II級文件(持續(xù)改進(jìn)管理程序)

0目的確保各項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)目的真實(shí)性、可靠性，使公司內(nèi)的各項(xiàng)改進(jìn)工作持續(xù)有序地進(jìn)行。不斷提高用戶的滿意程度。0適應(yīng)范圍適用于本公司生產(chǎn)、銷售、采購、物控等管理環(huán)節(jié)及產(chǎn)品制造、產(chǎn)品質(zhì)量控制等過程中所有的改進(jìn)工作。0職責(zé)3．1．六西格碼部門負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)目的開展。3．2．六西格碼“黑腰帶”負(fù)責(zé)輔導(dǎo)“綠腰帶”及員工，按照項(xiàng)目運(yùn)行程序開展各項(xiàng)改進(jìn)工作。3．3．六西格碼部門負(fù)責(zé)每年度公司改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃的制定。以及各個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤、統(tǒng)計(jì)工作。實(shí)行項(xiàng)目月報(bào)制度。3．4．公司各項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)目的《立項(xiàng)批準(zhǔn)單》、《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析測算》、《項(xiàng)目關(guān)閉單》由六西格碼部門統(tǒng)一管理。并建立項(xiàng)目檔案。0程序4．1．?dāng)?shù)據(jù)的分析和使用4．1．1．各部門應(yīng)定期對部門內(nèi)的各項(xiàng)目標(biāo)和指標(biāo)、產(chǎn)品特性、過程參數(shù)的控制等進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析，提出持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目。4．1．2．管理評審的結(jié)果、內(nèi)部審核等應(yīng)當(dāng)成為提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的時(shí)機(jī)。4．1．3．公司每年的業(yè)務(wù)計(jì)劃報(bào)告應(yīng)該為下一期的改進(jìn)目標(biāo)提供方向。4．1．4．公司各部門應(yīng)定期進(jìn)行改善提案活動，并對其可行性進(jìn)行分析，作為糾正和預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)的輸入。4．2．項(xiàng)目評審對于各部門提交的持續(xù)改進(jìn)方案，六西格碼部門應(yīng)負(fù)責(zé)建立數(shù)據(jù)庫管理，并組織相關(guān)部門人員進(jìn)行可行性分析初評，作為采納可否的判定。4．3．成立項(xiàng)目小組4．3．1．每一個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目均要根據(jù)具體情況建立項(xiàng)目小組。項(xiàng)目小組成員由該項(xiàng)目所涉及的有關(guān)方面人員組成。4．3．2．每個(gè)項(xiàng)目成員要分別負(fù)責(zé)一個(gè)方面的工作或一項(xiàng)工作的一個(gè)方面的事項(xiàng)。4．3．3．每個(gè)項(xiàng)目由劉西格碼黑腰帶或綠腰帶負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。4．4．項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)單4．4．1．每一個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目要有項(xiàng)目書面立項(xiàng)批準(zhǔn)單。項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)單按照《項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)單》格式填寫。項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)單在項(xiàng)目正式啟動前須填寫，并附上項(xiàng)目初步經(jīng)濟(jì)分析。4．4．2．項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)單按程序?qū)徟瓿珊?，交六西格碼歸檔保存。并傳真至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)保留一份。4．5．項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃4．5．1．每一個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目均要制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。對每一個(gè)階段的工作作出具體安排。即：三落實(shí)。（落實(shí)時(shí)間、落實(shí)進(jìn)度、落實(shí)人員）4．5．2．項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目小組成員討論通過后，必須按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施。4．5．3．項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃中應(yīng)包括六西格碼項(xiàng)目改進(jìn)各階段的各種必要統(tǒng)計(jì)分析工具。4．6．項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析測算4．6．1．每一個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目要有明確、詳細(xì)的項(xiàng)目改進(jìn)前后的經(jīng)濟(jì)測算和對比分析。以便有關(guān)人員檢查審批。4．6．2．項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析測算在立項(xiàng)批準(zhǔn)單審批完成后，交六西格碼部門歸檔保存。4．7．項(xiàng)目實(shí)施4．7．1．改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照六西格碼項(xiàng)目五個(gè)步驟（定義、測量、分析、改進(jìn)、控制）進(jìn)行，（詳見六西格碼培訓(xùn)資料）。4．7．2．項(xiàng)目在實(shí)施期間，各相關(guān)部門有義務(wù)和責(zé)任給予積極配合。4．7．3．對持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目所引起的任何質(zhì)量環(huán)境體系文件的更改以及PPAP文件的更改，各相關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行《文件和資料的控制程序》以及《PPAP控制程序》。4．8．項(xiàng)目關(guān)閉單4．8．1．每一個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目完成后，要填寫項(xiàng)目關(guān)閉單。項(xiàng)目關(guān)閉單按照《項(xiàng)目關(guān)閉單》格式填寫。4．8．2．項(xiàng)目關(guān)閉單按程序?qū)徟瓿珊?，交六西格碼部門歸檔保存。4．9．項(xiàng)目審查審批4．9．1．每一個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目的《項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)單》、《項(xiàng)目關(guān)閉單》必須遞交公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審查簽字。呈報(bào)公司總經(jīng)理審批。4．9．2．每一個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目完成后，《項(xiàng)目關(guān)閉單》必須遞交該項(xiàng)目涉及的（屬工藝方面的）工藝所有者、（屬管理業(yè)務(wù)方面的）業(yè)務(wù)主管簽字認(rèn)可。4．9．3．每一個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施后，將由項(xiàng)目小組成員對其實(shí)施結(jié)果進(jìn)行目標(biāo)分析評估，并接受上一級部門的評審。0參考文件5．1．李爾中國六西格碼《綠腰帶培訓(xùn)指南》0記錄、表單6．1．六西格碼項(xiàng)目年度計(jì)劃6σP-01M-016．2．六西格碼項(xiàng)目預(yù)測與實(shí)際節(jié)約數(shù)跟蹤表（月報(bào)表）6σP-01M-026．3．六西格碼項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)單6σP-01M-036．4．項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分