企業(yè)清算所得稅申報表標(biāo)準(zhǔn)樣板精編

企業(yè)清算所得稅申報表標(biāo)

準(zhǔn)樣板精編LeleWaSwrittenin2021附件1中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表清算期間：年月日至年月日納稅人名稱：XXXXXXX有限公司納稅人識別號：□□□□□□□□□□□□□□□金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額應(yīng)納稅所得額計算資產(chǎn)處置損益（填附表一）-?負(fù)債清償損益（填附表二）清算費(fèi)用清算稅金及附加其他所得或支出-6-清算所得（1+2-3-4+5）7^Γ~免稅收入不征稅收入其他免稅所得^Γ0-彌補(bǔ)以前年度虧損 一應(yīng)納稅所得額（6-7-8-9-10）應(yīng)納所得稅額計算T2-稅率（25%）應(yīng)納所得稅額（11*12）^0應(yīng) 補(bǔ)（退）所得稅額計減（免）企業(yè)所得稅額境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額.^Γ6^境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額（13-14+15）算1\T~以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（16+17）^0納稅人蓋章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字：申報日期：年月日代理申報中介機(jī)構(gòu)蓋章經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼：代理申報日期：年月日主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章受理人簽字：受理日期：年月日附表一：資產(chǎn)處置損益明細(xì)表填報時間：年月日 金額單位：元（列至角分）行次項?面價值（1）計稅-基礎(chǔ)（2）可變現(xiàn)價值或交易價格（3）資產(chǎn)處置損益（4）=（3）-（2）T-貨幣資金^2-短期投資*-3-交易性金融資產(chǎn)#4-應(yīng)收票據(jù)"5-應(yīng)收賬款-6預(yù)付賬款 7-應(yīng)收利息-8-應(yīng)收股利^9-應(yīng)收補(bǔ)貼款*10~~其他應(yīng)收款存貨12-待攤費(fèi)用*一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)15-可供出售金融資產(chǎn)#持有至到期投資#17Γ~長期應(yīng)收款#長期股權(quán)投資19Γ~長期債權(quán)投資*20~~投資性房地產(chǎn)#21~~固定資產(chǎn)~τΣΓ~在建工程23S~工程物資.24ξ~固定資產(chǎn)清理2∑S~生物資產(chǎn)#46^~油氣資產(chǎn)#47Γ~無形資產(chǎn)4^~開發(fā)支出#^Γ~商譽(yù)# 30~~長期待攤費(fèi)用^3^其他非流動資產(chǎn)-34-總計經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章：附表二：負(fù)債清償損益明細(xì)表填報時間：年月日 金額單位：元（列至角分）行次項賬面價值（1）計稅基"礎(chǔ)（2）■清^金額（3）負(fù)債清償損益（4）=（2）-（3）短期借款^2-交易性金融負(fù)債#-3-應(yīng)付票據(jù)-4-應(yīng)付賬款^5-預(yù)收賬款""6應(yīng)付職工薪酬#7-應(yīng)付工資*-8-應(yīng)付福利費(fèi)*^9-應(yīng)交稅費(fèi)10-應(yīng)付利息應(yīng)付股利.ιγr~其他應(yīng)交款*T3-其他應(yīng)付款^0預(yù)提費(fèi)用*15-一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債TΓ~長期借款 1^~應(yīng)付債券19r~長期應(yīng)付款2^~~專項應(yīng)付款^Γ~預(yù)計負(fù)債#—―~ττ~其他非流動負(fù)債一23r~總計^0經(jīng)辦人簽字： 納稅人蓋章：附表三：剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表填報時間：年月日 金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額剩余財產(chǎn)資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格"?清算費(fèi)用職工工資?算4^Γ~社會保險費(fèi)用5~5~~法定補(bǔ)償金-6-清算稅金及附加7^Γ~清算所得稅額.以前年度欠稅額其他債務(wù)^Γ0^剩余財產(chǎn)(1—2 9)-其中：累計盈余公積.T2-..累計未分配利潤剩余財產(chǎn)分配股東名稱持有清算企業(yè)權(quán)益