安全體驗培訓中心建設(shè)項目可行性研究報告

安全體驗培訓中心建設(shè)項目

可行性研究報告xxxx安全技術(shù)咨詢有限公司日期：2020年7月26日目錄TOC\o"1-5"\h\z第一章項目概況11、項目簡介12、投資主體情況13、項目建設(shè)內(nèi)容24、項目主要經(jīng)濟指標2第二章項目背景及可行性分析2第三章項目實施的意義和必要性41、項目實施必要性42、項目實施可行性5第四章建設(shè)方案61、項目建設(shè)工期62、項目選址63、項目布局64、建設(shè)思路65、組織機構(gòu)7第五章項目投資估算71、建設(shè)投資構(gòu)成72、總投資8第六章項目效益分析81、銷售收入估算82、運營成本估算83、經(jīng)營利潤和財務(wù)評價9第七章項目風險分析91、市場競爭風險及對策92、質(zhì)量控制風險10第八章可行性研究結(jié)論10#/11第一章項目概況一、項目簡介XXXX安全技術(shù)咨詢有限公司（以下簡稱“XXXX”擬在XX設(shè)立“安全體驗培訓中心”。安全體驗培訓中心內(nèi)容：VR安全體驗區(qū)、建筑施工安全體驗區(qū)、機械安全體驗區(qū)、消防安全體驗區(qū)、電氣安全體驗區(qū)、危險化學品安全體驗區(qū)、交通安全體驗區(qū)、人工急救體驗區(qū)、職業(yè)衛(wèi)生體驗區(qū)、綜合安全體驗區(qū)、安全可視化管理、微型消防站。二、投資主體情況成立時間：2017年5月注冊資本：500萬元注冊地址：XXX省XX市XXXZZZ6號法定代表人：XXX經(jīng)營范圍：企業(yè)安全管理咨詢及檢測；安全標準化技術(shù)咨詢；企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系建立與運行；企業(yè)安全托管服務(wù)；生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預案編制及風險評估、注冊安全工程師技術(shù)服務(wù)，安全生產(chǎn)技術(shù)推廣；安全生產(chǎn)管理培訓，應(yīng)急救援演練及VR體驗式安全培訓，安全宣傳和教育培訓；安全防護用品、勞動保護用品，消防器材及設(shè)備，標志標識，安全宣教用品，檢測、檢驗儀器和儀表。xxxx安全技術(shù)咨詢有限公司（簡稱“xxxx”是一家專職從事EHS管理服務(wù)的機構(gòu)，公司成立于2017年5月，位于xxx省xx市xx區(qū)，注冊資金500萬元。公司由多位EHS國家注冊安全工程師發(fā)起設(shè)立，現(xiàn)有員工20余人，其中省級安全專家顧問4人，國家注冊安全工程師10人，安全技術(shù)人員8人，公司各類技術(shù)人員占員工總?cè)藬?shù)的80%以上。公司致力于為企、事業(yè)單位提供切實有效的EHS管理一站式服務(wù)，努力開展可持續(xù)的安全、社會、健康和環(huán)保的安全文化傳播活動?！俺蔀閄XX地區(qū)EHS管理服務(wù)受人尊敬的領(lǐng)導者"是xxxx的企業(yè)愿景。xxxx堅持穩(wěn)健務(wù)實的企業(yè)文化，努力為企業(yè)降低安全運營成本，提高EHS業(yè)績，在商業(yè)運行的各個階段管理和消除其安全，社會，健康及環(huán)保風險。同我們的客戶和商業(yè)伙伴建立長期的共贏關(guān)系，并創(chuàng)立一個可持續(xù)性的安全，社會，健康和環(huán)保的環(huán)境。努力打造成為xxx地區(qū)EHS管理一站式服務(wù)供應(yīng)商，為企事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)的ehs管理和技術(shù)服務(wù)，努力為社會傳播可持續(xù)的健康安全文化。三、項目建設(shè)內(nèi)容本項目擬利用建筑面積700平方米，購置國內(nèi)一流的安全體驗產(chǎn)品、設(shè)施設(shè)備、信息系統(tǒng)和宣傳培訓中心，建設(shè)成為一個以xx為基地，主要包含安全生產(chǎn)史料陳列與展示、企業(yè)和公共安全教育，VR體驗、實體體驗、安全可視化管理和微型消防站6大功能區(qū)共12個展示體驗區(qū)及運行保障部分、業(yè)務(wù)配套部分等。布展工程將采用VR虛擬現(xiàn)實技術(shù)、AR增強現(xiàn)實技術(shù)、視頻、展板、歷史實物等方式展示安全生產(chǎn)、公共安全、應(yīng)急救援場景體驗、文化，體驗和感受日常生產(chǎn)生活中常見風險和危害，了解相關(guān)防范急救知識和技能，以增強企事業(yè)單位、公眾風險意識、自救互救能力；通過模擬指揮演練提升應(yīng)急救援人員實戰(zhàn)能力，成為xxx地區(qū)安全體驗培訓的服務(wù)平臺。四、項目主要經(jīng)濟指標本項目主要經(jīng)濟指標如下：項目名稱單位數(shù)量備注項目總投資萬元670建設(shè)投資萬元570鋪底流動資金萬元100年平均營業(yè)收入萬元462運營期4年平均計算年平均凈利潤萬元105.75運營期4年平均計算財務(wù)評價指標平均利潤率%16運營期4年平均計算投資回收期（含建設(shè)期1年）年6.3所得稅后建設(shè)期年0.8第二章項目背景及可行性分析、響應(yīng)政府關(guān)于科普教育的政策需求《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知》國發(fā)〔2016〕43號中提出：以增強科學興趣、創(chuàng)新意識和學習實踐能力為主，完善基礎(chǔ)教育階段的科學教育。拓展校外青少年科技教育渠道，鼓勵青少年廣泛參加科技活動，推動高等學校、科研院所、科技型企業(yè)等面向青少年開放實驗室等教學、科研設(shè)施。安全體驗培訓中心的建立，積極響應(yīng)國家政策，為當?shù)厍嗌倌晏峁┛破战逃w驗場所，通過安全體驗和知識學習，提升人口安全文化素質(zhì)。二、響應(yīng)政府關(guān)于安全生產(chǎn)教育、安防教育的政策需求2016年以來，黨中央、國務(wù)院以及各有關(guān)部委分別下發(fā)了《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃的通知》、《八部門關(guān)于加強全社會安全生產(chǎn)宣傳教育工作的意見》（安監(jiān)總宣教[2016]42號）等一系列重要文件，對安全生產(chǎn)宣教工作進行多次部署并提出明確要求，這其中安全體驗館和安全體驗教育成為高頻詞匯?！栋踩a(chǎn)“十三五”規(guī)劃》在文化服務(wù)能力建設(shè)工程中提出“建設(shè)安全生產(chǎn)主體公園、主體街道、安全體驗館和安全教育基地”；《八部門關(guān)于加強全社會安全生產(chǎn)宣傳教育工作的意見》將建設(shè)安全科普體驗場館作為“七進”活動的重要載體，指出“要積極建設(shè)安全科普體驗場館，開發(fā)安全體驗項目。”項目的建立正是大力倡導安全文化，又利于需要提升企業(yè)事業(yè)單位、全民安全素質(zhì)，以寓教于樂的方式向大眾傳達安全生產(chǎn)、安防教育的重要性。在政府的引導下，體驗式安全教育以其良好的教育效果已逐步得到社會的認可，為推動落實文件精神，進一步推廣體驗式安全教育，特推出安全體驗培訓中心建設(shè)。三、提高當?shù)仄笫聵I(yè)單位安全生產(chǎn)、公眾安全防范意識“安全生產(chǎn)”這個概念，一般意義上講，是指在社會生產(chǎn)活動中，通過人、機、物料、環(huán)境、方法的和諧運作，使生產(chǎn)過程中潛在的各種事故風險和傷害因素始終處于有效控制狀態(tài)，切實保護勞動者的生命安全和身體健康。也就是說，為了使勞動過程在符合安全要求的物質(zhì)條件和工作秩序下進行的，防止人身傷亡財產(chǎn)損失等生產(chǎn)事故，消除或控制危險有害因素，保障勞動者的安全健康和設(shè)備設(shè)施免受損壞、環(huán)境的免受破壞的一切行為。安全生產(chǎn)是安全與生產(chǎn)的統(tǒng)一，其宗旨是安全促進生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全。搞好安全工作，改善勞動條件，可以調(diào)動職工的生產(chǎn)積極性；減少職工傷亡，可以減少勞動力的損失；減少財產(chǎn)損失，可以增加企業(yè)效益，無疑會促進生產(chǎn)的發(fā)展；而生產(chǎn)必須安全，則是因為安全是生產(chǎn)的前提條件，沒有安全就無法生產(chǎn)。項目的建立致力于大力宣傳引導和傳達企事業(yè)單位對安全、對生命的珍惜與重視。四、安全體驗培訓中心可帶來良好的經(jīng)濟收益中心實行收費制，面向XXX地區(qū)，客戶群體主要包括政府、企業(yè)、學校、醫(yī)院等組織，其中登記在冊的公司約有4.1萬家，開展體驗及其培訓。同時面向600萬XXX大眾開放，讓公眾切身體驗安全項目，加深公眾對安全的認識。同時，依托政府資源優(yōu)勢，整合當?shù)孛襟w資源，加大對中心的宣傳報道力度，打開知名度，樹立項目在公眾中的美譽度，為正式運營奠定基礎(chǔ)。通過資源整合，依托政府推動，向與項目相關(guān)的有關(guān)單位或部門推動中心業(yè)務(wù)，助推項目發(fā)展。相信一定可以帶來良好的經(jīng)濟收益。第三章項目實施的意義和必要性一、項目實施的必要性（一）項目實施是抓住市場機遇，完善當?shù)匕踩芾矸?wù)體系的需要伴隨著XXX地區(qū)安全生產(chǎn)責任體系更加嚴密，安全監(jiān)管體制機制逐步成熟，安全生產(chǎn)法律法規(guī)標準體系也更加健全，全社會安全文明程度明顯提升，企事業(yè)單位、公眾的安全意識不斷提升，對安全服務(wù)的需求更加迫切，安全體驗培訓中心更是迎合市場需求，參與、互動、實體的體驗方式更加真實、有效的加深了體驗效果和安全認識。項目建成，將成為XXX地區(qū)唯一一家安全體驗培訓中心。近些年來，安全問題越來越多，安全就是效益，一起安全事故就可以抵消一個企業(yè)或個人一年甚至多年樹立起來的聲譽以及積累得資金，因此安全問題毀滅一個企業(yè)或者一個家庭也絕非危言聳聽。安全體驗是傳統(tǒng)安全教育培訓的補充，是提升員工安全教育實效性的新舉措。員工通過仿真體驗，感受安全生產(chǎn)、規(guī)范操作的重要性，大大降低事故的發(fā)生，從而提升企業(yè)的競爭力。建立一種新的安全教育方式和途徑。通過安全體驗對人們進行安全教育時，通過親身體驗各種安全防護用品的使用及出現(xiàn)危險時瞬間的感受，增強人員在現(xiàn)場時的切身感受，提高人們在日常生產(chǎn)生活的自我安全防范意識；體驗項目讓安全防護培訓更有針對性。不再進行“紙上談兵”的安全教育，告別說教，親身體驗。能夠讓人們學習安全相關(guān)知識更加生動，更加形象，讓每個人都擁有實際操作能力，達到“安全第一”的目的。安全體驗館可以在教會了人們在虛擬仿真的體驗中感受安全的重要性的同時，也讓人們的自我保護能力有了一定的提高。（二）提高企事業(yè)單位、公眾對科普教育參與度的需要需要提升全民安全素質(zhì)，將安全知識普及納入國民教育體系，加強中小學安全教育。完善安全生產(chǎn)現(xiàn)代職業(yè)教育制度。支持高等學校和中等職業(yè)學校加強安全相關(guān)學科專業(yè)建設(shè)。大力倡導安全文化，鼓勵和引導社會力量參與安全文化產(chǎn)品創(chuàng)作和推廣，廣泛開展面向群眾的安全教育活動，實施全民安全素質(zhì)提升工程和企業(yè)產(chǎn)業(yè)工人安全生產(chǎn)能力提升工程。很多游客在體驗中心或陳列館參觀幾個小時后，印在腦海的只有琳瑯滿目，眼花繚亂的景象，而對體驗中心的展覽特色與精品文物，記憶并不深刻，有一種走馬觀花的感覺。中心的建立創(chuàng)造了企事業(yè)單位、公眾對科普知識的切身體驗，加深游客對安防教育的認識。是適應(yīng)時代和公眾的需求，使參觀者，從被動的地位變?yōu)橹鲃犹剿鞯淖兏镄源胧兄谔岣吖妼破战逃膮⑴c度。二、項目實施的可行性（一）市場基礎(chǔ)公司根據(jù)近一年多的經(jīng)營，業(yè)務(wù)覆蓋XX生物園、城東經(jīng)濟開發(fā)、城南工業(yè)園、甘河灘工業(yè)園等主要園區(qū)，在安全技術(shù)服務(wù)、安全標準化技術(shù)咨詢、安全及職業(yè)衛(wèi)生評價、安全產(chǎn)品（含勞動防護、保護用品、VR安全體驗產(chǎn)品、實體體驗產(chǎn)品、消防設(shè)施設(shè)備、目視化管理產(chǎn)品）銷售及其安全培訓方便積累了相當豐富的經(jīng)驗和客戶。2018年，xxxx先后多次展出VR安全體驗館和實體體驗設(shè)施，配合南川工業(yè)園區(qū)、生物園區(qū)和城東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政府安全管理部門開展了針對所轄企業(yè)的安全體驗培訓活動，獲得的極高贊譽和體驗認可。鑒于多年經(jīng)驗和客戶積累，提煉客戶需求，認為安全體驗中心行業(yè)存在極大的市場價值。（二）品牌優(yōu)勢經(jīng)過幾年的努力，通過各類資質(zhì)的獲取讓企業(yè)領(lǐng)先于其他同行并拉開了差距同時，也在行業(yè)內(nèi)樹立了品牌和可信度，所做出的服務(wù)和產(chǎn)品在客戶處得到很高的贊譽，客戶粘性更高，可進一步提升了市場競爭力。（三）服務(wù)優(yōu)勢“成為XXX地區(qū)EHS管理服務(wù)受人尊敬的領(lǐng)導者"是xxxx的企業(yè)愿景°xxxx堅持穩(wěn)健務(wù)實的企業(yè)文化，努力為企業(yè)降低安全運營成本，提高EHS業(yè)績，在商業(yè)運行的各個階段管理和消除其安全，社會，健康及環(huán)保風險。同我們的客戶和商業(yè)伙伴建立長期的共贏關(guān)系，并創(chuàng)立一個可持續(xù)性的安全，社會，健康和環(huán)保的環(huán)境。努力打造成為xxx地區(qū)EHS管理一站式服務(wù)供應(yīng)商，為企事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)的EHS管理和技術(shù)服務(wù)，努力為社會傳播可持續(xù)的健康安全文化。第四章建設(shè)方案一、項目建設(shè)工期本項目建設(shè)工期為0.8年。二、項目選址（1）體驗中心建設(shè)面積應(yīng)不少于500平方米。（2）選址地交通便利。（3）選址的房屋應(yīng)為合法建筑（有房地產(chǎn)證或政府主管部門正式確認合法的房地產(chǎn)權(quán)證明文件）。（4）選址地公共設(shè)施齊全，通訊、供電、污水排放、污物處理等公用設(shè)施能夠滿足正常醫(yī)療服務(wù)需求。（5）選址符合消防、環(huán)保等規(guī)定要求。三、項目布局本項目擬使用建筑面積約700平方米，由行政辦公區(qū)、體驗區(qū)組成。其中,行政辦公區(qū)包括辦公區(qū)、總經(jīng)理室、財務(wù)室、會議室、綜合辦公室、倉庫、洗手間等；體驗區(qū)包括安全講座室、VR安全體驗區(qū)、建筑施工安全體驗區(qū)、機械安全體驗區(qū)、消防安全體驗區(qū)、電氣安全體驗區(qū)、危險化學品安全體驗區(qū)、交通安全體驗區(qū)、人工急救體驗區(qū)、職業(yè)衛(wèi)生體驗區(qū)、綜合安全體驗區(qū)等。四、建設(shè)思路xxxx的基本思路是借鑒上海、深圳等其它安全體驗館建設(shè)成功的經(jīng)驗，遵循標準化、規(guī)模化、信息化與實用性的安全體驗館建設(shè)原則，在涉及安全的VR體驗、實體體驗等方向進行全面建設(shè)。首先完善內(nèi)部安全管理服務(wù)和營銷等方面的運營體系，順利搭建一流的安全工程師服務(wù)團隊，做好內(nèi)部流程規(guī)劃和過程控制，達到一流的安全服務(wù)能力；建立高質(zhì)量、標準化的現(xiàn)場服務(wù)團隊，確保培訓過程高質(zhì)、高效；建立專業(yè)化的營銷服務(wù)團隊，開展精準營銷，不團拓展業(yè)務(wù)范圍，實現(xiàn)中心持續(xù)發(fā)展。充分發(fā)揮在整合外部資源方面中無縫鏈接的優(yōu)勢，使得中心真正成為企事業(yè)單位、公眾不可缺少的專業(yè)安全培訓、體驗服務(wù)平臺。其次，加強與目標客戶的有效溝通與聯(lián)系，通過了解需求、洽談合作、簽訂合同、現(xiàn)場體驗、課后總結(jié)等流程環(huán)節(jié)，實現(xiàn)廣泛的客戶資源覆蓋與業(yè)務(wù)量持續(xù)上升。最后，加強人性化的服務(wù)建設(shè)，通過完善的客戶服務(wù)、咨詢與技術(shù)支持，使得客戶獲得強大的安全知識體系與資源輔助，最大程度滿足客戶安全發(fā)展需求，從而實現(xiàn)中心的自身價值。通過以上發(fā)展途徑，我們力爭把中心建設(shè)成為一流的標準化安全體驗培訓中心，成為XX市安全培訓的“窗口”和“地標”。五、組織機構(gòu)XXXX實行總經(jīng)理負責制，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、綜合管理部、業(yè)務(wù)發(fā)展部、供應(yīng)鏈管理部、財務(wù)部、質(zhì)量部等，企業(yè)組織機構(gòu)見下圖。第五章項目投資估算一、建設(shè)投資構(gòu)成本項目建設(shè)投資估算為萬元。建設(shè)投資組成如下

單位：萬元序號內(nèi)容投資金額1工程費用5001.1裝修工程1501.2設(shè)備設(shè)施3001.3租賃費502籌建期其他費用70合計570二、總投資本項目建設(shè)投資570萬元，鋪底流動資金100萬元，項目總投資670萬元。第六章項目效益分析一、銷售收入估算本項目計算期為4.8年，擬用0.8年建成，運營期按4年計。參考類似安全體驗館發(fā)展軌跡，對未來4年運營期的平均銷售收入估算如下：單位：萬元項目安全體驗收入

培訓收入項目安全體驗收入

培訓收入合計金額41052462二、運營成本估算參考迪安診斷類似安全體驗中心發(fā)展軌跡，對未來4年運營期的平均總成本估算如下：單位：萬元

項目金額外購原材料50工資及福利費96修理費、折舊費和攤銷費125其他費用（房租及可控費用）50總成本費用項目金額外購原材料50工資及福利費96修理費、折舊費和攤銷費125其他費用（房租及可控費用）50321三、經(jīng)營利潤和財務(wù)評價321所得稅根據(jù)現(xiàn)行所得稅政策按照25%稅率預計，暫不考慮其他調(diào)整所得稅因素。根據(jù)預測的經(jīng)營收入、經(jīng)營成本和所得稅，本項目未來4年運營期平均利潤預測如下：單位：萬元項目金額營業(yè)收入462稅前利潤141所得稅35.25凈利潤105.75根據(jù)以上預測可以看出，項目總體收入較好，利潤率為16%，投資回收期（稅后、含建設(shè)期）為6.3年。第七章項目風險分析本項目實施過程中，可能會面臨來自各方面的風險，尤其是市場風險、管理風險及投資風險。公司對這些風險有充分的認識，并積極采取措施予以防范和控制，確保實現(xiàn)各項預期目標。一、市場競爭風險及對策安全體驗培訓中心市場雖然具有較大的發(fā)展空間，但與大多數(shù)行業(yè)不同，是一個高投入、長回報的行業(yè)，在充分控制成本的情況下利潤并不優(yōu)厚，一旦進入新的市場競爭者或其他不可預知市場風險，極有可能導致服務(wù)質(zhì)量的下降，從而影響行業(yè)的發(fā)展。為此,公司將進一步強化在品牌形象、人才梯隊、安全技術(shù)、管理水平等方面的競爭優(yōu)勢,通過安全技術(shù)服務(wù)、市場營銷人員、市場分析人員等多種方式和渠道，隨時掌握市場信息，正確判斷、把握行業(yè)的市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，持續(xù)保持并提升技術(shù)水平、管理水平和服務(wù)質(zhì)量。二、質(zhì)量控制風險安全體驗培訓中心的運作模式是一種虛擬與實景相結(jié)合的安全體驗項目，高質(zhì)量的體驗感受是獲取業(yè)務(wù)的重要因素。中心所提供的虛擬、實體體驗內(nèi)容出現(xiàn)體驗感受質(zhì)量問題，其公信力將受到較大損害，會影響到客戶后續(xù)的體驗持續(xù)性，進而影響體驗中心的業(yè)務(wù)開展和營業(yè)收入。為此，公司將xxxx納入公司統(tǒng)一的標準化質(zhì)量控制體系，就質(zhì)量及服務(wù)滿意度定期開展客戶調(diào)查，尋找問題、需求和建議，進而不斷提升中心的軟硬件設(shè)施和人員技術(shù)水準