非煤礦山安全標準化記錄表格匯總

露天礦山平安生產(chǎn)標準化建設程序文件之四沐川縣龍門溪礦業(yè)有限公司

平安生產(chǎn)標準化記錄表格支撐材料沐川縣龍門溪礦業(yè)有限公司二。一三年十二月7、危急源辨識與風險評價調查登記表（職業(yè)危害）單位： 姓名： 年月日作業(yè)場所工作程序岡位涉及職業(yè)危害因素類別是否存在（J、義）嚴峻性等級可能性等級預防措施粉塵高溫與低溫振動噪聲輻射照度生物危害人機工效危害心理因素危害填寫人： 審核人:說明：1.支撐對象：礦山《危急源辨識與風險評價管理制度》；2.適用范圍：礦全部作業(yè)場所、危急源（點）、工藝程序、崗位、設備等職業(yè)危害因素的辨識；3?要求：各部門崗位員工填寫，部門平安負責人進行審核，保存1份，并報平安科1份存檔；4.保存期限三年。8、危急、危害因素辨識及預防一覽表危急、危害因素種類事故的起因可能出現(xiàn)后果預防措施應急措施填寫人： 審核人:說明：1.支撐對象：礦山《危急源辨識與風險評價管理制度》；2.適用范圍：礦全部作業(yè)場所、危急源（點）、工藝程序、崗位、設備等危急、危害因素的辨識及預防；3.要求：平安科、技術科、機動科等部門按《危急源辨識與風險評價管理制度》中管理職責進行組織崗位員工填寫，各部門負責人及組織部門進行審核，保存1份，并報平安科1份存檔；4.保存期限三年。9、礦山現(xiàn)場平安檢查表序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果1平安出口查每個礦井是否應有2個獨立直達地面的平安出口，平安出口的間距是否大于30m?，F(xiàn)場查看豎井作為平安出口，是否按規(guī)定裝設梯子間?，F(xiàn)場察看2礦井通風查是否安裝主扇。掘進工作面和通風不良的采場，是否安裝局部通風設備。現(xiàn)場查看查是否有通風系統(tǒng)圖。是否按規(guī)定填圖、測風。查圖紙查掘進工作面是否安裝局部通風設備?，F(xiàn)場查看查井下炸藥庫及儲存動力油的碉室是否建立獨立回風道?，F(xiàn)場查看查是否配備檢測風量及有毒有害氣體濃度的儀器設備?，F(xiàn)場查看3礦井防排水查每年雨季前，主管礦長是否組織防水檢查，并編制防水安排。查資料及記錄查豎井、斜井、平碉等井口的標高，是否高于當?shù)貧v史最高洪水位1m以上。查設計資料查排水設備是否至少由三臺水泵組成。現(xiàn)場查看查井筒內是否裝設兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用?，F(xiàn)場查看查泵房是否不少于兩個出口，其中一個通往井底車場，另一個用斜巷與井筒連通?，F(xiàn)場查看查礦山的主要泵房是否裝設防水門。現(xiàn)場查看查探放水制度建立落實狀況，是否配有探水設備。在開采過程中，是否堅持“有疑必探，先探后掘”的原則查制度、現(xiàn)場4礦井提升查過卷愛護裝置和信號裝置是否安裝到位?，F(xiàn)場查看查升降人員的單繩提升罐籠是否有平安牢靠的防墜器。查檢測報告查提升礦車的斜井是否安裝常閉式防跑車裝置。現(xiàn)場查看查斜井上部和中間車場是否設置阻車器或擋車欄?，F(xiàn)場查看查是否建立定期檢查修理制度和定期檢測報告。查制度及記錄查提升設備班檢、日檢、周檢、月檢制度落實狀況。查記錄序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果5頂板管理和采空區(qū)處理查礦山企業(yè)是否建立頂板分級管理制度，對頂板不穩(wěn)固的采場是否有監(jiān)控手段和處理措施。查制度建立和落實狀況、現(xiàn)場查是否依據(jù)設計留出足夠的礦柱。查設計、現(xiàn)場分析查對于必需進行充填的采空區(qū)是否已建立充填系統(tǒng)并依據(jù)設計剛好進行充填。查設計、現(xiàn)場查無法進行充填的采空區(qū)是否進行了剛好封閉，建立監(jiān)限制度并有相應的監(jiān)控手段。查設計、制度和現(xiàn)場查已經(jīng)充填處理的采空區(qū)是否對地表構成影響。查現(xiàn)場6供電查由地面到井下中心變電所或主排水泵房的電源電纜是否有兩條獨立線路，其中一條線路停止供電時，另一條線路的供電實力是否能擔負全部負荷。查設計、現(xiàn)場查礦山企業(yè)是否備有地面、井下供（配）電系統(tǒng)圖、井下變電所、電氣設備布置圖。查資料7防空壓機爆炸重點檢查空壓機是否有壓力表和平安閥，是否定期校驗；空壓機排氣溫度是否大于160C,是否設置了超溫自動斷電愛護裝置。查現(xiàn)場查資料8防火查礦井是否存在局扇運用非阻燃風筒、電纜非阻燃和主要井巷木支護等狀況。井下電機室、機修室、變壓器室、變電所、電機車庫、炸藥庫和油庫等，是否用非燃材料建立，室內是否配備相應的滅火器材。查現(xiàn)場查井下動火制度的執(zhí)行狀況。查礦用電纜、梯子間玻璃鋼隔板等生產(chǎn)廠家資質和產(chǎn)品檢測報告。查資料查是否每年進行一次反風試驗，主要風路反風后的風量是否滿意要求。查記錄9礦井通訊查地表調度室至井下各中段采區(qū)、馬頭門、裝卸礦點、井下車場、主要機電碉室、井下變電所、主要泵房和主扇風機房等重要部位的通訊系統(tǒng)是否暢通?，F(xiàn)場打電話查高音報警裝置是否有效?，F(xiàn)場查看填寫人： 審核人:說明：1.支撐對象：礦山《礦山現(xiàn)場平安檢查表》；2.適用范圍：礦全部作業(yè)場所；3.要求：平安科、技術科、機動科等部門填寫，各部門負責人及組織部門進行審核，保存1份，并報平安科1份存檔；4,保存期限三年。單位:序號姓名單位工種證號發(fā)證時間復審時間備注記錄人： 年月日說明：1,支撐對象：礦山《特別作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度》；2,適用范圍：礦全部特種工的平安管理；3.要求：平安科每年填寫一次并存檔保存。人員改變時，要剛好更新;4.保存期限三年。11、職工平安教化培訓登記表序號日期單位姓名性別年齡文化程度培訓內容培訓形式成果備注日期：年月日交底地點交底部門交底人接受交底人工程名稱分項工程名稱施工單位交底內容一、施工技術質量要求：二、平安保障措施：備注說明：1,支撐對象：礦山《設計管理制度》；2.適用范圍：各單位施工技術交底；3?要求：施工前剛好交底，仔細做好記錄，技術科保存；4.保存期為3年。13、設備臺賬編號設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家安裝調試單位收位驗單安裝位置投運時間報廢時間備注適用于設備、設施的規(guī)劃、選購、安裝（建設）、調試、驗收、運用、維護和報廢全過程的管理。說明：1.支撐對象：礦山《設備設施管理制度》；2.適用范圍：礦設備的檔案的登記管理；3.要求：機動科負責設備的登記填報并保存；4.保存期限三年。14、需持證上崗人員清單序號人員類別培訓日期證件有效期說明：1.支撐對象：礦山《設備管理制度》；2.適用范圍：礦特種設備的操作人員；3.要求：機動科每年進行登記，保存一份，報平安科一份；4.保存期限三年。TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1、平安生產(chǎn)目標和指標考評表-1-\o"CurrentDocument"2、法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表-2-\o"CurrentDocument"3、平安生產(chǎn)領導小組會議記錄-3-\o"CurrentDocument"4、員工認可與獎懲登記表-4-\o"CurrentDocument"5^危急源檢查表-5-\o"CurrentDocument"6、危急源辨識與風險評價調查登記表（平安、設備）-6-\o"CurrentDocument"7、危急源辨識與風險評價調查登記表（職業(yè)危害）-7-\o"CurrentDocument"8、危急、危害因素辨識及預防一覽表-8-\o"CurrentDocument"9、礦山現(xiàn)場平安檢查表-9-10、特種作業(yè)人員臺帳-11-\o"CurrentDocument"11、職工平安教化培訓登記表-12-12、施工技術交底記錄-13-13^設備臺貝長-14-\o"CurrentDocument"14、需持證上崗人員清單-16-15、勞動愛護用品選購發(fā)放記錄 -17-\o"CurrentDocument"16、年度員工職業(yè)健康檔案匯總表-18-17、工傷事故登記表-19-18、應急預案演練記錄-20-\o"CurrentDocument"19、事故、事務記錄表-21-\o"CurrentDocument"20、2013度平安生產(chǎn)費用運用安排-22-\o"CurrentDocument"21、法律法規(guī)、標準規(guī)范考核記錄-23-\o"CurrentDocument"22、設備設施定期維護記錄-24-\o"CurrentDocument"23、承包商、供應商技術服務/平安生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄表-25-24、重大隱患治理臺帳-26-25、2013年警示標記、報警設施、急救藥箱、呼吸器檢查、維護、保養(yǎng)記錄-27-15、勞動愛護用品選購、發(fā)放記錄序號勞動愛護用品名稱購進日期數(shù)量合格供應商名稱接收部門接收人簽字12345678910111213141516171819說明：1,支撐對象：礦山《勞動防護用品管理制度》；2.適用范圍：礦勞動防護用品的管理；3.要求：供應科材料員填寫；4,供應科保存，保存期限三年。16、年度員工職業(yè)健康檔案匯總表序號姓名性別誕生年月部門岡位專業(yè)工齡體檢日期診斷單位診斷狀況病情改變12345678910111213141516171819說明：1.支撐對象：礦山《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：礦職業(yè)危害接觸人員的體檢管理；3.要求：辦公室組織實施體檢，體檢結果進行登記，保存一份，報平安科一份；4.保存期限永久。序號姓名性別年齡工種單位受傷時間受傷程度及部位受傷經(jīng)過受過何種平安教化程度受傷部位說明：1,支撐對象：礦山《工傷社會保險及保障管理制度》；2,適用范圍：礦工傷事故的登記；3.要求：平安科進行登記、保存；4,保存期限永久。演練內容演練方式演練地點時間演練單位記錄人參與演練人員演練內容演練過程概述演練總結（包括改進建議）說明：1,支撐對象：礦山《應急打算及響應制度》；2.適用范圍：礦應急演練的管理；3.要求：應急預案演練時，平安科記錄保存；3.保存期限為三年。19、事故、事務記錄表序號時間地點事故、事務基本狀況責任人損失狀況處理結果改進跟蹤說明：1.支撐對象：礦山《事故、事務報告制度》；2,適用范圍：事故、事務的登記管理;3.要求：礦有關單位和部門應依據(jù)《生產(chǎn)平安事故報告和調查處理條例》規(guī)定的程序和時間要求報告事故，平安科負責收集存檔，3.保存期限三年。20、2013度平安生產(chǎn)費用運用安排序號費用項目金額（萬元）備注1完善、改造和維護平安健康防護設備設施2平安生產(chǎn)教化培訓和配備勞動防護用品3平安評價、職業(yè)危害評價、重大危急源監(jiān)控、事故隱患評估和整改4職業(yè)危害防治措施、職業(yè)危害作業(yè)點檢測、職業(yè)健康體檢5設備設施平安性能檢測檢驗6應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練7平安標記、標識及職業(yè)危害警示標識8其他與平安生產(chǎn)干脆相關的物品或者活動合計注：按財務二級科目統(tǒng)計制表人:編制部門:制表人:批準人:批準日期:批準人:21、法律法規(guī)、標準規(guī)范考核記錄部門（崗位）部門負責人 被考核人法律法規(guī)內容1、幫助本單位決策機構和有關負責人組織制定本單位平安生產(chǎn)管理目標及平安質量標準化各項安排并實施考核工作；擬訂本單位平安管理工作安排，明確本單位各部門、各崗位的平安生產(chǎn)職責，并實施監(jiān)督檢查；2、參與本單位平安生產(chǎn)投入安排和平安技術措施安排并組織實施或者監(jiān)督相關部門實施；3、組織擬定或者修訂本單位平安生產(chǎn)規(guī)章制度，參與審查平安技術操作規(guī)程及相關技術規(guī)范，并對執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查；4、實施生產(chǎn)經(jīng)營場所現(xiàn)場平安生產(chǎn)檢查，對檢查發(fā)覺的問題責令相關人員剛好處理，狀況緊急的，責令停止生產(chǎn)，并馬上報告有關負責人予以處理；5、參與審查本單位新建、改建、擴建、大修工程項目設計安排，參與項目平安評價審查、工程驗收和試運行工作，并負責審查承包、承租單位資質、條件和證照等資料，；6、組織落實本單位職業(yè)危害防治工作，落實職業(yè)危害防治措施；7、組織實施本單位平安生產(chǎn)宣揚、教化和培訓，總結和推廣平安生產(chǎn)工作的先進閱歷；8、監(jiān)督本單位勞動防護用品的運用和管理；9、組織或參與本單位生產(chǎn)平安事故的調查處理擔當生產(chǎn)平安事故統(tǒng)計、析和報告工作；10、其他平安生產(chǎn)管理工作?？己藸顩r1.完成較好，但尚未組織考核；2、完成較好；3、已組織修訂了平安生產(chǎn)規(guī)章制度，但未參與審查操作規(guī)程和技術規(guī)范；4、履行較好；5、本單位目前無新改擴項目，不涉及；6、職業(yè)危害防治工作尚有差距，履行較差；7、履行較好，在總結、推廣先進閱歷方面稍差；8、履行一般，監(jiān)督力度不夠；9、目前無事故發(fā)生，該項不涉及；10、能盡最大努力完成公司長和安委會布置的相關工作?？己嗽u價（含訂正和預防措施）基本能依據(jù)該崗位責任制內容履行職責，能勝任本崗位工作。工作中需進一步加強平安責任制和業(yè)務實力的提高，努力縮小差距。依據(jù)崗位職責的要求逐條仔細履行，擴大平安管理工作學問面?？己巳藛T組長： 成員：考核日期年月日22、設備設施定期維護記錄設備設施名稱工作責任人工作班成員維護時間及內容維護結果及驗收狀況保存期限：四年23、承包商、供應商技術服務/平安生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄表承包商/供應商名稱企業(yè)性質經(jīng)營范圍企業(yè)地址聯(lián)系人電話評估內容1營業(yè)執(zhí)照2相關許可證3平安資質4特種作業(yè)人員持證狀況5特種設備是否檢驗合格，是否在有效期內6是否發(fā)生平安事故7業(yè)績狀況評估結論評估人審核備注24、重大隱患治理臺帳序隱患名地點隱患來源查出日整改整改前臨時措施安排整改日期整改日驗收號稱檢查上報期單位責任人措施期驗收人時間123456789101112保存期限：四年前s為了使《平安生產(chǎn)標準化制度匯編》在生產(chǎn)運行中得到有效落實，依據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有標準化系統(tǒng)的記錄表格及臺賬進行了歸納整理，規(guī)范了標準化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺賬，形成了《平安生產(chǎn)標準化記錄表格支撐材料》。各部門均可依據(jù)管理狀況選用相對應的記錄材料，為能夠精確指導我礦實際工作，對在運用過程中的問題，各部門應剛好反饋，并作為下一步更新和修訂時的依據(jù)。該平安生產(chǎn)標準化記錄僅為樣式，各部門在填寫時可依據(jù)填寫內容多少設置版面。填寫要求：1）填寫人必需依據(jù)表格各欄規(guī)定的要求填寫內容；2）打印時采納A4紙面，手寫時采納碳素筆填寫，保證字跡清楚，成冊的記錄禁止撕頁、隨意涂改，并保持記錄本整齊；3）部門和人員簽字處必需蓋本部門印章和本人簽字。平安生產(chǎn)標準化記錄由我礦平安科負責組織編制，礦屬各部門依據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進行了歸納整理和補充完善，由平安生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理者代表審核，最終由礦長批準發(fā)布。標準化記錄的管理工作參照《平安文件與資料的識別與限制制度》。平安生產(chǎn)標準化記錄的說明權歸礦山平安科。25、2013年警示標記、報警設施、急救藥箱、呼吸器檢查、維護、保養(yǎng)記錄月份內容123456789101112警示標記報警設施洗眼器急救藥箱呼吸器簽名備注注：“V”表示正常；“X”表示異樣，需維護、保養(yǎng)。要求：設備科組織實施，記錄結果進行登記，保存一份，報平安科一份。1、平安生產(chǎn)目標和指標考評表年月日序號單位平安生產(chǎn)目標和指標完成狀況修正或更新考核單位： 考核人員:說明1.支撐對象：礦山《平安生產(chǎn)目標管理制度》；2.適用范圍：礦山各部門平安生產(chǎn)目標的考評；3.要求：平安科每月月底匯總各部門考評結果，報平安生產(chǎn)領導小組；4.平安科保存，保存期限一年。2、法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進檢查人： 年月日說明：1,支撐對象：礦山《法律、法規(guī)及其他要求管理制度》；2.適用范圍：礦山運用的有關平安生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：平安科原則上每年檢查一次，當法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生改變時，應剛好進行符合性檢查