crcc整改措施流程

整改流程及措施表階段流程運作流程內(nèi)容存在問題措施責(zé)任人完成時間備注第一階段（硬件）文件程序文件繼續(xù)完善技術(shù)文件（含質(zhì)檢文件、設(shè)備文件）未控制編制關(guān)鍵零部件程序查缺補漏各部門管理性支持文件未編制庫房管理制度、工具管理制度、生產(chǎn)管理制度2.質(zhì)量控制計劃、人力和顧客滿意度測試程序、人力資源控制程序、采購控制程序、生產(chǎn)管理程序編寫庫房管理制度、工具管理制度、生產(chǎn)管理制度進步完善各文件的制定使企業(yè)正常運作在能力范圍之內(nèi)的前提下加強嚴謹。班組至庫房生產(chǎn)班組統(tǒng)計出生產(chǎn)實際所用零部件的數(shù)量。庫房統(tǒng)計出庫房現(xiàn)存零部件的實際數(shù)量按30列車計劃算出庫房應(yīng)存零部件的數(shù)量部分零件存放數(shù)大于應(yīng)存數(shù)部分零件數(shù)量過少或無實物取出大于應(yīng)存數(shù)的零部件，另存。2.無實物或數(shù)量過少的，進行來料加工、采購或由其他部件暫時頂替，不做以后生產(chǎn)使用。劉麗于秀美孫光綜合辦公室至技術(shù)綜合辦公室編制人力資源管理程序綜合辦公室編制人力資源培訓(xùn)計劃并轉(zhuǎn)技術(shù)部技術(shù)部根據(jù)培訓(xùn)計劃編制培訓(xùn)表經(jīng)考核合格后將考核依據(jù)(如試卷、或書面意見)轉(zhuǎn)綜合辦公室，對上崗人員發(fā)放上崗證未編制員工培訓(xùn)計劃。技術(shù)未接到培訓(xùn)計劃通知1編制培訓(xùn)計劃并以通知形式轉(zhuǎn)技術(shù)室。王玉敏王玉敏劉明強王玉敏設(shè)備做好設(shè)備保養(yǎng)記錄并監(jiān)督日常保養(yǎng)編制設(shè)備維修計劃及設(shè)備維修記錄設(shè)備、設(shè)備關(guān)鍵零部件、儀器儀表的校核，做好相關(guān)記錄5.做好設(shè)備狀況標識6.制定設(shè)備操作規(guī)程梁興修生產(chǎn)班組負責(zé)整個生產(chǎn)環(huán)境的控制生產(chǎn)場區(qū)的規(guī)劃生產(chǎn)設(shè)備的擺放產(chǎn)品存放區(qū)的規(guī)劃生產(chǎn)環(huán)境的重要區(qū)域的顏色標識生產(chǎn)過程中的各種標識標牌的使用狀況生產(chǎn)過程中使用圖紙、文件的受控情況生產(chǎn)現(xiàn)場工具的管理10.庫房的整體規(guī)劃1.無顏色標識的區(qū)分2.沒有生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程3.LV3所用圖紙、文件未受控4.工具管理辦法、工具明細、工具的存放、工具標識、制作生產(chǎn)設(shè)備，操作規(guī)程牌并懸掛于生產(chǎn)班組內(nèi)LV3所用圖紙文件加蓋受控章編制班組內(nèi)工具管理辦法制定班組工具明細表，合理規(guī)劃工具的存放并貼工具標識。第二階段（物卡）班組至生產(chǎn)至庫房至班組至庫房班組根據(jù)實際生產(chǎn)任務(wù)報生產(chǎn)已完成生產(chǎn)25列車的每月（周）生產(chǎn)量。生產(chǎn)根據(jù)"1"、技術(shù)協(xié)議及股份維修安排制定月（周）生產(chǎn)計劃，簽發(fā)領(lǐng)料單，對超額生產(chǎn)增加領(lǐng)料單。庫房根據(jù)領(lǐng)料單辦理原材料（配件）領(lǐng)料記錄。生產(chǎn)班組保存領(lǐng)料單，計劃生產(chǎn)后多領(lǐng)材料（配件）退回庫房，并填寫退料單。生產(chǎn)廢料（配件）退回庫房存放，填寫廢料回收單。倉管員根據(jù)每季度向財務(wù)部門提出廢品處置辦法，經(jīng)批準后處置并相關(guān)部門做好記錄。根據(jù)生產(chǎn)流程，生產(chǎn)制定本月（周）生產(chǎn)計劃，領(lǐng)料情況保證物、記錄落實到位。（如以上記錄已做到本月或周，此條可省略）。倉庫根據(jù)30列車配件減去已領(lǐng)取數(shù)量根據(jù)存放環(huán)境要求將實物、卡、記錄落實到位。庫房根據(jù)以前廢料處置情況、現(xiàn)計劃生產(chǎn)完成后返庫廢料做好實物存放、單據(jù)及記錄。沒有制定生產(chǎn)計劃沒有領(lǐng)料單沒有填寫退料單。沒有填寫廢料回收單。5.倉管員沒有填制廢品處理表，財務(wù)部門沒有做好此項記錄。存放環(huán)境：存放位置、環(huán)境質(zhì)量要求、存放櫥柜、存放器具、存放卡的制作或完成情況。相應(yīng)原材料計量辦法不完善。（如硅油按升領(lǐng)用的計量）倉庫原材料實物、卡、廢料（配件）未落實到位。編制生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)相關(guān)部門簽字后分發(fā)到相關(guān)部門3填寫退料單，并有相關(guān)人員簽字后分發(fā)相關(guān)部門及填制相關(guān)記錄。填寫廢料回收單，并有相關(guān)人員簽字后分別保存。.倉管員填制廢品處理表，由相關(guān)人員簽字，財務(wù)部門做好記錄。根據(jù)本月計劃情況確定配件到位情況落實問題“6”的相關(guān)因素。如與工具或其他材料同室存放，希望對所有物資增加卡物。凡與閥有關(guān)的物資存放區(qū)物資都應(yīng)該做到“6”因素要求9.如硅油采用量杯計量領(lǐng)用，增加計量器具量杯。8.將原材料、卡及廢料（配件）擺放到位。9.最終檢查單據(jù)、記錄、物、卡保證一致。劉麗于秀美于秀美于秀美劉麗于秀美于秀美第三階段（賬）庫房至生產(chǎn)至采購、經(jīng)營、財務(wù)至采購至質(zhì)檢至庫房至財務(wù)庫房根據(jù)實際領(lǐng)料數(shù)量時間統(tǒng)計報經(jīng)營部門、財務(wù)部門。提供采購原材料供應(yīng)商的評審記錄財務(wù)根據(jù)本公司的實際的進貨時間、數(shù)量及內(nèi)容和庫房領(lǐng)用原材料（配件）時間、數(shù)量提供進貨合同，必須保證每次進貨的數(shù)量稍大于下次進貨前班組實際生產(chǎn)用量，總進貨量與生產(chǎn)用量和庫存量等同。時間前推生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)協(xié)議或股份檢修安排編制采購計劃（包括采購原材料配件明細）采購根據(jù)采購計劃及合同，提供采購品的供方材料明細、合格證。質(zhì)檢根據(jù)來料檢驗規(guī)程，對來料（配件）間進行檢查，填制外購物資檢驗單轉(zhuǎn)交庫房，并做好來料（配件）檢驗記錄。庫房根據(jù)外購物資檢驗單核實后辦理入庫單。財務(wù)根據(jù)入庫單的數(shù)量型號和合同的價格進行財務(wù)核算。（財務(wù)核算不做為審查內(nèi)容，但要保存入庫單和記錄）9.庫房每季度定期盤點庫房存放料貨，報財務(wù)部門。財務(wù)部門做好庫房盤點財務(wù)統(tǒng)計。提供供應(yīng)商負責(zé)人未對提供供貨商的評審記錄。未提供合同。未提供采購品的供貨明細和合格證。沒有填制外購物資交驗單，并做好相關(guān)記錄。沒有根據(jù)外購物資交驗單辦理入庫手續(xù)。沒有入庫單。沒有進行盤點，未作盤點記錄。提供供應(yīng)商負責(zé)人應(yīng)提供對供應(yīng)商的評審記錄。提供合同。提供采購品的供貨明細和合格證。根據(jù)到貨時間填制外購物資交驗單，交庫房辦理入庫手續(xù)，并做好相關(guān)記錄。根據(jù)根據(jù)外購物資交驗單辦理入庫手續(xù)。財務(wù)取得入庫單并做好記錄。做好盤點，并如實記錄，交財務(wù)部門做盤點財務(wù)統(tǒng)計王玉敏孫光梁興修于秀美王玉敏于秀美王玉敏第四階段（過程控制）技術(shù)至生產(chǎn)至班組至質(zhì)檢至出貨（入庫)技術(shù)室向生產(chǎn)班組發(fā)放受控工藝文件、圖紙、操作流程、工藝文件更改通知、技術(shù)通知及工藝紀律檢查整改措施的發(fā)放并做好記錄臺帳工藝紀律的檢查、工藝紀律整改措施制定、記錄。生產(chǎn)負責(zé)人負責(zé)整個過程的安排、管理、監(jiān)督、人員調(diào)配按規(guī)定進入生產(chǎn)車間班組人員嚴格公司管理規(guī)定堅守崗位不串崗不從事與工作無關(guān)事情。嚴格按生產(chǎn)計劃領(lǐng)用工具、原材料（配件），保存相關(guān)記錄或單據(jù)。嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡作業(yè)，正確使用工具的調(diào)整、使用、讀值。清洗劑的使用硅油的注入的正確存放待修品、已修品、待檢品、合格品、返工返修品、廢品。認真按指導(dǎo)書如實填寫操作或?qū)嶒炗涗?。工作現(xiàn)場區(qū)分被換下的必換件、偶換件，以免混淆無用。作業(yè)后清理工作現(xiàn)場，回收廢料(配件)，專區(qū)存放。每月定期交庫房專區(qū)存放。質(zhì)檢人員根據(jù)檢驗文件對產(chǎn)品進行檢驗（必備記錄：產(chǎn)品檢驗記錄、不合格記錄、返工返修記錄、報廢品申請表）產(chǎn)品合格后辦理入庫手續(xù)產(chǎn)品交貨時，辦理交貨手續(xù)如不能正確使用一些測量儀器。不能保證清洗劑的配置符合技術(shù)協(xié)議的要求不能保證硅油的注入符合155CC要求部分區(qū)域及標識不到位。5.沒有出入庫手續(xù)在第三階段完成的做好保存加強學(xué)習(xí)（在第五階段有專門過程）采用有效的方法實現(xiàn)配置濃度符合要求采用有效的器具保證要求擺放到位，整潔美觀。5.獲得簽字后的廢料回收單并保存，廢料處理后可給予銷毀。7.填寫出入庫手續(xù)，發(fā)放相關(guān)部門并著好相應(yīng)記錄劉麗劉麗劉麗劉麗劉麗驗收室曾經(jīng)提出此問題持續(xù)改進定期召開月度分析會根據(jù)存在問題討論制定整改措施表做好會議記錄1.無此會議第五階段（過程實現(xiàn)）過程實現(xiàn)現(xiàn)場演練。技術(shù)、生產(chǎn)、經(jīng)理到生產(chǎn)現(xiàn)場指揮，對不符合作業(yè)指導(dǎo)書、操作流程、不懂不會問題給予指正，使員工正確地熟練操作。第六階段（自查問題）持續(xù)改進1.公司最高領(lǐng)導(dǎo)者、公司其他相關(guān)人員對文件審查2.公司最高領(lǐng)導(dǎo)者、公