信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度（3篇）

第3頁共3頁信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度第一章總則第一條本制度的制定，為保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，明確崗位責(zé)任，規(guī)范系統(tǒng)操作，提高系統(tǒng)可靠性和維護(hù)管理水平。第二條本制度針對(duì)本公司系統(tǒng)運(yùn)維人員設(shè)立、設(shè)備資源、系統(tǒng)用戶、第二章第三條第三章第四條第五條第六條運(yùn)行操作和系統(tǒng)日常維護(hù)的管理。運(yùn)維管理范圍系統(tǒng)運(yùn)維的主要范圍包括機(jī)房環(huán)境、設(shè)備資源、系統(tǒng)用戶、運(yùn)行操作和系統(tǒng)日常維護(hù)等的管理。運(yùn)維管理職能系統(tǒng)運(yùn)維人員具體承擔(dān)“____信息系統(tǒng)”的維護(hù)和管理工作。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)服務(wù)器等硬件設(shè)備的巡檢和維護(hù)，負(fù)責(zé)操作系統(tǒng)的巡查和維護(hù)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件和系統(tǒng)故障的及時(shí)處理，負(fù)責(zé)系統(tǒng)級(jí)配置用戶和____的管理，負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置的優(yōu)化，為系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供可靠的平臺(tái)。系統(tǒng)應(yīng)用管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用的維護(hù)工作，主要包括：數(shù)據(jù)庫中用戶及其權(quán)限的管理、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)的巡查工作、應(yīng)用層軟件的維護(hù)和管理、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的分析、應(yīng)用層系統(tǒng)問題的應(yīng)急響應(yīng)。第四章____管理第七條認(rèn)真執(zhí)行____管理制度，強(qiáng)制保障____強(qiáng)度，并定期更換。第八條____設(shè)置規(guī)則：____位數(shù)不少于____位，____結(jié)構(gòu)由字母、數(shù)字混用組成。第九條服務(wù)器系統(tǒng)____由系統(tǒng)管理員管理、應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫____由應(yīng)用管理員負(fù)責(zé)。第十條所有____需要在資料管理員處備份，并保障三個(gè)月更換一次。第十一條負(fù)責(zé)____管理的人員因故外出時(shí)，____交由領(lǐng)導(dǎo)或由領(lǐng)導(dǎo)委任相關(guān)人員進(jìn)行管理，____管理回崗時(shí)應(yīng)及時(shí)將____收回，并進(jìn)行更換。第五章系統(tǒng)定期巡檢第十二條系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備的定期巡檢工作，內(nèi)容包括。操作系統(tǒng)和防病毒軟件的升級(jí)，開放端口的控制，防病毒軟件的記錄、系統(tǒng)日志、操作記錄等相關(guān)文檔的____。第十三條應(yīng)用系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的定期巡檢工作，內(nèi)容包括：每日檢查數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用的可用性；每日檢查自動(dòng)備份是否成功及備份日志，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)手動(dòng)備份；每周檢查日志文件中最近時(shí)期的警告日志，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決；每周檢查數(shù)據(jù)庫表的剩余空間，及時(shí)增加或擴(kuò)展數(shù)據(jù)文件。第六章數(shù)據(jù)備份第十四條應(yīng)用管理員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的備份工作。第十五條數(shù)據(jù)備份規(guī)劃。系統(tǒng)每日自動(dòng)備份數(shù)據(jù)，同時(shí)將備份數(shù)據(jù)發(fā)至異地服務(wù)器進(jìn)行異地存儲(chǔ)，備份數(shù)據(jù)保留七天。第七章外來維護(hù)人員要求第十六條禁止非系統(tǒng)管理人員直接對(duì)服務(wù)器設(shè)備進(jìn)行操作，如遇到特殊情況（如服務(wù)器修改或升級(jí)等）需要外部人員進(jìn)行操作時(shí)，必須由系統(tǒng)管理主管進(jìn)行登錄，并對(duì)操作過程進(jìn)行監(jiān)督和記錄備案。禁止將系統(tǒng)賬號(hào)直接交給外部人員，在緊急情況下，需要給外部人員開啟臨時(shí)賬戶時(shí)，必須獲取相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)。第八章系統(tǒng)維護(hù)商技術(shù)支持第十七條因工作需要，系統(tǒng)維護(hù)商對(duì)本系統(tǒng)的技術(shù)支持工作，應(yīng)遵照以下程序：應(yīng)用系統(tǒng)管理員應(yīng)有詳細(xì)的技術(shù)服務(wù)問題等級(jí)表，對(duì)技術(shù)服務(wù)問題進(jìn)行嚴(yán)格的登記，包括問題來源、問題描述、提出時(shí)間、當(dāng)前狀態(tài)、服務(wù)時(shí)間、解決問題人員、完成時(shí)間、采取措施、解決問題的方法和說明。信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度（二）為了規(guī)范公司信息系統(tǒng)的管理維護(hù)，確保系統(tǒng)硬、軟件穩(wěn)定、安全運(yùn)行，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。制度包括信息機(jī)房管理、服務(wù)器管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理、信息系統(tǒng)變更管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用控制。一、信息機(jī)房管理1、硬件配備及巡檢1.1、各單位信息機(jī)房按規(guī)定配備防靜電地板、ups、恒溫設(shè)備、溫濕度感應(yīng)器、消防設(shè)備、防鼠設(shè)施等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。1.2、各單位機(jī)房管理人員應(yīng)定期（如每月或每季度）對(duì)機(jī)房硬件設(shè)備設(shè)施進(jìn)行巡檢，以保證其有效性。1.3、各單位機(jī)房應(yīng)建立相關(guān)的出入登記、設(shè)備機(jī)歷登記、設(shè)備巡檢、重大故障等記錄，并認(rèn)真填寫。2、出入管理2.1、嚴(yán)禁非機(jī)房工作人員進(jìn)入機(jī)房，特殊情況需經(jīng)信息中心批準(zhǔn)，并認(rèn)真填寫登記表后方可進(jìn)入。2.2、進(jìn)入機(jī)房人員應(yīng)遵守機(jī)房管理制度，更換專用工作鞋。2.3、進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、____、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。3、安全管理3.1、操作人員隨時(shí)監(jiān)控中心設(shè)備運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)程進(jìn)行操作，并及時(shí)上報(bào)和詳細(xì)記錄。3.2、未經(jīng)批準(zhǔn)，不得在機(jī)房設(shè)備上隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置；3.3、軟件系統(tǒng)的維護(hù)、增刪、配置的更改，必須按規(guī)定詳細(xì)記入相關(guān)記錄，并對(duì)各類記錄和檔案整理存檔。3.4、機(jī)房工作人員應(yīng)恪守保密制度，不得擅自泄露信息資料與數(shù)據(jù)。3.5、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運(yùn)動(dòng)，保持機(jī)房安靜。3.6、嚴(yán)禁在機(jī)房計(jì)算機(jī)設(shè)備上做與工作無關(guān)的事情（如聊天、玩游戲），對(duì)外來存儲(chǔ)設(shè)備（如u盤、移動(dòng)硬盤等），做到先殺病毒后使用。3.7、機(jī)房嚴(yán)禁亂拉接電源，應(yīng)不定期對(duì)機(jī)房內(nèi)設(shè)置的消防器材、煙霧報(bào)警、恒溫設(shè)備進(jìn)行檢查，保障機(jī)房安全。4、操作管理4.1、機(jī)房的工作人員不得擅自脫崗，遇特殊情況離開時(shí)，需經(jīng)機(jī)房負(fù)責(zé)人同意方可離開。4.2、機(jī)房工作人員在有公務(wù)離開崗位時(shí)，必須關(guān)閉顯示器；離開崗位____小時(shí)以上，必須關(guān)閉主機(jī)及供電電源。4.3、每周對(duì)機(jī)房環(huán)境進(jìn)行清潔，以保持機(jī)房整潔；每季度進(jìn)行一次大清掃，對(duì)機(jī)器設(shè)備檢查與除塵。4.4、嚴(yán)格做好各種數(shù)據(jù)、文件的備份工作。服務(wù)器數(shù)據(jù)庫要定期進(jìn)行雙備份，并嚴(yán)格實(shí)行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。5、運(yùn)行管理5.1、機(jī)房的各類計(jì)算機(jī)設(shè)備，未經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置。5.2、各類軟件系統(tǒng)的維護(hù)、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；必須按規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)登記和記錄，對(duì)各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。5.3、為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對(duì)各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門等送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。5.4、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期與不定期對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，督促各項(xiàng)制度的落實(shí)，并作為人員考核之依據(jù)。二、服務(wù)器管理1、服務(wù)器管理1.1、服務(wù)器、路由器和交換機(jī)以及通信設(shè)備是信息網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置在機(jī)房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。1.2、服務(wù)器機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)除系統(tǒng)維修和維護(hù)時(shí)間外，要保障服務(wù)器____小時(shí)正常運(yùn)行。1.2、不得在服務(wù)器上使用不安全的軟件、u盤和移動(dòng)存貯設(shè)備，使用上述設(shè)備前一定要先做好病毒檢測。1.3、不得利用服務(wù)器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸服務(wù)器零部件，嚴(yán)禁更換服務(wù)器配套設(shè)備。1.4、不得擅自刪除、移動(dòng)、更改服務(wù)器數(shù)據(jù)；不得故意破壞服務(wù)器系統(tǒng)；不得擅自修改服務(wù)器系統(tǒng)時(shí)間。1.5、定期進(jìn)行服務(wù)器系統(tǒng)掃描，及時(shí)關(guān)閉可疑的端口與服務(wù)，經(jīng)常查看服務(wù)器運(yùn)行日志，檢查服務(wù)器磁盤空間（或其它存儲(chǔ)設(shè)備）的使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)服務(wù)器異常運(yùn)行情況并做好記錄。1.6、管理員對(duì)服務(wù)器管理員賬戶與口令應(yīng)嚴(yán)格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對(duì)系統(tǒng)的非法入侵。1.7、對(duì)服務(wù)器數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的泄露、丟失及破壞。1.8、及時(shí)處理服務(wù)器軟硬軟件系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的各種錯(cuò)誤，對(duì)所有工作中出現(xiàn)的大小故障均要作詳細(xì)的登記，包括故障時(shí)間，故障現(xiàn)象、處理方法和結(jié)果。1.9、雙休日、節(jié)假日，要安排專人在機(jī)房值班，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并做好記錄處理。2、服務(wù)器病毒防范制度2.1、服務(wù)器管理人員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識(shí)，定期進(jìn)行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理。2.2、未經(jīng)上級(jí)管理人員許可，不得在服務(wù)器上____新軟件，若確需要____，____前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測。2.3、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認(rèn)無病毒后方可使用。2.4、及時(shí)____it行業(yè)病毒防治情況和提示，根據(jù)行業(yè)提示調(diào)節(jié)服務(wù)器安全參數(shù)，避免服務(wù)器被侵襲。2.5、建立病毒防護(hù)體系。在系統(tǒng)執(zhí)行拷貝、運(yùn)行等操作前，檢測文件是否感染病毒，發(fā)現(xiàn)病毒自動(dòng)清除或由管理員選擇處理。2.6、定期實(shí)施靜態(tài)殺毒，對(duì)服務(wù)器統(tǒng)一殺毒處理。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遭到嚴(yán)重病毒攻擊并形成一定破壞時(shí)，應(yīng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，同時(shí)向信息中心反映情況，并盡快采取有效措施____搶救，最大限度控制受損面。3、數(shù)據(jù)備份與檢查3.1、服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫必須做好備份，定期（如每周或每月）做好日志文件的備份。服務(wù)器內(nèi)的重要數(shù)據(jù)做好不同介質(zhì)存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)。3.2、每月定期檢查備份數(shù)據(jù)，如有損壞，及時(shí)重新備份。3.3、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管，保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防盜等設(shè)施。3.4、建立雙備份制度，對(duì)重要資料除在服務(wù)器貯存外，還應(yīng)拷貝到其他介質(zhì)上，以防遭病毒破壞而遺失。三、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理1、應(yīng)用管理1.1、系統(tǒng)投入使用前，依據(jù)公司的信息應(yīng)用系統(tǒng)管理原則，結(jié)合該應(yīng)用系統(tǒng)的功能需求和技術(shù)特性，信息中心____系統(tǒng)使用部門共同制定該系統(tǒng)的應(yīng)用方案。1.2、系統(tǒng)出現(xiàn)問題時(shí)由資產(chǎn)歸屬單位自行負(fù)責(zé)管理、維修和維護(hù)；出現(xiàn)自身無法解決的問題時(shí)，將異?，F(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間和可能的原因作詳細(xì)記錄，并立即提交給信息中心，由專業(yè)人員對(duì)異常情況進(jìn)行分析和處理。1.3、系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限由使用單位進(jìn)行管理，確需技術(shù)支持時(shí)，信息中心可對(duì)使用單位進(jìn)行指導(dǎo)。1.4、權(quán)限中的賬號(hào)中的信息、數(shù)據(jù)按規(guī)定劃分，用戶可根據(jù)其賬號(hào)的權(quán)限進(jìn)行閱讀、使用。使用單位根據(jù)用戶的職責(zé)權(quán)限編發(fā)賬號(hào)，每個(gè)用戶對(duì)應(yīng)唯一的賬號(hào)，禁止使用他人賬號(hào)，否則造成的后果由使用者和賬號(hào)泄露者共同承擔(dān)。1.5、系統(tǒng)中的管理員賬號(hào)和權(quán)限，經(jīng)使用單位提請(qǐng)信息中心授權(quán)后，方可使用。1.6、信息系統(tǒng)用戶離職、調(diào)動(dòng)時(shí)，其使用單位必須向信息中心出具離職、調(diào)動(dòng)申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由系統(tǒng)管理員及時(shí)對(duì)其賬號(hào)進(jìn)行撤銷或修改。1.7、系統(tǒng)使用的相關(guān)資料應(yīng)有使用單位進(jìn)行保存，在信息中心進(jìn)行備案。2、應(yīng)急處理2.1、在信息系統(tǒng)準(zhǔn)備階段，由承建商、使用單位、信息中心三方共同編制緊急預(yù)案，并定期演練；信息系統(tǒng)發(fā)生緊急情況時(shí)，由信息中心依據(jù)緊急預(yù)案，向有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)通報(bào)故障情況。2.2、系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，由信息中心依據(jù)緊急預(yù)案，____技術(shù)人員進(jìn)行搶修，最大限度的降低故障帶來的損失。2.3、應(yīng)急處理結(jié)束后，信息中心應(yīng)認(rèn)真總結(jié)應(yīng)急事件發(fā)生的原因、處理過程和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出整改措施和方案。2.4、信息系統(tǒng)應(yīng)急處理詳情見附表二《信息安全管理制度》中的信息安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。3、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)3.1每周對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲(chǔ)到備份介質(zhì)上，備份介質(zhì)需標(biāo)明備份日期和備份內(nèi)容，嚴(yán)格控制知悉此備份的人數(shù)，備份的數(shù)據(jù)必須由專人負(fù)責(zé)保管。3.2對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行登記管理，備份可采用磁盤、移動(dòng)硬盤、u盤等存儲(chǔ)介質(zhì)。3.3、____文件和資料備份應(yīng)嚴(yán)加控制。未經(jīng)許可嚴(yán)禁私自復(fù)制、轉(zhuǎn)儲(chǔ)和借閱。對(duì)存儲(chǔ)____信息的磁介質(zhì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級(jí)及保密期限，并視同紙制文件，分密級(jí)管理，嚴(yán)格借閱、使用、保管及銷毀制度。3.4、新系統(tǒng)上線運(yùn)行時(shí)必須做好系統(tǒng)的完全備份，根據(jù)業(yè)務(wù)頻率和數(shù)據(jù)的重要程度做好增量備份。3.5、技術(shù)人員每周將備份上傳至信息中心，信息中心管理人員對(duì)備份執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并做好相關(guān)記錄。3.6、技術(shù)人員定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的可靠性，并做好相關(guān)記錄。四、信息系統(tǒng)變更管理4.1、信息系統(tǒng)的更新、升級(jí)及重大變更需上報(bào)機(jī)電管理部審批，審批完成后方可執(zhí)行；若需中斷業(yè)務(wù)時(shí)需向公司總調(diào)度室匯報(bào)批準(zhǔn)后執(zhí)行。財(cái)務(wù)、全面預(yù)算等重要保密系統(tǒng)需經(jīng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)主管部門審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，操作過程必須詳細(xì)記錄。4.2、信息系統(tǒng)變更的實(shí)施需報(bào)機(jī)電部審核批準(zhǔn)后執(zhí)行，變更實(shí)施需由信息中心____實(shí)施，系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)具體操作，變更過程必須詳細(xì)記錄并保存。4.3、當(dāng)信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障、異常情形時(shí)，系統(tǒng)管理人員應(yīng)立即上報(bào)業(yè)務(wù)主管部門，由業(yè)務(wù)主管部門啟動(dòng)“信息系統(tǒng)____應(yīng)急預(yù)案”，并聯(lián)合信息中心負(fù)責(zé)____技術(shù)人員進(jìn)行故障處理。4.4、信息系統(tǒng)的新系統(tǒng)接入或舊系統(tǒng)刪除操作需經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.5、信息系統(tǒng)的變更必須嚴(yán)格按照操作流程進(jìn)行，系統(tǒng)管理人員不得擅自進(jìn)行軟件的刪除、修改等操作，不得擅自升級(jí)、改變軟件版本，不得擅自改變軟件系統(tǒng)的環(huán)境配置。4.6、系統(tǒng)變更程序必須遵循與新系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目同樣的驗(yàn)證和測試程序，測試通過后方可進(jìn)行變更，必要時(shí)還要進(jìn)行額外測試。4.7、各信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備資料（系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)、設(shè)備說明書、系統(tǒng)授權(quán)書等）要按照相關(guān)技術(shù)檔案存儲(chǔ)制度保存，以備查看。4.8、對(duì)信息系統(tǒng)的備品備件必須詳細(xì)記錄，保證數(shù)量及型號(hào)滿足系統(tǒng)應(yīng)急，如有缺失必須及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和更新，并做好標(biāo)簽，明確功能。五、信息系統(tǒng)應(yīng)用控制：5.1、針對(duì)手工錄入、批量導(dǎo)入、接受其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)等不同數(shù)據(jù)輸入方式，系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、有效性和完整性進(jìn)行檢查和校驗(yàn)。5.2、系統(tǒng)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照信息安全保密制度做好信息系統(tǒng)安全工作，各信息系統(tǒng)的口令、____要求嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁擅自更改或泄露系統(tǒng)訪問授權(quán)。5.3、強(qiáng)化輸出資料分發(fā)控制，確保資料只能分發(fā)給具有相應(yīng)權(quán)限的用戶。信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度（三）為了規(guī)范工作流程、明確責(zé)任、保證erp系統(tǒng)的順利運(yùn)行，特?cái)M定以下系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，要求各單位操作人員和系統(tǒng)管理人員自覺遵守。一、系統(tǒng)管理員配置總部安排一名系統(tǒng)管理員，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行全權(quán)負(fù)責(zé)；斜膠胎和子午胎分廠分別指定一名熟悉業(yè)務(wù)，具備一定計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、接受能力強(qiáng)的人員為本單位的系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)本核算單位下屬所有賬套的設(shè)置工作。二、管理員職責(zé)1.核算單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人規(guī)范本單位的業(yè)務(wù)，制止不規(guī)范業(yè)務(wù)的發(fā)生。負(fù)責(zé)本單位反結(jié)賬的處理，此操作只能由負(fù)責(zé)人或本單位管理員進(jìn)行。根據(jù)本核算單位的需求，____相關(guān)人員編制非公司下發(fā)的報(bào)表格式和公式。1____2____3____2.核算單位普通操作人員（各崗位）1____2____3____嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。保證自己的____不____（所有財(cái)務(wù)人員都應(yīng)遵守），定期更換____。依照及時(shí)性和準(zhǔn)確性原則，當(dāng)天發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)當(dāng)天錄入單據(jù)，需要審核的單據(jù)錄入后必須進(jìn)行審核。4____5____6____7____8____及時(shí)核對(duì)自己所屬業(yè)務(wù)的單據(jù)、列表和報(bào)表，確保業(yè)務(wù)的正確性。不允許庫存數(shù)為負(fù)數(shù)，不允許零出庫。在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將正確的報(bào)表傳送到上級(jí)單位。每月按時(shí)打印相關(guān)帳表。需要協(xié)調(diào)其他部門修改或者更改某些業(yè)務(wù)，首先和其他部門溝通完畢，由有權(quán)限的操作人員進(jìn)行相關(guān)修改。三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)制度1、存貨和物料清單資料的維護(hù)制度1）在開發(fā)進(jìn)入正常生產(chǎn)階段，開發(fā)部門要及時(shí)將所開發(fā)的產(chǎn)品的清單輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中，其中包括：所有自制和外購件的存貨編碼、名稱及物料清單等相關(guān)信息；2）如果各個(gè)部門在運(yùn)行過程中，發(fā)現(xiàn)未存在的料品代碼，需要進(jìn)行增加料品代號(hào)的，要填寫《存貨編碼增加申請(qǐng)表》，把表格及時(shí)傳遞給開發(fā)部門的存貨及清單負(fù)責(zé)人，進(jìn)行存貨及相關(guān)信息的增加；2、供應(yīng)商和客戶資料的維護(hù)制度為了使公司的供應(yīng)商和客戶的資料在系統(tǒng)中保持一致，要求所有的供應(yīng)商資料有采購部門進(jìn)行維護(hù)，客戶的資料應(yīng)由市場部的應(yīng)收會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行添加。3、生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)處理方面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)制度其他的涉及生產(chǎn)制造系統(tǒng)的資料由系統(tǒng)管理員和財(cái)務(wù)管理人員進(jìn)行負(fù)責(zé)進(jìn)行維護(hù)，前提是在經(jīng)過公司的授權(quán)（指所有的添加數(shù)據(jù)應(yīng)該由公司的書面認(rèn)可）后進(jìn)行輸入。4、財(cái)務(wù)方面的資料維護(hù)制度涉及財(cái)務(wù)方面的基礎(chǔ)資料和需要進(jìn)行輸入u8-erp的基礎(chǔ)資料，由財(cái)務(wù)部門的人員進(jìn)行輸入，輸入要經(jīng)過本部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)授權(quán)后進(jìn)行。四、客戶端配置要求客戶端操作系統(tǒng)用win____p，____m內(nèi)存以上。辦公軟件要求統(tǒng)一使用office____或者更高版本。防殺毒軟件統(tǒng)一應(yīng)用。norton軟件或者瑞星等其他知名品牌殺毒軟件。不允許____以下與工作無關(guān)的軟件、不允許____使用盜版軟件：五、用戶權(quán)限分配和變更由業(yè)務(wù)部門相關(guān)系統(tǒng)操作人員提出申請(qǐng)，報(bào)送業(yè)務(wù)部門主管，主管同意簽字，然后報(bào)財(cái)務(wù)處處長處審核，然后由系統(tǒng)管理人員進(jìn)行添加。見《用戶權(quán)限分配變更申請(qǐng)單》。六、系統(tǒng)安全管理制度：建立系統(tǒng)維護(hù)制度，在計(jì)算機(jī)人員和系統(tǒng)管理員進(jìn)行erp的維護(hù)工作，并及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份和維護(hù)工作，要求每天做一個(gè)數(shù)據(jù)庫備份。并對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控。七、賬套設(shè)置制度1、總公司統(tǒng)一制定的賬套設(shè)置以下內(nèi)容屬于全局性的設(shè)置，斜膠胎分廠和子午胎分廠必須遵守總部統(tǒng)一制定的編碼體系，不允許私自修改、增加內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。需要增加和修改內(nèi)容時(shí)，由總公司統(tǒng)一制定并發(fā)布。1）2）3）4）5）6）7）8）9）基礎(chǔ)科目；項(xiàng)目分類及編號(hào)；部門的一級(jí)編碼；人員檔案；存貨大類；存貨檔案倉庫檔案；收發(fā)類別；工作中心；2、需要上報(bào)批準(zhǔn)的賬套設(shè)置以下賬套設(shè)置可以根據(jù)本單位實(shí)際情況自行設(shè)置，但必須上報(bào)，經(jīng)過總公司系統(tǒng)管理員認(rèn)可后才能進(jìn)行設(shè)置：2）3）4）5）6）7）8）總賬參數(shù)設(shè)置；應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置；固定