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xxxxxx有限公司編號(hào):xxx/01-06-2020版次:00修改碼:00頁碼:1/7數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定第一章總則第一條為保證公司信息系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)安全,維護(hù)數(shù)據(jù)所有者權(quán)利,明確利益相關(guān)者的責(zé)任與義務(wù),按照分類管理、分級(jí)保護(hù)、授權(quán)使用的原則,根據(jù)《企業(yè)信息系統(tǒng)安全管理辦法》的相關(guān)要求,特制訂本規(guī)定。第二條本規(guī)定所管理的數(shù)據(jù)均為非涉密的數(shù)據(jù),公司系統(tǒng)已標(biāo)識(shí)密級(jí)的文件或已聲明密級(jí)的數(shù)據(jù)不納入本規(guī)定管理范疇。第三條本規(guī)定適用于公司信息系統(tǒng)環(huán)境中的數(shù)據(jù)安全管理工作。各部門均應(yīng)按本規(guī)定開展數(shù)據(jù)安全管理工作。第二章 術(shù)語定義第四條本規(guī)定所稱數(shù)據(jù)所有者是指,對(duì)所管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的信息或信息系統(tǒng),有權(quán)獲取、創(chuàng)建、維護(hù)和授權(quán)的業(yè)務(wù)主管。第五條本規(guī)定所稱利益相關(guān)者包括數(shù)據(jù)創(chuàng)建者、數(shù)據(jù)所有者、數(shù)據(jù)管理者、數(shù)據(jù)使用者及信息安全管理人員。第六條本規(guī)定所管理的數(shù)據(jù)涵蓋以紙質(zhì)、電子等形式存在的文件和非文件形式的信息及其衍生物。其中,非文件形式的數(shù)據(jù)包括數(shù)據(jù)庫及配置文件中的數(shù)據(jù)、配置信息等。第三章 職責(zé)定義第七條數(shù)據(jù)創(chuàng)建者負(fù)責(zé)針對(duì)其所創(chuàng)建數(shù)據(jù)的內(nèi)容和價(jià)值提出分類分級(jí)建議,提交對(duì)應(yīng)級(jí)別數(shù)據(jù)所有者確認(rèn)。xxxxxx有限公司編號(hào):xxx/01-06-2020版次:00修改碼:00頁碼:2/7數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定第八條來自公司信息系統(tǒng)以外的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)承接者視同創(chuàng)建者行使提出分級(jí)分類建議的責(zé)任和義務(wù)。第九條數(shù)據(jù)所有者具有確認(rèn)數(shù)據(jù)類別和敏感級(jí)別、確認(rèn)銷毀、提出技術(shù)保障需求、審查自檢和審計(jì)報(bào)告、做出安全事件處置決定等權(quán)利和義務(wù)。其中,公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的所有者為公司指定的相應(yīng)業(yè)務(wù)部門。第十條各類數(shù)據(jù)的責(zé)任部門是該類數(shù)據(jù)的管理者。數(shù)據(jù)管理者作為數(shù)據(jù)所有者的代理者,代理數(shù)據(jù)所有者從事數(shù)據(jù)管理工作,負(fù)責(zé)其所管轄范圍內(nèi)數(shù)據(jù)的安全管理工作。數(shù)據(jù)管理者的職責(zé)包括但不限于:數(shù)據(jù)類別和敏感級(jí)別的標(biāo)識(shí)與聲明,根據(jù)級(jí)別進(jìn)行管理與保護(hù),數(shù)據(jù)使用培訓(xùn),執(zhí)行銷毀操作并聲明,定期自查提交報(bào)告,配合數(shù)據(jù)安全違規(guī)調(diào)查等。第四章分類與分級(jí)第十一條數(shù)據(jù)按其內(nèi)容和用途不同分為技術(shù)類數(shù)據(jù)、行政管理類數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)以及安全運(yùn)行類數(shù)據(jù)。第十二條數(shù)據(jù)分級(jí)應(yīng)根據(jù)其價(jià)值、內(nèi)容的敏感程度、影響及發(fā)放范圍進(jìn)行確定。第十三條數(shù)據(jù)管理者負(fù)責(zé)制定其分管領(lǐng)域內(nèi)數(shù)據(jù)敏感等級(jí)的劃分規(guī)則,并制定和發(fā)布本部門或本領(lǐng)域的數(shù)據(jù)敏感等級(jí)目錄。第五章標(biāo)識(shí)與聲明第十四條數(shù)據(jù)的分類分級(jí)標(biāo)識(shí)、聲明是數(shù)據(jù)不可分割的一部分,自其標(biāo)識(shí)、聲明之日起,數(shù)據(jù)及其標(biāo)識(shí)、聲明不得分離,數(shù)據(jù)管理者和數(shù)據(jù)使用者均xxxxxx有限公司編號(hào):xxx/01-06-2020版次:00修改碼:00頁碼:3/7數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定須按照標(biāo)識(shí)、聲明的類別和級(jí)別安全管理和使用數(shù)據(jù)。第十五條對(duì)于文件形式的數(shù)據(jù),須由數(shù)據(jù)管理者在文件明顯位置標(biāo)識(shí)其類別、敏感級(jí)別、失效日期等,且文件和標(biāo)識(shí)不能分開。標(biāo)識(shí)應(yīng)該醒目,標(biāo)識(shí)格式應(yīng)統(tǒng)一,標(biāo)識(shí)方法應(yīng)便于審計(jì)。對(duì)于非文件形式的高敏感級(jí)別數(shù)據(jù),如無法標(biāo)識(shí),須進(jìn)行聲明。第十六條失效日期指數(shù)據(jù)敏感級(jí)別的有效性截止日期。到達(dá)失效日期后,應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行重定級(jí)。第十七條對(duì)于敏感級(jí)別高的數(shù)據(jù),須由管理者對(duì)數(shù)據(jù)名稱、類別、敏感級(jí)別、失效日期等以聲明文件的形式進(jìn)行聲明,聲明文件須由數(shù)據(jù)所有者審批簽字。聲明文件須跟隨數(shù)據(jù)一起保管和傳遞。(聲明文件模版詳見附件)第十八條多個(gè)不同敏感級(jí)別的數(shù)據(jù)合并在一起時(shí),按最高敏感級(jí)別給混合數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和聲明。第六章 保管與保護(hù)第十九條數(shù)據(jù)管理者須按照數(shù)據(jù)的敏感級(jí)別實(shí)施對(duì)應(yīng)的保管與保護(hù)措施,并確保滿足數(shù)據(jù)所有者對(duì)數(shù)據(jù)的安全要求。第二十條數(shù)據(jù)管理者在日常管理中,須對(duì)數(shù)據(jù)按敏感級(jí)別分級(jí)防護(hù),采取對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)、歸檔、設(shè)定保存期限等措施。第二十一條敏感級(jí)別高的數(shù)據(jù)紙質(zhì)文件須參照公司秘密級(jí)文件安全管理規(guī)定進(jìn)行保管和保護(hù)。敏感級(jí)別高的電子數(shù)據(jù)須采用必要的訪問控制措施。第二十二條數(shù)據(jù)管理工作應(yīng)該首選技術(shù)手段加管理要求實(shí)現(xiàn)。必須加強(qiáng)針對(duì)數(shù)據(jù)管理工作的技術(shù)手段的研究、選型、部署、維護(hù)等。xxxxxx有限公司編號(hào):xxx/01-06-2020版次:00修改碼:00頁碼:4/7數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定第二十三條敏感級(jí)別高的數(shù)據(jù)自產(chǎn)生之日起,所有者提出的技術(shù)保障需求應(yīng)同步到位。如技術(shù)上無法達(dá)到,技術(shù)部門應(yīng)持續(xù)跟蹤技術(shù)進(jìn)展,逐步使技術(shù)手段能夠滿足各項(xiàng)管理要求;對(duì)于已成熟并可采納的技術(shù)手段,技術(shù)部門應(yīng)驗(yàn)證其功能可靠性,逐步引入,持續(xù)優(yōu)化技術(shù)保障工作。第七章數(shù)據(jù)使用第二十四條數(shù)據(jù)使用者在使用數(shù)據(jù)時(shí),須注意識(shí)別數(shù)據(jù)的敏感級(jí)別,按照其敏感級(jí)規(guī)范數(shù)據(jù)操作使用行為;使用中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映,發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)舉報(bào),并積極配合違規(guī)事件的調(diào)查;自覺遵守?cái)?shù)據(jù)管理規(guī)定。第二十五條數(shù)據(jù)使用者須保證其所使用數(shù)據(jù)來源的合法性,不私自拷貝、使用、傳播、保存與自己工作無關(guān)的數(shù)據(jù)。第二十六條數(shù)據(jù)使用者和數(shù)據(jù)管理者無權(quán)未經(jīng)所有者批準(zhǔn)向發(fā)布范圍以外的單位或個(gè)人提供中心數(shù)據(jù)或其衍生物,否則視為違規(guī);如因工作原因需要對(duì)外提供的,應(yīng)經(jīng)數(shù)據(jù)所有者確認(rèn),并記錄、備案、備查。第二十七條公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)須按主管業(yè)務(wù)部門授權(quán)或管理規(guī)定要求對(duì)外提供,否則視為違規(guī),并需做好數(shù)據(jù)提供記錄,備案、備查。第二十八條數(shù)據(jù)管理者要對(duì)數(shù)據(jù)使用情況進(jìn)行掌控和審計(jì),發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)制止,并依本規(guī)定進(jìn)行處置。第八章數(shù)據(jù)銷毀第二十九條數(shù)據(jù)管理者有按照數(shù)據(jù)所有者要求清理和銷毀原始數(shù)據(jù)的義務(wù)。xxxxxx有限公司編號(hào):xxx/01-06-2020版次:00修改碼:00頁碼:5/7數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定第三十條數(shù)據(jù)使用者應(yīng)具有數(shù)據(jù)安全清理和銷毀的意識(shí),具有按照數(shù)據(jù)管理者的要求清理和銷毀本地臨時(shí)數(shù)據(jù)、中間文件、過程文件的責(zé)任和義務(wù)。第三十一條數(shù)據(jù)管理者和數(shù)據(jù)使用者具有按照規(guī)定記錄清理和銷毀數(shù)據(jù)過程,并接受安全管理人員審計(jì)的義務(wù)。第三十二條數(shù)據(jù)管理者和數(shù)據(jù)使用者在清除和銷毀電子數(shù)據(jù)時(shí),須保證清除和銷毀的徹底性。第九章 安全檢查與審計(jì)要求第三十三條數(shù)據(jù)管理者有義務(wù)監(jiān)督數(shù)據(jù)的安全使用,負(fù)責(zé)所管理數(shù)據(jù)的自查工作。周期性地檢查數(shù)據(jù)安全使用和管理情況,更新過期的標(biāo)識(shí)或聲明信息,向數(shù)據(jù)所有者匯報(bào)。第三十四條信息安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)根據(jù)信息安全組織授權(quán),獨(dú)立開展高敏感級(jí)別數(shù)據(jù)的第三方審計(jì)工作。檢查和審計(jì)數(shù)據(jù)所有者、數(shù)據(jù)管理者數(shù)據(jù)管理要求的執(zhí)行情況,向信息安全組織匯報(bào)。第十章數(shù)據(jù)保護(hù)第三十五條數(shù)據(jù)保護(hù)應(yīng)遵循適度保護(hù)、積極防范、突出重點(diǎn)、分級(jí)管理的原則,通過數(shù)據(jù)的分類分級(jí)進(jìn)行區(qū)別保護(hù)、動(dòng)態(tài)保護(hù)。第三十六條公司系統(tǒng)信息安全組織,應(yīng)根據(jù)信息安全工作的實(shí)際需要,制定數(shù)據(jù)保護(hù)的具體技術(shù)和管理措施。第三十七條在數(shù)據(jù)的采集、決策分析、共享發(fā)布、存儲(chǔ)和廢棄的生命周期各階段,對(duì)數(shù)據(jù)的相應(yīng)級(jí)別進(jìn)行防護(hù)和處理。xxxxxx有限公司編號(hào):xxx/01-06-2020版次:00修改碼:00頁碼:6/7數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定第三十八條應(yīng)能夠檢測(cè)到系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中完整性受到破壞,并在檢測(cè)到完整性錯(cuò)誤時(shí)采取必要的恢復(fù)措施。第三十九條數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)和傳輸過程中須根據(jù)數(shù)據(jù)的級(jí)別采用加密或其他手段確保其存儲(chǔ)安全。第四十條數(shù)據(jù)在使用過程中,須根據(jù)數(shù)據(jù)的級(jí)別進(jìn)行控制,嚴(yán)禁非授權(quán)訪問、傳輸和修改。第四十一條數(shù)據(jù)交換過程中如涉及交換對(duì)象為非海關(guān)系統(tǒng),應(yīng)確保對(duì)端保護(hù)力度不低于海關(guān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)保護(hù)力度。第四十二條數(shù)據(jù)的銷毀須嚴(yán)格按照公司系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及國家的法律法規(guī)要求進(jìn)行處理。第十一章附則第四十三條對(duì)在數(shù)據(jù)安全管理工作中做出貢獻(xiàn)和創(chuàng)造性地開展工作的部門與個(gè)人予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)違反本規(guī)定而引發(fā)事故的相關(guān)責(zé)任人,按照公司違規(guī)違紀(jì)相關(guān)規(guī)定予以處罰。第四十四條本規(guī)定由江西中電汽車有限公司行政部負(fù)責(zé)解釋。第四十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

xxxxxx有限公司編號(hào):xxx/01-06-2020版次:00修改碼:00頁碼:7/7數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定附件、聲明文件模板分類分級(jí)說明數(shù)據(jù)名稱:

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