進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)控制程序(最全面-不下你會(huì)后悔的)

東莞市XX電子塑膠有限公司ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序文件編號(hào)：FJ(KW)-P008文件版本：02頁(yè)次/頁(yè)數(shù)：2/7東莞市XX電子塑膠有限公司ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序文件編號(hào)：FJ(KW)-P008文件版本：01頁(yè)次/頁(yè)數(shù)：1/8批準(zhǔn)：審核：編制：胡奎頁(yè)次章節(jié)修訂內(nèi)容版修改前次修改后發(fā)行日期記錄者文件制/修訂記錄文件制/修訂記錄合格品不合格品CAR合格品不合格品CAR檢查記錄品管部生產(chǎn)部自檢品質(zhì)異常的追蹤確認(rèn)進(jìn)料進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序待檢產(chǎn)品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)工具待檢產(chǎn)品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)工具檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)簽印章流入下工序不良小于２％流入客戶之漏不良低于5000ppm1.0目的對(duì)工廠外購(gòu)及委外加工之材料品質(zhì)加強(qiáng)管理，以確保進(jìn)料品之品質(zhì)特性符合公司要求，且對(duì)進(jìn)料數(shù)量及納期之管制，使之不影響工廠生產(chǎn)進(jìn)度及順應(yīng)生產(chǎn)需求，最終使產(chǎn)品品質(zhì)能符合客戶之要求.2.0范圍凡屬公司對(duì)外采購(gòu)及委外加工材料均屬管理之列.3.0職責(zé)3.1倉(cāng)管：物料的接收、點(diǎn)收、待檢通知、物料入庫(kù)管理、不合格物料退廠商.3.2IQC：進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)、品質(zhì)判定、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)記錄、異常反饋及異常追蹤驗(yàn)證.3.3QE：制定進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)確認(rèn)以及供應(yīng)商之管理。3.4采購(gòu)：原材料特采及原材料緊急放行申請(qǐng)、異常反饋與追蹤。3.5PMC:物料外發(fā)、外發(fā)材料之特采及緊急放行的申請(qǐng)、異常反饋與追蹤.3.6加工組:不合格批材料的加工或挑選、不良統(tǒng)計(jì)、重工工時(shí)申報(bào).3.7(副)總經(jīng)理：特采、緊急放行、來(lái)料異常報(bào)告核準(zhǔn)。4.0定義4.1特采：經(jīng)檢驗(yàn)不合格之材料，因材料之缺陷最終不影響到產(chǎn)品的最終使用功能，降低標(biāo)準(zhǔn)使用,屬特采范疇。4.2緊急放行：因生產(chǎn)急用而來(lái)不及檢驗(yàn)且品質(zhì)穩(wěn)定之材料,而采取放行的許可.4.3查證材料：本廠無(wú)法檢驗(yàn)且品質(zhì)穩(wěn)定之材料（需經(jīng)批準(zhǔn)）屬查證材料。4.4MRB:材料評(píng)審會(huì)議。4.5外購(gòu)物料：指公司直接從供應(yīng)商處購(gòu)買的主料或輔料（如塑膠原料）。4.6委外加工：指產(chǎn)品之部分工序工廠無(wú)法自行生產(chǎn)或因生產(chǎn)成本高，從而委托其他廠商加工（如電鍍或噴油）。4.7MIL-STD-105E:美國(guó)軍用抽樣標(biāo)準(zhǔn)E版.5.0作業(yè)內(nèi)容5.1物料點(diǎn)收及待檢通知5.1.1廠商來(lái)料首先將《送貨單》交予倉(cāng)管員，倉(cāng)管員根據(jù)《采購(gòu)訂單》、《送貨單》核對(duì)廠商/品名規(guī)格/數(shù)量/包裝方式等5.1.2倉(cāng)管員簽收后，將材料放置于待檢區(qū)，并在1工作小時(shí)內(nèi)將《送貨單》交于IQC處,通知IQC實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)，如是材料急需使用，需在《送貨單》上備注”急料5.2.IQC檢驗(yàn)前資料核對(duì)與檢驗(yàn)資料準(zhǔn)備5.2.1接到待檢通知后，先確認(rèn)是否有急料,急料需優(yōu)先檢驗(yàn).然后再確認(rèn)供應(yīng)商是否與采購(gòu)訂單之供應(yīng)商相符,不符應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)管員,且有權(quán)拒絕檢驗(yàn).5.2.2廠商必須為我司評(píng)鑒考核合格之供應(yīng)商,參照《合格供應(yīng)商目錄》.5.2.3若核對(duì)無(wú)誤需準(zhǔn)備好此款材料之工程樣辦/進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范/抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃/產(chǎn)品圖紙/檢測(cè)儀器/記錄表單等.5.3進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)5.3.1IQC抽樣采用MIL-STD-105E單次普通Ⅱ級(jí)抽樣計(jì)劃.允收水準(zhǔn)(AQL):致命缺陷(CRI)=0主要缺陷(MAJ)=0.65次要缺陷(MIN)=1.0,具體參照《抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃》執(zhí)行.5.3.2IQC在抽樣檢驗(yàn)時(shí)按照抽樣計(jì)劃規(guī)定之?dāng)?shù)量從此批來(lái)料不同部位抽取相應(yīng)數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn).檢驗(yàn)的項(xiàng)目包括確認(rèn)品名/規(guī)格/數(shù)量/性能/可靠性等.5.3.3IQC依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》、《工程圖紙》、工程樣辦對(duì)進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗(yàn)和品質(zhì)判定.判定結(jié)果需記錄于《送貨單》上,然后將《送貨單》5.3.4正常情況檢驗(yàn)作業(yè)需在6個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成,急用之物料需在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn).5.3.5檢驗(yàn)結(jié)果判定是否合格都需真實(shí)且詳細(xì)的填寫《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》5.4檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí):檢驗(yàn)合格蓋PASS印章,不合格貼紅色REJECT標(biāo)簽,特采使用貼黃色特采使用標(biāo)簽.挑選或加工使用則貼挑選/加工使用標(biāo)簽.緊急放行貼緊急放行標(biāo)簽.具體參考《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性控制程序》.5.5進(jìn)料不合格處理5.4.1IQC檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)原材料品質(zhì)超出我司允收標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)及時(shí)對(duì)此批物料貼上紅色不合格(REJECT)標(biāo)識(shí)進(jìn)行隔離.然后再填寫《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》、《來(lái)料檢驗(yàn)異常報(bào)告》給品質(zhì)組長(zhǎng)確認(rèn)/主管審批/經(jīng)理核準(zhǔn).然后再給相關(guān)部門會(huì)簽評(píng)審.根據(jù)會(huì)簽評(píng)審結(jié)果再分發(fā)給倉(cāng)庫(kù)/PMC或采購(gòu)等相關(guān)部門,最后由采購(gòu)或PMC將《來(lái)料檢驗(yàn)異常報(bào)告》以傳真或郵件形式傳給原材料或委外加工供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及制定有效的改善對(duì)策.5.5進(jìn)料品質(zhì)異常追蹤確認(rèn)及驗(yàn)證5.5.1對(duì)已判不合格的批次材料IQC應(yīng)跟進(jìn)此批材料的處理結(jié)果,正常情況下不合格批物料必須在兩個(gè)工作日內(nèi)處理完畢(包括退廠商)。未按時(shí)處理IQC需及時(shí)反饋。5.5.2對(duì)已發(fā)《來(lái)料檢驗(yàn)異常報(bào)告》通知廠商改善的批次,IQC應(yīng)催促采購(gòu)或PMC要求供應(yīng)商在四個(gè)工作小時(shí)內(nèi)口頭回復(fù)臨時(shí)對(duì)策,長(zhǎng)期對(duì)策需在三日內(nèi)進(jìn)行書面回復(fù),對(duì)已回復(fù)的《來(lái)料檢驗(yàn)異常報(bào)告》品質(zhì)部要對(duì)回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn).若異?；貜?fù)不符要求,品質(zhì)部可要求采購(gòu)或PMC通知供應(yīng)商重新回復(fù)有效改善對(duì)策.5.6廠內(nèi)及廠商來(lái)廠對(duì)不合格批物料挑選或加工5.6.1廠內(nèi)加工由加工組負(fù)責(zé),IPQC負(fù)責(zé)跟進(jìn)指導(dǎo),返工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良率高或其他重大異常,IPQC應(yīng)及時(shí)通知IQC到返工現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn).最后由IQC重開《來(lái)料檢驗(yàn)異常報(bào)告》通知供應(yīng)商改善.重工不良數(shù)及重工工時(shí)統(tǒng)計(jì)由加工組負(fù)責(zé),同時(shí)加工組需填寫《重工工時(shí)申報(bào)單》給采購(gòu)或PMC,同時(shí)需影印一份給財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款處理.5.6.2廠商來(lái)廠加工由IQC負(fù)責(zé)跟進(jìn)并指導(dǎo)重工作業(yè),重工完成后IQC需對(duì)此返工批重新抽檢,抽檢合格則貼PASS標(biāo)簽,抽檢不合格需要求廠商再重工,直到合格為止.重工不良數(shù)統(tǒng)計(jì)由IQC統(tǒng)計(jì)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)或PMC.5.7特采放行作業(yè)5.75.7.2特采作業(yè)也只限此批材料,若后續(xù)來(lái)料存在同樣問(wèn)題點(diǎn),IQC同樣需開立《來(lái)料檢驗(yàn)5.7.3原材料特采申請(qǐng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé),委外加工材料特采申請(qǐng)由PMC負(fù)責(zé)申請(qǐng),由相關(guān)單位會(huì)簽評(píng)審,最終由公司5.8緊急放行作業(yè)因生產(chǎn)急用,IQC沒(méi)有足夠時(shí)間進(jìn)行檢驗(yàn),且此物料必須為輔助性材料或此材料品質(zhì)要求不高且之前品質(zhì)很穩(wěn)定之情形,若需緊急放行,由采購(gòu)或PMC提前填寫《緊急放行申請(qǐng)單》給相關(guān)部門會(huì)簽,最終由(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行,IQC需留夠抽樣的數(shù)量,其余部分放行并貼上”緊急放行”標(biāo)識(shí).IQC在對(duì)留下部分進(jìn)行品質(zhì)檢查時(shí),不良超出允收標(biāo)準(zhǔn),IQC應(yīng)及時(shí)告知品質(zhì)主管和生產(chǎn)管理人員,必要時(shí)要求停止生產(chǎn),并做好不合格標(biāo)識(shí),并要求IPQC對(duì)已做好的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離,并通知倉(cāng)庫(kù)將不良材料移入倉(cāng)庫(kù)不良品區(qū)域,來(lái)料不合格的處理參照《不合格品的控制程序》,最后IQC將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》上,再填寫《來(lái)料異常報(bào)告》通知供應(yīng)商改善.5.9物料查證作業(yè)5.9.1物料查證，依(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)之《查證材料一覽表》進(jìn)行查證.5.9.2查證物料分類5.9.2.1物料為輔助性材料,且之前品質(zhì)很穩(wěn)定,不易產(chǎn)生不良,即產(chǎn)生不良也不會(huì)造成客訴之情形;5.9.2.2本廠無(wú)法檢驗(yàn)之物料由供應(yīng)商提供檢驗(yàn)報(bào)告或者品質(zhì)保證書物料.5.9.3查證項(xiàng)目,屬于5.9.2所描述的物料,由IQC依據(jù)供應(yīng)商提供的《送貨單》和本公司的物料《采購(gòu)訂單》核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式等,同時(shí)確認(rèn)是否附檢驗(yàn)報(bào)告或品質(zhì)保證書等.核對(duì)無(wú)誤后,做好檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)并記錄于《IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》上,如有異常須填寫《來(lái)料異常報(bào)告》通知供應(yīng)商改善.5.10庫(kù)存再檢作業(yè)5.10.1若物料超過(guò)保存期限,倉(cāng)庫(kù)需提前1周通知IQC再檢.IQC需重新進(jìn)行品質(zhì)再確認(rèn).若為呆滯料只要超過(guò)保存期限倉(cāng)庫(kù)須再次通知IQC再檢,確認(rèn)后需重新貼上相應(yīng)標(biāo)識(shí),重檢報(bào)告需經(jīng)品質(zhì)主管/經(jīng)理審查,若不合格參照《不合格品控制5.10.2物料保存有效期限:核對(duì)《原物料/成品保存期限一覽表》6.0相關(guān)文件6.1《不合格品控制程序》6.2《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》6.3《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性控制程序》6.4《抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃》7.0相關(guān)表單7.1《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》7.2《來(lái)料檢驗(yàn)異常報(bào)告》7.3《IQC統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表》7.4《特采申請(qǐng)單》7.5《緊急放行申請(qǐng)單》7.6《測(cè)試申請(qǐng)單》7.7《送貨單》7.8《查證材料一覽表》7.9《原物料/成品保存期限