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主體工程）1、設(shè)計原則(1)針對實際情況，統(tǒng)籌規(guī)劃；(2)從實際出發(fā)，因地制宜，講求實效；(3)依靠科技進步，加快建設(shè)進程；(4)充分依靠群眾，廣泛動員社會各界力量共同參與，建立多元化的投入機制，多渠道籌集資金，確保施工順利進行；(5)堅持經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益相統(tǒng)一的原則。2、設(shè)計依據(jù)(1)《山羊舍飼技術(shù)規(guī)范》；(2)《青貯飼料技術(shù)規(guī)程》（DB15/T34-92）；(3)GB16549畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范；(4)GB16567種畜禽調(diào)運檢疫技術(shù)規(guī)范；(5)GB18596畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；(6)NY/T338—1996畜禽場環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；(7)中華人民共和國動物防疫法；(8)獸藥管理條例；(9)種畜禽管理條例；(10)飼料和飼料添加劑管理條例。3、羊舍建筑要求(1)前墻高1.1米或1.3米，后墻高1.8米，舍內(nèi)走廊寬1.0米，地面至最高點2.5米，跨度8米?；A(chǔ)一般比墻寬10-15厘米。(2)棚舍部分應(yīng)盡量增加厚度，不低于15厘米，棚表可覆瓦。每間舍最好設(shè)一個可開關(guān)的換氣孔，用于調(diào)節(jié)舍內(nèi)空氣質(zhì)量與溫度。(3)建筑面積：一般每只羊最低占有面積：種公羊1.5-2平方米，成年母羊0.8-1.6平方米，育成羊0.6-0.8平方米，懷孕或哺乳羊2.3-2.5平方米。本項目按平均2平方米設(shè)計。(4)羊舍地面要平整、堅固耐用，高出舍外地面20-30厘米，并且地面應(yīng)由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。最好建成羊床，離地面高80-100厘米，床面的板條之間要有2厘米寬的縫隙。(5)羊舍內(nèi)應(yīng)有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的1/15，窗要向陽，距地面高1.5米以上，防止賊風(fēng)直接襲擊羊體。羊進出舍門易擁擠，如門太窄，孕羊會因受擠壓而流產(chǎn)，所以門應(yīng)適當(dāng)寬一些，一般寬3米、高2米為宜。要特別注意的是，門要朝外開。4、具體建設(shè)內(nèi)容該項目總建筑面積8720平方米。(1)主體工程：羊舍6520平方米；飼草料庫房2000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。(2)輔助工程：青貯窖300平方米，開放式貯草棚3000平方米，運動場6000平方米，機電井1眼，糞便及污水處理池200平方米。詳見建筑工程一覽表5-3。建筑物一覽表表5－3序號名稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式備注1棚圈㎡6520磚混2飼草料庫房㎡2000磚混3飼養(yǎng)人員值班室㎡200磚混合計=SUM(ABOVE)87205.6.2輔助工程、其它工程詳見輔助工程、其它工程一覽表5－4。輔助工程、其它工程一覽表表5－4序號名稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式備注1青貯窖m33002開放式貯草棚㎡30003運動場㎡60004水井眼15糞便及污水處理池㎡200合計2005.7節(jié)能措施節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)。現(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的3－4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高項目經(jīng)濟效益的一個重要方面。項目設(shè)備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。購進生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。加強能源管理工作對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。上述各項措施，將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。5.8實施進度安排5.8.1項目建設(shè)工期：1年。5.8.2分月進度安排1、2010年8月—9月前期工作；2、2010年9月—10月份勘察設(shè)計；3、2010年10月—2011年9月土建施工、設(shè)備購置安裝；4、2011年10月竣工驗收。5.8.3繪制工程建設(shè)進度表詳見項目實施進度表表5－5。項目實施進度表表5－5序號項目建設(shè)期2010－2011年123456789101112一前期工作二勘察設(shè)計三土建施工四設(shè)備、種羊購置五竣工驗收第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目的是促進有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴(yán)格按ISO9000質(zhì)量管理和保證體系及ISO14000環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項目建設(shè)不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。6.2環(huán)境保護與治理措施6.2.1環(huán)境保護依據(jù)按照科學(xué)的良種山羊雜交繁育方法，項目建設(shè)的同時要把污水治理排放和煙塵除塵處理排放的設(shè)施考慮進去。嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095－1996）、等。以確保從養(yǎng)殖、收購、運輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。6.2.2主要污染物及治理措施在養(yǎng)殖場建設(shè)中充分考慮到排泄物的治理工作，首先對排泄物實施干濕分離，干糞經(jīng)集中堆積后用于四周農(nóng)場或草場。同時為加強病死山羊的無害化處理，采取深埋無害化處理方式。養(yǎng)殖場排泄物治理方面執(zhí)行嚴(yán)格的干濕分離措施，對干濕分離后的糞便經(jīng)脫水后進行堆積集中經(jīng)發(fā)酵，發(fā)酵后的干糞用于種植玉米等農(nóng)作物，小區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的污水通過沼氣發(fā)酵池進行處理，沼氣用于養(yǎng)殖場自身的生產(chǎn)需要，產(chǎn)生的沼液和沼渣用于灌溉農(nóng)作物和草場，實現(xiàn)畜糞便的資源的綜合利用。6.2.3養(yǎng)殖小區(qū)污水處理對污水采取沼氣池治理的方式。山羊舍內(nèi)產(chǎn)生的污水通過污水管網(wǎng)全部進入沼氣池處理，同時對運送干糞的拖車專門建立清洗車位，通過沉淀后，污水進入沼氣池，對干濕分離后的干糞經(jīng)固液分離后產(chǎn)生的污水通過管網(wǎng)回流到沼氣池進行處理，確保絕大部分的污水進入沼氣池進行處理。加強對沼氣池處理沼液進一步過濾，經(jīng)處理后沼液用于四周農(nóng)場和草場，污染物基本達到零排放，因此對環(huán)境基本無影響，污染物基本達到零排放。詳見污水處理工藝流程6-1。污水處理工藝流程圖6-1貯氣池氣水分離器脫硫塔沼氣利用貯氣池氣水分離器脫硫塔沼氣利用沼氣管道 沼氣管道 儲液池山羊舍污水水壓間沉淀池水壓間儲液池山羊舍污水水壓間沉淀池水壓間厭氧池沼液沼液山羊場山羊場農(nóng)作物農(nóng)作物山羊糞堆肥山羊糞堆肥固液分離固液分離送農(nóng)作物或草場送農(nóng)作物或草場。6.2.4環(huán)境保護投資本項目環(huán)境保護計劃投資20萬元。6.3評價與審批本項目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構(gòu)開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了批準(zhǔn)。第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機構(gòu)本項目按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作，項目的最高決策和監(jiān)督機構(gòu)為董事會、監(jiān)事會，董事會由投資各方構(gòu)成。董事會下設(shè)有總經(jīng)理，負責(zé)項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，公司下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部。7.1.2職能劃分1、董事會：決定項目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項，審議公司財務(wù)報告和工作報告，決定公司主要負責(zé)人任免。2、公司：實行總經(jīng)理負責(zé)制，定期向董事會提交工作報告和財務(wù)報告，執(zhí)行董事會決議，負責(zé)項目實施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。3、綜合管理部：負責(zé)公司日常事務(wù)管理、財務(wù)管理、核算、監(jiān)督。4、經(jīng)營服務(wù)部：負責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。5、技術(shù)服務(wù)部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備計劃；制定各項技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗交流、技術(shù)培訓(xùn)，認(rèn)真按計劃組織生產(chǎn)，貫徹落實生產(chǎn)技術(shù)。7.1.3運行模式據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗，本項目建成后宜采用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。即以山羊收購企業(yè)以及全國知名山羊肉加工企業(yè)為依托，發(fā)展山羊養(yǎng)殖。按照統(tǒng)一設(shè)計，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”的要求，實行山羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運作。7.2勞動定員 勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，職工人數(shù)定編為60人，其中技術(shù)人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員50人。詳見勞動定員表7-1。勞動定員表表7-1序號部門工人技術(shù)人員管理人員合計1經(jīng)理112綜合管理部223經(jīng)營服務(wù)部224技術(shù)服務(wù)部555飼養(yǎng)人員5050合計5055607.3經(jīng)營管理措施7.3.1加強領(lǐng)導(dǎo)成立由分管縣長擔(dān)任組長，由財政局以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負責(zé)項目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。7.3.2明確責(zé)任項目建設(shè)由畜牧局長作為第一責(zé)任人，分管副局長為直接責(zé)任人，各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)，承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任，并做到各盡其職，各負其責(zé)，搞好協(xié)調(diào)配合。7.3.3嚴(yán)格項目管理整個項目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項目法人制、招投標(biāo)制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。對項目的資金要做到?？顚Ｓ茫瑢魞Υ?，嚴(yán)禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。7.3.4搞好項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組立項、籌建和施工要層層把關(guān)，各執(zhí)法執(zhí)紀(jì)和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準(zhǔn)確、資料齊全、搞好建檔，嚴(yán)格桉照上級批準(zhǔn)的立項要求保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)。7.4技術(shù)培訓(xùn)項目建設(shè)中科技、生產(chǎn)、管理相結(jié)合，科技部門負責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，管理部門負責(zé)組織協(xié)調(diào)，生產(chǎn)單位負責(zé)搞好工程建設(shè)，專業(yè)技術(shù)人員必須參加工程建設(shè)。聘請專家長期合作，積極推廣新成果、新技術(shù)，及時將新成果、新技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)實踐中。在項目建設(shè)期，對管理、技術(shù)人員安排兩次培訓(xùn)，主要培訓(xùn)：飼養(yǎng)管理技術(shù)、人工授精技術(shù)、獸醫(yī)防疫知識。此外，還將聘請專家或技術(shù)人員，對養(yǎng)殖區(qū)技術(shù)人員和農(nóng)民進行培訓(xùn)，進行技術(shù)示范，提高農(nóng)民對優(yōu)良種畜和科學(xué)養(yǎng)殖的認(rèn)識，掌握科學(xué)養(yǎng)畜和舍飼圈養(yǎng)的技術(shù)及方法。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動安全項目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。7.5.2衛(wèi)生按照國家有關(guān)動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。7.5.3消防消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范?？偲矫嬖O(shè)計根據(jù)廠區(qū)實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設(shè)施。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)8.1.1根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。8.1.2土建工程費，包括羊舍、飼草料庫房、飼養(yǎng)人員值班室、青貯窖、開放式貯草棚等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。8.1.38.1.4前期工作費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.1.5工程建設(shè)其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。8.1.6預(yù)備費只計基本預(yù)備費，按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的4％估算，不計漲價預(yù)備費。8.1.7建設(shè)期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及公司自籌資金，不計建設(shè)期利息。8.1.8流動資金：按分項估算法估算，并確定流動資金最低需要量。8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資＝固定資產(chǎn)投資+流動資金＝4400萬元+600萬元＝5000萬元。1、建設(shè)投資(1)土建工程總投資1176萬元，(2)設(shè)備購置費523萬元，(3)設(shè)備安裝工程費44.8萬元，為設(shè)備購置費的8％。(4)種山羊投入2600萬元。(5)工程建設(shè)其他費用：包括前期工作費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、招標(biāo)服務(wù)費、環(huán)評費、專家咨詢費和培訓(xùn)費等，估算值為24.26萬元。(6)預(yù)備費僅估算基本預(yù)備費投資12.74萬元。(7)其它投資（不含建設(shè)期利息）19.2萬元。2、流動資金按分項估算法估算，年需要流動資金600萬元。8.3資金來源8.3.1中央財政資金：本項目申請中央財政資金70萬元。8.3.2地方財政配套資金：本項目申請省、市財政資金22萬元。8.3.3自籌資金及來源：自籌資金4908萬元。8.4資金使用和管理 8.4.1財政資金使用和管理1、使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、工程建設(shè)其他費用、科技投資、種山羊購置。2、報賬管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。認(rèn)真實行縣級報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。8.4.2自籌資金的使用和管理1、使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費、科技投資、種山羊購置以及流動資金。2、資金管理：項目資金由公司安排專人管理，?？顚Ｓ谩０匆?guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。第九章財務(wù)評價第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)9.1.1本項目財務(wù)評價是根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。9.1.2綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項目技術(shù)經(jīng)濟分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。9.1.3本項目計算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年（含1年投產(chǎn)期）。9.1.4建設(shè)期為1年，達產(chǎn)期1年，從第2年開始到第3年，生產(chǎn)負荷分別為80％和100％。9.1.5稅收政策按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免稅。9.1.6貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為8%，同時也作為項目的內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。9.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算9.2.1銷售（營業(yè)）收入本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入2380萬元（第3年）。詳見附表7－1。9.2.2銷售（營業(yè)）稅金及附加本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加0萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份，山羊的單位生產(chǎn)成本為1682元。9.3.2項目總成本估算正常年份，該項目總成本費用為1870.24萬元，其中固定成本為679.44萬元，可變成本1190.80萬元(以第三年為例)。9.3.3經(jīng)營成本估算正常年份，項目經(jīng)營成本為171.60萬元。詳見附表5。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析1、利潤估算項目年均利潤總額為380萬元。2、投資利潤率：利潤總額÷總投資×100%＝17.4％3、靜態(tài)投資回收期：5.32年。4、財務(wù)內(nèi)部收益率為20.91％。5、財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8％）為5230.58萬元。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其計算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）；BEP＝年固定成本費用÷（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本）×100％＝679.44÷（2380－0－1190）×100％＝57.13％盈虧平衡時銷售收入：EP＝2380×57.13％＝1359.69萬元。繪制盈虧平衡圖，如下圖9—1所示。盈虧平衡圖9—1營業(yè)收入和成本營業(yè)收入和成本(萬元)3000240014009001200600180030027002100107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%09.5.2敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表9—1。敏感性分析表表9－1序號敏感性因素變化率（％）內(nèi)部收益率（％）敏感度系數(shù)基本方案20.911銷售價格10％28.543.65-10％12.87-3.852固定資產(chǎn)投資10％18.46-1.17-10％23.781.373經(jīng)營成本10％15.64-2.52-10％26.022.44根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖9—2。敏感性分析圖9—2505040302010-20-15-10-505101520由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本。9.6財務(wù)評價結(jié)論通過對本項目財務(wù)計價結(jié)果的分析，項目經(jīng)濟效益較高的，投資回收期也是較短的，財務(wù)凈現(xiàn)值遠遠大于零。項目各項經(jīng)濟指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險能力。該項目在財務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設(shè)可行。第十章社會效益分析第十章社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論該項目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)民增收。同時，可解決部分下工職工和富余農(nóng)民的就業(yè)與再就業(yè)問題，有利于社會的安定團結(jié)?？傊?，本項目對企業(yè)、當(dāng)?shù)?、國家的?jīng)濟發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟效益明顯的好項目，社會可行性良好。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析山羊?qū)⑹荴X縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著山羊業(yè)的發(fā)展，束縛了XX縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟跨越式的發(fā)展。為了推動山羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種山羊，將過去的山羊養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。10.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展山羊養(yǎng)殖是XX縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。但是，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民養(yǎng)羊技術(shù)含量低，羊品種多為生長速度慢、繁殖率較低、產(chǎn)肉量低的當(dāng)?shù)匮蚱贩N，良種家畜少，畜群結(jié)構(gòu)經(jīng)濟收益較小，嚴(yán)重影響農(nóng)民的經(jīng)濟收入，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而本項目運行模式為“公司+基地+農(nóng)牧戶”，做到了一頭連接項目區(qū)及輻射區(qū)銷售市場，一頭連農(nóng)民養(yǎng)殖戶。通過這樣的運行模式，能夠促使XX縣山羊產(chǎn)業(yè)市場化、組織化程度明顯提高。通過改良使當(dāng)?shù)厣窖虍a(chǎn)肉量提高，加快畜群周轉(zhuǎn)，提高商品率，從而可壯大養(yǎng)羊業(yè)這一當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，增加改良畜比重，使項目區(qū)基地農(nóng)民山羊畜群結(jié)構(gòu)比例得到有效調(diào)整。種羊推廣項目的實施既可完成飼料和農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值促進農(nóng)牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展，又可帶動飼料工業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、交通運輸業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條。此外，通過本項目的示范、引導(dǎo)和輻射，可在更大程度上使農(nóng)牧結(jié)合，相互促進，推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，為推動當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展起到重要作用。10.2.3輻射帶動能力分析1、項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制實行“公司+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，與養(yǎng)殖基地簽訂購銷合同，實行保護價收購，確保養(yǎng)殖戶增收。2、帶動基地通過本項目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。項目建成后年需飼料126.1萬公斤，可與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在2521畝左右。3、帶動農(nóng)戶直接帶動農(nóng)戶50戶，發(fā)展規(guī)模山羊養(yǎng)殖。間接接帶動農(nóng)戶1500戶，400戶種植飼草。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1農(nóng)民增收直接增加農(nóng)民收入總額56.96萬元；按戶均種植飼料糧面積在25畝計算，間接增加農(nóng)民收入總額91.8萬元。10.3.2農(nóng)業(yè)增效優(yōu)質(zhì)山羊的養(yǎng)殖，將促進種植業(yè)、運輸業(yè)、飼料業(yè)和其他商貿(mào)、服務(wù)的發(fā)展，使農(nóng)業(yè)走上良性循環(huán)發(fā)展軌道。10.3.3對比分析項目實施后，每個養(yǎng)殖戶增加純收入11392元，非項目區(qū)則無此項直接效益和間接效果。附錄附錄一、

附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2-1：土建工程投資明細表附表2-2：設(shè)備投資明細表附表2-3：科技投資明細表附表3：流動資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項目用）附表4：資金籌措與使用計劃表附表5：總成本費用估算表附表5-1：單位產(chǎn)品成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7